Ejecución de actividades y proyectos de GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.280.756.217. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.021.477.598, equivalente al 79,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,0 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 259,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.307.085.193,00
PIM: S/ 1.280.756.217,00
Devengado: S/ 1.021.477.598,15
Girado: S/ 1.016.718.445,08
Pendiente: S/ 259.278.618,85

Posición en el ranking

636 nacional

118 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales de la Provincia de Huaura de la Corte Superior de Justicia de Huaura

Código 2153091

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance92,3 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales Especializados en Laboral, Familia y Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Sede Uruguay - Belen)

Código 2135243

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance52,1 %
3

Adquisición de Sistema de Almacenamiento (Storage); en el(la) Gerencia General para las Cortes Superiores de Justicia de Huánuco, Ica, Cajamarca, Amazonas, Cañete y Ucayali en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2729893

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance80,0 %
4

Adquisición de Sistema de Almacenamiento (Storage); en el(la) Gerencia General para las Cortes Superiores de Justicia de Madre de Dios, Loreto y Huancavelica, en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2728555

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance100,0 %
5

Adquisición de Ascensores; en el(la) Organos Jurisdiccionales de la Corte Suprema, Oficinas de Dirección del Poder Judicial, y de Atención al Usuario, en la Sede del Palacio Nacional de Justicia en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2454518

PIMS/ 774,9 mil

EjecutadoS/ 774,8 mil

Avance100,0 %
6

Mejoramiento de los Organos Jurisdiccionales e Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal en la Provincia de el Dorado del Distrito Judicial de San Martín Distrito de San Jose de Sisa - Provincia de el Dorado - Departamento de San Martín

Código 2395333

PIMS/ 338,5 mil

EjecutadoS/ 329,0 mil

Avance97,2 %
7

Construcción e Implementación de la Sede de la Corte Superior de Justicia Lima Sur

Código 2135140

PIMS/ 578,0 mil

EjecutadoS/ 248,7 mil

Avance43,0 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales e Implementación del Ncpp en la Sede Principal del Distrito Judicial de Cajamarca. Distrito de Cajamarca - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2171479

PIMS/ 255,8 mil

EjecutadoS/ 237,8 mil

Avance93,0 %
9

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video y Mobiliario de Oficina; en el(la) Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva Distrito de Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios

Código 2711287

PIMS/ 245,3 mil

EjecutadoS/ 171,2 mil

Avance69,8 %
10

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video, Servidor y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla Unidad de Flagrancia en el Centro Poblado Puente Piedra, Distrito de Puente Piedra, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2645738

PIMS/ 87,3 mil

EjecutadoS/ 87,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales Especializados en Laboral, Familia y Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Sede Uruguay - Belen)

Código 2135243

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance52,1 %
2

Adquisición de Sistema de Almacenamiento (Storage); en el(la) Gerencia General para las Cortes Superiores de Justicia de Huánuco, Ica, Cajamarca, Amazonas, Cañete y Ucayali en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2729893

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 679,3 mil

Avance80,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Juzgamiento en las Salas de Audiencia del Establecimiento Penitenciario de Iquitos, Provincia de Maynas, Distrito Judicial de Loreto

Código 2301098

PIMS/ 594,6 mil

PendienteS/ 594,6 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Corte Superior de Justicia de Huánuco para la Gestión de Servicio de Justicia e Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huánuco-Región Huánuco

Código 2374989

PIMS/ 590,0 mil

PendienteS/ 590,0 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales de la Provincia de Huaura de la Corte Superior de Justicia de Huaura

Código 2153091

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 527,3 mil

Avance92,3 %
6

Adquisición de Mobiliario de Oficina, Hardware General, Switch y Servidor; Ademas de Otros Activos en el(la) Juzgado Penal Permanente Especializado en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios Distrito de Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios

Código 2736433

PIMS/ 332,5 mil

PendienteS/ 332,5 mil

Avance0,0 %
7

Construcción e Implementación de la Sede de la Corte Superior de Justicia Lima Sur

Código 2135140

PIMS/ 578,0 mil

PendienteS/ 329,4 mil

Avance43,0 %
8

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video, Sistema de Video Vigilancia y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Organos Jurisdiccionales de la Especialidad Penal en Materia de Flagrancia Delictiva del Distrito Judicial de Huancavelica Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2735321

PIMS/ 246,8 mil

PendienteS/ 246,8 mil

Avance0,0 %
9

Adquisición de Mobiliario de Oficina, Hardware General y Sistema de Audio y Video; en el(la) Organos Jurisdiccionales de la Especialidad Penal en Materia de Flagrancia Delictiva del Distrito de Pichanaqui Distrito de Pichanaqui, Provincia Chanchamayo, Departamento Junín

Código 2735986

PIMS/ 281,0 mil

PendienteS/ 233,2 mil

Avance17,0 %
10

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina, Sistema de Audio y Video y Sistema de Aire Acondicionado para Data Center; Ademas de Otros Activos en el(la) Organos Jurisdiccionales Penales de Flagrancia Delictiva Distrito de Bagua, Provincia Bagua, Departamento Amazonas

Código 2666301

PIMS/ 214,7 mil

PendienteS/ 214,7 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 149,9 M

PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 119,0 M

PIM S/ 119,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 115,9 M

PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 83,6 M

PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 61,9 M

PIM S/ 66,0 M 93,8 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 57,4 M

PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 52,3 M

PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 50,9 M

PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 33,6 M

PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,2 M

PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 43,7 M

PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,8 M

PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 33,5 M

PIM S/ 56,4 M 40,6 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 18,9 M

PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 18,4 M

PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 15,9 M

PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 15,4 M

PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 7,9 M

PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 5,9 M

PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,7 M

PIM S/ 11,8 M 59,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Actuaciones en los Procesos Judiciales 848.712,00 781.551,00 779.790,56 777.656,92 575.119,17 575.119,17 575.096,17 73,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 821.163,00 741.843,00 741.839,94 741.837,16 544.172,41 544.172,41 544.172,41 73,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 248.063,00 248.063,00 248.063,00 171.452,06 171.452,06 171.452,06 69,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 399.896,00 209.896,00 209.896,00 209.896,00 170.141,20 170.141,20 170.141,20 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 72.648,00 72.648,00 72.648,00 72.648,00 34.499,68 34.499,68 34.499,68 47,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 116.276,00 66.276,00 66.276,00 66.273,22 51.451,88 51.451,88 51.451,88 77,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 38.879,00 50.105,00 50.101,94 50.101,94 50.101,94 50.101,94 50.101,94 100,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 136.277,00 36.277,00 36.277,00 36.277,00 19.917,02 19.917,02 19.917,02 54,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 26.820,00 26.820,00 26.820,00 82,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.812,00 13.002,00 13.002,00 13.002,00 10.968,50 10.968,50 10.968,50 84,4 %

Otros (5) 8.975,00 13.176,00 13.176,00 13.176,00 8.820,13 8.820,13 8.820,13 66,9 %

2.3 Bienes y Servicios 27.549,00 39.708,00 37.950,62 35.819,76 30.946,76 30.946,76 30.923,76 77,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 83,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 6.750,00 8.321,00 8.320,86 6.190,00 5.067,00 5.067,00 5.044,00 60,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 8.242,00 7.507,13 7.507,13 7.507,13 7.507,13 7.507,13 91,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 74,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.346,00 2.342,63 2.342,63 2.342,63 2.342,63 2.342,63 99,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.799,00 1.799,00 780,00 780,00 660,00 660,00 660,00 36,7 %

14 Actuaciones en los Procesos Judiciales 6.242.758,00 4.111.450,00 4.103.492,19 4.103.492,19 3.109.910,44 3.109.683,84 3.109.683,84 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.034.016,00 3.902.739,00 3.902.736,59 3.902.736,59 2.909.381,44 2.909.381,44 2.909.381,44 74,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.046.782,00 1.046.782,00 1.046.782,00 855.258,23 855.258,23 855.258,23 81,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.890.330,00 790.330,00 790.330,00 790.330,00 666.537,65 666.537,65 666.537,65 84,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 525.077,00 526.277,00 526.277,00 526.277,00 150.731,94 150.731,94 150.731,94 28,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 996.178,00 496.178,00 496.178,00 496.178,00 375.655,02 375.655,02 375.655,02 75,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 836.416,00 486.416,00 486.416,00 486.416,00 400.306,00 400.306,00 400.306,00 82,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 281.004,00 195.747,00 195.744,59 195.744,59 195.744,59 195.744,59 195.744,59 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 244.800,00 162.800,00 162.800,00 162.800,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 114.433,00 55.433,00 55.433,00 55.433,00 46.356,80 46.356,80 46.356,80 83,6 %

Otros (11) 145.778,00 142.776,00 142.776,00 142.776,00 83.791,21 83.791,21 83.791,21 58,7 %

2.3 Bienes y Servicios 208.742,00 208.711,00 200.755,60 200.755,60 200.529,00 200.302,40 200.302,40 96,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 59.342,00 59.342,00 59.342,00 59.342,00 59.342,00 59.342,00 59.342,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 21.473,00 21.472,42 21.472,42 21.472,42 21.472,42 21.472,42 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 17.846,00 10.396,00 10.396,00 10.396,00 10.396,00 10.396,00 58,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.000,00 14.979,00 14.975,38 14.975,38 14.975,38 14.975,38 14.975,38 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 18.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

Otros (5) 19.200,00 12.281,00 11.779,80 11.779,80 11.553,20 11.326,60 11.326,60 92,2 %

15 Actuaciones en los Procesos Judiciales 1.786.276,00 1.306.725,00 1.285.722,61 1.285.722,61 1.034.305,62 1.019.025,62 1.017.949,46 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.645.876,00 1.166.325,00 1.166.322,61 1.166.322,61 957.675,62 957.675,62 956.599,46 82,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 774.832,00 340.832,00 340.832,00 340.832,00 325.742,04 325.742,04 324.665,88 95,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 226.588,00 226.588,00 226.588,00 192.036,97 192.036,97 192.036,97 84,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 232.552,00 142.552,00 142.552,00 142.552,00 117.774,15 117.774,15 117.774,15 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 140.761,00 141.361,00 141.361,00 141.361,00 53.187,95 53.187,95 53.187,95 37,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 272.554,00 122.554,00 122.554,00 122.554,00 102.077,76 102.077,76 102.077,76 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 75.331,00 80.905,00 80.902,61 80.902,61 80.902,61 80.902,61 80.902,61 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.725,00 21.325,00 21.325,00 21.325,00 19.160,47 19.160,47 19.160,47 89,9 %

Otros (8) 54.321,00 25.408,00 25.408,00 25.408,00 13.243,67 13.243,67 13.243,67 52,1 %

2.3 Bienes y Servicios 140.400,00 140.400,00 119.400,00 119.400,00 76.630,00 61.350,00 61.350,00 43,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 72.000,00 72.000,00 51.000,00 51.000,00 46.750,00 38.250,00 38.250,00 53,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 14.280,00 10.000,00 10.000,00 18,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 83,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

16 Actuaciones en los Procesos Judiciales 2.438.178,00 1.864.803,00 1.862.440,84 1.837.181,10 1.484.158,17 1.441.558,17 1.441.458,17 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.923.440,00 1.338.821,00 1.338.817,81 1.331.524,97 1.010.050,42 1.010.050,42 1.010.050,42 75,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 580.644,00 408.644,00 408.644,00 408.644,00 305.897,28 305.897,28 305.897,28 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 263.651,00 263.651,00 263.651,00 263.651,00 248.385,89 248.385,89 248.385,89 94,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 348.825,00 188.825,00 188.825,00 188.825,00 130.506,46 130.506,46 130.506,46 69,1 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 408.831,00 123.003,00 123.003,00 115.710,16 81.754,66 81.754,66 81.754,66 66,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 105.484,00 108.484,00 108.484,00 108.484,00 39.414,82 39.414,82 39.414,82 36,3 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 97.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 51.450,00 51.450,00 51.450,00 76,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 56.451,00 61.730,00 61.726,81 61.726,81 61.726,81 61.726,81 61.726,81 100,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 60.170,00 60.170,00 60.170,00 51.432,88 51.432,88 51.432,88 85,5 %

Otros (9) 62.354,00 57.114,00 57.114,00 57.114,00 39.481,62 39.481,62 39.481,62 69,1 %

2.3 Bienes y Servicios 514.738,00 525.982,00 523.623,03 505.656,13 474.107,75 431.507,75 431.407,75 82,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 255.600,00 255.600,00 255.600,00 255.600,00 255.600,00 213.000,00 213.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 131.250,00 131.250,00 131.250,00 120.800,00 105.800,00 105.800,00 105.800,00 80,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 30.490,00 30.490,00 30.490,00 66,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.000,00 24.630,00 22.273,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 89,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.465,00 24.422,00 24.421,79 17.177,89 17.057,89 17.057,89 17.057,89 69,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 19.688,00 18.229,00 18.228,04 18.228,04 18.228,04 18.228,04 18.228,04 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 17.235,00 17.235,00 17.235,00 17.235,00 17.235,00 17.235,00 17.135,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4.581,62 4.581,62 4.581,62 83,3 %

Otros (3) — 3.116,00 3.115,20 3.115,20 3.115,20 3.115,20 3.115,20 100,0 %

17 Actuaciones en los Procesos Judiciales 1.915.724,00 1.471.407,00 1.471.402,10 1.471.102,10 1.128.561,49 1.128.561,49 1.126.967,15 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.802.224,00 1.349.875,00 1.349.870,10 1.349.870,10 1.032.955,70 1.032.955,70 1.032.955,70 76,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 892.770,00 476.770,00 476.770,00 476.770,00 428.434,71 428.434,71 428.434,71 89,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 257.051,00 257.051,00 257.051,00 188.734,09 188.734,09 188.734,09 73,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 162.187,00 162.787,00 162.787,00 162.787,00 60.390,99 60.390,99 60.390,99 37,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 232.552,00 112.552,00 112.552,00 112.552,00 109.283,53 109.283,53 109.283,53 97,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 86.797,00 94.221,00 94.216,10 94.216,10 94.216,10 94.216,10 94.216,10 100,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 272.554,00 87.401,00 87.401,00 87.401,00 67.943,52 67.943,52 67.943,52 77,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 46.620,00 46.620,00 46.620,00 71,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.170,00 33.170,00 33.170,00 33.170,00 — — — 0,0 %

Otros (8) 57.394,00 61.123,00 61.123,00 61.123,00 37.332,76 37.332,76 37.332,76 61,1 %

2.3 Bienes y Servicios 113.500,00 121.532,00 121.532,00 121.232,00 95.605,79 95.605,79 94.011,45 78,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 51.666,40 51.666,40 51.666,40 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 20.877,09 20.877,09 20.877,09 71,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 20.000,00 21.932,00 21.932,00 21.932,00 15.440,10 15.440,10 15.400,10 70,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.900,00 3.900,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.045,66 92,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.822,20 1.822,20 1.822,20 86,8 %

18 Actuaciones en los Procesos Judiciales 3.284.172,00 3.819.364,00 3.819.360,36 3.818.532,26 3.156.029,56 3.156.029,56 3.156.029,56 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.083.442,00 3.618.634,00 3.618.630,36 3.617.802,26 2.955.299,56 2.955.299,56 2.955.299,56 81,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.531.688,00 1.410.688,00 1.410.688,00 1.409.859,90 1.209.963,08 1.209.963,08 1.209.963,08 85,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 664.239,00 664.239,00 664.239,00 520.824,46 520.824,46 520.824,46 78,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 348.826,00 313.979,00 313.979,00 313.979,00 225.254,90 225.254,90 225.254,90 71,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 408.831,00 288.831,00 288.831,00 288.831,00 231.140,60 231.140,60 231.140,60 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 278.257,00 281.257,00 281.257,00 281.257,00 183.231,22 183.231,22 183.231,22 65,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 148.914,00 230.708,00 230.704,36 230.704,36 230.704,36 230.704,36 230.704,36 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 145.737,00 145.737,00 145.737,00 145.737,00 133.920,61 133.920,61 133.920,61 91,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 97.200,00 129.600,00 129.600,00 129.600,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 83,3 %

Otros (10) 123.989,00 153.595,00 153.595,00 153.595,00 112.260,33 112.260,33 112.260,33 73,1 %

2.3 Bienes y Servicios 200.730,00 200.730,00 200.730,00 200.730,00 200.730,00 200.730,00 200.730,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 132.660,00 132.660,00 132.660,00 132.660,00 132.660,00 132.660,00 132.660,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 100,0 %

19 Actuaciones en los Procesos Judiciales 1.872.048,00 1.871.424,00 1.857.421,25 1.847.946,27 1.636.758,82 1.636.758,82 1.636.758,82 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.701.778,00 1.687.154,00 1.687.151,25 1.677.676,27 1.466.488,82 1.466.488,82 1.466.488,82 86,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 804.533,00 544.628,00 544.628,00 544.612,17 478.319,28 478.319,28 478.319,28 87,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 447.798,00 447.798,00 447.798,00 428.349,50 428.349,50 428.349,50 95,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 146.157,00 147.357,00 147.357,00 147.357,00 97.074,40 97.074,40 97.074,40 65,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 232.551,00 142.551,00 142.551,00 142.551,00 124.049,54 124.049,54 124.049,54 87,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 78.219,00 119.135,00 119.132,25 119.132,25 119.132,25 119.132,25 119.132,25 100,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 272.554,00 93.611,00 93.611,00 93.611,00 71.519,65 71.519,65 71.519,65 76,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 54.630,00 54.630,00 54.630,00 84,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.030,00 41.976,00 41.976,00 41.976,00 35.221,54 35.221,54 35.221,54 83,9 %

Otros (10) 70.934,00 85.298,00 85.298,00 75.838,85 58.192,66 58.192,66 58.192,66 68,2 %

2.3 Bienes y Servicios 170.270,00 170.270,00 170.270,00 170.270,00 170.270,00 170.270,00 170.270,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 40.070,00 40.070,00 40.070,00 40.070,00 40.070,00 40.070,00 40.070,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

20 Actuaciones en los Procesos Judiciales 3.183.091,00 3.268.748,00 3.268.743,72 3.240.091,86 2.722.295,75 2.702.720,50 2.700.872,63 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.058.539,00 3.108.908,00 3.108.904,79 3.087.244,43 2.575.138,14 2.575.138,14 2.575.138,14 82,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.337.645,00 1.025.645,00 1.025.645,00 1.025.645,00 964.757,29 964.757,29 964.757,29 94,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 495.852,00 495.852,00 495.852,00 423.995,81 423.995,81 423.995,81 85,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 418.208,00 398.208,00 398.208,00 398.208,00 309.000,51 309.000,51 309.000,51 77,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 498.088,00 323.088,00 323.088,00 323.088,00 251.644,33 251.644,33 251.644,33 77,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 243.006,00 246.606,00 246.606,00 246.606,00 134.938,97 134.938,97 134.938,97 54,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 130.049,00 187.683,00 187.679,79 187.679,79 187.679,79 187.679,79 187.679,79 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 122.400,00 154.800,00 154.800,00 154.800,00 115.960,00 115.960,00 115.960,00 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.273,00 89.825,00 89.825,00 89.825,00 62.126,20 62.126,20 62.126,20 69,2 %

Otros (12) 173.870,00 187.201,00 187.201,00 165.540,64 125.035,24 125.035,24 125.035,24 66,8 %

2.3 Bienes y Servicios 124.552,00 159.840,00 159.838,93 152.847,43 147.157,61 127.582,36 125.734,49 79,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 72.000,00 104.036,00 104.035,70 104.035,70 104.035,70 86.696,42 86.696,42 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 24.000,00 29.671,00 29.671,00 24.000,00 24.000,00 22.797,53 22.797,53 76,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 25.552,00 17.209,00 17.208,30 17.208,30 11.519,39 11.519,39 10.071,02 66,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.000,00 4.720,00 4.720,00 3.399,50 3.398,59 3.398,59 2.999,09 72,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.204,00 4.203,93 4.203,93 4.203,93 3.170,43 3.170,43 75,4 %

21 Actuaciones en los Procesos Judiciales 880.670,00 946.189,00 920.186,43 919.121,79 670.947,57 670.692,15 670.692,15 70,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 744.014,00 811.533,00 811.530,43 810.465,79 571.268,95 571.268,95 571.268,95 70,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 251.634,00 251.634,00 251.634,00 202.085,89 202.085,89 202.085,89 80,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 136.277,00 136.277,00 136.277,00 136.277,00 92.590,70 92.590,70 92.590,70 67,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 314.047,00 122.047,00 122.047,00 120.982,36 56.345,21 56.345,21 56.345,21 46,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 116.276,00 116.276,00 116.276,00 116.276,00 96.895,90 96.895,90 96.895,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 57.052,00 57.652,00 57.652,00 57.652,00 13.413,28 13.413,28 13.413,28 23,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.170,00 35.235,00 35.235,00 35.235,00 31.373,30 31.373,30 31.373,30 89,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.532,00 31.024,00 31.021,43 31.021,43 31.021,43 31.021,43 31.021,43 100,0 %

Otros (9) 24.260,00 28.988,00 28.988,00 28.988,00 20.543,24 20.543,24 20.543,24 70,9 %

2.3 Bienes y Servicios 136.656,00 134.656,00 108.656,00 108.656,00 99.678,62 99.423,20 99.423,20 73,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 78.000,00 71.235,00 50.000,00 50.000,00 41.122,62 41.122,62 41.122,62 57,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 16.248,00 18.803,00 16.248,00 16.248,00 16.248,00 16.248,00 16.248,00 86,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.052,58 4.052,58 96,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.210,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 83,3 %

22 Actuaciones en los Procesos Judiciales 2.755.643,00 3.500.523,00 3.500.517,85 3.496.241,07 2.958.618,69 2.950.618,69 2.946.908,20 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.594.200,00 3.341.199,00 3.341.194,86 3.336.918,08 2.819.168,42 2.819.168,42 2.815.777,64 84,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.253.798,00 1.173.798,00 1.173.798,00 1.173.722,20 987.763,48 987.763,48 987.763,48 84,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 760.049,00 760.049,00 760.049,00 675.161,20 675.161,20 671.770,42 88,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 348.825,00 361.040,00 361.040,00 361.040,00 296.679,11 296.679,11 296.679,11 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 227.773,00 228.973,00 228.973,00 228.973,00 165.113,66 165.113,66 165.113,66 72,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 121.897,00 207.580,00 207.575,86 207.575,86 207.575,86 207.575,86 207.575,86 100,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 408.831,00 203.831,00 203.831,00 203.831,00 193.976,09 193.976,09 193.976,09 95,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 97.200,00 160.920,00 160.920,00 160.920,00 120.870,00 120.870,00 120.870,00 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.034,00 101.451,00 101.451,00 101.451,00 59.532,84 59.532,84 59.532,84 58,7 %

Otros (10) 101.842,00 143.557,00 143.557,00 139.356,02 112.496,18 112.496,18 112.496,18 78,4 %

2.3 Bienes y Servicios 161.443,00 159.324,00 159.322,99 159.322,99 139.450,27 131.450,27 131.130,56 82,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.000,00 58.887,00 58.887,00 58.887,00 53.690,80 53.690,80 53.690,80 91,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 48.001,00 48.001,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 22.444,83 22.444,83 22.444,83 68,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 39.142,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 7.409,37 7.409,37 7.409,37 65,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 4.556,00 4.555,99 4.555,99 4.555,99 4.555,99 4.555,99 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.349,28 3.349,28 3.029,57 93,0 %

23 Actuaciones en los Procesos Judiciales 4.133.038,00 4.061.419,00 4.060.446,97 4.038.118,69 3.488.294,05 3.447.580,13 3.446.271,13 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.774.317,00 3.726.815,00 3.726.811,53 3.709.963,45 3.174.272,06 3.174.272,06 3.174.272,06 85,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.373.657,00 1.309.608,00 1.309.608,00 1.309.608,00 1.134.555,95 1.134.555,95 1.134.555,95 86,6 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 581.375,00 581.375,00 581.375,00 581.375,00 486.837,37 486.837,37 486.837,37 83,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 681.384,00 431.384,00 431.384,00 431.384,00 375.734,61 375.734,61 375.734,61 87,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 336.520,00 336.520,00 336.520,00 336.520,00 329.514,83 329.514,83 329.514,83 97,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 249.548,00 256.148,00 256.148,00 256.148,00 136.854,35 136.854,35 136.854,35 53,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 245.337,00 245.337,00 245.337,00 210.100,71 210.100,71 210.100,71 85,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 133.550,00 189.905,00 189.901,53 189.901,53 189.901,53 189.901,53 189.901,53 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 155.650,00 155.650,00 155.650,00 96,1 %

Otros (11) 256.283,00 214.538,00 214.538,00 197.689,92 155.122,71 155.122,71 155.122,71 72,3 %

2.3 Bienes y Servicios 358.721,00 334.604,00 333.635,44 328.155,24 314.021,99 273.308,07 271.999,07 81,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 98.182,00 96.873,00 81,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 138.441,00 116.603,00 116.603,00 113.933,25 101.400,00 92.200,00 92.200,00 79,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.200,00 27.200,00 27.179,36 24.559,51 24.559,51 14.863,59 14.863,59 54,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.560,00 22.560,00 22.560,00 22.560,00 22.560,00 22.560,00 22.560,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 18.000,00 15.721,00 14.773,08 14.582,48 14.582,48 14.582,48 14.582,48 92,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 7.520,00 7.520,00 7.520,00 82,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 11.000,00 — — — — — — —

24 Actuaciones en los Procesos Judiciales 2.130.090,00 1.087.902,00 1.087.899,24 1.086.847,24 666.944,03 666.944,03 666.809,03 61,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.010.502,00 961.262,00 961.259,24 961.259,24 567.666,80 567.666,80 567.666,80 59,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 969.020,00 269.020,00 269.020,00 269.020,00 199.183,33 199.183,33 199.183,33 74,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 176.039,00 178.439,00 178.439,00 178.439,00 30.823,09 30.823,09 30.823,09 17,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 137.413,00 137.413,00 137.413,00 99.141,71 99.141,71 99.141,71 72,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.953,00 130.953,00 130.953,00 130.953,00 84.399,83 84.399,83 84.399,83 64,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 232.550,00 84.550,00 84.550,00 84.550,00 51.800,00 51.800,00 51.800,00 61,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 272.554,00 35.646,00 35.646,00 35.646,00 20.050,70 20.050,70 20.050,70 56,3 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 64.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 77,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.424,00 29.344,00 29.344,00 29.344,00 9.899,82 9.899,82 9.899,82 33,7 %

Otros (10) 126.162,00 61.097,00 61.094,24 61.094,24 45.368,32 45.368,32 45.368,32 74,3 %

2.3 Bienes y Servicios 119.588,00 126.640,00 126.640,00 125.588,00 99.277,23 99.277,23 99.142,23 78,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.488,00 31.488,00 31.488,00 31.488,00 22.977,23 22.977,23 22.977,23 73,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 8.200,00 8.200,00 8.065,00 63,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.100,00 4.152,00 4.152,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 74,7 %

Total · 220 secuencia funcionals 1.307.085.193,00 1.280.756.217,00 1.261.583.816,35 1.238.871.974,99 1.035.718.349,65 1.021.477.598,15 1.016.718.445,08 79,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.