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GOB. REG. CUSCO - HOSPITAL DE ESPINAR

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES CUSCO / ESPINAR Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 19.414.203. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 15.518.905, equivalente al 79,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 17,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 19,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 15,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 17.943.711,00
PIM
S/ 19.414.203,00
Devengado
S/ 15.518.904,67
Girado
S/ 15.510.985,77
Pendiente
S/ 3.895.298,33

Posición en el ranking

727 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,9 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,2 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,5 M 85,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,6 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 90,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 917,8 mil
    PIM S/ 1,2 M 78,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 869,8 mil
    PIM S/ 1,2 M 74,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 614,7 mil
    PIM S/ 618,0 mil 99,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 444,3 mil
    PIM S/ 532,9 mil 83,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 384,6 mil
    PIM S/ 509,1 mil 75,5 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 341,2 mil
    PIM S/ 448,2 mil 76,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,0 M
    PIM S/ 6,2 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 353,9 mil
    PIM S/ 2,5 M 85,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 297,9 mil
    PIM S/ 1,2 M 74,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 276,8 mil
    PIM S/ 1,6 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 249,2 mil
    PIM S/ 1,2 M 78,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 124,5 mil
    PIM S/ 509,1 mil 75,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 112,9 mil
    PIM S/ 1,2 M 90,5 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 107,0 mil
    PIM S/ 448,2 mil 76,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 88,7 mil
    PIM S/ 532,9 mil 83,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 87,6 mil
    PIM S/ 103,6 mil 15,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
97 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional 173.087,00 178.012,00 178.009,23 164.770,63 164.770,63 164.770,63 164.770,63 92,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.714,00 172.714,00 172.714,00 159.475,40 159.475,40 159.475,40 159.475,40 92,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 63.840,00 63.840,00 59.149,40 59.149,40 59.149,40 59.149,40 92,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.741,00 44.741,00 44.741,00 44.741,00 44.741,00 44.741,00 44.741,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 29.570,00 29.570,00 29.570,00 24.213,00 24.213,00 24.213,00 24.213,00 81,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 11.400,00 11.400,00 11.400,00 9.109,00 9.109,00 9.109,00 9.109,00 79,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 9.591,00 9.591,00 9.591,00 9.591,00 9.591,00 9.591,00 9.591,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.627,00 6.627,00 6.627,00 6.627,00 6.627,00 6.627,00 6.627,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %
Otros (4) 3.210,00 1.410,00 1.410,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 78,7 %
2.3 Bienes y Servicios 373,00 5.298,00 5.295,23 5.295,23 5.295,23 5.295,23 5.295,23 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 5.000,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 373,00 298,00 297,23 297,23 297,23 297,23 297,23 99,7 %
98 Atención Ira 96.641,00 96.636,00 96.599,30 93.315,44 93.315,44 93.315,44 93.315,44 96,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.613,00 95.613,00 95.613,00 92.329,14 92.329,14 92.329,14 92.329,14 96,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.728,00 79.728,00 79.728,00 77.645,80 77.645,80 77.645,80 77.645,80 97,4 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 9.627,00 9.627,00 9.627,00 9.627,00 9.627,00 9.627,00 9.627,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.664,00 4.664,00 4.664,00 3.762,34 3.762,34 3.762,34 3.762,34 80,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.028,00 1.023,00 986,30 986,30 986,30 986,30 986,30 96,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 100,00 522,00 521,40 521,40 521,40 521,40 521,40 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 160,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 373,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 100,00 100,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 125,00 28,00 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 99,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 330,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 213,00 — — — — — — —
99 Atención Eda 80.034,00 80.034,00 79.111,00 78.811,00 78.811,00 78.811,00 78.811,00 98,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.111,00 79.111,00 79.111,00 78.811,00 78.811,00 78.811,00 78.811,00 99,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 10.126,00 10.126,00 10.126,00 10.126,00 10.126,00 10.126,00 10.126,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 3.735,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 923,00 923,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 600,00 923,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 323,00 — — — — — — —
100 Atención Ira con Complicaciones 234.704,00 234.684,00 234.684,00 205.214,68 205.214,68 205.214,68 205.214,68 87,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.604,00 234.604,00 234.604,00 205.134,68 205.134,68 205.134,68 205.134,68 87,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 159.456,00 159.456,00 159.456,00 139.658,40 139.658,40 139.658,40 139.658,40 87,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.284,00 34.284,00 34.284,00 28.946,80 28.946,80 28.946,80 28.946,80 84,4 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 23.204,00 23.204,00 23.204,00 21.204,00 21.204,00 21.204,00 21.204,00 91,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.334,00 11.334,00 11.334,00 10.357,48 10.357,48 10.357,48 10.357,48 91,4 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.738,00 1.738,00 1.738,00 1.738,00 91,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
101 Atención Eda con Complicaciones 197.695,00 197.695,00 197.695,00 184.052,91 184.052,91 184.052,91 184.052,91 93,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.351,00 197.351,00 197.351,00 183.708,91 183.708,91 183.708,91 183.708,91 93,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.728,00 79.728,00 79.728,00 74.222,40 74.222,40 74.222,40 74.222,40 93,1 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 68.328,00 68.328,00 68.328,00 62.693,60 62.693,60 62.693,60 62.693,60 91,8 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 17.527,00 17.527,00 17.527,00 17.527,00 17.527,00 17.527,00 17.527,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.065,00 15.065,00 15.065,00 15.065,00 98,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.661,00 8.661,00 8.661,00 7.233,91 7.233,91 7.233,91 7.233,91 83,5 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (1) 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 100,0 %
102 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 5.292,00 5.274,00 4.348,93 4.348,93 3.468,93 2.513,93 2.513,93 47,7 %
2.3 Bienes y Servicios 5.292,00 5.274,00 4.348,93 4.348,93 3.468,93 2.513,93 2.513,93 47,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.822,00 1.822,00 1.817,86 1.817,86 1.817,86 862,86 862,86 47,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 600,00 920,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 785,00 780,00 780,00 780,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 809,00 646,00 645,50 645,50 645,50 645,50 645,50 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 250,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 100,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases 165,00 150,00 150,00 150,00 50,00 50,00 50,00 33,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 227,00 115,00 114,57 114,57 114,57 114,57 114,57 99,6 %
Otros (2) 434,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %
103 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 3.041,00 3.041,00 3.040,66 3.040,66 2.540,66 2.540,66 2.540,66 83,6 %
2.3 Bienes y Servicios 3.041,00 3.041,00 3.040,66 3.040,66 2.540,66 2.540,66 2.540,66 83,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 50,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 863,00 768,00 767,92 767,92 767,92 767,92 767,92 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 120,00 632,00 632,00 632,00 632,00 632,00 632,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 458,00 341,00 340,74 340,74 340,74 340,74 340,74 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
104 Niños con Vacuna Completa 380.695,00 388.639,00 387.901,38 355.521,98 355.121,98 354.851,98 354.851,98 91,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 363.843,00 363.843,00 363.843,00 331.463,60 331.463,60 331.463,60 331.463,60 91,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 127.680,00 127.680,00 127.680,00 104.894,60 104.894,60 104.894,60 104.894,60 82,2 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 63.840,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.170,00 39.170,00 39.170,00 39.170,00 39.170,00 39.170,00 39.170,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.170,00 39.170,00 39.170,00 33.992,00 33.992,00 33.992,00 33.992,00 86,8 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 34.284,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 32.723,00 32.723,00 32.723,00 30.723,00 30.723,00 30.723,00 30.723,00 93,9 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 13.210,00 13.210,00 13.210,00 13.210,00 13.210,00 13.210,00 13.210,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
Otros (6) 8.566,00 8.566,00 8.566,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 71,8 %
2.3 Bienes y Servicios 16.852,00 24.796,00 24.058,38 24.058,38 23.658,38 23.388,38 23.388,38 94,3 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.610,00 9.157,00 9.114,67 9.114,67 9.114,67 8.844,67 8.844,67 96,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 1.050,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.020,00 1.588,00 1.587,76 1.587,76 1.587,76 1.587,76 1.587,76 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 90,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.333,00 1.159,00 1.158,72 1.158,72 1.158,72 1.158,72 1.158,72 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.148,00 1.035,00 1.034,30 1.034,30 1.034,30 1.034,30 1.034,30 99,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 800,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %
Otros (7) 8.891,00 1.827,00 1.260,93 1.260,93 1.260,93 1.260,93 1.260,93 69,0 %
105 Niños con Cred Completo Segun Edad 10.372,00 10.093,00 9.303,10 9.303,10 9.303,10 9.163,10 9.163,10 90,8 %
2.3 Bienes y Servicios 10.372,00 10.093,00 9.303,10 9.303,10 9.303,10 9.163,10 9.163,10 90,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.400,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 225,00 985,00 985,00 985,00 985,00 845,00 845,00 85,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 929,00 929,00 876,80 876,80 876,80 876,80 876,80 94,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 320,00 737,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 965,00 571,00 570,73 570,73 570,73 570,73 570,73 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 700,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 280,00 271,00 270,57 270,57 270,57 270,57 270,57 99,8 %
Otros (4) 953,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
106 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 3.420,00 3.420,00 2.100,88 2.100,88 2.100,88 2.046,88 2.046,88 59,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.420,00 3.420,00 2.100,88 2.100,88 2.100,88 2.046,88 2.046,88 59,9 %
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 906,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 770,00 770,00 759,50 759,50 759,50 705,50 705,50 91,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 652,00 691,00 691,00 691,00 691,00 691,00 691,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 380,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 376,00 376,00 375,20 375,20 375,20 375,20 375,20 99,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 130,00 102,00 101,74 101,74 101,74 101,74 101,74 99,8 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 100,00 99,00 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40 99,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 102,00 76,00 75,04 75,04 75,04 75,04 75,04 98,7 %
Otros (2) 910,00 — — — — — — —
107 Acciones Administrativas 220.546,00 179.085,00 173.458,60 158.588,07 158.588,07 157.284,07 157.028,07 87,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 167.511,00 167.511,00 167.511,00 152.640,47 152.640,47 152.640,47 152.640,47 91,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 73.980,00 73.980,00 73.980,00 73.980,00 73.980,00 73.980,00 73.980,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 39.009,00 39.009,00 39.009,00 27.839,00 27.839,00 27.839,00 27.839,00 71,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.492,00 31.492,00 31.492,00 31.492,00 31.492,00 31.492,00 31.492,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.582,00 15.582,00 15.582,00 13.081,47 13.081,47 13.081,47 13.081,47 84,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.078,00 4.078,00 4.078,00 4.078,00 4.078,00 4.078,00 4.078,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 53.035,00 11.574,00 5.947,60 5.947,60 5.947,60 4.643,60 4.387,60 40,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.288,00 3.136,00 3.136,00 3.136,00 3.008,00 2.752,00 70,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.620,00 2.620,00 1.138,43 1.138,43 1.138,43 1.138,43 1.138,43 43,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 47.806,00 2.057,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 17,4 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.962,00 1.962,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 147,00 147,00 140,17 140,17 140,17 140,17 140,17 95,4 %
108 Acciones de la Alta Dirección 311.528,00 311.528,00 303.290,88 263.030,00 263.030,00 262.902,00 262.646,00 84,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 296.223,00 296.223,00 296.223,00 255.962,12 255.962,12 255.962,12 255.962,12 86,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.170,00 123.170,00 123.170,00 105.308,00 105.308,00 105.308,00 105.308,00 85,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 75.780,00 75.780,00 75.780,00 75.780,00 75.780,00 75.780,00 75.780,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 39.010,00 39.010,00 39.010,00 22.689,00 22.689,00 22.689,00 22.689,00 58,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.210,00 30.210,00 30.210,00 30.210,00 30.210,00 30.210,00 30.210,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.208,00 17.208,00 17.208,00 12.030,12 12.030,12 12.030,12 12.030,12 69,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.251,00 4.251,00 4.251,00 4.251,00 4.251,00 4.251,00 4.251,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %
Otros (4) 2.194,00 2.194,00 2.194,00 1.894,00 1.894,00 1.894,00 1.894,00 86,3 %
2.3 Bienes y Servicios 15.305,00 15.305,00 7.067,88 7.067,88 7.067,88 6.939,88 6.683,88 45,3 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.172,00 3.029,00 2.969,11 2.969,11 2.969,11 2.969,11 2.969,11 98,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.240,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.024,00 768,00 82,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.586,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.189,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 58,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 3.147,00 147,00 146,77 146,77 146,77 146,77 146,77 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
Total · 130 secuencia funcionals 17.943.711,00 19.414.203,00 18.838.922,23 15.920.398,81 15.728.026,16 15.518.904,67 15.510.985,77 79,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.