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GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,0 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.256.438.435. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.004.946.620, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,0 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 251,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.285.402.869,00
PIM
S/ 1.256.438.435,00
Devengado
S/ 1.004.946.619,75
Girado
S/ 1.000.269.849,45
Pendiente
S/ 251.491.815,25

Posición en el ranking

721 nacional

143 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 149,9 M
    PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 119,0 M
    PIM S/ 119,1 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 115,9 M
    PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 83,6 M
    PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 61,9 M
    PIM S/ 66,0 M 93,8 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 57,4 M
    PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 52,3 M
    PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 50,9 M
    PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 33,6 M
    PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,2 M
    PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 43,7 M
    PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,8 M
    PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 33,5 M
    PIM S/ 56,4 M 40,6 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 18,9 M
    PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 18,4 M
    PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 15,9 M
    PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 15,4 M
    PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 7,9 M
    PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 5,9 M
    PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,7 M
    PIM S/ 11,8 M 59,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
143 Resolución de Procesos Principales 18.612.135,00 16.930.243,00 16.858.117,30 16.170.551,05 13.025.482,49 12.682.278,43 12.649.878,70 74,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.319.282,00 14.660.269,00 14.660.253,53 14.054.374,53 10.994.831,00 10.778.428,00 10.765.439,81 73,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.129.015,00 4.129.015,00 4.129.015,00 4.129.015,00 3.460.983,22 3.460.983,22 3.460.983,22 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.091.789,00 1.920.789,00 1.920.789,00 1.920.789,00 1.698.299,76 1.698.299,76 1.698.299,76 88,4 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.899.941,00 1.899.941,00 1.899.941,00 1.899.941,00 1.202.071,38 1.202.071,38 1.198.602,27 63,3 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.354.800,00 1.354.800,00 1.354.800,00 1.354.800,00 1.083.123,76 1.083.123,76 1.073.604,68 80,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.102.153,00 1.152.500,00 1.152.492,84 724.154,84 724.154,84 724.154,84 724.154,84 62,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.004.419,00 1.062.619,00 1.062.616,50 1.062.616,50 447.353,30 447.353,30 447.353,30 42,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 838.544,00 859.710,00 859.710,00 859.710,00 692.770,95 692.770,95 692.770,95 80,6 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 594.000,00 594.000,00 594.000,00 594.000,00 431.510,00 431.510,00 431.510,00 72,6 %
Otros (14) 1.304.621,00 1.686.895,00 1.686.889,19 1.509.348,19 1.254.563,79 1.038.160,79 1.038.160,79 61,5 %
2.3 Bienes y Servicios 2.289.497,00 2.264.274,00 2.192.164,13 2.110.476,88 2.025.029,45 1.898.228,39 1.878.816,85 83,8 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 603.144,00 603.144,00 603.144,00 603.144,00 603.144,00 603.144,00 603.144,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 408.070,00 348.441,00 348.440,40 348.440,40 348.440,40 290.367,00 290.367,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 199.236,00 181.270,00 181.270,00 181.270,00 169.770,00 138.700,00 131.330,00 76,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 126.724,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 98.121,25 87.401,87 87.401,87 69,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 101.720,00 115.518,00 115.517,48 70.307,71 68.780,71 68.780,71 68.780,71 59,5 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 99.264,00 96.655,00 96.584,76 96.584,76 95.214,94 95.214,94 95.214,94 98,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 132.736,00 92.654,00 92.629,00 92.524,01 89.869,51 89.869,51 86.033,51 97,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 88.150,00 82.000,00 82.000,00 53.753,21 47.638,71 47.638,71 47.250,71 58,1 %
Otros (43) 530.453,00 618.592,00 546.578,49 538.452,79 504.049,93 477.111,65 469.294,11 77,1 %
2.5 Otros Gastos 3.356,00 5.700,00 5.699,64 5.699,64 5.622,04 5.622,04 5.622,04 98,6 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.356,00 5.700,00 5.699,64 5.699,64 5.622,04 5.622,04 5.622,04 98,6 %
144 Resolución de Procesos Principales 14.971.135,00 15.310.460,00 15.242.041,44 14.584.759,02 11.065.357,79 10.783.221,00 10.762.191,43 70,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.502.598,00 12.781.367,00 12.781.352,53 12.144.293,53 8.822.923,76 8.639.009,76 8.639.002,49 67,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.878.395,00 3.727.759,00 3.727.759,00 3.727.759,00 2.845.728,89 2.845.728,89 2.845.728,89 76,3 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.698.375,00 1.698.375,00 1.698.375,00 1.698.375,00 729.171,90 729.171,90 729.171,90 42,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.598.378,00 1.636.048,00 1.636.048,00 1.636.048,00 1.542.372,14 1.542.372,14 1.542.372,14 94,3 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.476.425,00 1.476.425,00 1.476.425,00 1.476.425,00 867.916,55 867.916,55 867.916,55 58,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 964.717,00 1.000.576,00 1.000.567,44 560.214,44 560.214,44 560.214,44 560.214,44 56,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 750.565,00 793.765,00 793.762,66 793.762,66 379.728,12 379.728,12 379.728,12 47,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 253.157,00 561.760,00 561.760,00 561.760,00 508.842,64 508.842,64 508.842,64 90,6 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 493.200,00 493.200,00 493.200,00 493.200,00 384.066,66 384.066,66 384.066,66 77,9 %
Otros (14) 1.389.386,00 1.393.459,00 1.393.455,43 1.196.749,43 1.004.882,42 820.968,42 820.961,15 58,9 %
2.3 Bienes y Servicios 2.463.537,00 2.524.093,00 2.457.377,52 2.437.154,10 2.239.122,64 2.140.899,85 2.119.877,55 84,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 674.000,00 678.200,00 678.200,00 678.200,00 618.600,00 566.000,00 559.000,00 83,5 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 536.122,00 536.122,00 536.122,00 536.122,00 536.122,00 536.122,00 536.122,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 275.850,00 218.665,00 218.665,00 216.000,00 193.387,90 174.706,62 174.706,62 79,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 186.000,00 201.416,00 201.416,00 201.416,00 172.872,70 172.872,70 172.872,70 85,8 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 101.700,00 87.677,70 90,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 93.588,00 93.220,00 93.220,00 93.220,00 85.620,00 85.620,00 91,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 90.960,00 88.084,00 88.084,00 78.340,00 73.288,00 73.288,00 80,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 98.653,00 78.698,00 77.197,61 77.197,61 76.888,61 76.888,61 76.888,61 97,7 %
Otros (42) 572.912,00 513.444,00 451.472,91 433.914,49 356.691,43 353.701,92 353.701,92 68,9 %
2.5 Otros Gastos 5.000,00 5.000,00 3.311,39 3.311,39 3.311,39 3.311,39 3.311,39 66,2 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 5.000,00 5.000,00 3.311,39 3.311,39 3.311,39 3.311,39 3.311,39 66,2 %
145 Resolución de Procesos Principales 20.449.206,00 20.995.680,00 20.882.952,50 20.285.107,19 16.032.940,92 15.966.935,25 15.938.812,80 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.539.780,00 17.904.729,00 17.904.706,84 17.466.658,84 13.372.300,38 13.372.300,38 13.369.489,91 74,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.496.243,00 4.096.243,00 4.096.243,00 4.096.243,00 3.227.179,89 3.227.179,89 3.224.579,13 78,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.645.148,00 2.684.089,00 2.684.089,00 2.684.089,00 2.341.307,10 2.341.307,10 2.341.307,10 87,2 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.161.288,00 2.092.158,00 2.092.158,00 2.092.158,00 1.698.226,37 1.698.226,37 1.698.226,37 81,2 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.868.943,00 1.868.943,00 1.868.943,00 1.868.943,00 980.446,98 980.446,98 980.446,98 52,5 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.657.321,00 1.657.321,00 1.657.321,00 1.657.321,00 1.132.263,75 1.132.263,75 1.132.263,75 68,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.209.451,00 1.281.451,00 1.281.446,00 1.281.446,00 674.565,98 674.565,98 674.563,73 52,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.104.155,00 1.188.924,00 1.188.913,91 901.024,91 901.024,91 901.024,91 901.024,91 75,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 845.853,00 845.853,00 845.853,00 845.853,00 673.312,53 673.312,53 673.312,53 79,6 %
Otros (14) 1.551.378,00 2.189.747,00 2.189.739,93 2.039.580,93 1.743.972,87 1.743.972,87 1.743.765,41 79,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.895.944,00 3.077.469,00 2.966.608,44 2.806.811,13 2.649.003,32 2.582.997,65 2.557.685,67 83,9 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 722.000,00 722.000,00 722.000,00 722.000,00 722.000,00 722.000,00 722.000,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 739.131,00 704.054,00 675.878,37 590.116,22 550.798,50 550.798,50 550.798,50 78,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 292.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 199.541,27 199.541,27 199.541,27 83,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 148.386,00 183.518,00 183.517,21 183.517,21 181.555,91 181.555,91 181.555,91 98,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 160.800,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 135.000,00 135.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 199.351,00 127.300,00 108.700,00 108.700,00 108.574,48 108.574,48 108.574,48 85,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 43.687,00 88.704,00 88.703,16 88.703,16 88.449,06 88.449,06 88.449,06 99,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.000,00 83.580,00 83.580,00 83.580,00 83.580,00 60.180,00 60.180,00 72,0 %
Otros (49) 554.589,00 766.313,00 702.229,70 628.194,54 552.504,10 536.898,43 511.586,45 70,1 %
2.5 Otros Gastos 13.482,00 13.482,00 11.637,22 11.637,22 11.637,22 11.637,22 11.637,22 86,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 13.482,00 13.482,00 11.637,22 11.637,22 11.637,22 11.637,22 11.637,22 86,3 %
146 Resolución de Procesos Principales 27.698.589,00 25.376.377,00 25.240.685,11 24.901.090,25 20.333.370,76 19.918.315,27 19.837.895,80 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.153.652,00 22.327.667,00 22.326.453,61 22.149.182,61 17.748.873,05 17.509.708,05 17.470.882,28 78,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 9.554.011,00 7.154.011,00 7.152.816,00 7.152.816,00 5.974.844,16 5.974.844,16 5.974.844,16 83,5 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.708.373,00 2.708.373,00 2.708.373,00 2.708.373,00 1.606.000,73 1.606.000,73 1.606.000,73 59,3 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 811.312,00 2.328.889,00 2.328.889,00 2.328.889,00 1.923.754,92 1.923.754,92 1.923.245,70 82,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.307.430,00 2.307.430,00 2.307.430,00 2.307.430,00 2.011.690,54 2.011.690,54 2.011.690,54 87,2 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 3.255.737,00 1.555.737,00 1.555.737,00 1.555.737,00 1.330.418,16 1.330.418,16 1.294.406,96 85,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.883.034,00 1.458.435,00 1.458.430,21 1.458.430,21 904.463,47 904.463,47 904.336,73 62,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.458.287,00 1.414.785,00 1.414.777,04 1.360.355,04 1.360.355,04 1.360.355,04 1.360.355,04 96,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.155.383,00 975.383,00 975.383,00 975.383,00 850.674,34 850.674,34 850.074,34 87,2 %
Otros (15) 2.020.085,00 2.424.624,00 2.424.618,36 2.301.769,36 1.786.671,69 1.547.506,69 1.545.928,08 63,8 %
2.3 Bienes y Servicios 2.533.161,00 3.036.816,00 2.902.337,82 2.740.013,96 2.572.604,03 2.396.713,54 2.355.119,84 78,9 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 621.753,00 621.753,00 621.753,00 621.753,00 621.753,00 621.753,00 621.753,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 477.600,00 590.506,00 590.505,91 501.038,48 501.038,48 433.006,80 428.285,80 73,3 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 248.600,00 248.600,00 248.600,00 248.600,00 223.457,51 196.224,51 89,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 257.480,00 245.250,00 245.250,00 243.600,00 214.014,84 193.714,84 193.714,84 79,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 185.762,00 143.888,00 131.902,80 131.137,28 129.971,28 124.361,09 121.211,09 86,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 129.386,00 119.676,00 117.176,00 117.176,00 87.390,90 87.390,90 87.390,90 73,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 57.600,00 114.840,00 88.590,00 58.094,00 58.093,00 43.740,00 43.740,00 38,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 111.300,00 105.640,00 103.996,00 100.496,00 78.700,00 78.700,00 70,7 %
Otros (50) 683.580,00 841.003,00 752.920,11 714.619,20 611.246,53 590.589,40 584.099,70 70,2 %
2.5 Otros Gastos 11.776,00 11.894,00 11.893,68 11.893,68 11.893,68 11.893,68 11.893,68 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 11.776,00 11.894,00 11.893,68 11.893,68 11.893,68 11.893,68 11.893,68 100,0 %
147 Resolución de Procesos Principales 18.221.098,00 18.621.206,00 18.516.320,31 18.130.683,79 14.439.610,40 14.187.505,62 14.132.158,24 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.369.874,00 15.951.735,00 15.951.711,00 15.602.212,00 12.073.638,10 11.872.424,10 11.854.858,72 74,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.981.879,00 5.981.879,00 5.981.879,00 5.981.879,00 4.604.639,90 4.604.639,90 4.602.877,42 77,0 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.542.072,00 1.542.072,00 1.542.072,00 1.542.072,00 1.008.902,41 1.008.902,41 1.008.902,41 65,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.403.607,00 1.446.527,00 1.446.527,00 1.446.527,00 1.141.596,47 1.141.596,47 1.141.596,47 78,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.086.708,00 1.138.908,00 1.138.902,30 1.138.902,30 617.568,95 617.568,95 617.568,95 54,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.032.119,00 1.120.131,00 1.120.121,53 929.796,53 929.796,53 929.796,53 929.796,53 83,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.032.400,00 1.032.400,00 1.032.400,00 806.791,71 806.791,71 806.745,52 78,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.000.144,00 1.000.144,00 1.000.144,00 1.000.144,00 807.633,57 807.633,57 807.633,57 80,8 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.935.428,00 935.428,00 935.428,00 935.428,00 776.448,76 776.448,76 770.228,36 83,0 %
Otros (16) 1.387.917,00 1.754.246,00 1.754.237,17 1.595.063,17 1.380.259,80 1.179.045,80 1.169.509,49 67,2 %
2.3 Bienes y Servicios 2.844.970,00 2.663.000,00 2.558.138,53 2.522.001,01 2.359.613,52 2.308.722,74 2.270.940,74 86,7 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 536.592,00 536.592,00 536.592,00 536.592,00 536.592,00 536.592,00 536.592,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 469.246,00 373.183,00 373.183,00 373.183,00 311.000,00 311.000,00 311.000,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 336.140,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 230.500,00 227.000,00 209.250,00 88,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 251.171,00 218.316,00 218.316,00 218.316,00 196.514,15 196.514,15 196.514,15 90,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 156.000,00 202.052,00 185.564,95 185.018,40 183.114,40 173.541,94 173.541,94 85,9 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 146.900,00 146.900,00 146.900,00 146.900,00 132.040,50 117.011,50 89,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 97.177,00 117.200,00 102.200,00 102.200,00 102.111,00 102.111,00 102.111,00 87,1 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 27.000,00 104.000,00 60.000,00 55.800,00 55.800,00 37.200,00 32.212,00 35,8 %
Otros (41) 971.644,00 708.757,00 679.382,58 647.991,61 597.081,97 592.723,15 592.708,15 83,6 %
2.5 Otros Gastos 6.254,00 6.471,00 6.470,78 6.470,78 6.358,78 6.358,78 6.358,78 98,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 6.254,00 6.471,00 6.470,78 6.470,78 6.358,78 6.358,78 6.358,78 98,3 %
148 Resolución de Procesos Principales 1.135.216,00 936.979,00 928.709,59 928.292,87 739.019,63 739.019,63 739.019,63 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 891.016,00 905.479,00 905.479,00 905.479,00 716.205,76 716.205,76 716.205,76 79,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 564.913,00 576.532,00 576.532,00 576.532,00 466.581,57 466.581,57 466.581,57 80,9 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 136.277,00 136.277,00 136.277,00 136.277,00 92.590,70 92.590,70 92.590,70 67,9 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 116.275,00 116.275,00 116.275,00 116.275,00 96.895,90 96.895,90 96.895,90 83,3 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.975,00 26.637,00 26.637,00 26.637,00 21.452,00 21.452,00 21.452,00 80,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3.303,42 3.303,42 3.303,42 50,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.010,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 2.005,07 2.005,07 2.005,07 50,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 2.538,00 2.538,00 2.538,00 2.438,80 2.438,80 2.438,80 96,1 %
Otros (4) 9.166,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 3.938,30 3.938,30 3.938,30 93,6 %
2.3 Bienes y Servicios 244.200,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.800,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.400,00 — — — — — — —
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 100.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 50.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.500,00 23.230,59 22.813,87 22.813,87 22.813,87 22.813,87 72,4 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 25.000,00 19.815,99 19.750,82 19.750,82 19.750,82 19.750,82 79,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.000,00 2.925,60 2.574,05 2.574,05 2.574,05 2.574,05 42,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 489,00 489,00 489,00 489,00 489,00 97,8 %
149 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia 212.546,00 423.078,00 414.266,73 414.266,73 347.384,59 344.657,06 342.657,06 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 101.860,00 101.860,00 101.860,00 81.124,24 81.124,24 81.124,24 79,6 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 51.800,00 51.800,00 51.800,00 41.440,00 41.440,00 41.440,00 80,0 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 80,0 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 20.053,00 20.053,00 20.053,00 16.040,56 16.040,56 16.040,56 80,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 1.354,00 1.354,00 1.354,00 1.082,80 1.082,80 1.082,80 80,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 453,00 453,00 453,00 360,88 360,88 360,88 79,7 %
2.3 Bienes y Servicios 212.546,00 312.718,00 311.281,73 311.281,73 265.135,35 263.532,82 261.532,82 84,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 116.000,00 146.000,00 145.999,96 145.999,96 115.393,50 115.393,50 115.393,50 79,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 45.421,00 45.421,00 45.421,00 45.421,00 45.421,00 45.421,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 25.620,00 25.601,00 25.600,77 25.600,77 25.600,77 25.600,77 25.600,77 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 90,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 11.960,08 10.357,55 10.357,55 51,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 16.000,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 93,1 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 54,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 10.311,00 10.311,00 10.311,00 10.311,00 10.311,00 10.311,00 100,0 %
Otros (7) 36.926,00 15.385,00 15.049,00 15.049,00 15.049,00 15.049,00 15.049,00 97,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.500,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.875,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
150 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia 8.812.258,00 4.743.167,00 4.672.294,55 4.654.570,35 4.021.070,10 3.926.997,30 3.908.816,40 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.463.825,00 3.805.041,00 3.805.041,00 3.805.041,00 3.220.572,00 3.220.572,00 3.220.572,00 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.861.693,00 2.913.515,00 2.913.515,00 2.913.515,00 2.437.447,56 2.437.447,56 2.437.447,56 83,7 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 621.600,00 332.468,00 332.468,00 332.468,00 303.962,14 303.962,14 303.962,14 91,4 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 324.000,00 190.080,00 190.080,00 190.080,00 156.240,00 156.240,00 156.240,00 82,2 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 240.608,00 149.689,00 149.689,00 149.689,00 148.786,71 148.786,71 148.786,71 99,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 313.469,00 123.530,00 123.530,00 123.530,00 104.345,69 104.345,69 104.345,69 84,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 35.400,00 35.400,00 35.400,00 17.508,21 17.508,21 17.508,21 49,5 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 29.730,00 29.730,00 29.730,00 24.427,43 24.427,43 24.427,43 82,2 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 14.402,00 14.402,00 14.402,00 14.401,20 14.401,20 14.401,20 100,0 %
Otros (4) 102.455,00 16.227,00 16.227,00 16.227,00 13.453,06 13.453,06 13.453,06 82,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.348.433,00 813.033,00 811.771,53 795.843,55 746.812,30 706.425,30 688.244,40 86,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 684.000,00 407.267,00 407.267,00 407.266,60 407.266,60 370.266,60 355.266,60 90,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 372.507,00 166.329,00 166.328,70 152.428,47 138.978,90 138.978,90 138.978,90 83,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 120.000,00 84.570,00 84.570,00 84.570,00 67.636,30 67.636,30 67.636,30 80,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 25.100,00 36.050,00 36.050,00 36.050,00 30.989,30 30.989,30 27.968,60 86,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 24.148,00 24.148,00 24.148,00 22.566,50 22.566,50 22.566,50 93,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 15.815,00 15.814,95 13.787,60 13.732,60 13.732,60 13.732,60 86,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 44.920,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 11.468,58 11.468,58 11.468,58 86,9 %
Otros (14) 71.906,00 41.354,00 40.092,88 40.092,88 29.873,52 26.486,52 26.326,32 64,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 125.093,00 55.482,02 53.685,80 53.685,80 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 80.000,00 42.890,00 42.890,00 42.890,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 24.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 12.593,00 12.592,02 10.795,80 10.795,80 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
151 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia 2.750.679,00 2.884.982,00 2.734.660,05 2.729.118,76 2.294.597,55 2.236.074,55 2.232.874,33 77,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.282.629,00 2.273.336,00 2.273.336,00 2.273.336,00 1.857.025,49 1.857.025,49 1.856.977,69 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.795.760,00 1.795.760,00 1.795.760,00 1.795.760,00 1.460.324,28 1.460.324,28 1.460.324,28 81,3 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 186.480,00 186.480,00 186.480,00 186.480,00 155.227,33 155.227,33 155.227,33 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 100.509,00 88.051,00 88.051,00 88.051,00 70.714,96 70.714,96 70.714,96 80,3 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 97.200,00 87.200,00 87.200,00 87.200,00 80.910,00 80.910,00 80.862,20 92,8 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 72.183,00 72.183,00 72.183,00 72.183,00 60.085,26 60.085,26 60.085,26 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 10.008,21 10.008,21 10.008,21 47,7 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 8.740,00 8.740,00 8.740,00 8.739,20 8.739,20 8.739,20 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.497,00 6.497,00 6.497,00 6.497,00 4.507,08 4.507,08 4.507,08 69,4 %
Otros (4) 24.000,00 7.425,00 7.425,00 7.425,00 6.509,17 6.509,17 6.509,17 87,7 %
2.3 Bienes y Servicios 468.050,00 485.146,00 446.689,05 441.987,76 423.777,06 365.254,06 362.101,64 75,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 229.622,40 226.598,40 82,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 85.731,00 89.334,00 68.841,77 68.411,22 68.411,22 68.411,22 68.411,22 76,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.699,00 41.096,00 38.100,18 36.212,44 36.212,44 28.067,04 27.938,62 68,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.000,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 64,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 66,7 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 8.870,00 5.647,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.120,00 5.120,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.542,00 4.542,00 4.542,00 4.542,00 4.331,30 4.331,30 4.331,30 95,4 %
Otros (17) 37.288,00 13.807,00 9.605,10 7.222,10 5.222,10 5.222,10 5.222,10 37,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 126.500,00 14.635,00 13.795,00 13.795,00 13.795,00 13.795,00 10,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 56.642,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 34.729,00 13.795,00 13.795,00 13.795,00 13.795,00 13.795,00 39,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.645,00 840,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.484,00 — — — — — 0,0 %
152 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia 4.065.852,00 4.096.438,00 4.048.108,77 4.044.542,05 3.331.841,31 3.331.841,31 3.322.267,31 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.738.163,00 3.732.324,00 3.732.324,00 3.732.324,00 3.094.999,81 3.094.999,81 3.094.999,81 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.930.846,00 2.930.846,00 2.930.846,00 2.930.846,00 2.451.478,84 2.451.478,84 2.451.478,84 83,6 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 310.800,00 295.260,00 295.260,00 295.260,00 246.222,66 246.222,66 246.222,66 83,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 162.986,00 162.986,00 162.986,00 162.986,00 119.273,24 119.273,24 119.273,24 73,2 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 162.000,00 153.900,00 153.900,00 153.900,00 128.340,00 128.340,00 128.340,00 83,4 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 120.304,00 114.348,00 114.348,00 114.348,00 95.307,65 95.307,65 95.307,65 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 35.400,00 35.400,00 35.400,00 17.803,67 17.803,67 17.803,67 50,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 14.821,00 14.821,00 14.821,00 14.820,50 14.820,50 14.820,50 100,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 10.661,00 10.661,00 10.661,00 10.607,73 10.607,73 10.607,73 99,5 %
Otros (5) 51.227,00 14.102,00 14.102,00 14.102,00 11.145,52 11.145,52 11.145,52 79,0 %
2.3 Bienes y Servicios 327.689,00 327.522,00 314.284,77 310.718,05 235.341,50 235.341,50 225.767,50 71,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 80.000,00 108.500,00 108.500,00 108.500,00 81.628,30 81.628,30 72.058,30 75,2 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 22.051,00 21.177,00 21.176,76 21.152,26 19.967,26 19.967,26 19.967,26 94,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.550,00 18.382,00 16.170,01 13.482,79 12.558,68 12.558,68 12.558,68 68,3 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 974,00 10.374,00 9.400,00 9.400,00 2.106,00 2.106,00 2.106,00 20,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 5.236,00 5.236,00 5.232,00 54,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.266,50 3.266,50 3.266,50 40,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.120,00 7.120,00 2.000,00 2.000,00 200,00 200,00 200,00 2,8 %
Otros (17) 51.394,00 24.369,00 19.438,00 18.583,00 10.378,76 10.378,76 10.378,76 42,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.592,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 32.317,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 3,8 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 100,0 %
153 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia 33.361.342,00 6.103.833,00 5.880.587,08 5.768.549,18 3.076.414,75 2.955.748,69 2.921.748,69 48,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.924.824,00 2.615.506,00 2.579.432,00 2.579.432,00 291.873,92 291.873,92 291.873,92 11,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 17.907.237,00 2.259.806,00 2.223.732,00 2.223.732,00 282.925,70 282.925,70 282.925,70 12,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 828.587,00 264.743,00 264.743,00 264.743,00 5.568,70 5.568,70 5.568,70 2,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 88.800,00 88.800,00 88.800,00 1.446,42 1.446,42 1.446,42 1,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 1.337,00 1.337,00 1.337,00 1.113,80 1.113,80 1.113,80 83,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 820,00 820,00 820,00 819,30 819,30 819,30 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 189.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.436.518,00 3.350.919,00 3.164.062,37 3.089.442,70 2.684.866,35 2.596.948,25 2.562.948,25 77,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 120.502,00 672.042,00 671.740,00 662.857,25 445.783,25 442.357,45 442.357,45 65,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 66.497,00 502.439,00 476.439,00 435.130,83 376.231,83 376.091,83 376.091,83 74,9 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.696.221,00 434.315,00 424.050,00 424.050,00 424.050,00 424.050,00 424.050,00 97,6 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 395.741,00 395.741,00 395.741,00 395.741,00 395.741,00 395.741,00 100,0 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 192.000,00 192.000,00 190.340,38 77.892,93 77.892,93 77.892,93 40,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 181.969,00 172.536,00 167.664,73 167.664,73 159.480,73 159.480,73 87,6 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 138.568,00 138.568,00 138.568,00 138.568,00 138.568,00 138.568,00 138.568,00 100,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 67.417,00 134.415,00 92.668,30 92.668,30 92.668,30 35.000,00 35.000,00 26,0 %
Otros (33) 12.347.313,00 699.430,00 600.320,07 582.422,21 566.266,31 547.766,31 513.766,31 78,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 137.408,00 137.092,71 99.674,48 99.674,48 66.926,52 66.926,52 48,7 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 65.802,00 65.486,71 61.908,48 61.908,48 35.949,52 35.949,52 54,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 31.690,00 31.690,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 23.138,00 23.138,00 20.988,00 20.988,00 14.199,00 14.199,00 61,4 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 11.399,00 11.399,00 11.399,00 11.399,00 11.399,00 11.399,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.699,00 4.699,00 4.699,00 4.699,00 4.699,00 4.699,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %
155 Mejoramiento de la Capacidad Operativa de los Equipos de Peritos — 61.318,00 61.318,00 61.318,00 51.142,50 51.142,50 51.142,50 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 61.318,00 61.318,00 61.318,00 51.142,50 51.142,50 51.142,50 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 58.371,00 58.371,00 58.371,00 48.641,90 48.641,90 48.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 274,00 274,00 274,00 273,10 273,10 273,10 99,7 %
Total · 171 secuencia funcionals 1.285.402.869,00 1.256.438.435,00 1.238.034.747,09 1.219.160.873,08 1.016.207.237,10 1.004.946.619,75 1.000.269.849,45 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.