Ejecución de actividades y proyectos de GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 48.407.989. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.780.599, equivalente al 82,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 42,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 48,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 42.337.669,00
PIM: S/ 48.407.989,00
Devengado: S/ 39.780.599,40
Girado: S/ 39.436.808,61
Pendiente: S/ 8.627.389,60

Posición en el ranking

394 nacional

6 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,2 %
Promedio regional 58,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 11,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,2 M

PIM S/ 11,2 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,5 M

PIM S/ 6,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 82,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 81,9 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 90,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 86,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 946,4 mil

PIM S/ 1,1 M 82,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 11,2 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 288,1 mil

PIM S/ 1,7 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 274,2 mil

PIM S/ 1,6 M 82,5 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 261,3 mil

PIM S/ 463,7 mil 43,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 248,7 mil

PIM S/ 1,4 M 82,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 247,7 mil

PIM S/ 1,4 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 200,3 mil

PIM S/ 1,1 M 82,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 163,2 mil

PIM S/ 780,8 mil 79,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 8.750,00 8.749,00 8.748,10 8.748,10 8.748,10 8.748,10 8.748,10 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.750,00 8.749,00 8.748,10 8.748,10 8.748,10 8.748,10 8.748,10 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.750,00 7.939,00 7.938,10 7.938,10 7.938,10 7.938,10 7.938,10 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —

86 Tamizaje de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales 3.500,00 3.500,00 3.499,90 3.499,90 3.499,90 3.499,90 3.499,90 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 3.500,00 3.499,90 3.499,90 3.499,90 3.499,90 3.499,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.500,00 3.499,90 3.499,90 3.499,90 3.499,90 3.499,90 100,0 %

87 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 441.014,00 600.752,00 595.984,66 529.515,66 529.515,66 529.515,66 528.442,48 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 436.769,00 566.656,00 562.152,85 495.683,85 495.683,85 495.683,85 495.089,17 87,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 101.376,00 369.701,00 369.700,80 337.860,80 337.860,80 337.860,80 337.860,80 91,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 205.877,00 129.258,00 129.257,55 102.543,55 102.543,55 102.543,55 102.543,55 79,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.896,00 21.885,00 21.884,42 19.975,42 19.975,42 19.975,42 19.975,42 91,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 23.861,00 15.920,00 15.919,29 13.465,29 13.465,29 13.465,29 13.440,96 84,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 17.520,00 10.970,00 10.970,00 10.170,00 10.170,00 10.170,00 9.600,38 92,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.151,00 8.587,00 8.586,76 6.814,76 6.814,76 6.814,76 6.814,76 79,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 16,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 70,0 %

Otros (4) 57.288,00 1.935,00 1.934,03 1.854,03 1.854,03 1.854,03 1.853,30 95,8 %

2.3 Bienes y Servicios 4.245,00 18.317,00 18.305,81 18.305,81 18.305,81 18.305,81 18.293,31 99,9 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 12.072,00 12.071,90 12.071,90 12.071,90 12.071,90 12.071,90 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.999,00 1.998,91 1.998,91 1.998,91 1.998,91 1.986,41 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.245,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 11,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.779,00 15.526,00 15.526,00 15.526,00 15.526,00 15.060,00 98,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.829,00 11.776,00 11.776,00 11.776,00 11.776,00 11.310,00 99,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.950,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 94,9 %

88 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 43.348,00 159.422,00 154.019,69 142.457,69 142.457,69 142.457,69 142.457,69 89,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.348,00 159.422,00 154.019,69 142.457,69 142.457,69 142.457,69 142.457,69 89,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 132.560,00 132.560,00 121.920,00 121.920,00 121.920,00 121.920,00 92,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.542,00 11.838,00 11.837,12 11.837,12 11.837,12 11.837,12 11.837,12 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 7.755,00 7.754,32 7.132,32 7.132,32 7.132,32 7.132,32 92,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.406,00 669,00 668,25 668,25 668,25 668,25 668,25 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — — — — — — — —

89 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 196.232,00 326.506,00 325.517,83 277.088,83 277.088,83 277.088,83 276.751,56 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 196.232,00 326.506,00 325.517,83 277.088,83 277.088,83 277.088,83 276.751,56 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.335,00 126.742,00 126.741,32 107.554,32 107.554,32 107.554,32 107.554,32 84,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 95.520,00 95.520,00 74.240,00 74.240,00 74.240,00 74.240,00 77,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 76.328,00 76.328,00 76.328,00 76.328,00 76.328,00 75.990,73 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 12.519,00 12.518,22 8.808,22 8.808,22 8.808,22 8.808,22 70,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.097,00 9.010,00 9.009,87 7.672,87 7.672,87 7.672,87 7.672,87 85,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 2.315,00 2.315,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.100,00 2.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 71,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.886,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 47,7 %

Otros (2) 4.800,00 86,00 85,42 85,42 85,42 85,42 85,42 99,3 %

90 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 147.339,00 205.597,00 204.693,26 158.363,26 158.363,26 158.185,26 158.150,39 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.839,00 200.794,00 199.891,63 153.561,63 153.561,63 153.561,63 153.527,26 76,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.168,00 99.398,00 99.397,74 77.308,74 77.308,74 77.308,74 77.308,74 77,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 32.400,00 32.400,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 21.952,00 21.952,00 21.952,00 21.952,00 21.952,00 21.917,63 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 21.260,00 21.260,00 10.620,00 10.620,00 10.620,00 10.620,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.271,00 8.564,00 8.563,16 6.617,16 6.617,16 6.617,16 6.617,16 77,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 5.510,00 5.510,00 5.510,00 5.510,00 5.510,00 5.510,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 4.661,00 4.660,42 69,42 69,42 69,42 69,42 1,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.717,00 2.716,79 1.975,79 1.975,79 1.975,79 1.975,79 72,7 %

Otros (5) 2.400,00 4.332,00 3.431,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 57,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.500,00 3.500,00 3.498,63 3.498,63 3.498,63 3.498,63 3.498,13 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.790,00 2.789,60 2.789,60 2.789,60 2.789,60 2.789,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 710,00 709,03 709,03 709,03 709,03 708,53 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.303,00 1.303,00 1.303,00 1.303,00 1.125,00 1.125,00 86,3 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 178,00 178,00 178,00 178,00 — — 0,0 %

91 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 154.441,00 266.523,00 265.620,55 241.100,55 241.100,55 241.100,55 241.100,55 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.441,00 266.523,00 265.620,55 241.100,55 241.100,55 241.100,55 241.100,55 90,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 142.417,00 178.486,00 178.485,66 166.428,66 166.428,66 166.428,66 166.428,66 93,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 68.960,00 68.959,50 58.310,50 58.310,50 58.310,50 58.310,50 84,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.624,00 11.742,00 11.741,23 10.850,23 10.850,23 10.850,23 10.850,23 92,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 4.035,00 4.034,16 3.411,16 3.411,16 3.411,16 3.411,16 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 62,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — — — — — — — —

92 Tratamiento con Internamiento de Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad 39.049,00 95.615,00 95.612,82 72.528,82 72.528,82 72.528,82 72.528,82 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.548,00 95.114,00 95.112,71 72.028,71 72.028,71 72.028,71 72.028,71 75,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 84.860,00 84.860,00 63.620,00 63.620,00 63.620,00 63.620,00 75,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 4.965,00 4.964,77 3.721,77 3.721,77 3.721,77 3.721,77 75,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.542,00 3.865,00 3.864,19 3.864,19 3.864,19 3.864,19 3.864,19 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.201,00 1.201,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.406,00 223,00 222,75 222,75 222,75 222,75 222,75 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 501,00 501,00 500,11 500,11 500,11 500,11 500,11 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 501,00 501,00 500,11 500,11 500,11 500,11 500,11 99,8 %

93 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 47.076,00 69.398,00 69.396,29 57.166,29 57.166,29 53.928,67 53.031,67 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.548,00 54.889,00 54.887,29 42.657,29 42.657,29 42.657,29 42.657,29 77,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 47.700,00 47.700,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 77,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 3.200,00 3.199,35 2.170,35 2.170,35 2.170,35 2.170,35 67,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 25.542,00 2.865,00 2.864,19 2.864,19 2.864,19 2.864,19 2.864,19 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 301,00 301,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.406,00 223,00 222,75 222,75 222,75 222,75 222,75 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 18.528,00 14.509,00 14.509,00 14.509,00 14.509,00 11.271,38 10.374,38 77,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 6.428,00 6.428,00 6.428,00 6.428,00 3.190,38 3.190,38 49,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.099,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.500,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 5.768,00 — — — — — — —

94 Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 586.898,00 718.616,00 712.059,61 531.370,01 514.186,01 498.154,91 497.354,71 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 477.427,00 577.459,00 575.744,26 398.443,26 398.443,26 398.443,26 397.978,46 69,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 426.246,00 254.139,00 254.138,76 142.717,76 142.717,76 142.717,76 142.717,76 56,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 125.131,00 125.130,32 125.130,32 125.130,32 125.130,32 124.684,20 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 111.480,00 111.480,00 79.560,00 79.560,00 79.560,00 79.560,00 71,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 29.181,00 29.180,61 12.008,61 12.008,61 12.008,61 12.008,61 41,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.200,00 16.200,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.381,00 14.985,00 14.984,79 9.644,79 9.644,79 9.644,79 9.644,79 64,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.957,64 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 6.763,00 6.762,34 73,34 73,34 73,34 73,34 1,1 %

Otros (5) 10.800,00 8.604,00 6.891,44 4.832,44 4.832,44 4.832,44 4.832,12 56,2 %

2.3 Bienes y Servicios 109.471,00 141.157,00 136.315,35 132.926,75 115.742,75 99.711,65 99.376,25 70,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 73.114,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 56.000,00 48.000,00 48.000,00 66,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 15.000,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 24.000,00 24.000,00 80,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 537,00 24.678,00 24.110,85 20.722,25 20.722,25 16.599,15 16.599,15 67,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.000,00 1.800,00 1.600,00 50,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 2.200,00 2.126,00 2.126,00 1.342,00 1.342,00 1.206,60 61,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 3.000,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

Otros (5) 7.820,00 1.699,00 1.698,50 1.698,50 1.698,50 990,50 990,50 58,3 %

95 Rehabilitación Psicosocial de Personas con Sindrome o Trastorno Esquizofrenico 103.548,00 176.358,00 176.274,20 143.780,20 143.780,20 143.780,20 143.780,20 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 103.548,00 176.358,00 176.274,20 143.780,20 143.780,20 143.780,20 143.780,20 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.542,00 114.007,00 114.006,71 93.277,71 93.277,71 93.277,71 93.277,71 81,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 55.644,00 55.644,00 45.044,00 45.044,00 45.044,00 45.044,00 81,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 3.256,00 3.255,05 2.635,05 2.635,05 2.635,05 2.635,05 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.406,00 2.451,00 2.450,23 2.005,23 2.005,23 2.005,23 2.005,23 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 518,21 518,21 518,21 518,21 518,21 86,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — — — — — — — —

96 Sesiones de Entrenamiento en Habilidades Sociales para Adolescentes, Jovenes y Adultos 1.501,00 1.501,00 1.500,98 1.500,98 1.500,98 1.268,98 1.268,98 84,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.501,00 1.501,00 1.500,98 1.500,98 1.500,98 1.268,98 1.268,98 84,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 536,00 539,00 538,98 538,98 538,98 538,98 538,98 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 429,00 512,00 512,00 512,00 512,00 280,00 280,00 54,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 536,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

Total · 156 secuencia funcionals 42.337.669,00 48.407.989,00 48.066.240,77 40.526.485,24 40.462.153,07 39.780.599,40 39.436.808,61 82,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.