Ejecución de actividades de GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 13.514.466. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 11.019.935, equivalente al 81,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 10,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 11,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 11,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 10.539.777,00
PIM: S/ 13.514.466,00
Devengado: S/ 11.019.934,86
Girado: S/ 11.018.475,46
Pendiente: S/ 2.494.531,14

Posición en el ranking

505 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,5 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M

PIM S/ 3,8 M 84,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,5 M

PIM S/ 2,7 M 93,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 356,4 mil

PIM S/ 430,1 mil 82,9 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 248,5 mil

PIM S/ 341,3 mil 72,8 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 194,8 mil

PIM S/ 223,9 mil 87,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 180,3 mil

PIM S/ 217,2 mil 83,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 165,3 mil

PIM S/ 179,3 mil 92,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 101,9 mil

PIM S/ 123,7 mil 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 585,2 mil

PIM S/ 3,8 M 84,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 369,0 mil

PIM S/ 369,0 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 344,3 mil

PIM S/ 2,0 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 228,7 mil

PIM S/ 1,4 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 174,0 mil

PIM S/ 2,7 M 93,5 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 92,9 mil

PIM S/ 341,3 mil 72,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 75,0 mil

PIM S/ 134,0 mil 44,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 73,6 mil

PIM S/ 430,1 mil 82,9 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 58,5 mil

PIM S/ 142,6 mil 59,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 54,7 mil

PIM S/ 148,6 mil 63,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 19.388,00 19.388,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 19.388,00 19.388,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 19.388,00 19.388,00 — — — — — 0,0 %

26 Capacitación en Desarrollo Humano 41.800,00 469.212,00 442.068,40 442.068,40 442.068,40 442.068,40 442.068,40 94,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 48.638,00 48.638,00 48.638,00 48.638,00 48.638,00 48.638,00 100,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 40.238,00 40.238,00 40.238,00 40.238,00 40.238,00 40.238,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — — — — — — — —

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.800,00 420.574,00 393.430,40 393.430,40 393.430,40 393.430,40 393.430,40 93,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 258.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 90,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 86.334,00 86.334,00 86.334,00 86.334,00 86.334,00 86.334,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 4.240,00 1.096,40 1.096,40 1.096,40 1.096,40 1.096,40 25,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

27 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 469.396,00 90.870,00 90.865,12 90.865,12 90.865,12 90.865,12 90.461,60 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 469.396,00 90.870,00 90.865,12 90.865,12 90.865,12 90.865,12 90.461,60 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 428.082,00 80.714,00 80.712,34 80.712,34 80.712,34 80.712,34 80.308,82 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 5.334,00 5.333,28 5.333,28 5.333,28 5.333,28 5.333,28 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.218,00 4.506,00 4.504,16 4.504,16 4.504,16 4.504,16 4.504,16 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 8.496,00 316,00 315,34 315,34 315,34 315,34 315,34 99,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

28 Brindar Atención Básica de Salud 343.320,00 186.918,00 146.234,06 146.234,06 146.234,06 146.234,06 146.234,06 78,2 %

2.3 Bienes y Servicios 343.320,00 180.854,00 146.234,06 146.234,06 146.234,06 146.234,06 146.234,06 80,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 340.320,00 157.814,00 123.200,00 123.200,00 123.200,00 123.200,00 123.200,00 78,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 6.000,00 5.996,00 5.996,00 5.996,00 5.996,00 5.996,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.840,00 1.838,06 1.838,06 1.838,06 1.838,06 1.838,06 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.064,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.064,00 — — — — — 0,0 %

29 Atención Básica de Salud 86.840,00 53.728,00 46.166,40 46.166,40 46.166,40 46.166,40 46.166,40 85,9 %

2.3 Bienes y Servicios 86.840,00 53.728,00 46.166,40 46.166,40 46.166,40 46.166,40 46.166,40 85,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 61.920,00 22.680,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 66,7 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 8.368,00 8.366,40 8.366,40 8.366,40 8.366,40 8.366,40 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10.920,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros 11.000,00 — — — — — — —

30 Gestión Administrativa 159.480,00 664.244,00 623.759,06 622.948,20 622.948,20 528.358,20 528.358,20 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 159.480,00 641.260,00 600.775,06 600.733,34 600.733,34 506.143,34 506.143,34 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.480,00 586.028,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 456.000,00 456.000,00 77,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 55.232,00 50.775,06 50.733,34 50.733,34 50.143,34 50.143,34 90,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.984,00 22.984,00 22.214,86 22.214,86 22.214,86 22.214,86 96,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 22.984,00 22.984,00 22.214,86 22.214,86 22.214,86 22.214,86 96,7 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

31 Pago de Pensiones 20.582,00 14.268,00 14.266,64 14.266,64 14.266,64 14.266,64 14.266,64 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 20.582,00 14.268,00 14.266,64 14.266,64 14.266,64 14.266,64 14.266,64 100,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 18.582,00 12.868,00 12.866,64 12.866,64 12.866,64 12.866,64 12.866,64 100,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

32 Mejorar la Salud 406.960,00 473.566,00 317.823,68 317.823,68 317.823,68 316.893,68 316.893,68 66,9 %

2.3 Bienes y Servicios 406.960,00 473.566,00 317.823,68 317.823,68 317.823,68 316.893,68 316.893,68 66,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 330.960,00 397.218,00 314.476,66 314.476,66 314.476,66 314.476,66 314.476,66 79,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 70.000,00 70.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 1.240,00 1.240,00 57,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.178,00 1.177,02 1.177,02 1.177,02 1.177,02 1.177,02 99,9 %

33 Dotar de Servicios Basicos 2.527.444,00 3.769.306,00 3.544.101,74 2.818.101,74 2.700.654,74 2.429.157,68 2.429.157,68 64,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.527.444,00 3.764.138,00 3.538.933,74 2.812.933,74 2.695.486,74 2.423.989,68 2.423.989,68 64,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 776.000,00 1.237.200,00 1.089.800,00 1.089.800,00 1.089.800,00 1.089.800,00 1.089.800,00 88,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 70.000,00 733.800,00 726.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 447.898,00 447.898,00 447.898,00 447.898,00 447.898,00 389.526,20 389.526,20 87,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 310.400,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 358.592,00 358.592,00 358.592,00 358.592,00 358.592,00 330.573,54 330.573,54 92,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 90.000,00 265.968,00 265.967,40 265.967,40 148.520,40 117.412,40 117.412,40 44,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 90.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 12.000,00 12.000,00 9,5 %

2.3.2.7.1.9 Servicio de Lavado y Planchado de Ropa Hospitalaria 190.000,00 81.018,00 81.017,00 81.017,00 81.017,00 41.018,20 41.018,20 50,6 %

Otros (7) 194.554,00 105.662,00 35.659,34 35.659,34 35.659,34 35.659,34 35.659,34 33,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.168,00 5.168,00 5.168,00 5.168,00 5.168,00 5.168,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.168,00 5.168,00 5.168,00 5.168,00 5.168,00 5.168,00 100,0 %

34 Prevención y Control de Enfermedades 201.182,00 218.010,00 163.859,26 163.859,26 163.859,26 145.320,78 145.320,78 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 201.182,00 218.010,00 163.859,26 163.859,26 163.859,26 145.320,78 145.320,78 66,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 88.000,00 121.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 90,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 90.000,00 40.172,00 40.171,40 40.171,40 40.171,40 21.632,92 21.632,92 53,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 39.046,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 12.000,00 9.676,00 9.676,00 9.676,00 9.676,00 9.676,00 9.676,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.102,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 8.000,00 3.062,00 3.060,60 3.060,60 3.060,60 3.060,60 3.060,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.166,00 952,00 951,26 951,26 951,26 951,26 951,26 99,9 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 1.016,00 — — — — — — —

35 Atención Integral de Salud 61.000,00 170.400,00 154.024,00 154.024,00 154.024,00 154.024,00 154.024,00 90,4 %

2.3 Bienes y Servicios 61.000,00 170.400,00 154.024,00 154.024,00 154.024,00 154.024,00 154.024,00 90,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.000,00 127.160,00 110.800,00 110.800,00 110.800,00 110.800,00 110.800,00 87,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 35.880,00 35.880,00 35.880,00 35.880,00 35.880,00 35.880,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 3.560,00 3.544,00 3.544,00 3.544,00 3.544,00 3.544,00 99,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 4.000,00 — — — — — — —

36 Brindar Atención Básica de Salud 341.430,00 560.934,00 535.739,32 469.337,32 469.337,32 427.317,32 427.317,32 76,2 %

2.3 Bienes y Servicios 341.430,00 560.934,00 535.739,32 469.337,32 469.337,32 427.317,32 427.317,32 76,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 110.000,00 292.336,00 291.270,00 224.868,00 224.868,00 182.848,00 182.848,00 62,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 231.430,00 193.424,00 169.296,00 169.296,00 169.296,00 169.296,00 169.296,00 87,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 72.384,00 72.384,00 72.384,00 72.384,00 72.384,00 72.384,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.790,00 2.789,32 2.789,32 2.789,32 2.789,32 2.789,32 100,0 %

Total · 40 secuencia funcionals 21.079.554,00 27.028.932,00 25.199.867,18 24.406.532,10 22.641.049,06 22.039.869,72 22.036.950,92 81,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.