Ejecución de actividades y proyectos de GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.280.756.217. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.021.477.598, equivalente al 79,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,0 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 259,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.307.085.193,00
PIM: S/ 1.280.756.217,00
Devengado: S/ 1.021.477.598,15
Girado: S/ 1.016.718.445,08
Pendiente: S/ 259.278.618,85

Posición en el ranking

636 nacional

118 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales de la Provincia de Huaura de la Corte Superior de Justicia de Huaura

Código 2153091

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance92,3 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales Especializados en Laboral, Familia y Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Sede Uruguay - Belen)

Código 2135243

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance52,1 %
3

Adquisición de Sistema de Almacenamiento (Storage); en el(la) Gerencia General para las Cortes Superiores de Justicia de Huánuco, Ica, Cajamarca, Amazonas, Cañete y Ucayali en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2729893

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance80,0 %
4

Adquisición de Sistema de Almacenamiento (Storage); en el(la) Gerencia General para las Cortes Superiores de Justicia de Madre de Dios, Loreto y Huancavelica, en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2728555

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance100,0 %
5

Adquisición de Ascensores; en el(la) Organos Jurisdiccionales de la Corte Suprema, Oficinas de Dirección del Poder Judicial, y de Atención al Usuario, en la Sede del Palacio Nacional de Justicia en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2454518

PIMS/ 774,9 mil

EjecutadoS/ 774,8 mil

Avance100,0 %
6

Mejoramiento de los Organos Jurisdiccionales e Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal en la Provincia de el Dorado del Distrito Judicial de San Martín Distrito de San Jose de Sisa - Provincia de el Dorado - Departamento de San Martín

Código 2395333

PIMS/ 338,5 mil

EjecutadoS/ 329,0 mil

Avance97,2 %
7

Construcción e Implementación de la Sede de la Corte Superior de Justicia Lima Sur

Código 2135140

PIMS/ 578,0 mil

EjecutadoS/ 248,7 mil

Avance43,0 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales e Implementación del Ncpp en la Sede Principal del Distrito Judicial de Cajamarca. Distrito de Cajamarca - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2171479

PIMS/ 255,8 mil

EjecutadoS/ 237,8 mil

Avance93,0 %
9

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video y Mobiliario de Oficina; en el(la) Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva Distrito de Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios

Código 2711287

PIMS/ 245,3 mil

EjecutadoS/ 171,2 mil

Avance69,8 %
10

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video, Servidor y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla Unidad de Flagrancia en el Centro Poblado Puente Piedra, Distrito de Puente Piedra, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2645738

PIMS/ 87,3 mil

EjecutadoS/ 87,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales Especializados en Laboral, Familia y Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Sede Uruguay - Belen)

Código 2135243

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance52,1 %
2

Adquisición de Sistema de Almacenamiento (Storage); en el(la) Gerencia General para las Cortes Superiores de Justicia de Huánuco, Ica, Cajamarca, Amazonas, Cañete y Ucayali en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2729893

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 679,3 mil

Avance80,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Juzgamiento en las Salas de Audiencia del Establecimiento Penitenciario de Iquitos, Provincia de Maynas, Distrito Judicial de Loreto

Código 2301098

PIMS/ 594,6 mil

PendienteS/ 594,6 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Corte Superior de Justicia de Huánuco para la Gestión de Servicio de Justicia e Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huánuco-Región Huánuco

Código 2374989

PIMS/ 590,0 mil

PendienteS/ 590,0 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales de la Provincia de Huaura de la Corte Superior de Justicia de Huaura

Código 2153091

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 527,3 mil

Avance92,3 %
6

Adquisición de Mobiliario de Oficina, Hardware General, Switch y Servidor; Ademas de Otros Activos en el(la) Juzgado Penal Permanente Especializado en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios Distrito de Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios

Código 2736433

PIMS/ 332,5 mil

PendienteS/ 332,5 mil

Avance0,0 %
7

Construcción e Implementación de la Sede de la Corte Superior de Justicia Lima Sur

Código 2135140

PIMS/ 578,0 mil

PendienteS/ 329,4 mil

Avance43,0 %
8

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video, Sistema de Video Vigilancia y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Organos Jurisdiccionales de la Especialidad Penal en Materia de Flagrancia Delictiva del Distrito Judicial de Huancavelica Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2735321

PIMS/ 246,8 mil

PendienteS/ 246,8 mil

Avance0,0 %
9

Adquisición de Mobiliario de Oficina, Hardware General y Sistema de Audio y Video; en el(la) Organos Jurisdiccionales de la Especialidad Penal en Materia de Flagrancia Delictiva del Distrito de Pichanaqui Distrito de Pichanaqui, Provincia Chanchamayo, Departamento Junín

Código 2735986

PIMS/ 281,0 mil

PendienteS/ 233,2 mil

Avance17,0 %
10

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina, Sistema de Audio y Video y Sistema de Aire Acondicionado para Data Center; Ademas de Otros Activos en el(la) Organos Jurisdiccionales Penales de Flagrancia Delictiva Distrito de Bagua, Provincia Bagua, Departamento Amazonas

Código 2666301

PIMS/ 214,7 mil

PendienteS/ 214,7 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 149,9 M

PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 119,0 M

PIM S/ 119,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 115,9 M

PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 83,6 M

PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 61,9 M

PIM S/ 66,0 M 93,8 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 57,4 M

PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 52,3 M

PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 50,9 M

PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 33,6 M

PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,2 M

PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 43,7 M

PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,8 M

PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 33,5 M

PIM S/ 56,4 M 40,6 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 18,9 M

PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 18,4 M

PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 15,9 M

PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 15,4 M

PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 7,9 M

PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 5,9 M

PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,7 M

PIM S/ 11,8 M 59,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Resolución de Procesos Principales 32.769.299,00 24.270.347,00 24.212.104,16 23.643.601,39 19.887.900,57 19.629.789,45 19.600.868,51 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.217.583,00 20.594.531,00 20.594.505,62 20.148.764,62 16.644.064,47 16.453.735,47 16.441.139,53 79,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.587.630,00 4.587.630,00 4.587.630,00 4.587.630,00 3.913.088,23 3.913.088,23 3.913.088,23 85,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.186.248,00 4.151.399,00 4.151.399,00 4.151.399,00 3.843.920,92 3.843.920,92 3.843.920,92 92,6 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 10.134.295,00 2.634.295,00 2.634.295,00 2.634.295,00 1.848.234,43 1.848.234,43 1.848.234,43 70,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 3.481.193,00 1.681.193,00 1.681.193,00 1.681.193,00 1.424.209,90 1.424.209,90 1.424.209,90 84,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.593.921,00 1.637.721,00 1.637.715,71 1.637.715,71 886.684,20 886.684,20 886.684,20 54,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.384.963,00 1.470.812,00 1.470.801,57 1.186.457,57 1.186.457,57 1.186.457,57 1.185.962,61 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.070.646,00 1.070.646,00 1.070.646,00 1.070.646,00 874.386,37 874.386,37 874.386,37 81,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 964.800,00 964.800,00 964.800,00 964.800,00 801.093,32 801.093,32 801.093,32 83,0 %

Otros (15) 1.813.887,00 2.396.035,00 2.396.025,34 2.234.628,34 1.865.989,53 1.675.660,53 1.663.559,55 69,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.547.716,00 3.672.255,00 3.614.037,82 3.491.276,05 3.240.282,18 3.172.500,06 3.156.175,06 86,4 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 798.408,00 798.408,00 798.408,00 798.408,00 798.408,00 798.408,00 798.408,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 629.000,00 541.432,00 541.432,00 541.432,00 482.451,00 447.110,00 445.910,00 82,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 547.414,00 517.378,00 517.377,52 517.277,52 431.147,90 431.147,90 431.147,90 83,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 240.750,00 251.707,00 251.706,28 191.600,00 170.772,01 170.772,01 170.237,01 67,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 229.321,00 229.321,00 203.255,91 194.281,91 194.281,91 194.281,91 84,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 153.000,00 213.193,00 213.193,00 183.193,00 181.154,35 181.154,35 181.154,35 85,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 95.275,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 158.795,76 158.795,76 158.795,76 93,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 191.496,00 155.635,00 155.635,00 155.635,00 126.767,40 126.767,40 126.767,40 81,5 %

Otros (36) 792.373,00 794.681,00 736.465,02 729.974,62 696.503,85 664.062,73 649.472,73 83,6 %

2.5 Otros Gastos 4.000,00 3.561,00 3.560,72 3.560,72 3.553,92 3.553,92 3.553,92 99,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.000,00 3.561,00 3.560,72 3.560,72 3.553,92 3.553,92 3.553,92 99,8 %

134 Resolución de Procesos Principales 17.740.506,00 19.713.071,00 19.645.782,07 19.105.721,07 15.468.900,79 15.127.640,79 15.070.695,93 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.842.290,00 16.436.572,00 16.436.557,59 15.932.986,59 12.533.529,40 12.324.529,40 12.315.670,10 75,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.748.552,00 3.638.552,00 3.638.552,00 3.638.552,00 3.146.104,53 3.146.104,53 3.146.104,53 86,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.648.314,00 2.747.001,00 2.747.001,00 2.747.001,00 2.221.335,45 2.221.335,45 2.221.335,45 80,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 302.527,00 2.146.884,00 2.146.884,00 2.146.884,00 1.781.661,37 1.781.661,37 1.781.661,37 83,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.834.479,00 1.834.479,00 1.834.479,00 1.834.479,00 926.856,35 926.856,35 926.856,35 50,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.551.868,00 1.551.868,00 1.551.868,00 1.551.868,00 1.106.465,92 1.106.465,92 1.106.465,92 71,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.078.362,00 1.120.407,00 1.120.400,14 780.500,14 780.500,14 780.500,14 777.776,49 69,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 917.613,00 960.213,00 960.210,45 960.210,45 556.150,27 556.150,27 556.150,27 57,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 510.000,00 543.600,00 543.600,00 543.600,00 453.000,00 453.000,00 453.000,00 83,3 %

Otros (14) 1.250.575,00 1.893.568,00 1.893.563,00 1.729.892,00 1.561.455,37 1.352.455,37 1.346.319,72 71,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.882.500,00 3.262.155,00 3.194.881,18 3.158.391,18 2.921.028,09 2.788.768,09 2.740.682,53 85,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 631.847,00 738.057,00 738.057,00 731.847,00 662.090,00 600.590,00 600.200,00 81,4 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 477.753,00 481.143,00 481.143,00 481.143,00 481.143,00 481.143,00 481.143,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 302.500,00 382.939,00 373.479,00 370.199,00 365.711,00 339.795,00 335.307,00 88,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 472.626,00 275.961,00 275.960,17 275.960,17 217.005,60 217.005,60 217.005,60 78,6 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 192.100,00 192.100,00 192.100,00 192.100,00 155.368,00 137.986,18 80,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.380,00 152.825,00 152.824,53 152.824,53 151.099,85 151.099,85 151.099,85 98,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 106.352,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00 103.317,50 103.317,50 87.014,50 70,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 164.990,00 130.240,00 130.240,00 130.240,00 129.993,60 129.993,60 127.615,10 99,8 %

Otros (44) 720.052,00 761.290,00 703.477,48 676.477,48 618.567,54 610.455,54 603.311,30 80,2 %

2.5 Otros Gastos 15.716,00 14.344,00 14.343,30 14.343,30 14.343,30 14.343,30 14.343,30 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 15.716,00 14.344,00 14.343,30 14.343,30 14.343,30 14.343,30 14.343,30 100,0 %

135 Resolución de Procesos Principales 20.755.983,00 19.747.406,00 19.618.875,06 19.122.085,17 15.186.199,13 14.768.811,71 14.747.975,11 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.006.482,00 16.970.881,00 16.970.868,50 16.557.480,00 12.862.968,24 12.670.338,24 12.670.337,24 74,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.066.376,00 4.246.376,00 4.246.376,00 4.246.376,00 3.418.867,86 3.418.867,86 3.418.867,86 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.230.149,00 2.392.646,00 2.392.646,00 2.392.646,00 1.969.516,02 1.969.516,02 1.969.516,02 82,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.127.728,00 2.127.728,00 2.127.728,00 2.127.728,00 1.244.393,54 1.244.393,54 1.244.393,54 58,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 399.896,00 2.045.997,00 2.045.997,00 2.045.997,00 1.754.495,48 1.754.495,48 1.754.495,48 85,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.174.706,00 1.230.506,00 1.230.504,76 1.230.504,76 565.952,61 565.952,61 565.952,61 46,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.522.707,00 1.022.707,00 1.022.707,00 1.022.707,00 854.937,15 854.937,15 854.936,15 83,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.185.630,00 1.003.442,00 1.003.436,88 822.844,88 822.844,88 822.844,88 822.844,88 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 639.623,00 756.889,00 756.889,00 756.889,00 603.228,52 603.228,52 603.228,52 79,7 %

Otros (15) 1.659.667,00 2.144.590,00 2.144.583,86 1.911.787,36 1.628.732,18 1.436.102,18 1.436.102,18 67,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.749.501,00 2.771.248,00 2.642.929,56 2.559.528,17 2.318.154,69 2.093.397,27 2.072.561,67 75,5 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 574.088,00 574.088,00 574.088,00 574.088,00 574.088,00 574.088,00 574.088,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 503.213,00 452.016,00 452.016,00 452.016,00 433.570,61 354.739,59 354.739,59 78,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 225.000,00 229.235,00 229.235,00 229.235,00 229.203,20 192.271,80 192.271,80 83,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 299.922,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 43.029,74 28.942,12 28.942,12 13,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 202.301,00 207.900,00 207.900,00 207.900,00 195.700,00 163.200,00 163.200,00 78,5 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 158.200,00 158.200,00 158.200,00 158.200,00 140.556,83 123.824,76 88,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 171.402,00 127.940,00 73.636,31 30.000,00 30.000,00 15.862,30 15.862,30 12,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 179.732,00 118.012,00 107.263,47 107.263,47 105.860,89 105.860,89 105.860,89 89,7 %

Otros (42) 593.843,00 685.857,00 622.590,78 582.825,70 548.502,25 517.875,74 513.772,21 75,5 %

2.5 Otros Gastos — 5.277,00 5.077,00 5.077,00 5.076,20 5.076,20 5.076,20 96,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 5.277,00 5.077,00 5.077,00 5.076,20 5.076,20 5.076,20 96,2 %

136 Resolución de Procesos Principales 23.770.220,00 23.580.909,00 23.490.615,54 22.870.908,67 18.884.189,34 18.415.989,52 18.342.893,90 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.798.874,00 20.170.965,00 20.170.946,11 19.668.154,67 15.874.766,00 15.625.407,00 15.596.534,37 77,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.187.070,00 3.399.262,00 3.399.262,00 3.399.262,00 2.789.536,89 2.789.536,89 2.786.300,87 82,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.161.288,00 3.356.660,00 3.356.660,00 3.356.660,00 3.132.549,19 3.132.549,19 3.117.582,18 93,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.272.966,00 3.072.966,00 3.072.966,00 3.072.966,00 2.449.850,08 2.449.850,08 2.449.850,08 79,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.802.796,00 2.802.796,00 2.802.796,00 2.802.796,00 1.871.275,17 1.871.275,17 1.864.060,86 66,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 3.222.628,00 1.814.324,00 1.814.324,00 1.814.324,00 1.479.402,07 1.479.402,07 1.479.402,07 81,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.209.541,00 1.255.577,00 1.255.568,94 903.341,94 903.341,94 903.341,94 903.341,94 72,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.168.889,00 1.230.689,00 1.230.685,82 1.230.685,82 656.616,00 656.616,00 656.616,00 53,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 932.400,00 956.521,00 956.521,00 956.521,00 821.963,43 821.963,43 821.963,43 85,9 %

Otros (16) 1.841.296,00 2.282.170,00 2.282.162,35 2.131.597,91 1.770.231,23 1.520.872,23 1.517.416,94 66,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.971.346,00 3.406.444,00 3.316.173,18 3.199.257,75 3.005.941,49 2.787.100,67 2.742.877,68 81,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 485.880,00 645.630,00 609.380,00 594.380,00 555.880,00 448.350,33 431.862,33 69,4 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 623.923,00 623.923,00 623.923,00 623.923,00 623.923,00 623.923,00 623.923,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 554.489,00 456.900,00 456.900,00 381.638,01 339.394,92 339.394,92 334.210,92 74,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 179.269,00 283.448,00 283.446,32 265.873,40 225.129,88 225.129,88 221.172,88 79,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 145.000,00 147.108,00 147.108,00 147.108,00 145.835,60 145.835,60 145.835,60 99,1 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 135.600,00 135.600,00 135.600,00 135.600,00 122.040,00 108.480,00 90,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 89.800,00 116.500,00 111.500,00 109.010,00 108.746,00 108.746,00 108.746,00 93,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 109.840,00 109.800,00 109.800,00 95.148,88 74.782,64 74.782,64 68,1 %

Otros (48) 772.985,00 887.495,00 838.515,86 831.925,34 776.283,21 698.898,30 693.864,31 78,8 %

2.5 Otros Gastos — 3.500,00 3.496,25 3.496,25 3.481,85 3.481,85 3.481,85 99,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.500,00 3.496,25 3.496,25 3.481,85 3.481,85 3.481,85 99,5 %

137 Resolución de Procesos Principales 6.389.274,00 8.814.133,00 8.737.851,37 8.721.813,09 7.204.031,87 7.091.475,32 7.080.144,42 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.951.034,00 8.499.772,00 8.499.764,59 8.483.726,32 6.967.540,30 6.866.694,65 6.866.663,75 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.938.298,00 2.638.298,00 2.638.298,00 2.638.298,00 2.189.455,73 2.189.455,73 2.189.455,73 83,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 2.119.797,00 2.119.797,00 2.119.797,00 1.707.082,73 1.707.082,73 1.707.082,73 80,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 608.736,00 1.288.743,00 1.288.743,00 1.288.743,00 1.193.956,33 1.193.956,33 1.193.956,33 92,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 110.587,00 641.386,00 641.384,89 641.384,89 328.606,75 328.606,75 328.575,85 51,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 317.255,00 418.336,00 418.331,68 418.331,68 418.331,68 418.331,68 418.331,68 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 295.545,00 300.346,00 300.346,00 300.346,00 250.287,60 250.287,60 250.287,60 83,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 189.871,00 189.871,00 189.871,00 189.871,00 131.455,67 131.455,67 131.455,67 69,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 188.669,00 188.669,00 188.669,00 188.669,00 110.972,50 110.972,50 110.972,50 58,8 %

Otros (14) 302.073,00 714.326,00 714.324,02 698.285,75 637.391,31 536.545,66 536.545,66 75,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.384.839,00 260.960,00 185.029,98 185.029,97 183.434,77 171.723,87 160.423,87 65,8 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 101.289,10 89.989,10 89,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 370,00 68.183,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 17.611,00 17.610,06 17.610,05 17.610,05 17.610,05 17.610,05 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.476,00 9.375,40 9.375,40 7.780,20 7.780,20 7.780,20 82,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15.761,00 7.683,00 7.682,52 7.682,52 7.682,52 7.682,52 7.682,52 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 7.245,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 28.810,00 4.862,00 4.662,00 4.662,00 4.662,00 4.662,00 4.662,00 95,9 %

Otros (3) 1.339.898,00 3.900,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 94,9 %

2.5 Otros Gastos 53.401,00 53.401,00 53.056,80 53.056,80 53.056,80 53.056,80 53.056,80 99,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 53.401,00 53.401,00 53.056,80 53.056,80 53.056,80 53.056,80 53.056,80 99,4 %

138 Resolución de Procesos Principales 15.937.419,00 3.064.180,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.937.419,00 3.064.180,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.176.746,00 1.187.996,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.000,00 602.173,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 618.083,00 593.083,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 485.344,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 92.820,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 65.042,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 300.000,00 37.722,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 443.732,00 — — — — — — —

Otros (11) 12.298.858,00 — — — — — — —

139 Resolución de Procesos Principales 2.597.428,00 2.003.086,00 1.951.530,63 1.927.388,36 867.091,81 764.147,65 758.619,09 38,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 993.921,00 982.302,00 982.302,00 982.302,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 961.919,00 950.300,00 950.300,00 950.300,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 26.002,00 26.002,00 26.002,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.603.507,00 903.784,00 897.503,88 880.810,61 802.816,06 699.871,90 694.343,34 77,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 87.633,00 569.040,00 569.040,00 568.896,00 521.488,00 474.080,00 474.080,00 83,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 106.000,00 106.000,00 94.000,00 94.000,00 45.500,00 45.500,00 42,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 300.000,00 53.572,00 52.713,00 52.713,00 26.356,23 26.356,23 26.356,23 49,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 184.800,00 30.191,00 30.191,00 30.191,00 29.337,00 29.337,00 29.337,00 97,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 50.000,00 26.059,00 26.058,47 26.058,47 26.058,47 19.022,31 17.263,27 73,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 25.000,00 25.000,00 22.668,30 22.668,30 22.668,30 22.668,30 90,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.003,00 12.627,90 12.627,90 12.627,90 12.627,90 12.627,90 84,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 307.168,00 14.286,00 14.285,73 13.796,83 13.412,73 13.412,73 13.412,73 93,9 %

Otros (21) 673.906,00 64.633,00 61.587,78 59.859,11 56.867,43 56.867,43 53.097,91 88,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 117.000,00 71.724,75 64.275,75 64.275,75 64.275,75 64.275,75 54,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 47.948,00 3.948,00 3.948,00 3.948,00 3.948,00 3.948,00 8,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 39.444,00 39.443,16 39.443,16 39.443,16 39.443,16 39.443,16 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 16.449,00 16.449,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 54,7 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 7.289,00 7.288,59 7.288,59 7.288,59 7.288,59 7.288,59 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.974,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 74,4 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 896,00 896,00 896,00 896,00 896,00 896,00 100,0 %

2.6.3.1.1.2 Para Transporte Aereo — — — — — — — —

140 Resolución de Procesos Principales 19.847.186,00 19.754.781,00 19.690.876,03 19.528.405,42 16.160.884,84 15.904.568,84 15.888.401,45 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.203.974,00 17.296.569,00 17.296.552,41 17.134.143,41 13.896.316,96 13.715.020,96 13.714.234,23 79,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.377.464,00 6.177.464,00 6.177.464,00 6.177.464,00 5.091.453,12 5.091.453,12 5.091.453,12 82,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.816.022,00 1.816.022,00 1.816.022,00 1.816.022,00 1.216.569,09 1.216.569,09 1.216.569,09 67,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.565.600,00 1.565.600,00 1.565.600,00 1.323.793,66 1.323.793,66 1.323.793,66 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.340.239,00 1.384.039,00 1.384.035,18 1.384.035,18 740.836,97 740.836,97 740.836,97 53,5 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.236.288,00 1.236.288,00 1.236.288,00 1.236.288,00 1.007.398,77 1.007.398,77 1.006.612,04 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 842.891,00 1.211.760,00 1.211.760,00 1.211.760,00 1.116.077,18 1.116.077,18 1.116.077,18 92,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.232.148,00 1.121.705,00 1.121.698,12 1.121.698,12 1.121.698,12 1.121.698,12 1.121.698,12 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 892.523,00 943.552,00 943.552,00 943.552,00 791.322,28 791.322,28 791.322,28 83,9 %

Otros (15) 1.466.399,00 1.840.139,00 1.840.133,11 1.677.724,11 1.487.167,77 1.305.871,77 1.305.871,77 71,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.637.212,00 2.422.112,00 2.358.247,59 2.358.197,59 2.228.503,46 2.153.483,46 2.144.067,22 88,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 604.503,00 604.503,00 604.503,00 604.503,00 604.503,00 604.503,00 604.503,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 364.976,00 383.113,00 383.112,52 383.112,52 323.760,70 323.760,70 323.760,70 84,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 330.787,00 212.217,00 212.216,78 212.216,78 204.716,78 193.566,78 189.216,78 91,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 97.700,00 163.100,00 153.100,00 153.100,00 148.691,21 148.691,21 148.691,21 91,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 150.000,00 152.054,00 152.053,17 152.053,17 152.053,17 152.053,17 152.053,17 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 300.300,00 96.271,00 95.671,00 95.671,00 89.497,35 89.497,35 87.633,50 93,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 132.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 77.089,21 77.089,21 77.089,21 81,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 129.059,00 82.814,00 82.263,84 82.263,84 81.173,17 81.173,17 81.173,17 98,0 %

Otros (44) 527.887,00 633.040,00 580.327,28 580.277,28 547.018,87 483.148,87 479.946,48 76,3 %

2.5 Otros Gastos 6.000,00 6.000,00 5.976,03 5.964,42 5.964,42 5.964,42 — 99,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 6.000,00 6.000,00 5.976,03 5.964,42 5.964,42 5.964,42 — 99,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 100,0 %

141 Resolución de Procesos Principales 31.046.543,00 29.783.393,00 29.648.764,71 28.995.042,77 23.355.373,99 23.155.055,76 22.866.661,88 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.775.172,00 25.318.247,00 25.318.232,83 24.871.845,22 19.285.992,62 19.285.992,62 19.027.690,57 76,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 12.379.397,00 9.379.397,00 9.379.397,00 9.378.393,39 7.399.789,43 7.399.789,43 7.200.153,14 78,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 894.690,00 3.399.960,00 3.399.960,00 3.399.960,00 3.165.102,53 3.165.102,53 3.150.869,00 93,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.658.566,00 2.658.566,00 2.658.566,00 2.658.566,00 1.525.656,68 1.525.656,68 1.525.656,68 57,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.411.459,00 2.447.459,00 2.447.455,67 2.447.455,67 1.151.721,48 1.151.721,48 1.151.721,48 47,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.845.077,00 1.986.915,00 1.986.908,83 1.717.637,83 1.717.637,83 1.717.637,83 1.717.637,83 86,5 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 3.168.554,00 1.418.554,00 1.418.554,00 1.418.554,00 1.152.397,52 1.152.397,52 1.111.069,24 81,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 882.000,00 882.000,00 882.000,00 882.000,00 701.786,67 701.786,67 700.292,50 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 832.562,00 858.192,00 858.192,00 858.192,00 706.006,76 706.006,76 706.006,76 82,3 %

Otros (15) 1.702.867,00 2.287.204,00 2.287.199,33 2.111.086,33 1.765.893,72 1.765.893,72 1.764.283,94 77,2 %

2.3 Bienes y Servicios 4.242.491,00 4.365.402,00 4.231.188,00 4.023.853,67 3.970.580,60 3.770.262,37 3.740.170,54 86,4 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.130.212,00 1.130.212,00 1.130.212,00 1.130.212,00 1.130.212,00 1.130.212,00 1.130.212,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 734.400,00 602.550,00 602.550,00 595.250,00 595.250,00 539.666,67 536.666,67 89,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 450.000,00 571.090,00 571.090,00 571.090,00 571.090,00 481.491,70 481.491,70 84,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 241.000,00 361.706,00 361.506,00 213.301,00 213.191,00 213.182,00 213.182,00 58,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 236.200,00 236.200,00 196.200,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 83,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 306.520,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 175.040,50 148.222,30 148.222,30 82,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 183.507,00 159.634,00 159.234,00 158.936,82 158.436,82 157.495,68 150.094,01 98,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 185.340,00 117.955,00 113.550,00 113.542,56 112.334,36 110.204,36 108.584,36 93,4 %

Otros (46) 911.512,00 1.006.055,00 876.846,00 865.321,29 819.025,92 793.787,66 775.717,50 78,9 %

2.5 Otros Gastos 28.880,00 78.744,00 78.343,88 78.343,88 77.800,77 77.800,77 77.800,77 98,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 28.880,00 78.744,00 78.343,88 78.343,88 77.800,77 77.800,77 77.800,77 98,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

142 Resolución de Procesos Principales 19.981.558,00 17.665.360,00 17.557.047,08 16.753.281,75 13.244.068,62 12.980.592,54 12.947.112,02 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.058.563,00 14.659.257,00 14.659.230,07 13.997.067,65 10.704.481,26 10.554.034,26 10.554.020,65 72,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.625.399,00 2.725.399,00 2.725.399,00 2.725.399,00 2.018.259,94 2.018.259,94 2.018.259,94 74,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.211.064,00 2.692.064,00 2.692.064,00 2.692.064,00 2.408.363,42 2.408.363,42 2.408.363,42 89,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.394.752,00 2.394.752,00 2.394.752,00 2.394.752,00 1.312.356,01 1.312.356,01 1.312.356,01 54,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.431.256,00 1.431.256,00 1.431.256,00 1.382.422,07 1.382.422,07 1.382.422,07 96,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.953.238,00 1.253.238,00 1.253.238,00 1.253.238,00 989.184,31 989.184,31 989.184,31 78,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.042.565,00 1.067.754,00 1.067.747,70 588.279,70 588.279,70 588.279,70 588.279,70 55,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 840.281,00 893.681,00 893.679,95 893.679,95 392.650,72 392.650,72 392.650,72 43,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 734.400,00 734.400,00 734.400,00 734.400,00 595.633,34 595.633,34 595.633,34 81,1 %

Otros (15) 1.256.864,00 1.466.713,00 1.466.693,42 1.283.999,00 1.017.331,75 866.884,75 866.871,14 59,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.917.996,00 2.967.699,00 2.859.413,01 2.717.810,10 2.501.183,36 2.388.154,28 2.354.687,37 80,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 580.000,00 640.631,00 640.630,62 509.964,00 464.464,00 419.530,67 407.530,67 65,5 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 440.000,00 291.289,00 291.288,73 291.238,73 240.879,83 240.879,83 240.879,83 82,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 101.407,00 199.318,00 189.318,00 189.318,00 184.223,89 184.223,89 184.223,89 92,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 165.000,00 165.755,00 165.754,80 165.754,80 165.550,46 165.550,46 165.550,46 99,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 150.753,00 125.290,00 125.110,00 125.110,00 70.869,63 70.869,63 70.869,63 56,6 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 90.400,00 90.400,00 90.400,00 90.400,00 75.014,02 64.721,61 83,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 48.000,00 90.030,00 90.030,00 90.030,00 79.807,70 79.807,70 79.807,70 88,7 %

Otros (40) 822.836,00 754.986,00 656.880,86 645.994,57 594.987,85 542.278,08 531.103,58 71,8 %

2.5 Otros Gastos 4.999,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.999,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.404,00 38.404,00 38.404,00 38.404,00 38.404,00 38.404,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 38.404,00 38.404,00 38.404,00 38.404,00 38.404,00 38.404,00 100,0 %

143 Resolución de Procesos Principales 18.612.135,00 16.930.243,00 16.858.117,30 16.170.551,05 13.025.482,49 12.682.278,43 12.649.878,70 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.319.282,00 14.660.269,00 14.660.253,53 14.054.374,53 10.994.831,00 10.778.428,00 10.765.439,81 73,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.129.015,00 4.129.015,00 4.129.015,00 4.129.015,00 3.460.983,22 3.460.983,22 3.460.983,22 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.091.789,00 1.920.789,00 1.920.789,00 1.920.789,00 1.698.299,76 1.698.299,76 1.698.299,76 88,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.899.941,00 1.899.941,00 1.899.941,00 1.899.941,00 1.202.071,38 1.202.071,38 1.198.602,27 63,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.354.800,00 1.354.800,00 1.354.800,00 1.354.800,00 1.083.123,76 1.083.123,76 1.073.604,68 80,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.102.153,00 1.152.500,00 1.152.492,84 724.154,84 724.154,84 724.154,84 724.154,84 62,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.004.419,00 1.062.619,00 1.062.616,50 1.062.616,50 447.353,30 447.353,30 447.353,30 42,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 838.544,00 859.710,00 859.710,00 859.710,00 692.770,95 692.770,95 692.770,95 80,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 594.000,00 594.000,00 594.000,00 594.000,00 431.510,00 431.510,00 431.510,00 72,6 %

Otros (14) 1.304.621,00 1.686.895,00 1.686.889,19 1.509.348,19 1.254.563,79 1.038.160,79 1.038.160,79 61,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.289.497,00 2.264.274,00 2.192.164,13 2.110.476,88 2.025.029,45 1.898.228,39 1.878.816,85 83,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 603.144,00 603.144,00 603.144,00 603.144,00 603.144,00 603.144,00 603.144,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 408.070,00 348.441,00 348.440,40 348.440,40 348.440,40 290.367,00 290.367,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 199.236,00 181.270,00 181.270,00 181.270,00 169.770,00 138.700,00 131.330,00 76,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 126.724,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 98.121,25 87.401,87 87.401,87 69,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 101.720,00 115.518,00 115.517,48 70.307,71 68.780,71 68.780,71 68.780,71 59,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 99.264,00 96.655,00 96.584,76 96.584,76 95.214,94 95.214,94 95.214,94 98,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 132.736,00 92.654,00 92.629,00 92.524,01 89.869,51 89.869,51 86.033,51 97,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 88.150,00 82.000,00 82.000,00 53.753,21 47.638,71 47.638,71 47.250,71 58,1 %

Otros (43) 530.453,00 618.592,00 546.578,49 538.452,79 504.049,93 477.111,65 469.294,11 77,1 %

2.5 Otros Gastos 3.356,00 5.700,00 5.699,64 5.699,64 5.622,04 5.622,04 5.622,04 98,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.356,00 5.700,00 5.699,64 5.699,64 5.622,04 5.622,04 5.622,04 98,6 %

144 Resolución de Procesos Principales 14.971.135,00 15.310.460,00 15.242.041,44 14.584.759,02 11.065.357,79 10.783.221,00 10.762.191,43 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.502.598,00 12.781.367,00 12.781.352,53 12.144.293,53 8.822.923,76 8.639.009,76 8.639.002,49 67,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.878.395,00 3.727.759,00 3.727.759,00 3.727.759,00 2.845.728,89 2.845.728,89 2.845.728,89 76,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.698.375,00 1.698.375,00 1.698.375,00 1.698.375,00 729.171,90 729.171,90 729.171,90 42,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.598.378,00 1.636.048,00 1.636.048,00 1.636.048,00 1.542.372,14 1.542.372,14 1.542.372,14 94,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.476.425,00 1.476.425,00 1.476.425,00 1.476.425,00 867.916,55 867.916,55 867.916,55 58,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 964.717,00 1.000.576,00 1.000.567,44 560.214,44 560.214,44 560.214,44 560.214,44 56,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 750.565,00 793.765,00 793.762,66 793.762,66 379.728,12 379.728,12 379.728,12 47,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 253.157,00 561.760,00 561.760,00 561.760,00 508.842,64 508.842,64 508.842,64 90,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 493.200,00 493.200,00 493.200,00 493.200,00 384.066,66 384.066,66 384.066,66 77,9 %

Otros (14) 1.389.386,00 1.393.459,00 1.393.455,43 1.196.749,43 1.004.882,42 820.968,42 820.961,15 58,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.463.537,00 2.524.093,00 2.457.377,52 2.437.154,10 2.239.122,64 2.140.899,85 2.119.877,55 84,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 674.000,00 678.200,00 678.200,00 678.200,00 618.600,00 566.000,00 559.000,00 83,5 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 536.122,00 536.122,00 536.122,00 536.122,00 536.122,00 536.122,00 536.122,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 275.850,00 218.665,00 218.665,00 216.000,00 193.387,90 174.706,62 174.706,62 79,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 186.000,00 201.416,00 201.416,00 201.416,00 172.872,70 172.872,70 172.872,70 85,8 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 101.700,00 87.677,70 90,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 93.588,00 93.220,00 93.220,00 93.220,00 85.620,00 85.620,00 91,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 90.960,00 88.084,00 88.084,00 78.340,00 73.288,00 73.288,00 80,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 98.653,00 78.698,00 77.197,61 77.197,61 76.888,61 76.888,61 76.888,61 97,7 %

Otros (42) 572.912,00 513.444,00 451.472,91 433.914,49 356.691,43 353.701,92 353.701,92 68,9 %

2.5 Otros Gastos 5.000,00 5.000,00 3.311,39 3.311,39 3.311,39 3.311,39 3.311,39 66,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 5.000,00 5.000,00 3.311,39 3.311,39 3.311,39 3.311,39 3.311,39 66,2 %

Total · 220 secuencia funcionals 1.307.085.193,00 1.280.756.217,00 1.261.583.816,35 1.238.871.974,99 1.035.718.349,65 1.021.477.598,15 1.016.718.445,08 79,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.