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GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,0 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.256.438.435. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.004.946.620, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,0 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 251,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.285.402.869,00
PIM
S/ 1.256.438.435,00
Devengado
S/ 1.004.946.619,75
Girado
S/ 1.000.269.849,45
Pendiente
S/ 251.491.815,25

Posición en el ranking

721 nacional

143 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 149,9 M
    PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 119,0 M
    PIM S/ 119,1 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 115,9 M
    PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 83,6 M
    PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 61,9 M
    PIM S/ 66,0 M 93,8 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 57,4 M
    PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 52,3 M
    PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 50,9 M
    PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 33,6 M
    PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,2 M
    PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 43,7 M
    PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,8 M
    PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 33,5 M
    PIM S/ 56,4 M 40,6 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 18,9 M
    PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 18,4 M
    PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 15,9 M
    PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 15,4 M
    PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 7,9 M
    PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 5,9 M
    PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,7 M
    PIM S/ 11,8 M 59,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
73 Actuaciones en los Procesos Judiciales 11.937.523,00 13.671.397,00 13.671.266,94 13.606.526,69 11.602.760,94 11.564.461,39 11.550.952,34 84,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.189.505,00 11.703.222,00 11.703.201,46 11.656.514,21 9.822.688,36 9.822.688,36 9.813.836,31 83,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.342.575,00 5.356.575,00 5.356.575,00 5.314.654,44 4.543.491,05 4.543.491,05 4.543.181,38 84,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.888.389,00 1.888.389,00 1.888.389,00 1.618.771,58 1.618.771,58 1.618.771,58 85,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.333.901,00 1.341.701,00 1.341.694,84 1.341.694,84 698.990,63 698.990,63 698.990,63 52,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 713.861,00 1.042.859,00 1.042.850,29 1.042.850,29 1.042.850,29 1.042.850,29 1.042.335,42 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 399.291,00 439.646,00 439.646,00 439.646,00 394.503,70 394.503,70 394.503,70 89,7 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 394.599,00 394.599,00 394.599,00 352.717,01 352.717,01 352.717,01 89,4 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 377.375,00 377.375,00 377.375,00 356.196,39 356.196,39 356.196,39 94,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 266.441,00 266.437,70 266.437,70 266.437,70 266.437,70 258.410,19 100,0 %
Otros (13) 399.877,00 595.637,00 595.634,63 590.867,94 548.730,01 548.730,01 548.730,01 92,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.748.018,00 1.968.175,00 1.968.065,48 1.950.012,48 1.780.072,58 1.741.773,03 1.737.116,03 88,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 350.001,00 517.392,00 517.392,00 517.392,00 431.160,00 431.160,00 431.160,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 390.000,00 436.768,00 436.768,00 436.768,00 401.149,00 365.990,00 364.490,00 83,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 168.000,00 190.113,00 190.112,54 172.059,54 168.210,98 168.210,98 167.372,98 88,5 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 102.000,00 166.184,00 166.184,00 166.184,00 154.885,29 154.885,29 154.885,29 93,2 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 212.000,00 154.337,00 154.337,00 154.337,00 154.337,00 154.337,00 154.337,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 135.000,00 107.585,00 107.585,00 107.585,00 92.011,60 92.011,60 92.011,60 85,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 95.000,00 49.467,00 49.466,25 49.466,25 48.966,25 48.966,25 48.966,25 99,0 %
Otros (17) 131.017,00 181.329,00 181.220,69 181.220,69 164.352,46 161.211,91 158.892,91 88,9 %
74 Actuaciones en los Procesos Judiciales 10.205.726,00 9.095.506,00 9.034.458,59 8.656.993,94 7.492.145,81 7.443.508,83 7.441.505,53 81,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.732.577,00 6.951.384,00 6.951.382,99 6.573.918,34 5.531.998,71 5.531.998,71 5.531.998,71 79,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.338.228,00 2.309.062,00 2.309.062,00 2.309.062,00 2.128.832,04 2.128.832,04 2.128.832,04 92,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.377.185,00 1.974.185,00 1.974.185,00 1.596.720,35 1.271.927,68 1.271.927,68 1.271.927,68 64,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.961.534,00 1.243.534,00 1.243.534,00 1.243.534,00 1.124.073,85 1.124.073,85 1.124.073,85 90,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 356.345,00 435.545,00 435.545,00 435.545,00 171.539,55 171.539,55 171.539,55 39,4 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 373.922,00 373.922,00 373.922,00 268.881,89 268.881,89 268.881,89 71,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 340.322,00 256.946,00 256.946,00 256.946,00 225.480,94 225.480,94 225.480,94 87,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 190.705,00 189.574,00 189.572,99 189.572,99 189.572,99 189.572,99 189.572,99 100,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 63.201,00 63.201,00 63.201,00 56.075,82 56.075,82 56.075,82 88,7 %
Otros (6) 168.258,00 105.415,00 105.415,00 105.415,00 95.613,95 95.613,95 95.613,95 90,7 %
2.3 Bienes y Servicios 2.473.149,00 2.144.122,00 2.083.075,60 2.083.075,60 1.960.147,10 1.911.510,12 1.909.506,82 89,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 806.700,00 848.384,00 848.384,00 848.384,00 757.104,50 717.229,50 717.229,50 84,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 489.694,00 435.000,00 435.000,00 435.000,00 426.674,90 426.674,90 426.674,90 98,1 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 168.031,00 154.029,00 154.029,00 154.029,00 154.029,00 154.029,00 154.029,00 100,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 152.231,00 152.231,00 152.231,00 152.231,00 152.231,00 152.231,00 152.231,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 190.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 118.985,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 170.000,00 95.046,00 34.003,58 34.003,58 34.003,58 34.003,58 34.003,58 35,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 48.178,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 90.948,00 90.948,00 90.948,00 96,2 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 183.507,00 83.809,00 83.805,58 83.805,58 83.305,58 83.305,58 83.305,58 99,4 %
Otros (17) 264.808,00 161.123,00 161.122,44 161.122,44 141.850,54 133.088,56 132.100,26 82,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
75 Actuaciones en los Procesos Judiciales 5.220.480,00 5.672.730,00 5.672.719,29 5.625.949,81 4.713.373,61 4.535.955,52 4.532.052,52 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.632.547,00 4.214.771,00 4.214.761,94 4.192.707,58 3.442.515,09 3.442.515,09 3.442.515,09 81,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.911.146,00 969.146,00 969.146,00 969.146,00 868.327,39 868.327,39 868.327,39 89,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 826.303,00 872.095,00 872.095,00 872.095,00 733.205,28 733.205,28 733.205,28 84,1 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 637.975,00 637.975,00 637.975,00 557.009,19 557.009,19 557.009,19 87,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 347.192,00 364.592,00 364.590,58 364.590,58 158.281,72 158.281,72 158.281,72 43,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 182.051,00 301.700,00 301.700,00 279.645,64 221.203,00 221.203,00 221.203,00 73,3 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 247.818,00 247.818,00 247.818,00 191.837,53 191.837,53 191.837,53 77,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 185.806,00 241.251,00 241.246,15 241.246,15 241.246,15 241.246,15 241.246,15 100,0 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 215.391,00 215.391,00 215.391,00 173.811,06 173.811,06 173.811,06 80,7 %
Otros (13) 180.049,00 364.803,00 364.800,21 364.800,21 297.593,77 297.593,77 297.593,77 81,6 %
2.3 Bienes y Servicios 1.587.933,00 1.457.959,00 1.457.957,35 1.433.242,23 1.270.858,52 1.093.440,43 1.089.537,43 75,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 342.527,00 361.200,00 361.200,00 361.200,00 355.021,48 290.472,12 290.472,12 80,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 295.800,00 299.924,00 299.924,00 299.924,00 295.800,00 243.200,00 243.200,00 81,1 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 270.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 76.391,44 55.260,00 55.260,00 27,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 166.522,00 174.100,00 174.100,00 174.100,00 174.100,00 145.082,40 145.082,40 83,3 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 150.348,00 137.819,00 137.819,00 137.819,00 137.819,00 137.819,00 137.819,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 80.000,00 53.717,00 53.716,60 29.316,60 29.316,60 22.400,00 22.400,00 41,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 84.628,00 43.794,00 43.793,63 43.793,63 43.333,63 43.333,63 43.333,63 99,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 21.000,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.302,00 32.302,00 30.616,00 98,5 %
Otros (25) 177.108,00 150.605,00 150.604,12 150.289,00 126.774,37 123.571,28 121.354,28 82,1 %
76 Actuaciones en los Procesos Judiciales 3.893.286,00 4.643.063,00 4.632.996,96 4.521.519,96 3.769.537,01 3.674.893,59 3.668.122,87 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.213.533,00 3.129.809,00 3.129.806,04 3.121.274,93 2.498.205,37 2.498.205,37 2.498.205,37 79,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 771.719,00 771.719,00 771.719,00 547.538,46 547.538,46 547.538,46 71,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 592.503,00 649.094,00 649.094,00 649.094,00 645.260,28 645.260,28 645.260,28 99,4 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 348.826,00 348.826,00 348.826,00 277.158,93 277.158,93 277.158,93 79,5 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 336.527,00 336.527,00 336.527,00 256.276,76 256.276,76 256.276,76 76,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.158.681,00 308.681,00 308.681,00 308.681,00 265.947,64 265.947,64 265.947,64 86,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 210.494,00 221.294,00 221.294,00 221.294,00 94.143,47 94.143,47 94.143,47 42,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.714,00 166.213,00 166.213,00 157.681,89 119.115,76 119.115,76 119.115,76 71,7 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal — 99.760,00 99.760,00 99.760,00 81.213,32 81.213,32 81.213,32 81,4 %
Otros (13) 222.141,00 227.695,00 227.692,04 227.692,04 211.550,75 211.550,75 211.550,75 92,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.679.753,00 1.513.254,00 1.503.190,92 1.400.245,03 1.271.331,64 1.176.688,22 1.169.917,50 77,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 406.918,00 429.507,00 429.507,00 330.859,60 289.097,56 289.097,56 289.097,56 67,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 336.000,00 346.620,00 346.620,00 345.620,00 307.120,00 268.096,00 263.084,00 77,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 180.000,00 155.316,00 155.316,00 155.316,00 146.005,19 146.005,19 146.005,19 94,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 162.000,00 121.606,00 121.605,28 121.605,28 121.605,28 121.605,28 121.605,28 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 126.000,00 84.406,00 84.406,00 84.406,00 72.120,50 72.120,50 72.120,50 85,4 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 76.992,00 70.576,00 70.576,00 70.576,00 70.576,00 70.576,00 70.576,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 81.508,00 52.032,00 41.971,07 41.922,57 41.160,57 36.268,15 36.268,15 69,7 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 43.967,00 43.967,00 43.967,00 43.967,00 — — 0,0 %
Otros (20) 310.335,00 209.224,00 209.222,57 205.972,58 179.679,54 172.919,54 171.160,82 82,7 %
77 Actuaciones en los Procesos Judiciales 21.504.596,00 19.555.550,00 19.549.316,13 19.499.711,64 16.631.406,56 16.447.514,01 16.440.463,86 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.814.660,00 15.725.879,00 15.725.876,12 15.711.001,08 12.915.783,30 12.915.783,30 12.914.378,88 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.360.859,00 8.824.399,00 8.824.399,00 8.822.813,32 7.563.048,42 7.563.048,42 7.562.453,89 85,7 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.763.978,00 1.714.700,00 1.714.700,00 1.714.700,00 1.242.215,38 1.242.215,38 1.242.215,38 72,5 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.419.696,00 1.419.696,00 1.419.696,00 1.419.696,00 1.163.140,55 1.163.140,55 1.163.140,55 81,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.493.863,00 1.154.373,00 1.154.373,00 1.144.373,00 934.354,08 934.354,08 933.702,08 80,9 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 182.668,00 626.090,00 626.090,00 626.090,00 534.658,80 534.658,80 534.658,80 85,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 849.570,00 456.621,00 456.621,00 456.621,00 211.113,21 211.113,21 210.955,32 46,2 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 410.400,00 410.400,00 410.400,00 410.400,00 343.146,66 343.146,66 343.146,66 83,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 397.560,00 383.856,00 383.856,00 383.856,00 317.261,86 317.261,86 317.261,86 82,7 %
Otros (14) 936.066,00 735.744,00 735.741,12 732.451,76 606.844,34 606.844,34 606.844,34 82,5 %
2.3 Bienes y Servicios 3.689.936,00 3.829.571,00 3.823.340,01 3.788.610,56 3.715.623,26 3.531.730,71 3.526.084,98 92,2 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 854.400,00 584.200,00 584.200,00 584.200,00 584.200,00 584.200,00 584.200,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 552.821,00 574.236,00 574.235,11 574.235,11 574.235,11 571.106,14 571.106,14 99,5 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 161.335,00 357.438,00 353.336,20 336.412,42 333.441,02 331.184,39 331.059,79 92,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 384.086,00 354.087,00 354.086,76 354.086,76 354.086,76 295.072,30 295.072,30 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 330.000,00 347.853,00 347.853,00 347.853,00 309.976,61 306.914,77 306.914,77 88,2 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 214.628,00 214.627,48 214.627,48 214.280,53 162.048,91 162.048,91 75,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 184.776,00 169.817,00 169.815,61 155.663,57 154.637,87 128.967,56 128.967,56 76,0 %
Otros (41) 822.518,00 827.312,00 825.185,85 821.532,22 790.765,36 752.236,64 746.715,51 90,9 %
2.5 Otros Gastos — 100,00 100,00 100,00 — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 100,00 100,00 100,00 — — — 0,0 %
78 Actuaciones en los Procesos Judiciales 890.688,00 652.720,00 652.720,00 652.720,00 132.421,00 132.421,00 132.421,00 20,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 548.899,00 520.299,00 520.299,00 520.299,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 368.058,00 368.058,00 368.058,00 368.058,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.639,00 145.639,00 145.639,00 145.639,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.602,00 2,00 2,00 2,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 341.789,00 132.421,00 132.421,00 132.421,00 132.421,00 132.421,00 132.421,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 141.098,00 129.250,00 129.250,00 129.250,00 129.250,00 129.250,00 129.250,00 100,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 3.171,00 3.171,00 3.171,00 3.171,00 3.171,00 3.171,00 3.171,00 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 631,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 50,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.290,00 — — — — — — —
Otros (4) 186.549,00 — — — — — — —
79 Actuaciones en los Procesos Judiciales 7.310.094,00 7.586.152,00 7.583.180,42 7.571.058,93 6.313.897,41 6.312.602,01 6.262.339,37 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.901.938,00 5.991.213,00 5.991.202,99 5.990.972,88 4.896.238,01 4.896.238,01 4.896.238,01 81,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.663.299,00 3.063.299,00 3.063.299,00 3.063.068,89 2.514.081,92 2.514.081,92 2.514.081,92 82,1 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 241.637,00 770.470,00 770.470,00 770.470,00 691.989,95 691.989,95 691.989,95 89,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 709.397,00 720.797,00 720.795,23 720.795,23 352.858,21 352.858,21 352.858,21 49,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 596.823,00 551.823,00 551.823,00 551.823,00 480.062,80 480.062,80 480.062,80 87,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 379.647,00 533.447,00 533.442,03 533.442,03 533.442,03 533.442,03 533.442,03 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 154.263,00 123.072,00 123.072,00 123.072,00 112.055,71 112.055,71 112.055,71 91,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 52.415,00 52.412,61 52.412,61 52.412,61 52.412,61 52.412,61 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.403,00 41.103,00 41.103,00 41.103,00 34.816,91 34.816,91 34.816,91 84,7 %
Otros (9) 107.469,00 134.787,00 134.786,12 134.786,12 124.517,87 124.517,87 124.517,87 92,4 %
2.3 Bienes y Servicios 1.408.156,00 1.594.939,00 1.591.977,43 1.580.086,05 1.417.659,40 1.416.364,00 1.366.101,36 88,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 360.000,00 413.760,00 413.760,00 413.760,00 344.800,00 344.800,00 344.800,00 83,3 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 245.700,00 289.360,00 289.360,00 277.469,24 259.018,32 259.018,32 228.018,32 89,5 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 223.061,00 223.061,00 223.061,00 223.061,00 223.061,00 223.061,00 223.061,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 241.172,00 181.078,00 181.078,00 181.078,00 181.078,00 181.078,00 181.078,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 82.500,00 82.500,00 68.750,00 91,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 36.000,00 88.827,00 88.827,00 88.827,00 69.643,61 69.643,61 69.123,61 78,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 77.000,00 70.735,00 70.735,00 70.735,00 58.408,37 58.408,37 58.408,37 82,6 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 76.413,00 58.129,00 58.128,45 58.128,45 57.628,45 57.628,45 57.628,45 99,1 %
Otros (20) 148.810,00 179.989,00 177.027,98 177.027,36 141.521,65 140.226,25 135.233,61 77,9 %
80 Actuaciones en los Procesos Judiciales 10.126.563,00 12.617.106,00 12.616.127,19 12.575.016,91 10.329.904,35 10.293.129,55 10.287.382,22 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.714.899,00 11.088.093,00 11.088.079,31 11.066.243,95 8.852.449,77 8.852.449,77 8.849.213,38 79,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.603.815,00 5.103.815,00 5.103.815,00 5.087.827,64 4.227.828,04 4.227.828,04 4.227.828,04 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 790.874,00 1.263.520,00 1.263.520,00 1.263.520,00 1.063.966,83 1.063.966,83 1.061.390,77 84,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.057.489,00 1.073.089,00 1.073.086,40 1.073.086,40 547.437,01 547.437,01 547.437,01 51,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 217.228,00 1.032.916,00 1.032.916,00 1.032.916,00 918.838,63 918.838,63 918.838,63 89,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 565.935,00 797.286,00 797.278,66 797.278,66 797.278,66 797.278,66 796.618,33 100,0 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 633.804,00 633.804,00 633.804,00 359.975,51 359.975,51 359.975,51 56,8 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 317.929,00 317.929,00 317.929,00 252.786,93 252.786,93 252.786,93 79,5 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal — 248.400,00 248.400,00 248.400,00 152.983,33 152.983,33 152.983,33 61,6 %
Otros (12) 479.558,00 617.334,00 617.330,25 611.482,25 531.354,83 531.354,83 531.354,83 86,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.386.664,00 1.486.733,00 1.485.773,00 1.466.498,08 1.435.179,70 1.398.404,90 1.395.893,96 94,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 361.200,00 314.000,00 314.000,00 314.000,00 314.000,00 283.629,50 283.629,50 90,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 224.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 295.863,70 295.863,70 98,6 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 148.510,00 260.900,00 260.900,00 245.900,00 245.900,00 245.900,00 245.900,00 94,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 184.000,00 159.464,00 159.464,00 159.446,48 158.613,48 158.613,48 158.613,48 99,5 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 100.401,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 91.770,63 91.770,63 91.770,63 92,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 95.599,00 60.300,00 60.300,00 60.300,00 60.220,00 60.220,00 60.220,00 99,9 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 68.440,00 57.161,00 57.161,00 57.058,16 56.583,16 56.583,16 56.340,22 99,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 49.000,00 43.088,00 43.088,00 43.088,00 43.024,39 43.024,39 43.024,39 99,9 %
Otros (24) 155.514,00 192.820,00 191.860,00 187.705,44 165.068,04 162.800,04 160.532,04 84,4 %
2.5 Otros Gastos 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.280,00 17.274,88 17.274,88 17.274,88 17.274,88 17.274,88 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 17.275,00 17.274,88 17.274,88 17.274,88 17.274,88 17.274,88 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5,00 — — — — — 0,0 %
81 Actuaciones en los Procesos Judiciales 9.344.116,00 9.284.916,00 9.283.941,66 9.249.959,28 7.612.615,56 7.588.821,59 7.582.076,97 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.208.639,00 8.168.281,00 8.168.267,31 8.168.267,31 6.616.114,99 6.616.114,99 6.616.114,99 81,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.104.074,00 3.154.074,00 3.154.074,00 3.154.074,00 2.529.016,93 2.529.016,93 2.529.016,93 80,2 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.779.728,00 1.779.728,00 1.779.728,00 1.578.545,38 1.578.545,38 1.578.545,38 88,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.361.978,00 1.128.978,00 1.128.978,00 1.128.978,00 1.002.063,29 1.002.063,29 1.002.063,29 88,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 927.240,00 943.440,00 943.437,81 943.437,81 430.551,06 430.551,06 430.551,06 45,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 496.229,00 661.458,00 661.450,30 661.450,30 661.450,30 661.450,30 661.450,30 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 201.914,00 185.697,00 185.697,00 185.697,00 160.621,58 160.621,58 160.621,58 86,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 70.204,00 62.204,00 62.204,00 62.204,00 52.883,02 52.883,02 52.883,02 85,0 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 62.160,00 62.160,00 62.160,00 36.374,34 36.374,34 36.374,34 58,5 %
Otros (12) 47.000,00 190.542,00 190.538,20 190.538,20 164.609,09 164.609,09 164.609,09 86,4 %
2.3 Bienes y Servicios 1.135.477,00 1.116.635,00 1.115.674,35 1.081.691,97 996.500,57 972.706,60 965.961,98 87,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 300.000,00 336.725,00 336.725,00 336.725,00 269.584,47 269.584,47 269.584,47 80,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 317.323,00 207.338,00 207.338,00 191.793,62 191.793,62 191.793,62 191.793,62 92,5 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 80.000,00 105.540,00 105.540,00 105.540,00 105.540,00 86.426,23 86.426,23 81,9 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 115.000,00 105.420,00 105.420,00 105.420,00 105.420,00 105.420,00 105.420,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 76.716,00 76.716,00 76.716,00 76.716,00 76.716,00 76.716,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 59.760,00 59.760,00 59.760,00 58.708,00 58.708,00 52.742,00 98,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 46.000,00 45.972,00 45.972,00 45.972,00 44.848,27 40.168,07 40.168,07 87,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 65.454,00 43.207,00 43.206,35 43.206,35 42.868,35 42.868,35 42.868,35 99,2 %
Otros (15) 91.700,00 135.957,00 134.997,00 116.559,00 101.021,86 101.021,86 100.243,24 74,3 %
82 Actuaciones en los Procesos Judiciales 4.287.107,00 6.588.410,00 6.587.304,56 6.566.945,71 5.584.094,00 5.515.330,82 5.510.310,52 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.465.336,00 5.728.159,00 5.728.145,93 5.728.145,93 4.812.561,27 4.812.561,27 4.812.367,60 84,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.248.304,00 2.472.755,00 2.472.755,00 2.472.755,00 2.130.789,45 2.130.789,45 2.130.789,45 86,2 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 571.282,00 571.282,00 571.282,00 453.726,48 453.726,48 453.726,48 79,4 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 550.749,00 550.749,00 550.749,00 430.212,10 430.212,10 430.212,10 78,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 380.137,00 473.406,00 473.406,00 473.406,00 398.277,74 398.277,74 398.277,74 84,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 218.585,00 449.270,00 449.263,14 449.263,14 449.263,14 449.263,14 449.069,47 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 408.442,00 416.242,00 416.240,67 416.240,67 258.361,26 258.361,26 258.361,26 62,1 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 223.950,00 223.950,00 223.950,00 183.552,42 183.552,42 183.552,42 82,0 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal — 158.400,00 158.400,00 158.400,00 129.796,66 129.796,66 129.796,66 81,9 %
Otros (13) 209.868,00 412.105,00 412.100,12 412.100,12 378.582,02 378.582,02 378.582,02 91,9 %
2.3 Bienes y Servicios 821.771,00 860.251,00 859.158,63 838.799,78 771.532,73 702.769,55 697.942,92 81,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 299.461,00 302.089,00 302.088,48 302.088,48 302.088,48 251.740,40 251.740,40 83,3 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 120.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 100.440,00 100.760,00 100.760,00 100.760,00 83.446,65 75.270,72 75.270,72 74,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 55.704,00 86.863,00 86.862,20 69.494,69 68.678,69 68.678,69 68.678,69 79,1 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 58.932,00 65.335,00 65.335,00 65.335,00 54.813,32 54.813,32 54.813,32 83,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 35.000,00 39.246,00 39.245,90 39.245,90 31.571,90 31.571,90 27.744,07 80,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 28.011,00 28.408,00 28.407,29 27.482,55 27.482,55 20.687,57 20.687,57 72,8 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 19.127,00 19.127,00 19.127,00 19.127,00 19.127,00 19.127,00 19.127,00 100,0 %
Otros (20) 105.096,00 108.423,00 107.332,76 105.266,16 74.324,14 70.879,95 69.881,15 65,4 %
83 Actuaciones en los Procesos Judiciales 7.043.585,00 6.955.219,00 6.955.206,20 6.955.206,20 5.451.287,81 5.406.462,08 5.380.462,08 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.966.665,00 5.868.291,00 5.868.279,67 5.868.279,67 4.470.513,23 4.470.513,23 4.470.513,23 76,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.635.173,00 3.035.173,00 3.035.173,00 3.035.173,00 2.370.884,16 2.370.884,16 2.370.884,16 78,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 708.822,00 720.222,00 720.218,34 720.218,34 305.738,27 305.738,27 305.738,27 42,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 737.947,00 718.947,00 718.947,00 718.947,00 625.513,17 625.513,17 625.513,17 87,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 266.597,00 601.553,00 601.553,00 601.553,00 474.547,21 474.547,21 474.547,21 78,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 379.339,00 464.558,00 464.553,67 464.553,67 464.553,67 464.553,67 464.553,67 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 154.384,00 121.043,00 121.043,00 121.043,00 100.981,97 100.981,97 100.981,97 83,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.403,00 49.403,00 49.403,00 49.403,00 40.288,72 40.288,72 40.288,72 81,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 33.176,00 33.173,56 33.173,56 33.173,56 33.173,56 33.173,56 100,0 %
Otros (10) 35.000,00 124.216,00 124.215,10 124.215,10 54.832,50 54.832,50 54.832,50 44,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.076.920,00 1.086.928,00 1.086.926,53 1.086.926,53 980.774,58 935.948,85 909.948,85 86,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 324.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 286.000,00 260.000,00 91,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 230.248,00 225.896,00 225.896,00 225.896,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 81,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 156.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 168.000,00 153.000,00 153.000,00 85,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 78.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 82.145,15 82.145,15 82.145,15 78,2 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 97.363,00 89.250,00 89.250,00 89.250,00 89.250,00 89.250,00 89.250,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 76.000,00 50.776,00 50.774,53 50.774,53 50.296,53 50.296,53 50.296,53 99,1 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 26.600,00 30.660,00 30.660,00 30.660,00 29.660,00 26.311,97 26.311,97 85,8 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 17.068,00 17.068,00 17.068,00 17.068,00 17.068,00 17.068,00 17.068,00 100,0 %
Otros (21) 71.641,00 76.278,00 76.278,00 76.278,00 47.354,90 46.877,20 46.877,20 61,5 %
84 Actuaciones en los Procesos Judiciales 7.691.473,00 8.134.008,00 8.089.175,15 8.049.231,42 6.615.072,53 6.607.809,89 6.587.682,99 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.579.184,00 6.973.591,00 6.973.582,47 6.973.582,47 5.627.224,23 5.627.224,23 5.627.224,23 80,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.583.785,00 2.983.785,00 2.983.785,00 2.983.785,00 2.412.256,46 2.412.256,46 2.412.256,46 80,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.531.411,00 1.413.411,00 1.413.411,00 1.413.411,00 1.232.903,16 1.232.903,16 1.232.903,16 87,2 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 72.409,00 851.538,00 851.538,00 851.538,00 663.203,77 663.203,77 663.203,77 77,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 664.209,00 689.409,00 689.407,81 689.407,81 342.355,03 342.355,03 342.355,03 49,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 355.463,00 460.076,00 460.072,18 460.072,18 460.072,18 460.072,18 460.072,18 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 144.128,00 113.878,00 113.878,00 113.878,00 95.247,35 95.247,35 95.247,35 83,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.869,00 105.103,00 105.103,00 105.103,00 104.921,41 104.921,41 104.921,41 99,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 108.510,00 83.790,00 83.790,00 83.790,00 74.087,38 74.087,38 74.087,38 88,4 %
Otros (12) 46.400,00 272.601,00 272.597,48 272.597,48 242.177,49 242.177,49 242.177,49 88,8 %
2.3 Bienes y Servicios 1.112.289,00 1.143.867,00 1.115.592,68 1.075.648,95 987.848,30 980.585,66 960.458,76 85,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 300.000,00 310.146,00 310.145,57 270.201,84 246.360,50 246.360,50 246.360,50 79,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 157.680,00 157.680,00 157.680,00 157.680,00 157.680,00 157.680,00 157.680,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 134.533,00 123.323,00 123.323,00 123.323,00 123.323,00 123.323,00 123.323,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 114.000,00 98.000,00 93.000,00 93.000,00 66.696,60 61.377,36 61.377,36 62,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.400,00 83.884,00 63.134,00 63.134,00 62.124,00 61.124,00 44.074,00 72,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 93.417,00 75.086,00 75.085,37 75.085,37 74.570,87 74.570,87 74.570,87 99,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 51.181,00 73.004,00 73.004,00 73.004,00 56.550,30 56.550,30 56.550,30 77,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 71.000,00 47.476,00 47.318,52 47.318,52 46.828,52 46.828,52 46.828,52 98,6 %
Otros (29) 188.078,00 175.268,00 172.902,22 172.902,22 153.714,51 152.771,11 149.694,21 87,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.550,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 16.550,00 — — — — — 0,0 %
Total · 171 secuencia funcionals 1.285.402.869,00 1.256.438.435,00 1.238.034.747,09 1.219.160.873,08 1.016.207.237,10 1.004.946.619,75 1.000.269.849,45 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.