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GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD COTABAMBAS

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES APURIMAC / COTABAMBA / TAMBOBAMBA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 82,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 34.776.441. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 28.822.505, equivalente al 82,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 29,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 34,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 28,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 28,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 29.565.519,00
PIM
S/ 34.776.441,00
Devengado
S/ 28.822.504,93
Girado
S/ 28.708.002,51
Pendiente
S/ 5.953.936,07

Posición en el ranking

342 nacional

5 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 82,9 %
  • Promedio regional 66,8 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 9,7 M
    PIM S/ 9,7 M 99,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 5,4 M
    PIM S/ 7,4 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,6 M
    PIM S/ 5,6 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 96,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 941,6 mil
    PIM S/ 1,6 M 58,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 885,1 mil
    PIM S/ 983,0 mil 90,1 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 705,9 mil
    PIM S/ 1,7 M 41,5 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 573,8 mil
    PIM S/ 625,0 mil 91,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 420,7 mil
    PIM S/ 427,8 mil 98,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 337,1 mil
    PIM S/ 436,8 mil 77,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,9 M
    PIM S/ 7,4 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 995,6 mil
    PIM S/ 1,7 M 41,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 957,4 mil
    PIM S/ 5,6 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 672,8 mil
    PIM S/ 1,6 M 58,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 108,6 mil
    PIM S/ 425,1 mil 74,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 104,6 mil
    PIM S/ 436,8 mil 76,1 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 99,7 mil
    PIM S/ 436,8 mil 77,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 97,8 mil
    PIM S/ 983,0 mil 90,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 72,6 mil
    PIM S/ 72,6 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 70,9 mil
    PIM S/ 347,3 mil 79,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
73 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada 4.400,00 4.743,00 4.700,81 4.700,81 4.700,81 3.800,81 3.800,81 80,1 %
2.3 Bienes y Servicios 4.400,00 3.801,00 3.800,81 3.800,81 3.800,81 3.800,81 3.800,81 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.400,00 1.001,00 1.000,81 1.000,81 1.000,81 1.000,81 1.000,81 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 942,00 900,00 900,00 900,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 942,00 900,00 900,00 900,00 — — 0,0 %
74 Atención de la Emergencia Quirurgica 4.257,00 4.257,00 3.960,00 3.932,50 3.932,50 3.932,50 3.932,50 92,4 %
2.3 Bienes y Servicios 4.257,00 4.257,00 3.960,00 3.932,50 3.932,50 3.932,50 3.932,50 92,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.240,00 3.240,00 3.212,50 3.212,50 3.212,50 3.212,50 99,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.257,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 420,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 52,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 97,00 — — — — — 0,0 %
75 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia 316.722,00 501.965,00 418.519,28 418.519,28 418.519,28 386.109,02 360.418,37 76,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 316.222,00 316.222,00 245.051,00 245.051,00 245.051,00 245.051,00 244.660,85 77,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 185.961,00 185.961,00 139.300,00 139.300,00 139.300,00 139.300,00 139.300,00 74,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 75.552,00 77.395,00 70.065,00 70.065,00 70.065,00 70.065,00 70.065,00 90,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.160,00 21.460,00 12.280,00 12.280,00 12.280,00 12.280,00 12.230,00 57,2 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.793,00 9.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.710,00 79,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 5.700,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 5.688,00 5.688,00 5.688,00 5.688,00 5.688,00 5.688,00 5.688,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.868,00 4.568,00 4.568,00 4.568,00 4.568,00 4.568,00 4.568,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 87,5 %
Otros (2) 1.600,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 2.999,85 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 500,00 185.743,00 173.468,28 173.468,28 173.468,28 141.058,02 115.757,52 75,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 113.232,00 101.067,48 101.067,48 101.067,48 101.067,48 75.766,98 89,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 72.011,00 72.010,80 72.010,80 72.010,80 39.600,54 39.600,54 55,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 110,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
76 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal 2.589,00 2.589,00 2.588,80 2.588,80 2.588,80 2.588,80 2.588,80 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.589,00 2.589,00 2.588,80 2.588,80 2.588,80 2.588,80 2.588,80 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.589,00 2.588,80 2.588,80 2.588,80 2.588,80 2.588,80 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 589,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 — — — — — — —
77 Capacitación a Agentes Comunitarios en Rehabilitación Basada en la Comunidad 3.411,00 3.411,00 3.398,40 3.398,40 3.398,40 2.548,40 2.548,40 74,7 %
2.3 Bienes y Servicios 3.411,00 3.411,00 3.398,40 3.398,40 3.398,40 2.548,40 2.548,40 74,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 350,00 3.411,00 3.398,40 3.398,40 3.398,40 2.548,40 2.548,40 74,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 231,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 230,00 — — — — — — —
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 400,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 200,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
78 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 4.774,00 4.774,00 4.664,00 4.664,00 4.664,00 2.620,00 2.560,00 54,9 %
2.3 Bienes y Servicios 4.774,00 4.434,00 4.324,00 4.324,00 4.324,00 2.620,00 2.560,00 59,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 710,00 600,00 600,00 600,00 570,00 510,00 80,3 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.274,00 — — — — — — —
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 340,00 340,00 340,00 340,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 340,00 340,00 340,00 340,00 — — 0,0 %
79 Tamizaje de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Deficit en Sus Habilidades Sociales, Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 194.537,00 200.657,00 184.122,24 184.122,24 184.122,24 184.088,34 183.908,34 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.837,00 188.837,00 172.323,00 172.323,00 172.323,00 172.323,00 172.143,00 91,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 59.448,00 91.408,00 91.408,00 91.408,00 91.408,00 91.408,00 91.408,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 79.181,00 52.181,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 94,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 24.960,00 24.960,00 14.130,00 14.130,00 14.130,00 14.130,00 14.000,00 56,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.393,00 6.393,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.640,00 73,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 2.965,00 2.965,00 2.965,00 2.965,00 2.965,00 2.965,00 2.965,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 5.960,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 1.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.700,00 8.820,00 8.799,24 8.799,24 8.799,24 8.765,34 8.765,34 99,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.000,00 2.997,00 2.996,50 2.996,50 2.996,50 2.996,50 2.996,50 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 834,00 833,74 833,74 833,74 799,84 799,84 95,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
80 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales 198.377,00 244.508,00 237.229,94 237.229,94 237.229,94 237.109,94 236.659,94 97,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 196.132,00 196.132,00 188.853,94 188.853,94 188.853,94 188.853,94 188.403,94 96,3 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 119.136,00 131.610,00 131.610,00 131.610,00 131.610,00 131.610,00 131.610,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 34.248,00 29.248,00 26.028,38 26.028,38 26.028,38 26.028,38 26.028,38 89,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 8.760,00 8.760,00 8.530,00 8.530,00 8.530,00 8.530,00 8.530,00 97,4 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 6.816,00 6.816,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 78,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.693,00 5.693,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 5.690,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.595,00 4.795,00 3.367,56 3.367,56 3.367,56 3.367,56 3.317,56 70,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.930,00 4.730,00 4.468,00 4.468,00 4.468,00 4.468,00 4.468,00 94,5 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 8.754,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
Otros (4) 3.200,00 3.200,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.100,00 78,1 %
2.3 Bienes y Servicios 2.245,00 48.376,00 48.376,00 48.376,00 48.376,00 48.256,00 48.256,00 99,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.245,00 2.245,00 2.245,00 2.245,00 2.245,00 2.245,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 120,00 120,00 120,00 120,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.245,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
81 Tratamiento Ambulatorio de Niños y Niñas de 0 a 17 Años con Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales Propios de la Infancia y la Adolescencia 54.333,00 54.333,00 53.711,91 53.711,91 53.711,91 53.065,91 53.015,91 97,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.968,00 49.968,00 49.347,50 49.347,50 49.347,50 49.347,50 49.297,50 98,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.212,00 41.212,00 41.212,00 41.212,00 41.212,00 41.212,00 41.212,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.027,00 4.027,00 3.806,50 3.806,50 3.806,50 3.806,50 3.756,50 94,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.529,00 3.529,00 3.529,00 3.529,00 3.529,00 3.529,00 3.529,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.365,00 3.719,00 3.718,41 3.718,41 3.718,41 3.718,41 3.718,41 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.354,00 2.353,41 2.353,41 2.353,41 2.353,41 2.353,41 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.365,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 646,00 646,00 646,00 646,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 646,00 646,00 646,00 646,00 — — 0,0 %
82 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 228.401,00 305.990,00 283.939,47 283.939,47 283.939,47 283.764,47 283.714,47 92,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.739,00 224.739,00 202.689,43 202.689,43 202.689,43 202.689,43 202.639,43 90,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 183.606,00 123.606,00 109.353,43 109.353,43 109.353,43 109.353,43 109.353,43 88,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.386,00 21.386,00 21.386,00 21.386,00 21.386,00 21.386,00 21.386,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.547,00 15.547,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.400,00 67,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.662,00 81.251,00 81.250,04 81.250,04 81.250,04 81.075,04 81.075,04 99,8 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 77.589,00 77.588,04 77.588,04 77.588,04 77.588,04 77.588,04 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.662,00 1.662,00 1.662,00 1.662,00 1.662,00 1.662,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 175,00 175,00 175,00 175,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —
Otros (1) 1.662,00 — — — — — — —
83 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Trastorno Psicotico 52.968,00 52.968,00 45.490,00 45.490,00 45.490,00 45.490,00 45.440,00 85,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.968,00 49.968,00 42.490,00 42.490,00 42.490,00 42.490,00 42.440,00 85,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.741,00 39.741,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 84,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.027,00 4.027,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.040,00 76,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —
84 Rehabilitación Psicosocial de Personas con Sindrome o Trastorno Esquizofrenico 92.581,00 92.581,00 86.475,94 86.475,94 86.475,94 81.444,67 81.394,67 88,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.753,00 74.753,00 68.773,94 68.773,94 68.773,94 68.773,94 68.723,94 92,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.052,00 53.052,00 48.058,38 48.058,38 48.058,38 48.058,38 48.058,38 90,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.689,00 5.689,00 5.689,00 5.689,00 5.689,00 5.689,00 5.689,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.812,00 4.812,00 4.226,56 4.226,56 4.226,56 4.226,56 4.176,56 87,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.828,00 16.349,00 16.223,00 16.223,00 16.223,00 12.670,73 12.670,73 77,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.671,73 3.671,73 91,8 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 3.224,00 3.224,00 3.224,00 3.224,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 2.951,00 2.951,00 2.951,00 2.951,00 2.951,00 2.951,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 11.828,00 2.726,00 2.726,00 2.726,00 2.726,00 2.726,00 2.726,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.750,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 99,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 960,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 87,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.000,00 — — — — — — —
Otros (2) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.479,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 1.479,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 — — 0,0 %
Total · 130 secuencia funcionals 29.565.519,00 34.776.441,00 29.462.039,39 29.408.476,64 29.362.675,47 28.822.504,93 28.708.002,51 82,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.