Ir al contenido

GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,0 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.256.438.435. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.004.946.620, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,0 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 251,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.285.402.869,00
PIM
S/ 1.256.438.435,00
Devengado
S/ 1.004.946.619,75
Girado
S/ 1.000.269.849,45
Pendiente
S/ 251.491.815,25

Posición en el ranking

721 nacional

143 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 149,9 M
    PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 119,0 M
    PIM S/ 119,1 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 115,9 M
    PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 83,6 M
    PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 61,9 M
    PIM S/ 66,0 M 93,8 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 57,4 M
    PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 52,3 M
    PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 50,9 M
    PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 33,6 M
    PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,2 M
    PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 43,7 M
    PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,8 M
    PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 33,5 M
    PIM S/ 56,4 M 40,6 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 18,9 M
    PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 18,4 M
    PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 15,9 M
    PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 15,4 M
    PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 7,9 M
    PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 5,9 M
    PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,7 M
    PIM S/ 11,8 M 59,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Gestión del Programa 2.724.005,00 1.688.738,00 1.667.462,32 1.624.062,33 1.503.957,27 1.470.327,03 1.465.647,03 87,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 653.627,00 655.539,00 655.539,00 655.539,00 546.980,84 546.980,84 546.980,84 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 564.856,00 628.026,00 628.026,00 628.026,00 524.355,20 524.355,20 524.355,20 83,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.801,00 16.595,00 16.595,00 16.595,00 14.033,08 14.033,08 14.033,08 84,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.893,94 2.893,94 2.893,94 60,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 4.206,00 4.206,00 4.206,00 3.786,92 3.786,92 3.786,92 90,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.912,00 1.912,00 1.912,00 1.911,70 1.911,70 1.911,70 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.170,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.070.378,00 1.033.199,00 1.011.923,32 968.523,33 956.976,43 923.346,19 918.666,19 89,4 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 301.080,00 281.945,00 281.944,88 281.944,88 280.535,99 280.535,99 280.535,99 99,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 286.827,00 223.670,00 218.670,00 207.343,82 202.758,86 202.758,86 202.758,86 90,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 114.800,00 172.520,00 172.520,00 172.520,00 172.520,00 163.160,00 158.480,00 94,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 171.422,00 145.622,00 145.621,44 145.621,44 145.621,44 121.351,20 121.351,20 83,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 84.760,00 119.735,00 103.460,00 71.386,19 69.923,32 69.923,32 69.923,32 58,4 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 279.375,00 69.843,00 69.843,00 69.843,00 69.843,00 69.843,00 69.843,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.836,00 5.836,00 5.836,00 5.688,22 5.688,22 5.688,22 97,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 100,0 %
Otros (14) 832.114,00 9.030,00 9.030,00 9.030,00 5.087,60 5.087,60 5.087,60 56,3 %
2 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 403.280,00 323.616,00 323.613,38 242.183,72 124.001,64 124.001,64 124.001,64 38,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 403.280,00 322.116,00 322.113,38 240.683,72 122.501,64 122.501,64 122.501,64 38,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 304.769,00 191.674,00 191.674,00 131.275,79 63.927,55 63.927,55 63.927,55 33,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.366,00 55.366,00 55.366,00 55.366,00 13.432,94 13.432,94 13.432,94 24,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 40.035,00 40.035,00 19.003,55 12.330,45 12.330,45 12.330,45 30,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.630,00 24.106,00 24.103,38 24.103,38 24.103,38 24.103,38 24.103,38 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.915,00 5.115,00 5.115,00 5.115,00 4.253,00 4.253,00 4.253,00 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.005,00 2.005,00 2.005,00 1.670,60 1.670,60 1.670,60 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 1.394,00 1.394,00 1.394,00 1.164,42 1.164,42 1.164,42 83,5 %
Otros (2) — 821,00 821,00 821,00 819,30 819,30 819,30 99,8 %
2.3 Bienes y Servicios — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —
3 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 263.309,00 312.865,00 312.861,40 247.862,15 184.026,65 184.026,65 184.026,65 58,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.590,00 261.116,00 261.113,52 196.114,27 132.278,77 132.278,77 132.278,77 50,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 159.951,00 159.951,00 159.951,00 111.053,67 74.298,43 74.298,43 74.298,43 46,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 41.329,00 41.329,00 25.227,08 17.367,85 17.367,85 17.367,85 42,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.058,00 29.058,00 29.058,00 29.058,00 13.175,35 13.175,35 13.175,35 45,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.551,00 18.834,00 18.831,52 18.831,52 18.831,52 18.831,52 18.831,52 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 3.569,18 3.569,18 3.569,18 57,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.189,64 1.189,64 1.189,64 83,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (2) — 821,00 821,00 821,00 819,30 819,30 819,30 99,8 %
2.3 Bienes y Servicios 51.719,00 51.749,00 51.747,88 51.747,88 51.747,88 51.747,88 51.747,88 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 51.749,00 51.747,88 51.747,88 51.747,88 51.747,88 51.747,88 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.719,00 — — — — — — —
4 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 291.590,00 324.341,00 292.880,25 225.034,43 203.974,46 203.974,46 203.974,46 62,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.590,00 267.211,00 267.208,20 201.405,75 180.345,78 180.345,78 180.345,78 67,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 159.951,00 199.335,00 199.335,00 133.532,55 121.156,27 121.156,27 121.156,27 60,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.551,00 29.873,00 29.870,20 29.870,20 29.870,20 29.870,20 29.870,20 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.058,00 29.058,00 29.058,00 29.058,00 20.695,41 20.695,41 20.695,41 71,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.022,48 6.022,48 6.022,48 96,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 820,00 820,00 820,00 819,30 819,30 819,30 99,9 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 695,00 695,00 695,00 582,12 582,12 582,12 83,8 %
2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 48.868,00 25.672,05 23.628,68 23.628,68 23.628,68 23.628,68 48,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 30.000,00 14.000,00 6.730,27 6.730,27 6.730,27 6.730,27 6.730,27 48,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 13.254,00 7.328,08 5.284,71 5.284,71 5.284,71 5.284,71 39,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8.751,00 8.750,70 8.750,70 8.750,70 8.750,70 8.750,70 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.680,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.320,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.118,00 1.118,00 1.118,00 1.118,00 1.118,00 1.118,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.262,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.290,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.620,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 702,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 420,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 230,00 — — — — — 0,0 %
5 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 456.280,00 435.639,00 435.606,27 399.744,00 171.218,39 170.126,56 169.889,51 39,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 403.280,00 386.612,00 386.610,16 350.747,89 123.814,11 123.814,11 123.814,11 32,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 304.769,00 304.769,00 304.769,00 268.906,73 86.203,49 86.203,49 86.203,49 28,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.366,00 55.366,00 55.366,00 55.366,00 12.889,14 12.889,14 12.889,14 23,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.630,00 18.720,00 18.718,16 18.718,16 18.718,16 18.718,16 18.718,16 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.915,00 4.915,00 4.915,00 4.915,00 4.075,00 4.075,00 4.075,00 82,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 695,00 695,00 695,00 582,12 582,12 582,12 83,8 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 547,00 547,00 547,00 546,20 546,20 546,20 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 53.000,00 49.027,00 48.996,11 48.996,11 47.404,28 46.312,45 46.075,40 94,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 23.449,00 23.448,96 23.448,96 23.448,96 23.448,96 23.448,96 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 8.000,00 7.969,38 7.969,38 7.969,38 7.969,38 7.732,33 99,6 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 6.551,00 6.551,00 6.551,00 5.459,17 4.367,34 4.367,34 66,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 83,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 1.027,00 1.026,77 1.026,77 1.026,77 1.026,77 1.026,77 100,0 %
6 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 673.103,00 671.996,00 671.994,54 577.143,64 384.980,92 384.958,51 384.958,51 57,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 638.103,00 636.996,00 636.994,54 542.178,80 350.016,08 350.016,08 350.016,08 55,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 481.905,00 481.905,00 481.905,00 387.089,26 254.221,54 254.221,54 254.221,54 52,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 87.546,00 87.546,00 87.546,00 87.546,00 36.668,72 36.668,72 36.668,72 41,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 46.852,00 41.491,00 41.489,54 41.489,54 41.489,54 41.489,54 41.489,54 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 11.529,26 11.529,26 11.529,26 60,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 85,7 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 2.615,00 2.615,00 2.615,00 2.068,42 2.068,42 2.068,42 79,1 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.639,00 1.639,00 1.639,00 1.638,60 1.638,60 1.638,60 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 35.000,00 35.000,00 34.964,84 34.964,84 34.942,43 34.942,43 99,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.998,08 19.998,08 19.998,08 19.998,08 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.966,76 14.966,76 14.944,35 14.944,35 99,6 %
7 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 628.974,00 174.027,00 174.024,06 174.024,06 42.383,06 42.383,06 42.383,06 24,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 594.974,00 140.027,00 140.025,67 140.025,67 8.384,67 8.384,67 8.384,67 6,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 81.675,00 81.675,00 81.674,19 81.674,19 2.022,19 2.022,19 2.022,19 2,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 449.588,00 49.588,00 49.588,00 49.588,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.679,00 3.679,00 3.679,00 3.679,00 3.679,00 3.679,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 43.710,00 2.353,00 2.352,48 2.352,48 2.352,48 2.352,48 2.352,48 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.601,00 332,00 332,00 332,00 331,00 331,00 331,00 99,7 %
2.3 Bienes y Servicios 34.000,00 34.000,00 33.998,39 33.998,39 33.998,39 33.998,39 33.998,39 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 16.000,00 15.458,00 15.457,20 15.457,20 15.457,20 15.457,20 15.457,20 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 15.298,00 15.297,19 15.297,19 15.297,19 15.297,19 15.297,19 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 3.244,00 3.244,00 3.244,00 3.244,00 3.244,00 3.244,00 100,0 %
8 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 236.502,00 303.306,00 303.302,08 261.436,03 217.063,65 217.063,65 217.063,65 71,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.590,00 300.775,00 300.771,63 258.905,58 214.533,20 214.533,20 214.533,20 71,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 159.951,00 232.912,00 232.912,00 191.045,95 156.100,59 156.100,59 156.100,59 67,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.058,00 29.058,00 29.058,00 29.058,00 21.111,68 21.111,68 21.111,68 72,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.551,00 27.662,00 27.658,63 27.658,63 27.658,63 27.658,63 27.658,63 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.230,00 9.123,00 9.123,00 9.123,00 7.643,00 7.643,00 7.643,00 83,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 820,00 820,00 820,00 819,30 819,30 819,30 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 24.912,00 2.531,00 2.530,45 2.530,45 2.530,45 2.530,45 2.530,45 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.912,00 2.531,00 2.530,45 2.530,45 2.530,45 2.530,45 2.530,45 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —
9 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 343.436,00 344.675,00 344.671,28 331.947,57 185.919,02 185.836,65 185.836,65 53,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 307.436,00 308.675,00 308.671,28 295.947,57 149.919,02 149.919,02 149.919,02 48,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 232.360,00 232.360,00 232.360,00 219.636,29 108.545,50 108.545,50 108.545,50 46,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.212,00 42.212,00 42.212,00 42.212,00 12.816,79 12.816,79 12.816,79 30,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.591,00 22.588,00 22.584,28 22.584,28 22.584,28 22.584,28 22.584,28 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.073,00 9.073,00 9.073,00 9.073,00 4.046,06 4.046,06 4.046,06 44,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 695,00 695,00 695,00 580,19 580,19 580,19 83,5 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 547,00 547,00 547,00 546,20 546,20 546,20 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 35.917,63 35.917,63 99,8 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 24.000,00 24.898,00 24.898,00 24.898,00 24.898,00 24.815,63 24.815,63 99,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 11.102,00 11.102,00 11.102,00 11.102,00 11.102,00 11.102,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —
10 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 703.053,00 709.489,00 709.155,13 691.853,95 348.064,42 346.943,02 342.156,92 48,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 594.974,00 565.521,00 565.519,48 548.218,30 214.502,07 214.502,07 214.502,07 37,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 449.588,00 449.588,00 449.588,00 432.286,82 164.074,48 164.074,48 164.074,48 36,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 81.675,00 81.675,00 81.675,00 81.675,00 19.493,97 19.493,97 19.493,97 23,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 43.710,00 22.262,00 22.260,48 22.260,48 22.260,48 22.260,48 22.260,48 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.601,00 6.601,00 6.601,00 6.601,00 4.990,51 4.990,51 4.990,51 75,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 2.175,00 2.175,00 2.175,00 1.663,33 1.663,33 1.663,33 76,5 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 820,00 820,00 820,00 819,30 819,30 819,30 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 108.079,00 143.968,00 143.635,65 143.635,65 133.562,35 132.440,95 127.654,85 92,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 24.269,00 58.887,00 58.887,00 58.887,00 53.690,80 53.690,80 53.690,80 91,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 35.000,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 30.450,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 27.810,00 27.070,00 26.739,33 26.739,33 26.739,33 26.739,33 26.739,33 98,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.000,00 11.814,00 11.813,32 11.813,32 11.813,32 11.813,32 11.813,32 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.702,00 3.702,00 3.702,00 2.900,90 1.779,50 1.343,40 48,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.924,00 2.923,00 2.923,00 974,00 974,00 974,00 33,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 33,3 %
Otros (2) — 1.691,00 1.691,00 1.691,00 564,00 564,00 564,00 33,4 %
11 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 788.847,00 871.459,00 870.013,27 818.296,10 683.859,81 672.311,77 672.311,77 77,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 753.847,00 833.671,00 833.666,77 782.478,45 648.042,16 648.042,16 648.042,16 77,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 569.447,00 621.119,00 621.119,00 569.930,68 486.656,17 486.656,17 486.656,17 78,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 103.449,00 103.449,00 103.449,00 103.449,00 58.270,77 58.270,77 58.270,77 56,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 55.363,00 77.062,00 77.057,77 77.057,77 77.057,77 77.057,77 77.057,77 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.388,00 22.388,00 22.388,00 22.388,00 16.419,14 16.419,14 16.419,14 73,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 3.595,00 3.595,00 3.595,00 3.580,41 3.580,41 3.580,41 99,6 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.458,00 2.458,00 2.458,00 2.457,90 2.457,90 2.457,90 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 37.788,00 36.346,50 35.817,65 35.817,65 24.269,61 24.269,61 64,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 20.000,00 19.994,30 19.758,48 19.758,48 8.210,44 8.210,44 41,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.000,00 15.000,00 13.564,20 13.271,17 13.271,17 13.271,17 13.271,17 88,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.788,00 2.788,00 2.788,00 2.788,00 2.788,00 2.788,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —
12 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 548.982,00 461.164,00 454.935,73 452.966,56 284.779,89 269.620,89 269.620,89 58,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 499.128,00 409.396,00 409.392,93 407.767,76 243.016,53 243.016,53 243.016,53 59,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 377.179,00 298.951,00 298.951,00 297.325,83 184.072,47 184.072,47 184.072,47 61,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 68.521,00 68.521,00 68.521,00 68.521,00 19.337,24 19.337,24 19.337,24 28,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 36.670,00 30.371,00 30.367,93 30.367,93 30.367,93 30.367,93 30.367,93 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.758,00 6.558,00 6.558,00 6.558,00 5.414,81 5.414,81 5.414,81 82,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 2.175,00 2.175,00 2.175,00 1.804,78 1.804,78 1.804,78 83,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 60,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 820,00 820,00 820,00 819,30 819,30 819,30 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 49.854,00 44.199,00 37.974,65 37.974,65 34.539,21 19.380,21 19.380,21 43,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 15.159,00 15.159,00 15.159,00 15.159,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 29.854,00 15.122,00 15.121,11 15.121,11 15.121,11 15.121,11 15.121,11 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.645,00 3.645,00 3.645,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 35,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.520,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.241,00 2.240,10 2.240,10 2.240,10 2.240,10 2.240,10 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 1.952,00 454,44 454,44 71,00 71,00 71,00 3,6 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.155,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.050,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) — 1.355,00 1.355,00 1.355,00 655,00 655,00 655,00 48,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.569,00 7.568,15 7.224,15 7.224,15 7.224,15 7.224,15 95,4 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.225,00 7.224,15 7.224,15 7.224,15 7.224,15 7.224,15 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 344,00 344,00 — — — — 0,0 %
Total · 171 secuencia funcionals 1.285.402.869,00 1.256.438.435,00 1.238.034.747,09 1.219.160.873,08 1.016.207.237,10 1.004.946.619,75 1.000.269.849,45 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.