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GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / PROV. CALLAO / BELLAVISTA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,5 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 13.514.466. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 11.019.935, equivalente al 81,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 10,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 11,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 11,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 10.539.777,00
PIM
S/ 13.514.466,00
Devengado
S/ 11.019.934,86
Girado
S/ 11.018.475,46
Pendiente
S/ 2.494.531,14

Posición en el ranking

505 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,5 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,8 M 84,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,5 M
    PIM S/ 2,7 M 93,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,0 M 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,4 M 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 356,4 mil
    PIM S/ 430,1 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 248,5 mil
    PIM S/ 341,3 mil 72,8 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 194,8 mil
    PIM S/ 223,9 mil 87,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 180,3 mil
    PIM S/ 217,2 mil 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 165,3 mil
    PIM S/ 179,3 mil 92,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 101,9 mil
    PIM S/ 123,7 mil 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 585,2 mil
    PIM S/ 3,8 M 84,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 369,0 mil
    PIM S/ 369,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 344,3 mil
    PIM S/ 2,0 M 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 228,7 mil
    PIM S/ 1,4 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 174,0 mil
    PIM S/ 2,7 M 93,5 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 92,9 mil
    PIM S/ 341,3 mil 72,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 75,0 mil
    PIM S/ 134,0 mil 44,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 73,6 mil
    PIM S/ 430,1 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 58,5 mil
    PIM S/ 142,6 mil 59,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 54,7 mil
    PIM S/ 148,6 mil 63,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Atención de Triaje 329.380,00 606.710,00 562.708,80 562.708,80 536.608,78 536.608,78 536.555,58 88,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.380,00 191.510,00 191.508,80 191.508,80 165.408,78 165.408,78 165.355,58 86,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 142.880,00 170.958,00 170.956,80 170.956,80 149.587,20 149.587,20 149.534,00 87,5 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.456,00 9.196,00 9.196,00 9.196,00 8.334,64 8.334,64 8.334,64 90,6 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 60,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.044,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.286,94 1.286,94 1.286,94 94,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 176.000,00 415.200,00 371.200,00 371.200,00 371.200,00 371.200,00 371.200,00 89,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 176.000,00 303.840,00 259.840,00 259.840,00 259.840,00 259.840,00 259.840,00 85,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 111.360,00 111.360,00 111.360,00 111.360,00 111.360,00 111.360,00 100,0 %
14 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada 288.000,00 558.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 87,1 %
2.3 Bienes y Servicios 288.000,00 558.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 87,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 288.000,00 366.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 93,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 192.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 75,0 %
15 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal 1.900,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.900,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.900,00 — — — — — — —
16 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Fisica 6.740.314,00 8.269.484,00 7.918.170,14 7.918.170,14 7.136.662,14 7.122.062,14 7.120.664,58 86,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.384.882,00 4.445.648,00 4.424.742,96 4.424.742,96 3.643.234,96 3.643.234,96 3.641.837,40 82,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 880.132,00 2.370.776,00 2.370.776,00 2.370.776,00 1.932.781,56 1.932.781,56 1.932.409,16 81,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.996.440,00 1.523.922,00 1.516.605,84 1.516.605,84 1.275.925,70 1.275.925,70 1.275.102,48 83,7 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 60.112,00 146.140,00 146.140,00 146.140,00 118.925,34 118.925,34 118.925,34 81,4 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 65.214,00 67.468,00 67.466,60 67.466,60 56.509,00 56.509,00 56.509,00 83,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 166.464,00 67.420,00 67.419,12 67.419,12 54.756,62 54.756,62 54.756,62 81,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 64.956,00 67.254,00 67.253,60 67.253,60 56.064,00 56.064,00 56.036,32 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.040.904,00 63.998,00 63.997,00 63.997,00 63.997,00 63.997,00 63.824,40 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 46.676,00 49.036,00 48.200,80 48.200,80 34.022,90 34.022,90 34.022,90 69,4 %
Otros (6) 63.984,00 89.634,00 76.884,00 76.884,00 50.252,84 50.252,84 50.251,18 56,1 %
2.3 Bienes y Servicios 2.355.432,00 3.823.836,00 3.493.427,18 3.493.427,18 3.493.427,18 3.478.827,18 3.478.827,18 91,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.332.832,00 2.715.842,00 2.396.904,00 2.396.904,00 2.396.904,00 2.382.304,00 2.382.304,00 87,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 954.336,00 954.336,00 954.336,00 954.336,00 954.336,00 954.336,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 64.664,00 64.598,50 64.598,50 64.598,50 64.598,50 64.598,50 99,9 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 100,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 2.000,00 14.150,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 33,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 13.196,00 13.196,00 13.196,00 13.196,00 13.196,00 13.196,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 10.896,00 10.896,00 10.896,00 10.896,00 10.896,00 10.896,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 10.000,00 9.999,60 9.999,60 9.999,60 9.999,60 9.999,60 100,0 %
Otros (3) 15.600,00 11.952,00 9.937,08 9.937,08 9.937,08 9.937,08 9.937,08 83,1 %
17 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sensorial 2.155.414,00 2.542.644,00 2.362.770,14 2.362.770,14 1.964.304,78 1.964.304,78 1.963.781,34 77,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.253.454,00 2.163.810,00 2.157.360,80 2.157.360,80 1.758.895,44 1.758.895,44 1.758.372,00 81,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 828.120,00 1.322.074,00 1.322.074,00 1.322.074,00 1.092.792,80 1.092.792,80 1.092.328,24 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 460.440,00 460.440,00 460.440,00 367.699,10 367.699,10 367.699,10 79,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 263.894,00 134.756,00 134.755,20 134.755,20 112.296,00 112.296,00 112.240,54 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 63.816,00 87.466,00 86.632,78 86.632,78 72.085,74 72.085,74 72.085,74 82,4 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 53.520,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 69,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 26.730,00 26.730,00 26.730,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 80,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 8.936,00 21.122,00 20.144,82 20.144,82 16.517,80 16.517,80 16.517,80 78,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 50,0 %
Otros (3) 23.168,00 23.822,00 19.184,00 19.184,00 17.920,00 17.920,00 17.916,58 75,2 %
2.3 Bienes y Servicios 901.960,00 378.834,00 205.409,34 205.409,34 205.409,34 205.409,34 205.409,34 54,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 876.960,00 288.224,00 114.800,00 114.800,00 114.800,00 114.800,00 114.800,00 39,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 32.400,00 32.399,50 32.399,50 32.399,50 32.399,50 32.399,50 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 4.050,00 4.049,84 4.049,84 4.049,84 4.049,84 4.049,84 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.000,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.000,00 — — — — — — —
18 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Mental 12.000,00 524.458,00 478.928,92 478.928,92 478.928,92 478.928,92 478.928,92 91,3 %
2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 501.624,00 456.240,00 456.240,00 456.240,00 456.240,00 456.240,00 91,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 363.072,00 317.688,00 317.688,00 317.688,00 317.688,00 317.688,00 87,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 136.152,00 136.152,00 136.152,00 136.152,00 136.152,00 136.152,00 100,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.834,00 22.688,92 22.688,92 22.688,92 22.688,92 22.688,92 99,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.098,00 21.096,92 21.096,92 21.096,92 21.096,92 21.096,92 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.736,00 1.592,00 1.592,00 1.592,00 1.592,00 1.592,00 91,7 %
19 Certificación de Discapacidad 7.000,00 3.010,00 3.009,06 3.009,06 3.009,06 3.009,06 3.009,06 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 3.010,00 3.009,06 3.009,06 3.009,06 3.009,06 3.009,06 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 3.010,00 3.009,06 3.009,06 3.009,06 3.009,06 3.009,06 100,0 %
20 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 434.948,00 549.924,00 509.572,42 509.572,42 487.562,26 487.562,26 487.547,06 88,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 103.948,00 126.522,00 126.508,96 126.508,96 104.498,80 104.498,80 104.483,60 82,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 62.292,00 84.192,00 84.192,00 84.192,00 69.790,14 69.790,14 69.790,14 82,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.340,00 36.500,00 36.498,24 36.498,24 30.415,20 30.415,20 30.400,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.952,00 3.072,00 3.060,72 3.060,72 2.550,60 2.550,60 2.550,60 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 364,00 758,00 758,00 758,00 342,86 342,86 342,86 45,2 %
2.3 Bienes y Servicios 331.000,00 423.402,00 383.063,46 383.063,46 383.063,46 383.063,46 383.063,46 90,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 322.000,00 420.338,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 90,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 3.064,00 3.063,46 3.063,46 3.063,46 3.063,46 3.063,46 100,0 %
21 Gestión Administrativa 327.800,00 592.292,00 541.090,72 541.090,72 541.090,72 541.090,72 541.090,72 91,4 %
2.3 Bienes y Servicios 327.800,00 592.292,00 541.090,72 541.090,72 541.090,72 541.090,72 541.090,72 91,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 324.800,00 432.000,00 380.800,00 380.800,00 380.800,00 380.800,00 380.800,00 88,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.444,00 2.442,72 2.442,72 2.442,72 2.442,72 2.442,72 100,0 %
22 Gestión Administrativa 4.477.074,00 3.704.888,00 3.465.184,36 3.465.184,36 3.099.568,30 3.099.568,30 3.099.163,60 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.768.422,00 2.174.174,00 2.056.072,82 2.056.072,82 1.728.577,54 1.728.577,54 1.728.172,84 79,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 626.836,00 734.622,00 734.620,32 734.620,32 617.971,40 617.971,40 617.671,10 84,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 702.312,00 552.784,00 535.866,00 535.866,00 438.672,00 438.672,00 438.672,00 79,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 133.162,00 273.204,00 265.548,68 265.548,68 223.649,16 223.649,16 223.605,04 81,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 727.784,00 168.058,00 149.481,12 149.481,12 124.510,36 124.510,36 124.450,08 74,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 392.108,00 156.550,00 156.550,00 156.550,00 130.138,98 130.138,98 130.138,98 83,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 78.160,00 78.158,38 78.158,38 78.158,38 78.158,38 78.158,38 100,0 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 67.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.400,00 54.896,00 54.896,00 54.896,00 50.999,08 50.999,08 50.999,08 92,9 %
Otros (8) 134.820,00 88.700,00 80.952,32 80.952,32 64.478,18 64.478,18 64.478,18 72,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.708.652,00 1.522.562,00 1.400.960,12 1.400.960,12 1.362.839,34 1.362.839,34 1.362.839,34 89,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.256.330,00 1.398.800,00 1.282.200,00 1.282.200,00 1.282.200,00 1.282.200,00 1.282.200,00 91,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 30.562,00 30.560,12 30.560,12 29.336,94 29.336,94 29.336,94 96,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 23.587,00 23.587,00 23.587,00 86,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 73.922,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.214,30 5.214,30 5.214,30 34,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.000,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 5.806,00 5.806,00 5.806,00 44,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 25.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 5.531,18 5.531,18 5.531,18 42,6 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.072,76 7.072,76 7.072,76 78,6 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 18.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.857,16 1.857,16 1.857,16 31,0 %
Otros (6) 260.400,00 9.800,00 4.800,00 4.800,00 2.234,00 2.234,00 2.234,00 22,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.152,00 8.151,42 8.151,42 8.151,42 8.151,42 8.151,42 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.152,00 8.151,42 8.151,42 8.151,42 8.151,42 8.151,42 100,0 %
23 Pago de Planillas 187.274,00 434.196,00 433.631,46 433.631,46 379.295,02 379.295,02 379.173,84 87,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.274,00 434.196,00 433.631,46 433.631,46 379.295,02 379.295,02 379.173,84 87,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 223.130,00 223.130,00 223.130,00 204.382,62 204.382,62 204.382,62 91,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.360,00 124.758,00 124.756,92 124.756,92 106.473,80 106.473,80 106.352,62 85,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.960,00 62.798,00 62.798,00 62.798,00 51.354,00 51.354,00 51.354,00 81,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.922,00 16.440,00 15.876,54 15.876,54 13.313,34 13.313,34 13.313,34 81,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.070,00 1.070,00 1.070,00 771,26 771,26 771,26 72,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.400,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.200,00 — — — — — — —
Otros (1) 432,00 — — — — — — —
24 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 480.820,00 1.037.420,00 957.637,72 957.637,72 957.637,72 937.124,12 937.124,12 90,3 %
2.3 Bienes y Servicios 480.820,00 1.037.420,00 957.637,72 957.637,72 957.637,72 937.124,12 937.124,12 90,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 163.600,00 424.660,00 353.060,00 353.060,00 353.060,00 353.060,00 353.060,00 83,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 122.700,00 382.800,00 382.800,00 382.800,00 382.800,00 382.800,00 382.800,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 100.000,00 81.082,00 80.901,60 80.901,60 80.901,60 64.721,28 64.721,28 79,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 51.420,00 51.420,00 51.420,00 51.420,00 51.420,00 51.420,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 51.020,00 51.020,00 51.020,00 51.020,00 51.020,00 51.020,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 21.312,00 13.310,40 13.310,40 13.310,40 13.310,40 13.310,40 62,5 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 47.520,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 8.666,72 8.666,72 66,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.000,00 9.030,00 9.030,00 9.030,00 9.030,00 9.030,00 9.030,00 100,0 %
Otros (2) 36.000,00 3.096,00 3.095,72 3.095,72 3.095,72 3.095,72 3.095,72 100,0 %
Total · 40 secuencia funcionals 21.079.554,00 27.028.932,00 25.199.867,18 24.406.532,10 22.641.049,06 22.039.869,72 22.036.950,92 81,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.