Ejecución de actividades de GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 48.407.989. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.780.599, equivalente al 82,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 42,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 48,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 42.337.669,00
PIM: S/ 48.407.989,00
Devengado: S/ 39.780.599,40
Girado: S/ 39.436.808,61
Pendiente: S/ 8.627.389,60

Posición en el ranking

430 nacional

7 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,2 %
Promedio regional 66,8 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 11,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,2 M

PIM S/ 11,2 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,5 M

PIM S/ 6,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 82,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 81,9 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 90,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 86,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 946,4 mil

PIM S/ 1,1 M 82,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 11,2 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,1 M

PIM S/ 6,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 288,1 mil

PIM S/ 1,7 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 274,2 mil

PIM S/ 1,6 M 82,5 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 261,3 mil

PIM S/ 463,7 mil 43,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 248,7 mil

PIM S/ 1,4 M 82,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 247,7 mil

PIM S/ 1,4 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 200,3 mil

PIM S/ 1,1 M 82,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 163,2 mil

PIM S/ 780,8 mil 79,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Atención Eda con Complicaciones 1.627.942,00 2.215.890,00 2.214.726,85 1.901.674,85 1.901.674,85 1.901.336,85 1.897.390,97 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.625.492,00 2.213.440,00 2.212.277,69 1.899.225,69 1.899.225,69 1.899.225,69 1.897.390,97 85,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 276.360,00 803.243,00 803.242,21 677.221,21 677.221,21 677.221,21 677.221,21 84,3 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 368.040,00 397.382,00 397.381,96 344.209,96 344.209,96 344.209,96 344.076,13 86,6 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 368.040,00 384.406,00 384.405,66 344.661,66 344.661,66 344.661,66 344.656,72 89,7 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 179.256,00 148.960,00 148.959,35 126.519,35 126.519,35 126.519,35 126.227,51 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 97.586,00 119.648,00 119.647,69 100.662,69 100.662,69 100.662,69 100.662,69 84,1 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 131.184,00 119.139,00 119.138,43 100.565,43 100.565,43 100.565,43 100.508,08 84,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 88.068,00 99.392,00 99.391,40 88.043,40 88.043,40 88.043,40 87.315,98 88,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 64.942,00 99.223,00 99.222,52 85.632,52 85.632,52 85.632,52 85.632,52 86,3 %

Otros (7) 52.016,00 42.047,00 40.888,47 31.709,47 31.709,47 31.709,47 31.090,13 75,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.450,00 2.450,00 2.449,16 2.449,16 2.449,16 2.111,16 — 86,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.450,00 2.112,00 2.111,16 2.111,16 2.111,16 2.111,16 — 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 338,00 338,00 338,00 338,00 — — 0,0 %

110 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 1.103,00 139.998,00 139.655,45 139.655,45 139.655,45 139.611,17 139.611,17 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.103,00 139.998,00 139.655,45 139.655,45 139.655,45 139.611,17 139.611,17 99,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 134.241,00 134.178,65 134.178,65 134.178,65 134.178,65 134.178,65 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.152,00 4.152,00 4.152,00 4.152,00 4.152,00 4.152,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 763,00 762,80 762,80 762,80 718,52 718,52 94,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 420,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 33,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.103,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

111 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 323.768,00 312.589,00 307.418,45 307.418,45 307.418,45 240.020,99 207.865,99 76,8 %

2.3 Bienes y Servicios 323.768,00 309.589,00 304.418,45 304.418,45 304.418,45 237.020,99 204.865,99 76,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 50.857,00 88.392,00 88.391,90 88.391,90 88.391,90 65.856,90 65.856,90 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 31.850,00 29.350,00 79,1 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 57.603,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 17.000,00 17.000,00 46,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 30.782,00 30.781,50 30.781,50 30.781,50 18.578,50 18.578,50 60,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 33.490,00 26.960,00 26.960,00 26.960,00 26.960,00 26.960,00 6.960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 169.796,00 13.592,00 9.146,00 9.146,00 9.146,00 9.146,00 7.870,00 67,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 11.310,00 11.309,02 11.309,02 11.309,02 11.309,02 9.230,02 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.699,00 10.699,00 10.699,00 10.699,00 9.999,00 9.999,00 93,5 %

Otros (10) 12.022,00 50.804,00 50.081,03 50.081,03 50.081,03 46.321,57 40.021,57 91,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

112 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 1.170.647,00 1.680.236,00 1.680.232,40 1.428.712,40 1.428.712,40 1.427.461,40 1.425.055,55 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.157.543,00 1.667.136,00 1.667.133,40 1.417.894,40 1.417.894,40 1.417.894,40 1.415.488,55 85,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 550.620,00 911.648,00 911.647,24 749.821,24 749.821,24 749.821,24 749.561,99 82,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 280.824,00 280.824,00 280.823,07 264.203,07 264.203,07 264.203,07 263.439,38 94,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 152.064,00 267.323,00 267.322,87 223.764,87 223.764,87 223.764,87 223.764,87 83,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 41.108,00 68.968,00 68.967,84 56.952,84 56.952,84 56.952,84 56.952,84 82,6 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 68.447,00 68.447,00 68.446,96 68.446,96 68.446,96 68.446,96 68.411,30 100,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 42.480,00 42.480,00 42.480,00 36.860,00 36.860,00 36.860,00 35.512,75 86,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.200,00 19.760,00 19.760,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 51,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

Otros (1) — 86,00 85,42 85,42 85,42 85,42 85,42 99,3 %

2.3 Bienes y Servicios 13.104,00 13.100,00 13.099,00 10.818,00 10.818,00 9.567,00 9.567,00 73,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.941,00 5.941,00 5.941,00 3.660,00 3.660,00 2.430,00 2.430,00 40,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.850,00 5.850,00 5.849,80 5.849,80 5.849,80 5.849,80 5.849,80 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 875,00 874,00 873,20 873,20 873,20 873,20 873,20 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 438,00 435,00 435,00 435,00 435,00 414,00 414,00 95,2 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —

113 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 10.500,00 10.252,00 10.250,88 10.250,88 10.250,88 9.589,88 9.589,88 93,5 %

2.3 Bienes y Servicios 10.500,00 10.252,00 10.250,88 10.250,88 10.250,88 9.589,88 9.589,88 93,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.360,00 4.360,00 87,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.474,00 3.473,38 3.473,38 3.473,38 3.473,38 3.473,38 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 998,00 997,50 997,50 997,50 976,50 976,50 97,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —

114 Niños con Vacuna Completa 28.900,00 35.732,00 33.510,54 33.510,54 33.510,54 26.643,12 25.811,12 74,6 %

2.3 Bienes y Servicios 28.900,00 29.292,00 27.070,54 27.070,54 27.070,54 20.203,12 19.371,12 69,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 14.612,00 14.611,56 14.611,56 14.611,56 10.844,14 10.844,14 74,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 632,00 3.592,00 2.992,00 2.992,00 2.992,00 2.992,00 2.992,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.200,00 2.556,00 2.555,20 2.555,20 2.555,20 2.555,20 2.555,20 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 504,00 — 25,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.000,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 84,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00 328,00 — 19,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 678,00 677,78 677,78 677,78 593,78 593,78 87,6 %

Otros (7) 1.268,00 1.306,00 906,00 906,00 906,00 706,00 706,00 54,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 100,0 %

115 Niños con Vacuna Completa 84.927,00 96.270,00 96.268,49 81.530,49 81.530,49 81.530,49 80.000,02 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.927,00 96.270,00 96.268,49 81.530,49 81.530,49 81.530,49 80.000,02 84,7 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 50.688,00 72.004,00 72.003,20 61.363,20 61.363,20 61.363,20 61.363,20 85,2 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 13.469,53 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.019,00 5.266,00 5.265,29 4.467,29 4.467,29 4.467,29 4.467,29 84,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.220,00 — — — — — — —

116 Niños con Cred Completo Segun Edad 408.807,00 568.275,00 567.970,01 446.813,01 446.813,01 440.387,01 430.089,07 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 385.807,00 528.743,00 528.438,39 407.281,39 407.281,39 407.281,39 406.820,07 77,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 147.216,00 182.424,00 182.423,20 169.115,20 169.115,20 169.115,20 169.115,20 92,7 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 73.608,00 86.112,00 86.112,00 46.368,00 46.368,00 46.368,00 46.368,00 53,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 82.319,00 72.470,00 72.469,67 44.803,67 44.803,67 44.803,67 44.775,63 61,8 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 57.112,00 57.111,87 43.803,87 43.803,87 43.803,87 43.803,87 76,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 44.320,00 44.319,20 38.749,20 38.749,20 38.749,20 38.546,05 87,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 27.600,00 27.600,00 27.600,00 19.710,00 19.710,00 19.710,00 19.700,00 71,4 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 26.597,00 21.686,00 21.685,96 16.270,96 16.270,96 16.270,96 16.233,62 75,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.919,00 21.643,00 21.642,04 17.435,04 17.435,04 17.435,04 17.435,04 80,6 %

Otros (7) 15.548,00 15.376,00 15.074,45 11.025,45 11.025,45 11.025,45 10.842,66 71,7 %

2.3 Bienes y Servicios 23.000,00 39.532,00 39.531,62 39.531,62 39.531,62 33.105,62 23.269,00 83,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.954,00 12.954,00 12.954,00 12.954,00 9.608,00 9.008,00 74,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.472,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.920,00 7.920,00 88,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.128,00 7.849,00 7.849,00 7.849,00 7.849,00 7.849,00 2.490,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.400,00 3.878,00 3.877,62 3.877,62 3.877,62 3.877,62 — 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 451,00 451,00 451,00 451,00 451,00 451,00 100,0 %

117 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 2.271.934,00 2.520.851,00 2.519.648,28 2.201.641,28 2.201.641,28 2.199.597,14 2.195.683,05 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.270.334,00 2.508.612,00 2.508.006,38 2.189.999,38 2.189.999,38 2.189.999,38 2.187.405,29 87,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.191.600,00 1.334.221,00 1.334.220,96 1.192.224,96 1.192.224,96 1.192.224,96 1.192.224,78 89,4 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 300.480,00 259.891,00 259.890,33 226.310,33 226.310,33 226.310,33 225.413,12 87,1 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 50.688,00 233.040,00 233.039,33 185.183,33 185.183,33 185.183,33 185.105,03 79,5 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 274.141,00 219.279,00 219.278,08 194.030,08 194.030,08 194.030,08 193.992,75 88,5 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 152.064,00 188.236,00 188.235,48 156.435,48 156.435,48 156.435,48 156.336,57 83,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 89.730,00 106.887,00 106.886,86 93.103,86 93.103,86 93.103,86 93.103,86 87,1 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 115.488,00 77.263,00 77.262,92 66.122,92 66.122,92 66.122,92 65.483,55 85,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.084,00 54.576,00 54.575,59 49.647,59 49.647,59 49.647,59 49.217,64 91,0 %

Otros (7) 63.059,00 35.219,00 34.616,83 26.940,83 26.940,83 26.940,83 26.527,99 76,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.600,00 7.739,00 7.145,80 7.145,80 7.145,80 5.101,66 3.781,66 65,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.959,00 2.956,00 2.956,00 2.956,00 2.956,00 1.636,00 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.134,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 93,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 556,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 6,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 443,00 442,80 442,80 442,80 420,66 420,66 95,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 357,00 357,00 357,00 357,00 335,00 335,00 93,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

Otros (1) 700,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.500,00 4.496,10 4.496,10 4.496,10 4.496,10 4.496,10 99,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.669,00 2.668,10 2.668,10 2.668,10 2.668,10 2.668,10 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.831,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 1.828,00 99,8 %

118 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 497.133,00 655.114,00 655.112,24 548.240,24 548.240,24 548.240,24 542.824,82 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 492.633,00 650.614,00 650.612,34 543.740,34 543.740,34 543.740,34 541.144,82 83,6 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 267.312,00 277.048,00 277.047,60 233.458,60 233.458,60 233.458,60 233.458,53 84,3 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 28.860,00 158.704,00 158.704,00 130.706,00 130.706,00 130.706,00 130.610,58 82,4 %

2.1.1.3.1.3 Personal Serums 50.688,00 63.600,00 63.600,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 52.993,48 83,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 49.344,00 49.344,00 49.343,20 40.833,20 40.833,20 40.833,20 40.803,63 82,8 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 51.120,00 47.170,00 47.170,00 38.630,00 38.630,00 38.630,00 37.300,62 81,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.853,00 29.891,00 29.890,54 24.942,54 24.942,54 24.942,54 24.942,54 83,4 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 18.456,00 18.456,00 18.456,00 16.670,00 16.670,00 16.670,00 15.535,44 90,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.601,00 3.601,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 75,0 %

Otros (1) 2.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.500,00 4.500,00 4.499,90 4.499,90 4.499,90 4.499,90 1.680,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.820,00 2.819,90 2.819,90 2.819,90 2.819,90 — 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 — — — — — — —

119 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 531.939,00 1.029.834,00 1.029.550,75 837.929,75 837.929,75 837.929,75 833.598,02 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 526.939,00 1.020.841,00 1.020.837,75 829.216,75 829.216,75 829.216,75 824.995,02 81,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 232.788,00 458.266,00 458.265,21 378.216,21 378.216,21 378.216,21 378.113,54 82,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 332.162,00 332.161,60 263.329,60 263.329,60 263.329,60 263.329,60 79,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 93.384,00 71.714,00 71.713,55 59.357,55 59.357,55 59.357,55 57.588,69 82,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 20.175,00 48.260,00 48.259,26 39.064,26 39.064,26 39.064,26 39.064,26 81,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 37.884,00 37.884,00 37.883,97 37.819,97 37.819,97 37.819,97 37.643,33 99,8 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 28.860,00 34.522,00 34.521,94 26.216,94 26.216,94 26.216,94 25.558,76 75,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 30.240,00 20.850,00 20.850,00 14.330,00 14.330,00 14.330,00 12.814,62 68,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 12.400,00 12.400,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 49,2 %

Otros (3) 77.608,00 4.783,00 4.782,22 4.782,22 4.782,22 4.782,22 4.782,22 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 8.993,00 8.713,00 8.713,00 8.713,00 8.713,00 8.603,00 96,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 680,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 58,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 — 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

120 Capacitación y Adopción de Practicas (Registro en la Historia Clinica y Referencia) en la Atención Primaria de Salud, para Identificar y Referir a Victimas de Violencia 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 990,00 990,00 99,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 990,00 990,00 99,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10,00 10,00 10,00 10,00 — — 0,0 %

Total · 156 secuencia funcionals 42.337.669,00 48.407.989,00 48.066.240,77 40.526.485,24 40.462.153,07 39.780.599,40 39.436.808,61 82,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.