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GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CUSCO / SANTIAGO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,5 % frente a un promedio comparable de 77,9 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 128.880.176. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 99.920.115, equivalente al 77,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 113,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 128,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 99,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 99,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 113.009.158,00
PIM
S/ 128.880.176,00
Devengado
S/ 99.920.114,55
Girado
S/ 99.013.165,23
Pendiente
S/ 28.960.061,45

Posición en el ranking

801 nacional

57 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,5 %
  • Promedio regional 71,1 %
  • Promedio nacional 65,2 %
  • Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 41,0 M
    PIM S/ 47,4 M 86,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 15,7 M
    PIM S/ 18,7 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 9,9 M
    PIM S/ 13,6 M 73,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 4,7 M
    PIM S/ 7,2 M 66,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 4,0 M
    PIM S/ 5,1 M 78,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,4 M
    PIM S/ 4,1 M 84,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,9 M 72,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M
    PIM S/ 3,3 M 70,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,5 M 68,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,7 M 87,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 6,5 M
    PIM S/ 47,4 M 86,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,6 M
    PIM S/ 13,6 M 73,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M
    PIM S/ 18,7 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 2,4 M
    PIM S/ 7,2 M 66,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,4 M 47,2 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,8 M 35,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,1 M
    PIM S/ 5,1 M 78,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,1 M
    PIM S/ 3,9 M 72,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 965,2 mil
    PIM S/ 3,3 M 70,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 800,3 mil
    PIM S/ 2,5 M 68,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
145 Gestión del Programa 667.528,00 667.528,00 667.528,00 667.528,00 630.052,44 629.838,44 629.838,44 94,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 667.528,00 667.528,00 667.528,00 667.528,00 630.052,44 629.838,44 629.838,44 94,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 543.049,00 543.049,00 543.049,00 543.049,00 514.397,66 514.397,66 514.397,66 94,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 56.993,00 56.993,00 56.993,00 56.993,00 56.993,00 56.779,00 56.779,00 99,6 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 54.288,00 54.288,00 54.288,00 54.288,00 52.961,78 52.961,78 52.961,78 97,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.498,00 7.498,00 7.498,00 7.498,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
146 Atención de Salud 715.336,00 715.336,00 715.336,00 715.336,00 641.036,80 641.036,80 641.036,80 89,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 715.336,00 715.336,00 715.336,00 715.336,00 641.036,80 641.036,80 641.036,80 89,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 600.331,00 600.331,00 600.331,00 600.331,00 533.213,53 533.213,53 533.213,53 88,8 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 71.409,00 71.409,00 71.409,00 71.409,00 67.827,27 67.827,27 67.827,27 95,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 28.496,00 28.496,00 28.496,00 28.496,00 28.496,00 28.496,00 28.496,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %
147 Atención de Salud 712.215,00 712.215,00 712.215,00 712.215,00 712.215,00 712.215,00 712.215,00 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 712.215,00 712.215,00 712.215,00 712.215,00 712.215,00 712.215,00 712.215,00 100,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 545.635,00 545.635,00 545.635,00 545.635,00 545.635,00 545.635,00 545.635,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 124.025,00 124.025,00 124.025,00 124.025,00 124.025,00 124.025,00 124.025,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 28.357,00 28.357,00 28.357,00 28.357,00 28.357,00 28.357,00 28.357,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.598,00 7.598,00 7.598,00 7.598,00 7.598,00 7.598,00 7.598,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
148 Apoyo a los Class 1.551.744,00 1.551.744,00 1.429.062,46 1.429.062,46 1.299.272,00 1.299.272,00 1.299.272,00 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.372.362,00 1.372.362,00 1.372.362,00 1.372.362,00 1.242.571,54 1.242.571,54 1.242.571,54 90,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 725.059,00 725.059,00 725.059,00 725.059,00 725.059,00 725.059,00 725.059,00 100,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 472.762,00 472.762,00 472.762,00 472.762,00 350.971,54 350.971,54 350.971,54 74,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 150.497,00 150.497,00 150.497,00 150.497,00 150.497,00 150.497,00 150.497,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 6.644,00 6.644,00 6.644,00 6.644,00 6.644,00 6.644,00 6.644,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 179.382,00 179.382,00 56.700,46 56.700,46 56.700,46 56.700,46 56.700,46 31,6 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 139.382,00 109.377,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 10.000,00 40.479,00 40.478,84 40.478,84 40.478,84 40.478,84 40.478,84 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 26.967,00 16.221,62 16.221,62 16.221,62 16.221,62 16.221,62 60,2 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos 30.000,00 2.559,00 — — — — — 0,0 %
149 Atención Básica de Salud 7.328.152,00 7.665.909,00 7.454.156,07 6.536.062,85 5.720.972,99 5.484.432,60 5.115.983,64 71,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.572.846,00 6.572.846,00 6.461.608,76 5.658.791,76 4.963.420,44 4.963.332,27 4.647.049,97 75,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 505.635,00 2.073.519,00 2.073.519,00 1.272.292,00 1.272.292,00 1.272.292,00 1.188.997,26 61,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.579.012,00 1.866.996,00 1.866.996,00 1.866.996,00 1.866.996,00 1.866.996,00 1.693.296,18 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 933.010,00 933.010,00 931.420,00 771.399,41 771.399,41 771.399,41 82,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 821.828,00 710.590,76 710.590,76 215.838,03 215.838,03 215.838,03 26,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 245.037,00 634.331,00 634.331,00 634.331,00 634.331,00 634.331,00 634.331,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 95.098,00 95.098,00 95.098,00 95.098,00 95.098,00 95.098,00 88.702,81 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.200,00 70.600,00 70.600,00 70.600,00 36.400,00 36.400,00 2.200,00 51,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 56.993,00 56.993,00 56.993,00 56.993,00 56.993,00 56.904,83 38.212,28 99,9 %
Otros (4) 88.871,00 20.471,00 20.471,00 20.471,00 14.073,00 14.073,00 14.073,00 68,8 %
2.3 Bienes y Servicios 755.306,00 1.042.325,00 941.809,43 836.034,93 716.316,39 521.100,33 468.933,67 50,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 449.035,00 449.035,00 396.868,34 396.868,34 292.534,99 240.368,33 188.201,67 53,5 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 20.000,00 151.737,00 135.629,00 135.629,00 135.629,00 50.999,00 50.999,00 33,6 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 65.137,00 120.000,00 103.423,40 103.423,40 103.423,40 45.260,00 45.260,00 37,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 105.000,00 105.000,00 105.000,00 102.800,00 102.800,00 102.800,00 102.800,00 97,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.275,00 80.943,00 77.543,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 16,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 40.153,00 40.153,00 2.713,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 33.607,00 33.606,40 33.606,40 33.606,40 33.606,40 33.606,40 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.859,00 16.743,00 4.500,00 3.334,50 3.334,50 3.334,50 3.334,50 19,9 %
Otros (8) 70.000,00 45.107,00 45.086,29 44.660,29 31.988,10 31.732,10 31.732,10 70,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 50.738,00 50.737,88 41.236,16 41.236,16 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 50.738,00 50.737,88 41.236,16 41.236,16 — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —
150 Capacitación al Personal 823.905,00 803.905,00 803.904,65 793.318,80 783.388,21 783.388,21 783.388,21 97,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 722.805,00 722.805,00 722.805,00 713.407,15 703.476,56 703.476,56 703.476,56 97,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 548.051,00 548.051,00 548.051,00 538.653,15 538.653,15 538.653,15 538.653,15 98,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 124.025,00 124.025,00 124.025,00 124.025,00 124.025,00 124.025,00 124.025,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 38.531,00 38.531,00 38.531,00 38.531,00 35.598,41 35.598,41 35.598,41 92,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.998,00 6.998,00 6.998,00 6.998,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 101.100,00 81.100,00 81.099,65 79.911,65 79.911,65 79.911,65 79.911,65 98,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 50.000,00 5.636,00 5.635,65 4.447,65 4.447,65 4.447,65 4.447,65 78,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.100,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.364,00 2.364,00 2.364,00 2.364,00 2.364,00 2.364,00 100,0 %
151 Inspección y Control 1.215.307,00 1.215.307,00 1.215.307,00 1.205.498,79 1.068.015,31 1.068.015,31 1.068.015,31 87,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.215.307,00 1.215.307,00 1.215.307,00 1.205.498,79 1.068.015,31 1.068.015,31 1.068.015,31 87,9 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 519.502,00 519.502,00 519.502,00 519.502,00 391.338,34 391.338,34 391.338,34 75,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 515.423,00 515.423,00 515.423,00 505.614,79 505.614,79 505.614,79 505.614,79 98,1 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 124.025,00 124.025,00 124.025,00 124.025,00 124.025,00 124.025,00 124.025,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 43.159,00 43.159,00 43.159,00 43.159,00 41.137,18 41.137,18 41.137,18 95,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.298,00 7.298,00 7.298,00 7.298,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
152 Acciones Administrativas 725.149,00 725.149,00 725.149,00 680.890,00 680.890,00 680.890,00 680.890,00 93,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 725.149,00 725.149,00 725.149,00 680.890,00 680.890,00 680.890,00 680.890,00 93,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 544.951,00 544.951,00 544.951,00 500.692,00 500.692,00 500.692,00 500.692,00 91,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 125.605,00 125.605,00 125.605,00 125.605,00 125.605,00 125.605,00 125.605,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 40.395,00 40.395,00 40.395,00 40.395,00 40.395,00 40.395,00 40.395,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.498,00 7.498,00 7.498,00 7.498,00 7.498,00 7.498,00 7.498,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %
153 Mantenimiento de los Servicios de Salud 788.073,00 788.073,00 786.464,83 786.464,83 778.966,83 775.624,83 775.624,83 98,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 725.149,00 725.149,00 725.149,00 725.149,00 717.651,00 717.651,00 717.651,00 99,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 544.951,00 544.951,00 544.951,00 544.951,00 544.951,00 544.951,00 544.951,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 125.605,00 125.605,00 125.605,00 125.605,00 125.605,00 125.605,00 125.605,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 40.395,00 40.395,00 40.395,00 40.395,00 40.395,00 40.395,00 40.395,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.498,00 7.498,00 7.498,00 7.498,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 62.924,00 61.324,00 61.315,83 61.315,83 61.315,83 57.973,83 57.973,83 94,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.045,00 21.045,00 21.045,00 21.045,00 21.045,00 21.045,00 21.045,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 12.479,00 12.479,00 12.479,00 12.479,00 12.479,00 12.479,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 3.958,00 3.957,80 3.957,80 3.957,80 3.957,80 3.957,80 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 21.879,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 3.342,00 — — 0,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 500,00 492,03 492,03 492,03 492,03 492,03 98,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.600,00 — — — — — 0,0 %
154 Atención de Salud 6.444.011,00 6.444.011,00 6.444.011,00 5.826.563,96 3.812.672,47 3.811.094,86 3.692.897,50 59,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.444.011,00 6.444.011,00 6.444.011,00 5.826.563,96 3.812.672,47 3.811.094,86 3.692.897,50 59,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.156.621,00 4.204.096,00 4.204.096,00 4.204.096,00 2.640.335,16 2.640.335,16 2.524.591,84 62,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 513.297,00 1.150.993,00 1.150.993,00 562.874,65 562.874,65 562.874,65 562.874,65 48,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 126.797,00 441.626,00 441.626,00 441.626,00 241.626,00 241.626,00 241.626,00 54,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 479.252,00 408.596,00 408.596,00 408.596,00 231.242,35 231.242,35 228.788,31 56,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.100,00 79.142,00 79.142,00 79.142,00 46.221,00 46.221,00 46.221,00 58,4 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 44.246,00 44.246,00 44.246,00 44.246,00 44.246,00 44.246,00 44.246,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 42.321,00 42.321,00 23.321,00 23.321,00 23.321,00 23.321,00 55,1 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 28.335,00 28.335,00 18.006,31 18.006,31 16.428,70 16.428,70 58,0 %
Otros (3) 120.698,00 44.656,00 44.656,00 44.656,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 10,8 %
155 Servicios Basicos y Complementarios 3.344.692,00 3.277.422,00 3.214.049,75 3.127.722,91 2.568.919,18 2.555.287,28 2.412.381,61 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.113.562,00 2.113.562,00 2.099.946,75 2.040.699,91 1.656.507,51 1.656.507,51 1.513.601,84 78,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 707.108,00 707.108,00 707.108,00 707.108,00 503.308,96 503.308,96 360.403,29 71,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 620.387,00 620.387,00 620.387,00 561.256,00 561.256,00 561.256,00 561.256,00 90,5 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 245.449,00 245.449,00 245.449,00 245.449,00 136.520,00 136.520,00 136.520,00 55,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 225.940,00 225.940,00 225.940,00 225.940,00 225.940,00 225.940,00 225.940,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 152.163,00 152.163,00 138.547,75 138.547,75 138.547,75 138.547,75 138.547,75 91,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 71.230,00 71.230,00 71.230,00 71.230,00 24.163,64 24.163,64 24.163,64 33,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 43.352,00 43.352,00 43.352,00 43.352,00 43.352,00 43.352,00 43.352,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 — — — 0,0 %
Otros (4) 29.933,00 29.933,00 29.933,00 29.817,16 23.419,16 23.419,16 23.419,16 78,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.231.130,00 1.163.860,00 1.114.103,00 1.087.023,00 912.411,67 898.779,77 898.779,77 77,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.023.086,00 938.054,00 923.086,00 923.086,00 757.357,80 757.348,30 757.348,30 80,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 133.309,00 151.071,00 133.309,00 133.309,00 132.825,87 125.631,47 125.631,47 83,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 7.400,00 74.735,00 57.708,00 30.628,00 22.228,00 15.800,00 15.800,00 21,1 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 67.335,00 — — — — — — —
156 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 660.115,00 659.915,00 659.915,00 659.245,00 560.801,06 560.801,06 560.801,06 85,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 649.115,00 649.115,00 649.115,00 649.115,00 553.964,40 553.964,40 553.964,40 85,3 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 419.502,00 419.502,00 419.502,00 419.502,00 331.649,40 331.649,40 331.649,40 79,1 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 166.265,00 166.265,00 166.265,00 166.265,00 166.265,00 166.265,00 166.265,00 100,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 25.347,00 25.347,00 25.347,00 25.347,00 25.347,00 25.347,00 25.347,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 24.803,00 24.803,00 24.803,00 24.803,00 24.803,00 24.803,00 24.803,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.298,00 7.298,00 7.298,00 7.298,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 10.800,00 10.800,00 10.130,00 6.836,66 6.836,66 6.836,66 63,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.800,00 10.800,00 10.130,00 6.836,66 6.836,66 6.836,66 63,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.000,00 — — — — — — —
Total · 174 secuencia funcionals 113.009.158,00 128.880.176,00 126.892.663,72 120.450.656,86 101.777.405,30 99.920.114,55 99.013.165,23 77,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.