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GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES JUNIN / CHUPACA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,3 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 30.270.719. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.385.035, equivalente al 77,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 26,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 30,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 23,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 26.719.709,00
PIM
S/ 30.270.719,00
Devengado
S/ 23.385.034,53
Girado
S/ 23.356.515,37
Pendiente
S/ 6.885.684,47

Posición en el ranking

1070 nacional

50 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,3 %
  • Promedio regional 69,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 8,0 M
    PIM S/ 9,1 M 87,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,7 M 95,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,0 M 70,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,8 M 68,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,4 M 50,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,4 M 73,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 688,2 mil
    PIM S/ 817,2 mil 84,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 651,7 mil
    PIM S/ 814,7 mil 80,0 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 604,0 mil
    PIM S/ 624,3 mil 96,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 570,9 mil
    PIM S/ 824,9 mil 69,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,4 M 50,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,1 M
    PIM S/ 9,1 M 87,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 878,2 mil
    PIM S/ 3,0 M 70,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 574,7 mil
    PIM S/ 1,8 M 68,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 406,3 mil
    PIM S/ 417,5 mil 2,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 370,2 mil
    PIM S/ 1,4 M 73,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 288,8 mil
    PIM S/ 643,1 mil 55,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 254,0 mil
    PIM S/ 824,9 mil 69,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 163,1 mil
    PIM S/ 814,7 mil 80,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 135,1 mil
    PIM S/ 399,5 mil 66,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
109 Niños con Vacuna Completa 1.009.858,00 1.727.529,00 1.653.669,70 1.652.337,70 1.650.693,70 1.643.883,70 1.643.883,70 95,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 951.758,00 1.641.280,00 1.567.921,50 1.567.921,50 1.566.277,50 1.566.277,50 1.566.277,50 95,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 521.000,00 1.064.458,00 1.063.587,00 1.063.587,00 1.063.587,00 1.063.587,00 1.063.587,00 99,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 154.100,00 213.520,00 166.440,00 166.440,00 166.440,00 166.440,00 166.440,00 78,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 87.410,00 161.852,00 161.851,75 161.851,75 161.851,75 161.851,75 161.851,75 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 56.604,00 140.449,00 116.175,30 116.175,30 116.175,30 116.175,30 116.175,30 82,7 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 120.000,00 34.257,00 34.256,79 34.256,79 34.256,79 34.256,79 34.256,79 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 14.600,00 13.466,66 13.466,66 13.466,66 13.466,66 13.466,66 92,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
Otros (2) 4.644,00 1.644,00 1.644,00 1.644,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 58.100,00 79.169,00 78.668,20 77.336,20 77.336,20 70.526,20 70.526,20 89,1 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 500,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 11.000,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 8.700,00 8.699,98 8.699,98 8.699,98 8.699,98 8.699,98 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 8.149,00 8.149,00 8.149,00 8.149,00 4.149,00 4.149,00 50,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 66,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 4.723,00 4.723,00 4.723,00 4.723,00 4.723,00 4.723,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 3.849,00 3.848,22 3.848,22 3.848,22 3.848,22 3.848,22 100,0 %
Otros (10) 21.600,00 11.548,00 11.048,00 9.716,00 9.716,00 9.406,00 9.406,00 81,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 100,0 %
110 Niños con Cred Completo Segun Edad 737.881,00 872.453,00 570.278,70 566.699,42 489.653,27 482.215,27 477.215,27 55,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 645.765,00 762.097,00 462.966,00 462.966,00 385.919,85 385.704,85 385.704,85 50,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 254.100,00 370.432,00 285.640,00 285.640,00 285.640,00 285.640,00 285.640,00 77,1 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 147.895,00 147.895,00 33.320,00 33.320,00 33.320,00 33.320,00 33.320,00 22,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 88.282,00 88.282,00 88.282,00 88.282,00 17.813,52 17.813,52 17.813,52 20,2 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 57.410,00 57.410,00 16.746,00 16.746,00 16.746,00 16.746,00 16.746,00 29,2 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 53.000,00 53.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.127,00 21.127,00 21.127,00 21.127,00 16.649,33 16.434,33 16.434,33 77,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.851,00 9.851,00 9.851,00 9.851,00 9.851,00 9.851,00 9.851,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.400,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 38,9 %
Otros (4) 8.700,00 8.700,00 5.900,00 5.900,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 43,7 %
2.3 Bienes y Servicios 92.116,00 50.356,00 47.313,44 47.210,44 47.210,44 39.987,44 34.987,44 79,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 10.000,00 5.000,00 80,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 5.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 8.863,00 8.363,00 8.363,00 8.363,00 7.000,00 7.000,00 79,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.116,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.310,00 3.194,00 3.193,44 3.193,44 3.193,44 3.193,44 3.193,44 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
Otros (12) 28.690,00 3.590,00 1.048,00 945,00 945,00 945,00 945,00 26,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 60.000,00 59.999,26 56.522,98 56.522,98 56.522,98 56.522,98 94,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 40.000,00 39.999,26 36.522,98 36.522,98 36.522,98 36.522,98 91,3 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
111 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 3.000,00 14.336,00 14.204,43 14.204,43 14.204,43 14.204,43 14.204,43 99,1 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 4.336,00 4.334,43 4.334,43 4.334,43 4.334,43 4.334,43 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 946,00 945,63 945,63 945,63 945,63 945,63 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 500,00 500,00 498,80 498,80 498,80 498,80 498,80 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 98,7 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 10.000,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 9.870,00 98,7 %
112 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 — — — — — — —
113 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 23.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 23.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %
114 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 195.102,00 146.196,00 145.311,25 145.070,75 113.854,73 100.876,84 100.273,43 69,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.957,00 120.957,00 120.957,00 120.957,00 89.740,98 88.763,09 88.159,68 73,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 47.424,32 47.424,32 47.424,32 79,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 32.398,66 31.420,77 30.817,36 62,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.157,00 8.157,00 8.157,00 8.157,00 7.518,00 7.518,00 7.518,00 92,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 74.145,00 25.239,00 24.354,25 24.113,75 24.113,75 12.113,75 12.113,75 48,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 55.000,00 16.883,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 4.000,00 4.000,00 23,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.350,00 3.100,00 3.100,00 2.959,50 2.959,50 2.959,50 2.959,50 95,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.992,00 1.336,00 1.335,05 1.335,05 1.335,05 1.335,05 1.335,05 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 950,00 950,00 850,00 850,00 850,00 850,00 89,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.133,00 682,00 681,20 681,20 681,20 681,20 681,20 99,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 8.500,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 100,0 %
Otros (1) 170,00 — — — — — — —
115 Acciones Administrativas 2.167.045,00 1.917.277,00 1.361.015,24 1.361.015,24 869.237,65 770.949,30 760.267,30 40,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.048.334,00 790.094,00 774.894,00 774.894,00 339.240,91 316.933,81 316.737,81 40,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 804.179,00 612.032,00 612.032,00 612.032,00 197.071,35 196.845,68 196.649,68 32,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.003,00 83.910,00 83.910,00 83.910,00 65.467,56 64.547,13 64.547,13 76,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.152,00 78.152,00 78.152,00 78.152,00 75.902,00 54.741,00 54.741,00 70,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 5,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 16.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.089.711,00 1.095.433,00 570.371,24 570.371,24 514.246,74 438.265,49 427.779,49 40,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 301.804,00 298.835,00 298.834,30 298.834,30 245.166,50 223.828,50 223.828,50 74,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 250.000,00 240.000,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 0,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 100.000,00 116.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 42.890,00 42.890,00 37,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 81.000,00 78.500,00 77.300,00 77.300,00 77.300,00 66.300,00 60.800,00 84,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 75.564,00 74.040,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 0,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 71.950,00 65.900,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 36.500,00 32.500,00 55,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.818,00 58.405,00 8.404,85 8.404,85 8.404,85 5.901,60 5.901,60 10,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 55.000,00 54.044,00 5.359,09 5.359,09 5.359,09 5.359,09 4.373,09 9,9 %
Otros (18) 101.575,00 109.709,00 72.003,00 72.003,00 69.546,30 56.616,30 56.616,30 51,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 22.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 29,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 20,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
116 Acciones Administrativas 435.261,00 1.009.180,00 938.749,11 938.749,11 801.696,18 797.696,18 793.896,18 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 376.454,00 958.685,00 888.255,03 888.255,03 751.202,10 751.202,10 751.202,10 78,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 99.120,00 396.720,00 396.720,00 396.720,00 386.191,50 386.191,50 386.191,50 97,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.074,00 345.136,00 288.498,54 288.498,54 288.498,54 288.498,54 288.498,54 83,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.640,00 74.512,00 60.719,61 60.719,61 60.719,61 60.719,61 60.719,61 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.000,00 73.197,00 73.197,00 73.197,00 5.292,57 5.292,57 5.292,57 7,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 3.600,00 3.599,88 3.599,88 3.599,88 3.599,88 3.599,88 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 58.807,00 48.895,00 48.894,08 48.894,08 48.894,08 44.894,08 41.094,08 91,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.500,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 35.900,00 32.100,00 90,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 8.503,00 8.502,38 8.502,38 8.502,38 8.502,38 8.502,38 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 492,00 491,70 491,70 491,70 491,70 491,70 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 960,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.847,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
117 Gestión Administrativa 4.300,00 698,00 697,62 697,62 697,62 697,62 697,62 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.300,00 698,00 697,62 697,62 697,62 697,62 697,62 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 462,00 461,92 461,92 461,92 461,92 461,92 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 236,00 235,70 235,70 235,70 235,70 235,70 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 — — — — — — —
118 Gestión Administrativa 151.744,00 148.878,00 145.278,00 145.278,00 14.478,00 14.478,00 14.478,00 9,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 148.878,00 148.878,00 145.278,00 145.278,00 14.478,00 14.478,00 14.478,00 9,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.478,00 14.478,00 14.478,00 14.478,00 14.478,00 14.478,00 14.478,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.866,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 800,00 — — — — — — —
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 1.066,00 — — — — — — —
119 Pago de Planillas 219.983,00 214.823,00 204.689,00 204.689,00 10.091,00 10.091,00 10.091,00 4,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 219.983,00 214.823,00 204.689,00 204.689,00 10.091,00 10.091,00 10.091,00 4,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 10.134,00 10.134,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.091,00 10.091,00 10.091,00 10.091,00 10.091,00 10.091,00 10.091,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.160,00 — — — — — — —
120 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 54.287,00 54.287,00 54.287,00 54.287,00 54.287,00 54.287,00 54.287,00 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 54.287,00 54.287,00 54.287,00 54.287,00 54.287,00 54.287,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 46.485,00 46.485,00 46.485,00 46.485,00 46.485,00 46.485,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 7.802,00 7.802,00 7.802,00 7.802,00 7.802,00 7.802,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 54.287,00 — — — — — — —
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 54.287,00 — — — — — — —
Total · 155 secuencia funcionals 26.719.709,00 30.270.719,00 26.517.760,57 26.297.652,61 23.831.360,45 23.385.034,53 23.356.515,37 77,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.