Ejecución de actividades de GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN FRANCISCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 59.901.146. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 47.542.235, equivalente al 79,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 49,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 59,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 47,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 49.502.534,00
PIM: S/ 59.901.146,00
Devengado: S/ 47.542.235,44
Girado: S/ 47.472.776,83
Pendiente: S/ 12.358.910,56

Posición en el ranking

797 nacional

26 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,4 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 14,4 M

PIM S/ 18,2 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,1 M

PIM S/ 4,9 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 4,9 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,9 M

PIM S/ 3,5 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 3,2 M 85,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 100,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 89,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 87,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 63,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 98,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,8 M

PIM S/ 18,2 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 4,9 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 859,1 mil

PIM S/ 1,4 M 39,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 789,4 mil

PIM S/ 4,9 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 711,1 mil

PIM S/ 1,9 M 63,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 624,1 mil

PIM S/ 3,5 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 478,3 mil

PIM S/ 3,2 M 85,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.5Personal por Servicios Complementarios de Salud S/ 470,4 mil

PIM S/ 800,0 mil 41,2 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 275,7 mil

PIM S/ 2,5 M 89,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 253,5 mil

PIM S/ 398,0 mil 36,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control Metaxenicas y Zoonosis 575.100,00 395.700,00 395.700,00 395.100,00 395.100,00 395.100,00 395.100,00 99,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 346.100,00 347.700,00 347.700,00 347.100,00 347.100,00 347.100,00 347.100,00 99,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 255.360,00 324.242,00 324.242,00 324.242,00 324.242,00 324.242,00 324.242,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.140,00 14.258,00 14.258,00 14.258,00 14.258,00 14.258,00 14.258,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 4.308,00 4.308,00 4.308,00 4.308,00 4.308,00 4.308,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 892,00 892,00 892,00 892,00 892,00 892,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 229.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 9.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

Otros (1) 180.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

38 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en Metaxenicas y Zoonosis 57.000,00 8.000,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.760,00 74,3 %

2.3 Bienes y Servicios 57.000,00 8.000,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.760,00 74,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 8.000,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.760,00 74,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 — — — — — — —

39 Familia con Practicas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 74.000,00 10.000,00 9.999,20 9.999,20 9.999,20 9.999,20 9.999,20 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 74.000,00 10.000,00 9.999,20 9.999,20 9.999,20 9.999,20 9.999,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.000,00 1.999,20 1.999,20 1.999,20 1.999,20 1.999,20 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —

40 Familia con Practicas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 488.000,00 458.000,00 453.836,00 453.836,00 453.836,00 408.524,00 408.524,00 89,2 %

2.3 Bienes y Servicios 488.000,00 458.000,00 453.836,00 453.836,00 453.836,00 408.524,00 408.524,00 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 318.600,00 318.600,00 88,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 50.000,00 20.000,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.120,00 15.120,00 75,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 32.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 40.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 15.996,00 15.996,00 15.996,00 15.996,00 12.804,00 12.804,00 80,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (1) — 4,00 — — — — — 0,0 %

41 Pobladores de Areas con Riesgo de Trasmisión Informada Conoce los Mecanismos de Trasmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 112.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 14.700,00 14.400,00 91,9 %

2.3 Bienes y Servicios 112.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 14.700,00 14.400,00 91,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.700,00 2.400,00 67,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 — — — — — — —

42 Pobladores de Areas con Riesgo de Trasmisión Informada Conoce los Mecanismos de Trasmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 380.000,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 210.000,00 210.000,00 89,0 %

2.3 Bienes y Servicios 380.000,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 210.000,00 210.000,00 89,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 56.000,00 56.000,00 72,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

43 Viviendas Protegidas de los Principales Condicionantes del Riesgo en las Areas de Alto y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 220.000,00 35.400,00 35.388,00 35.388,00 35.388,00 35.388,00 35.388,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 220.000,00 35.400,00 35.388,00 35.388,00 35.388,00 35.388,00 35.388,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 50.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 14.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 2.888,00 2.888,00 2.888,00 2.888,00 2.888,00 2.888,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 12,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 60.000,00 — — — — — — —

44 Viviendas Protegidas de los Principales Condicionantes del Riesgo en las Areas de Alto y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 2.669.184,00 3.062.584,00 3.062.547,52 3.054.947,52 3.054.947,52 2.855.747,52 2.855.747,52 93,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.002.584,00 1.012.184,00 1.012.184,00 1.004.584,00 1.004.584,00 1.004.584,00 1.004.584,00 99,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 737.776,00 709.602,00 709.602,00 709.602,00 709.602,00 709.602,00 709.602,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 144.682,00 144.682,00 144.682,00 144.682,00 144.682,00 144.682,00 144.682,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.740,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 100,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado — 28.174,00 28.174,00 28.174,00 28.174,00 28.174,00 28.174,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 18.986,00 18.986,00 18.986,00 18.986,00 18.986,00 18.986,00 18.986,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.200,00 13.200,00 13.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 54,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

Otros (2) 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 55,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.666.600,00 2.050.400,00 2.050.363,52 2.050.363,52 2.050.363,52 1.851.163,52 1.851.163,52 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.400.000,00 1.992.000,00 1.992.000,00 1.992.000,00 1.992.000,00 1.792.800,00 1.792.800,00 90,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 46.000,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 30.600,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 6.960,00 6.959,20 6.959,20 6.959,20 6.959,20 6.959,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 5.006,00 5.004,32 5.004,32 5.004,32 5.004,32 5.004,32 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 34,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 110.000,00 — — — — — — —

45 Vacunación de Animales Domesticos 49.000,00 49.000,00 45.423,36 45.423,36 45.423,36 45.423,36 45.423,36 92,7 %

2.3 Bienes y Servicios 49.000,00 47.000,00 43.423,36 43.423,36 43.423,36 43.423,36 43.423,36 92,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 17.000,00 17.000,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 79,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 8.000,00 7.999,00 7.999,00 7.999,00 7.999,00 7.999,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 8.000,00 7.998,20 7.998,20 7.998,20 7.998,20 7.998,20 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 15.000,00 5.954,00 5.953,00 5.953,00 5.953,00 5.953,00 5.953,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.414,00 1.413,16 1.413,16 1.413,16 1.413,16 1.413,16 99,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 132,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

46 Diagnostico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas 1.309.874,00 1.698.436,00 1.693.207,05 1.690.805,71 1.690.805,71 1.685.904,46 1.685.904,46 99,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.011.874,00 1.341.962,00 1.341.962,00 1.339.560,66 1.339.560,66 1.339.560,66 1.339.560,66 99,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 766.080,00 1.161.186,00 1.161.186,00 1.161.186,00 1.161.186,00 1.161.186,00 1.161.186,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 175.022,00 101.336,00 101.336,00 101.336,00 101.336,00 101.336,00 101.336,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 45.854,00 50.458,00 50.458,00 50.458,00 50.458,00 50.458,00 50.458,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.118,00 9.514,00 9.514,00 9.514,00 9.514,00 9.514,00 9.514,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 8.668,00 8.668,00 8.666,66 8.666,66 8.666,66 8.666,66 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 8.400,00 8.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 298.000,00 356.474,00 351.245,05 351.245,05 351.245,05 346.343,80 346.343,80 97,2 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 234.670,00 230.442,71 230.442,71 230.442,71 226.223,00 226.223,00 96,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 118.804,00 118.802,34 118.802,34 118.802,34 118.120,80 118.120,80 99,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 66,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 74.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 — — — — — — —

47 Diagnostico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonoticas 132.140,00 145.106,00 145.076,06 144.476,06 144.476,06 140.002,32 140.002,32 96,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.140,00 75.140,00 75.140,00 74.540,00 74.540,00 74.540,00 74.540,00 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.740,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 57.000,00 59.966,00 59.936,06 59.936,06 59.936,06 55.462,32 55.462,32 92,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 25.110,00 25.106,26 25.106,26 25.106,26 20.632,52 20.632,52 82,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 9.200,00 9.199,80 9.199,80 9.199,80 9.199,80 9.199,80 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 20.000,00 8.480,00 8.480,00 8.480,00 8.480,00 8.480,00 8.480,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.984,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 100,0 %

Otros (7) 17.000,00 962,00 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 97,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

48 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Enfermedades No Trasmisibles 130.540,00 125.732,00 110.024,60 47.220,58 47.220,58 44.740,58 44.740,58 35,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.540,00 79.732,00 79.732,00 16.927,98 16.927,98 16.927,98 16.927,98 21,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 83.140,00 73.332,00 73.332,00 11.727,98 11.727,98 11.727,98 11.727,98 16,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.000,00 43.360,00 27.652,60 27.652,60 27.652,60 25.172,60 25.172,60 58,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 8.500,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 59,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 5.480,00 5.480,00 68,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 7.110,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 3,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.984,00 5.984,00 5.984,00 5.984,00 5.984,00 5.984,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 5.290,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.000,00 999,60 999,60 999,60 999,60 999,60 100,0 %

Otros (4) 1.000,00 1.516,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 91,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

Total · 182 secuencia funcionals 99.005.068,00 119.336.401,00 116.325.600,94 97.588.629,84 97.075.037,88 95.024.958,08 94.869.909,56 79,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.