Ejecución de actividades de GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN FRANCISCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 59.901.146. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 47.542.235, equivalente al 79,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 49,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 59,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 47,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 49.502.534,00
PIM: S/ 59.901.146,00
Devengado: S/ 47.542.235,44
Girado: S/ 47.472.776,83
Pendiente: S/ 12.358.910,56

Posición en el ranking

797 nacional

26 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,4 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 14,4 M

PIM S/ 18,2 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,1 M

PIM S/ 4,9 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 4,9 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,9 M

PIM S/ 3,5 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 3,2 M 85,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 100,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 89,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 87,2 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 63,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 98,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 3,8 M

PIM S/ 18,2 M 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 4,9 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 859,1 mil

PIM S/ 1,4 M 39,7 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 789,4 mil

PIM S/ 4,9 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 711,1 mil

PIM S/ 1,9 M 63,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 624,1 mil

PIM S/ 3,5 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 478,3 mil

PIM S/ 3,2 M 85,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.5Personal por Servicios Complementarios de Salud S/ 470,4 mil

PIM S/ 800,0 mil 41,2 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 275,7 mil

PIM S/ 2,5 M 89,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 253,5 mil

PIM S/ 398,0 mil 36,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 3.000,00 4.440,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 96,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 4.440,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 96,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.980,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 90,9 %

134 Niños con Vacuna Completa 883.998,00 1.039.383,00 1.039.138,48 900.417,79 891.417,79 891.143,39 884.769,10 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 839.498,00 870.920,00 870.920,00 732.199,31 732.199,31 732.199,31 725.825,02 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 521.984,00 521.430,00 521.430,00 396.447,59 396.447,59 396.447,59 390.073,30 76,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 255.402,00 286.044,00 286.044,00 286.044,00 286.044,00 286.044,00 286.044,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.402,00 34.100,00 34.100,00 25.702,40 25.702,40 25.702,40 25.702,40 75,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 14.910,00 17.212,00 17.212,00 17.212,00 17.212,00 17.212,00 17.212,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.800,00 7.800,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 50,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.334,00 1.334,00 1.333,32 1.333,32 1.333,32 1.333,32 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 44.500,00 159.663,00 159.418,48 159.418,48 150.418,48 150.144,08 150.144,08 94,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 64.924,00 64.924,00 64.924,00 64.924,00 64.919,60 64.919,60 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 35.244,00 34.999,68 34.999,68 34.999,68 34.729,68 34.729,68 98,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.000,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 49,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 5.231,00 5.230,80 5.230,80 5.230,80 5.230,80 5.230,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 3.028,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 100,0 %

Otros (5) 9.000,00 7.156,00 7.156,00 7.156,00 7.156,00 7.156,00 7.156,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

135 Niños con Cred Completo Segun Edad 1.725.247,00 2.479.295,00 2.478.511,64 2.234.414,22 2.234.414,22 2.233.604,22 2.233.604,22 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.692.667,00 2.341.039,00 2.341.039,00 2.096.941,58 2.096.941,58 2.096.941,58 2.096.941,58 89,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 830.057,00 1.198.237,00 1.198.237,00 1.198.237,00 1.198.237,00 1.198.237,00 1.198.237,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 407.554,00 429.155,00 429.155,00 321.865,65 321.865,65 321.865,65 321.865,65 75,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 331.849,00 331.849,00 331.849,00 206.692,80 206.692,80 206.692,80 206.692,80 62,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 241.524,00 241.524,00 241.524,00 241.524,00 241.524,00 241.524,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 64.654,00 64.654,00 64.654,00 64.654,00 64.654,00 64.654,00 64.654,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 34.553,00 34.553,00 34.553,00 27.401,49 27.401,49 27.401,49 27.401,49 79,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 17.067,00 17.067,00 17.066,64 17.066,64 17.066,64 17.066,64 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

Otros (2) 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 32.580,00 79.956,00 79.175,14 79.175,14 79.175,14 78.845,14 78.845,14 98,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 27.106,00 27.106,00 27.106,00 27.106,00 27.106,00 27.106,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 11.100,00 11.099,94 11.099,94 11.099,94 11.099,94 11.099,94 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 9.810,00 9.030,00 9.030,00 9.030,00 8.850,00 8.850,00 90,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.000,00 7.000,00 6.999,50 6.999,50 6.999,50 6.999,50 6.999,50 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 2.580,00 6.050,00 6.049,70 6.049,70 6.049,70 5.899,70 5.899,70 97,5 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 3.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 5.000,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 100,0 %

Otros (4) 5.000,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 58.300,00 58.297,50 58.297,50 58.297,50 57.817,50 57.817,50 99,2 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 21.400,00 21.397,50 21.397,50 21.397,50 21.397,50 21.397,50 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 13.920,00 13.920,00 96,7 %

136 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 8.000,00 34.302,00 31.482,00 31.482,00 31.482,00 27.294,00 27.294,00 79,6 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 33.102,00 30.282,00 30.282,00 30.282,00 26.094,00 26.094,00 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 14.500,00 14.500,00 82,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.502,00 3.502,00 3.502,00 3.502,00 3.502,00 3.502,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.500,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 33,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.800,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 132,00 132,00 7,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

137 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 1.500,00 36.718,00 36.717,28 36.717,28 36.717,28 34.432,93 34.432,93 93,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 36.718,00 36.717,28 36.717,28 36.717,28 34.432,93 34.432,93 93,8 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 28.630,00 28.629,35 28.629,35 28.629,35 26.345,00 26.345,00 92,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 6.378,00 6.377,93 6.377,93 6.377,93 6.377,93 6.377,93 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

138 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 84.799,00 133.449,00 133.436,06 111.710,25 111.710,25 106.959,19 106.959,19 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.799,00 86.399,00 86.399,00 64.673,19 64.673,19 64.673,19 64.673,19 74,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 74.311,00 77.911,00 77.911,00 58.433,13 58.433,13 58.433,13 58.433,13 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.688,00 6.688,00 6.688,00 5.340,06 5.340,06 5.340,06 5.340,06 79,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 47.050,00 47.037,06 47.037,06 47.037,06 42.286,00 42.286,00 89,9 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 40.182,00 40.174,06 40.174,06 40.174,06 39.803,00 39.803,00 99,1 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.988,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

139 Capacitación y Adopción de Practicas (Registro en la Historia Clinica y Referencia) en la Atención Primaria de Salud, para Identificar y Referir a Victimas de Violencia 4.000,00 4.000,00 3.914,50 3.914,50 3.914,50 3.914,50 3.914,50 97,9 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 3.914,50 3.914,50 3.914,50 3.914,50 3.914,50 97,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 3.000,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 98,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 974,50 974,50 974,50 974,50 974,50 97,5 %

140 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento y Servicios para Victimas de Violencia 138.652,00 138.652,00 136.277,50 102.656,94 102.656,94 101.348,94 101.348,94 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.112,00 127.112,00 127.112,00 93.491,44 93.491,44 93.491,44 93.491,44 73,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 117.511,00 117.511,00 117.511,00 86.718,94 86.718,94 86.718,94 86.718,94 73,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 7.801,00 7.801,00 5.872,50 5.872,50 5.872,50 5.872,50 75,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.540,00 9.040,00 6.665,50 6.665,50 6.665,50 5.357,50 5.357,50 59,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.000,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 43,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 792,00 792,00 37,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 975,50 975,50 975,50 975,50 975,50 97,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 840,00 840,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 21,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

141 Planeamiento y Presupuesto 706.210,00 854.343,00 849.048,00 794.114,09 794.114,09 766.794,09 755.062,09 89,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 539.710,00 718.521,00 718.521,00 663.587,09 663.587,09 663.587,09 663.587,09 92,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 400.000,00 435.153,00 435.153,00 435.153,00 435.153,00 435.153,00 435.153,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.541,00 162.272,00 162.272,00 124.099,57 124.099,57 124.099,57 124.099,57 76,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 49.320,00 49.320,00 41.100,00 41.100,00 41.100,00 41.100,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 42.171,00 48.788,00 48.788,00 44.352,10 44.352,10 44.352,10 44.352,10 90,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 8.465,00 8.465,00 6.459,75 6.459,75 6.459,75 6.459,75 76,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.598,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.600,00 3.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 41,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 100,0 %

Otros (3) 1.200,00 2.467,00 2.467,00 2.466,67 2.466,67 2.466,67 2.466,67 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 166.500,00 61.338,00 56.333,00 56.333,00 56.333,00 49.433,00 37.701,00 80,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 20.022,00 16.836,80 16.836,80 16.836,80 16.836,80 16.836,80 84,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 12.382,00 12.382,00 12.382,00 12.382,00 12.382,00 650,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.500,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 3.450,00 3.450,00 44,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 6.480,00 4.830,90 4.830,90 4.830,90 4.830,90 4.830,90 74,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.654,00 5.653,30 5.653,30 5.653,30 5.653,30 5.653,30 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 15.000,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.770,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 90,4 %

Otros (6) 40.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 74.484,00 74.194,00 74.194,00 74.194,00 53.774,00 53.774,00 72,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 54.290,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 34.000,00 34.000,00 62,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 19.010,00 19.010,00 19.010,00 19.010,00 18.590,00 18.590,00 97,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 784,00 784,00 784,00 784,00 784,00 784,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

142 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 131.986,00 206.951,00 206.034,00 147.277,88 147.277,88 143.452,88 143.452,88 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.986,00 129.261,00 129.261,00 70.824,88 70.824,88 70.824,88 70.824,88 54,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.570,00 107.722,00 107.722,00 50.752,81 50.752,81 50.752,81 50.752,81 47,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.170,00 14.993,00 14.993,00 14.992,57 14.992,57 14.992,57 14.992,57 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.346,00 5.346,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 89,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 57.000,00 48.770,00 47.857,00 47.537,00 47.537,00 43.712,00 43.712,00 89,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 6.750,00 6.750,00 69,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 8.590,00 8.443,00 8.443,00 8.443,00 8.443,00 8.443,00 98,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.000,00 3.300,00 2.534,00 2.534,00 2.534,00 1.709,00 1.709,00 51,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.410,00 1.410,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 77,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (3) 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.920,00 28.916,00 28.916,00 28.916,00 28.916,00 28.916,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.625,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 20.625,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.904,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 99,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 995,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 100,0 %

143 Gestión Administrativa 1.641.337,00 1.934.524,00 1.930.574,00 1.355.340,25 1.355.340,25 1.279.437,70 1.278.937,70 66,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 608.837,00 967.682,00 967.682,00 392.448,25 392.448,25 392.448,25 392.448,25 40,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.000,00 448.399,00 448.399,00 54.721,58 54.721,58 54.721,58 54.721,58 12,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 192.000,00 192.000,00 145.011,00 145.011,00 145.011,00 145.011,00 75,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 18.421,16 18.421,16 18.421,16 18.421,16 18,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 84.480,00 84.480,00 68.440,00 68.440,00 68.440,00 68.440,00 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 168.000,00 82.719,00 82.719,00 77.629,81 77.629,81 77.629,81 77.629,81 93,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.385,00 25.571,00 25.571,00 8.768,75 8.768,75 8.768,75 8.768,75 34,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.252,00 18.046,00 18.046,00 13.866,27 13.866,27 13.866,27 13.866,27 76,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 9.600,00 9.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 15,6 %

Otros (3) 6.600,00 6.867,00 6.867,00 4.089,68 4.089,68 4.089,68 4.089,68 59,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.032.500,00 948.469,00 944.519,00 944.519,00 944.519,00 868.616,45 868.116,45 91,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600.000,00 469.340,00 469.340,00 469.340,00 469.340,00 468.755,45 468.755,45 99,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 150.000,00 228.250,00 228.250,00 228.250,00 228.250,00 197.950,00 197.450,00 86,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 126.752,00 126.752,00 74,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 29.100,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 25.650,00 25.650,00 88,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.500,00 16.911,00 16.911,00 16.911,00 16.911,00 16.911,00 16.911,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 11.500,00 9.315,00 9.315,00 9.315,00 9.315,00 9.315,00 9.315,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 7.996,00 7.996,00 7.996,00 7.996,00 7.996,00 7.996,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 6.673,00 6.233,00 6.233,00 6.233,00 6.233,00 6.233,00 93,4 %

Otros (12) 36.500,00 10.884,00 9.974,00 9.974,00 9.974,00 9.054,00 9.054,00 83,2 %

2.5 Otros Gastos — 338,00 338,00 338,00 338,00 338,00 338,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 338,00 338,00 338,00 338,00 338,00 338,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.035,00 18.035,00 18.035,00 18.035,00 18.035,00 18.035,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.105,00 7.105,00 7.105,00 7.105,00 7.105,00 7.105,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

144 Pago de Planillas 397.637,00 469.880,00 469.880,00 132.888,11 132.888,11 132.888,11 132.888,11 28,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 397.637,00 469.880,00 469.880,00 132.888,11 132.888,11 132.888,11 132.888,11 28,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.220,00 183.380,00 183.380,00 11.552,00 11.552,00 11.552,00 11.552,00 6,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 152.400,00 152.400,00 152.400,00 23.731,04 23.731,04 23.731,04 23.731,04 15,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 195.600,00 84.819,00 84.819,00 75.613,59 75.613,59 75.613,59 75.613,59 89,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 17.160,00 17.160,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.029,00 11.336,00 11.336,00 1.084,52 1.084,52 1.084,52 1.084,52 9,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.320,00 10.320,00 10.320,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.068,00 10.065,00 10.065,00 6.206,96 6.206,96 6.206,96 6.206,96 61,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Total · 182 secuencia funcionals 49.502.534,00 59.901.146,00 58.170.260,57 48.803.580,02 48.548.548,04 47.542.235,44 47.472.776,83 79,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.