Ejecución de actividades de GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SANTA CRUZ 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 25.784.152. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 20.561.353, equivalente al 79,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 25,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 20,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 21.465.912,00
PIM: S/ 25.784.152,00
Devengado: S/ 20.561.353,17
Girado: S/ 20.538.762,02
Pendiente: S/ 5.222.798,83

Posición en el ranking

748 nacional

47 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,7 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,4 M

PIM S/ 6,3 M 85,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 2,8 M

PIM S/ 3,5 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 2,6 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,4 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 907,1 mil

PIM S/ 1,3 M 69,4 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 850,3 mil

PIM S/ 1,0 M 84,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 816,9 mil

PIM S/ 984,0 mil 83,0 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 629,8 mil

PIM S/ 760,5 mil 82,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 553,8 mil

PIM S/ 662,3 mil 83,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 553,7 mil

PIM S/ 615,5 mil 90,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 916,0 mil

PIM S/ 6,3 M 85,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 676,0 mil

PIM S/ 3,5 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 667,7 mil

PIM S/ 2,4 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 400,7 mil

PIM S/ 1,3 M 69,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 273,9 mil

PIM S/ 2,6 M 89,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 177,7 mil

PIM S/ 370,4 mil 52,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 171,6 mil

PIM S/ 642,5 mil 73,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 167,3 mil

PIM S/ 167,3 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 167,1 mil

PIM S/ 984,0 mil 83,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 158,5 mil

PIM S/ 1,0 M 84,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en Enfermedades No Trasmisibles 1.500,00 60.116,00 60.016,00 60.015,85 60.015,85 59.315,85 59.315,85 98,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 58.616,00 58.616,00 58.615,85 58.615,85 58.615,85 58.615,85 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 42.363,00 42.363,00 42.362,85 42.362,85 42.362,85 42.362,85 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.037,00 4.037,00 4.037,00 4.037,00 4.037,00 4.037,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 700,00 700,00 50,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 700,00 700,00 50,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 100,00 — — — — — 0,0 %

38 Evaluación de Tamizaje y Diagnostico de Pacientes con Cataratas 471.139,00 471.139,00 459.297,30 459.297,30 446.677,30 446.677,30 446.677,30 94,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 470.339,00 470.339,00 459.297,30 459.297,30 446.677,30 446.677,30 446.677,30 95,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 191.659,00 202.700,00 191.659,00 191.659,00 191.659,00 191.659,00 191.659,00 94,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 165.300,00 165.300,00 165.300,00 165.300,00 165.300,00 165.300,00 165.300,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 35.520,00 35.520,00 35.520,00 35.520,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 70,1 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 34.080,00 34.080,00 34.080,00 34.080,00 34.080,00 34.080,00 34.080,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.435,00 12.435,00 12.435,00 12.435,00 12.435,00 12.435,00 12.435,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 21.492,00 10.451,00 10.450,30 10.450,30 10.450,30 10.450,30 10.450,30 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 58,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

Otros (1) 1.453,00 1.453,00 1.453,00 1.453,00 1.453,00 1.453,00 1.453,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 800,00 — — — — — 0,0 %

39 Examenes de Tamizaje y Diagnostico de Personas con Errores Refractivos 190.948,00 233.993,00 227.028,35 225.683,11 174.285,48 174.285,48 173.729,77 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.948,00 232.993,00 227.028,35 225.683,11 174.285,48 174.285,48 173.729,77 74,8 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 133.968,00 133.968,00 133.968,00 133.968,00 83.570,37 83.570,37 83.014,66 62,4 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 27.264,00 27.264,00 27.264,00 27.264,00 27.264,00 27.264,00 27.264,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.486,00 26.486,00 26.486,00 26.486,00 26.486,00 26.486,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 13.961,00 13.961,00 12.615,76 12.615,76 12.615,76 12.615,76 90,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.837,00 11.837,00 11.837,00 11.837,00 11.837,00 11.837,00 11.837,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.148,00 11.148,00 5.183,35 5.183,35 5.183,35 5.183,35 5.183,35 46,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 58,3 %

Otros (3) 531,00 3.129,00 3.129,00 3.129,00 3.129,00 3.129,00 3.129,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 880,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 880,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 120,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 120,00 — — — — — 0,0 %

40 Evaluación Clinica y Tamizaje Laboratorial de Personas con Riesgo de Padecer Enfermedades Cronicas No Transmisibles 7.400,00 92.333,00 87.461,12 85.663,97 85.663,97 84.804,57 84.804,56 91,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 35.233,00 35.233,00 35.135,85 35.135,85 35.135,85 35.135,84 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.486,00 26.486,00 26.486,00 26.486,00 26.486,00 26.485,99 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 6.493,00 6.493,00 6.492,57 6.492,57 6.492,57 6.492,57 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.858,00 1.858,00 1.761,28 1.761,28 1.761,28 1.761,28 94,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.400,00 55.429,00 52.228,12 50.528,12 50.528,12 49.668,72 49.668,72 89,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.700,00 21.500,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 80,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 2.379,00 2.378,12 2.378,12 2.378,12 1.518,72 1.518,72 63,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.671,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.671,00 — — — — — 0,0 %

41 Brindar Tratamiento a Personas con Diagnostico de Hipertensión Arterial 59.327,00 203.546,00 150.538,80 150.538,80 148.744,00 143.425,20 143.425,20 70,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.327,00 57.327,00 56.327,00 56.327,00 55.727,00 55.727,00 55.727,00 97,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.804,00 33.804,00 33.804,00 33.804,00 33.804,00 33.804,00 33.804,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.977,00 11.977,00 11.977,00 11.977,00 11.977,00 11.977,00 11.977,00 100,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 6.816,00 6.816,00 6.816,00 6.816,00 6.816,00 6.816,00 6.816,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 2.196,00 2.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 54,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 141.212,00 89.211,80 89.211,80 88.017,00 82.698,20 82.698,20 58,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 114.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 57.200,00 57.200,00 50,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 24.819,00 24.819,00 24.819,00 24.819,00 24.819,00 24.819,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.200,00 1.195,00 1.194,80 1.194,80 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 798,00 798,00 798,00 798,00 679,20 679,20 85,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.007,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 99,9 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 7,00 — — — — — 0,0 %

42 Brindar Tratamiento a Personas con Diagnostico de Diabetes Mellitus 71.019,00 95.221,00 91.969,97 90.469,97 89.553,57 89.059,57 87.917,06 93,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.264,00 50.264,00 50.264,00 50.264,00 50.264,00 50.264,00 49.121,49 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.811,00 21.811,00 21.811,00 21.811,00 21.811,00 21.811,00 20.668,49 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3.853,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.755,00 38.606,00 35.705,97 34.205,97 33.289,57 32.795,57 32.795,57 85,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 18.602,00 18.602,00 18.602,00 18.602,00 18.602,00 18.602,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.400,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.500,00 2.494,00 2.494,00 2.494,00 1.577,60 1.577,60 1.577,60 63,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 754,00 753,97 753,97 753,97 753,97 753,97 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 500,00 494,00 494,00 494,00 494,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 100,0 %

Otros (2) 3.255,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.351,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 94,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 351,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

43 Atención Estomatologica Preventiva Básica 9.000,00 126.700,00 123.345,83 123.345,83 123.345,83 99.477,23 99.477,23 78,5 %

2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 126.700,00 123.345,83 123.345,83 123.345,83 99.477,23 99.477,23 78,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 82.700,00 79.400,00 79.400,00 79.400,00 63.400,00 63.400,00 76,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 27.135,00 27.084,15 27.084,15 27.084,15 19.965,55 19.965,55 73,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 15.000,00 14.996,68 14.996,68 14.996,68 14.996,68 14.996,68 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 675,00 675,00 47,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.000,00 — — — — — — —

44 Atención Estomatologica Recuperativa Básica 25.282,00 25.282,00 24.371,00 20.281,00 20.281,00 19.383,79 19.383,79 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.282,00 18.282,00 18.282,00 18.282,00 18.282,00 18.083,79 18.083,79 98,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.571,00 14.571,00 14.571,00 14.571,00 14.571,00 14.372,79 14.372,79 98,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 7.000,00 6.089,00 1.999,00 1.999,00 1.300,00 1.300,00 18,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 5.000,00 4.090,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 700,00 699,00 699,00 699,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 700,00 — — — — — — —

45 Atención Estomatologica Especializada Básica 124.809,00 194.629,00 188.825,88 182.189,78 181.189,78 180.190,28 180.190,28 92,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.809,00 193.629,00 187.826,38 181.190,28 180.190,28 180.190,28 180.190,28 93,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.488,00 79.488,00 79.488,00 79.488,00 79.488,00 79.488,00 79.488,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 35.036,00 35.036,00 35.036,00 35.036,00 35.036,00 35.036,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 29.378,00 29.378,00 22.741,90 22.741,90 22.741,90 22.741,90 77,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 12.316,00 12.316,00 6.513,38 6.513,38 6.513,38 6.513,38 6.513,38 52,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.650,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.944,00 4.944,00 4.944,00 4.944,00 4.944,00 4.944,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 58,3 %

Otros (3) 2.715,00 3.177,00 3.177,00 3.177,00 3.177,00 3.177,00 3.177,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 999,50 999,50 999,50 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 999,50 999,50 999,50 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

46 Información y Sensibilización de la Población en para el Cuidado de la Salud de las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) 489.020,00 489.020,00 476.610,14 471.280,14 468.290,14 467.603,14 467.603,14 95,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 487.920,00 487.920,00 475.811,04 470.481,04 467.491,04 467.491,04 467.491,04 95,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 331.409,00 343.517,00 331.409,00 331.409,00 331.409,00 331.409,00 331.409,00 96,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.681,00 54.681,00 54.681,00 54.681,00 54.681,00 54.681,00 54.681,00 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 43.800,00 43.800,00 43.800,00 38.470,00 38.470,00 38.470,00 38.470,00 87,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 31.224,00 19.116,00 19.115,04 19.115,04 19.115,04 19.115,04 19.115,04 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.309,00 11.309,00 11.309,00 11.309,00 11.309,00 11.309,00 11.309,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 610,00 610,00 610,00 16,9 %

Otros (3) 6.976,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.100,00 1.100,00 799,10 799,10 799,10 112,10 112,10 10,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 800,00 799,10 799,10 799,10 112,10 112,10 14,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

47 Promoción de Practicas Higienicas Sanitarias en Familias en Zonas de Riesgo para Prevenir las Enfermedades No Transmisibles 8.000,00 74.156,00 72.135,00 53.071,06 49.072,06 48.061,86 48.061,86 64,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 66.156,00 66.156,00 47.092,06 47.092,06 47.081,86 47.081,86 71,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 30.331,00 30.331,00 12.710,13 12.710,13 12.710,13 12.710,13 41,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 29.678,00 29.678,00 29.678,00 29.678,00 29.678,00 29.678,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.101,00 5.101,00 3.657,93 3.657,93 3.657,93 3.657,93 71,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 346,00 346,00 346,00 346,00 335,80 335,80 97,1 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 8.000,00 5.979,00 5.979,00 1.980,00 980,00 980,00 12,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.000,00 3.999,00 3.999,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.630,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 47,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 970,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

48 Capacitación a Actores Sociales para la Promoción de Practicas y Entornos Saludables para Prevenir Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles 8.000,00 7.600,00 7.588,40 7.588,40 6.599,40 5.457,30 3.457,30 71,8 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 7.600,00 7.588,40 7.588,40 6.599,40 5.457,30 3.457,30 71,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.999,40 1.999,40 1.999,40 1.457,30 1.457,30 72,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 989,00 989,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 1.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

Total · 140 secuencia funcionals 21.465.912,00 25.784.152,00 23.300.964,70 22.712.396,16 21.233.849,15 20.561.353,17 20.538.762,02 79,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.