Ejecución de actividades y proyectos de GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 19.042.816. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 15.595.165, equivalente al 81,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 10,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 19,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 15,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 10.539.777,00
PIM: S/ 19.042.816,00
Devengado: S/ 15.595.164,86
Girado: S/ 15.593.705,46
Pendiente: S/ 3.447.651,14

Posición en el ranking

414 nacional

3 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,9 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de Respaldo, Cloudbridge), Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de Respaldo, Cloudbridge), Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de Respaldo, Cloudbridge) y Dispositivo de Almacenamiento de Red Nas; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital de Rehabilitación del Callao en el Centro Poblado Bellavista, Distrito de Bellavista, Provinc

Código 2642674

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Equipo de Rayos X Digital, Transformador de Potencia, Equipo de Aire Acondicionado y Equipo de Aire Acondicionado ; en el(la) Hospital de Rehabilitación del Callao en el Centro Poblado Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2651729

PIMS/ 746,1 mil

EjecutadoS/ 746,1 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Bicicleta Ergonometrica, Equipo de Terapia Combinada, Equipo de Terapia Laser y Equipo de Terapia con Ultrasonido; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital de Rehabilitación del Callao - Bellavista en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2559739

PIMS/ 953,1 mil

PendienteS/ 953,1 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M

PIM S/ 3,8 M 84,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,5 M

PIM S/ 2,7 M 93,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 82,5 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 100,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 83,2 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 746,1 mil

PIM S/ 1,1 M 69,9 % ejecutado
2.6.3.2.3.2Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas S/ 601,8 mil

PIM S/ 601,8 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 356,4 mil

PIM S/ 430,1 mil 82,9 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 248,5 mil

PIM S/ 341,3 mil 72,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.4.1Mobiliario S/ 632,0 mil

PIM S/ 637,0 mil 0,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 585,2 mil

PIM S/ 3,8 M 84,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 369,0 mil

PIM S/ 369,0 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 344,3 mil

PIM S/ 2,0 M 82,5 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 321,1 mil

PIM S/ 1,1 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 228,7 mil

PIM S/ 1,4 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 174,0 mil

PIM S/ 2,7 M 93,5 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 92,9 mil

PIM S/ 341,3 mil 72,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 75,0 mil

PIM S/ 134,0 mil 44,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 73,6 mil

PIM S/ 430,1 mil 82,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Atención de Triaje 164.690,00 303.355,00 281.354,40 281.354,40 268.304,39 268.304,39 268.277,79 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.690,00 95.755,00 95.754,40 95.754,40 82.704,39 82.704,39 82.677,79 86,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 71.440,00 85.479,00 85.478,40 85.478,40 74.793,60 74.793,60 74.767,00 87,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.728,00 4.598,00 4.598,00 4.598,00 4.167,32 4.167,32 4.167,32 90,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 60,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 522,00 678,00 678,00 678,00 643,47 643,47 643,47 94,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 88.000,00 207.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 185.600,00 89,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 151.920,00 129.920,00 129.920,00 129.920,00 129.920,00 129.920,00 85,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 55.680,00 55.680,00 55.680,00 55.680,00 55.680,00 55.680,00 100,0 %

14 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada 144.000,00 279.000,00 243.000,00 243.000,00 243.000,00 243.000,00 243.000,00 87,1 %

2.3 Bienes y Servicios 144.000,00 279.000,00 243.000,00 243.000,00 243.000,00 243.000,00 243.000,00 87,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 183.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 93,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 96.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 75,0 %

15 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal 950,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 950,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 950,00 — — — — — — —

16 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Fisica 3.370.157,00 4.134.742,00 3.959.085,07 3.959.085,07 3.568.331,07 3.561.031,07 3.560.332,29 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.192.441,00 2.222.824,00 2.212.371,48 2.212.371,48 1.821.617,48 1.821.617,48 1.820.918,70 82,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 440.066,00 1.185.388,00 1.185.388,00 1.185.388,00 966.390,78 966.390,78 966.204,58 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 998.220,00 761.961,00 758.302,92 758.302,92 637.962,85 637.962,85 637.551,24 83,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 30.056,00 73.070,00 73.070,00 73.070,00 59.462,67 59.462,67 59.462,67 81,4 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 32.607,00 33.734,00 33.733,30 33.733,30 28.254,50 28.254,50 28.254,50 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 83.232,00 33.710,00 33.709,56 33.709,56 27.378,31 27.378,31 27.378,31 81,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 32.478,00 33.627,00 33.626,80 33.626,80 28.032,00 28.032,00 28.018,16 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 520.452,00 31.999,00 31.998,50 31.998,50 31.998,50 31.998,50 31.912,20 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 23.338,00 24.518,00 24.100,40 24.100,40 17.011,45 17.011,45 17.011,45 69,4 %

Otros (6) 31.992,00 44.817,00 38.442,00 38.442,00 25.126,42 25.126,42 25.125,59 56,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.177.716,00 1.911.918,00 1.746.713,59 1.746.713,59 1.746.713,59 1.739.413,59 1.739.413,59 91,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.166.416,00 1.357.921,00 1.198.452,00 1.198.452,00 1.198.452,00 1.191.152,00 1.191.152,00 87,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 477.168,00 477.168,00 477.168,00 477.168,00 477.168,00 477.168,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 32.332,00 32.299,25 32.299,25 32.299,25 32.299,25 32.299,25 99,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1.000,00 7.075,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 33,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.598,00 6.598,00 6.598,00 6.598,00 6.598,00 6.598,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 5.448,00 5.448,00 5.448,00 5.448,00 5.448,00 5.448,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 5.000,00 4.999,80 4.999,80 4.999,80 4.999,80 4.999,80 100,0 %

Otros (3) 7.800,00 5.976,00 4.968,54 4.968,54 4.968,54 4.968,54 4.968,54 83,1 %

17 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sensorial 1.077.707,00 1.271.322,00 1.181.385,07 1.181.385,07 982.152,39 982.152,39 981.890,67 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 626.727,00 1.081.905,00 1.078.680,40 1.078.680,40 879.447,72 879.447,72 879.186,00 81,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 414.060,00 661.037,00 661.037,00 661.037,00 546.396,40 546.396,40 546.164,12 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 230.220,00 230.220,00 230.220,00 183.849,55 183.849,55 183.849,55 79,9 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 131.947,00 67.378,00 67.377,60 67.377,60 56.148,00 56.148,00 56.120,27 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 31.908,00 43.733,00 43.316,39 43.316,39 36.042,87 36.042,87 36.042,87 82,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 26.760,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 69,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.365,00 13.365,00 13.365,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 80,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 4.468,00 10.561,00 10.072,41 10.072,41 8.258,90 8.258,90 8.258,90 78,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

Otros (3) 11.584,00 11.911,00 9.592,00 9.592,00 8.960,00 8.960,00 8.958,29 75,2 %

2.3 Bienes y Servicios 450.980,00 189.417,00 102.704,67 102.704,67 102.704,67 102.704,67 102.704,67 54,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 438.480,00 144.112,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 39,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 16.200,00 16.199,75 16.199,75 16.199,75 16.199,75 16.199,75 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 2.025,00 2.024,92 2.024,92 2.024,92 2.024,92 2.024,92 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.500,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.500,00 — — — — — — —

18 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Mental 6.000,00 262.229,00 239.464,46 239.464,46 239.464,46 239.464,46 239.464,46 91,3 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 250.812,00 228.120,00 228.120,00 228.120,00 228.120,00 228.120,00 91,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 181.536,00 158.844,00 158.844,00 158.844,00 158.844,00 158.844,00 87,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 68.076,00 68.076,00 68.076,00 68.076,00 68.076,00 68.076,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.417,00 11.344,46 11.344,46 11.344,46 11.344,46 11.344,46 99,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.549,00 10.548,46 10.548,46 10.548,46 10.548,46 10.548,46 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 868,00 796,00 796,00 796,00 796,00 796,00 91,7 %

19 Certificación de Discapacidad 3.500,00 1.505,00 1.504,53 1.504,53 1.504,53 1.504,53 1.504,53 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 1.505,00 1.504,53 1.504,53 1.504,53 1.504,53 1.504,53 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 1.505,00 1.504,53 1.504,53 1.504,53 1.504,53 1.504,53 100,0 %

20 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 217.474,00 274.962,00 254.786,21 254.786,21 243.781,13 243.781,13 243.773,53 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 51.974,00 63.261,00 63.254,48 63.254,48 52.249,40 52.249,40 52.241,80 82,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 31.146,00 42.096,00 42.096,00 42.096,00 34.895,07 34.895,07 34.895,07 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.670,00 18.250,00 18.249,12 18.249,12 15.207,60 15.207,60 15.200,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.976,00 1.536,00 1.530,36 1.530,36 1.275,30 1.275,30 1.275,30 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 182,00 379,00 379,00 379,00 171,43 171,43 171,43 45,2 %

2.3 Bienes y Servicios 165.500,00 211.701,00 191.531,73 191.531,73 191.531,73 191.531,73 191.531,73 90,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 161.000,00 210.169,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 90,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 1.532,00 1.531,73 1.531,73 1.531,73 1.531,73 1.531,73 100,0 %

21 Gestión Administrativa 163.900,00 296.146,00 270.545,36 270.545,36 270.545,36 270.545,36 270.545,36 91,4 %

2.3 Bienes y Servicios 163.900,00 296.146,00 270.545,36 270.545,36 270.545,36 270.545,36 270.545,36 91,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 162.400,00 216.000,00 190.400,00 190.400,00 190.400,00 190.400,00 190.400,00 88,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.222,00 1.221,36 1.221,36 1.221,36 1.221,36 1.221,36 100,0 %

22 Gestión Administrativa 2.238.537,00 1.852.444,00 1.732.592,18 1.732.592,18 1.549.784,15 1.549.784,15 1.549.581,80 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.384.211,00 1.087.087,00 1.028.036,41 1.028.036,41 864.288,77 864.288,77 864.086,42 79,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 313.418,00 367.311,00 367.310,16 367.310,16 308.985,70 308.985,70 308.835,55 84,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 351.156,00 276.392,00 267.933,00 267.933,00 219.336,00 219.336,00 219.336,00 79,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.581,00 136.602,00 132.774,34 132.774,34 111.824,58 111.824,58 111.802,52 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 363.892,00 84.029,00 74.740,56 74.740,56 62.255,18 62.255,18 62.225,04 74,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 196.054,00 78.275,00 78.275,00 78.275,00 65.069,49 65.069,49 65.069,49 83,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 39.080,00 39.079,19 39.079,19 39.079,19 39.079,19 39.079,19 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 33.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.700,00 27.448,00 27.448,00 27.448,00 25.499,54 25.499,54 25.499,54 92,9 %

Otros (8) 67.410,00 44.350,00 40.476,16 40.476,16 32.239,09 32.239,09 32.239,09 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 854.326,00 761.281,00 700.480,06 700.480,06 681.419,67 681.419,67 681.419,67 89,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 628.165,00 699.400,00 641.100,00 641.100,00 641.100,00 641.100,00 641.100,00 91,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 15.281,00 15.280,06 15.280,06 14.668,47 14.668,47 14.668,47 96,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 11.793,50 11.793,50 11.793,50 86,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 36.961,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 2.607,15 2.607,15 2.607,15 34,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.500,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 2.903,00 2.903,00 2.903,00 44,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 2.765,59 2.765,59 2.765,59 42,6 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.536,38 3.536,38 3.536,38 78,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 928,58 928,58 928,58 31,0 %

Otros (6) 130.200,00 4.900,00 2.400,00 2.400,00 1.117,00 1.117,00 1.117,00 22,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.076,00 4.075,71 4.075,71 4.075,71 4.075,71 4.075,71 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.076,00 4.075,71 4.075,71 4.075,71 4.075,71 4.075,71 100,0 %

23 Pago de Planillas 93.637,00 217.098,00 216.815,73 216.815,73 189.647,51 189.647,51 189.586,92 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.637,00 217.098,00 216.815,73 216.815,73 189.647,51 189.647,51 189.586,92 87,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 111.565,00 111.565,00 111.565,00 102.191,31 102.191,31 102.191,31 91,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.180,00 62.379,00 62.378,46 62.378,46 53.236,90 53.236,90 53.176,31 85,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.480,00 31.399,00 31.399,00 31.399,00 25.677,00 25.677,00 25.677,00 81,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.961,00 8.220,00 7.938,27 7.938,27 6.656,67 6.656,67 6.656,67 81,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 535,00 535,00 535,00 385,63 385,63 385,63 72,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.600,00 — — — — — — —

Otros (1) 216,00 — — — — — — —

24 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 240.410,00 518.710,00 478.818,86 478.818,86 478.818,86 468.562,06 468.562,06 90,3 %

2.3 Bienes y Servicios 240.410,00 518.710,00 478.818,86 478.818,86 478.818,86 468.562,06 468.562,06 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 81.800,00 212.330,00 176.530,00 176.530,00 176.530,00 176.530,00 176.530,00 83,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 61.350,00 191.400,00 191.400,00 191.400,00 191.400,00 191.400,00 191.400,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 50.000,00 40.541,00 40.450,80 40.450,80 40.450,80 32.360,64 32.360,64 79,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 25.710,00 25.710,00 25.710,00 25.710,00 25.710,00 25.710,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 25.510,00 25.510,00 25.510,00 25.510,00 25.510,00 25.510,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 10.656,00 6.655,20 6.655,20 6.655,20 6.655,20 6.655,20 62,5 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 23.760,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 4.333,36 4.333,36 66,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.500,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 100,0 %

Otros (2) 18.000,00 1.548,00 1.547,86 1.547,86 1.547,86 1.547,86 1.547,86 100,0 %

Total · 43 secuencia funcionals 10.539.777,00 19.042.816,00 18.124.463,59 16.821.296,05 15.938.554,53 15.595.164,86 15.593.705,46 81,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.