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GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,0 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.256.438.435. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.004.946.620, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,0 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 251,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.285.402.869,00
PIM
S/ 1.256.438.435,00
Devengado
S/ 1.004.946.619,75
Girado
S/ 1.000.269.849,45
Pendiente
S/ 251.491.815,25

Posición en el ranking

721 nacional

143 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 149,9 M
    PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 119,0 M
    PIM S/ 119,1 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 115,9 M
    PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 83,6 M
    PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 61,9 M
    PIM S/ 66,0 M 93,8 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 57,4 M
    PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 52,3 M
    PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 50,9 M
    PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 33,6 M
    PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,2 M
    PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 43,7 M
    PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,8 M
    PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 33,5 M
    PIM S/ 56,4 M 40,6 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 18,9 M
    PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 18,4 M
    PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 15,9 M
    PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 15,4 M
    PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 7,9 M
    PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 5,9 M
    PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,7 M
    PIM S/ 11,8 M 59,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
131 Resolución de Procesos Principales 3.735.970,00 3.625.023,00 3.593.513,00 3.583.523,00 2.127.516,17 2.127.516,17 2.127.376,17 58,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.735.970,00 3.580.763,00 3.580.763,00 3.580.763,00 2.124.756,17 2.124.756,17 2.124.616,17 59,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.910.113,00 1.903.814,00 1.903.814,00 1.903.814,00 1.105.679,42 1.105.679,42 1.105.679,42 58,1 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 667.023,00 667.023,00 667.023,00 667.023,00 384.712,10 384.712,10 384.712,10 57,7 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 824.136,00 665.618,00 665.618,00 665.618,00 412.497,12 412.497,12 412.357,12 62,0 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 134.500,00 134.500,00 134.500,00 70,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 82.579,00 73.195,00 73.195,00 73.195,00 40.062,04 40.062,04 40.062,04 54,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 26.051,00 26.051,00 26.051,00 26.051,00 7.420,26 7.420,26 7.420,26 28,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 8.715,39 8.715,39 8.715,39 45,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 14.050,00 14.050,00 14.050,00 11.484,06 11.484,06 11.484,06 81,7 %
Otros (5) 35.268,00 21.012,00 21.012,00 21.012,00 19.685,78 19.685,78 19.685,78 93,7 %
2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.260,00 12.750,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 6,2 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 15.990,00 9.990,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 13.390,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 2.400,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 95,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
132 Resolución de Procesos Principales 129.801.973,00 147.197.335,00 147.062.393,32 142.050.023,08 118.124.636,00 116.177.363,46 115.288.028,73 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.938.342,00 116.950.876,00 116.950.858,58 116.734.609,93 93.475.782,99 92.918.380,02 92.742.971,85 79,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.418.277,00 29.979.919,00 29.979.919,00 29.979.919,00 23.249.502,32 23.249.502,32 23.142.458,35 77,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 27.201.598,00 23.905.598,00 23.905.598,00 23.748.013,00 20.518.221,23 20.518.221,23 20.518.221,23 85,8 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 16.727.854,00 19.932.301,00 19.932.301,00 19.932.301,00 16.443.391,71 16.443.391,71 16.440.410,53 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.635.948,00 8.635.948,00 8.635.948,00 8.635.948,00 5.883.026,32 5.883.026,32 5.839.066,77 68,1 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 6.298.420,00 8.635.541,00 8.635.541,00 8.635.191,10 7.852.103,31 7.852.103,31 7.852.103,31 90,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.085.437,00 6.602.037,00 6.602.033,00 6.602.033,00 3.198.806,86 3.198.806,86 3.197.817,37 48,5 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 5.717.534,00 5.717.534,00 5.717.534,00 5.717.534,00 4.471.453,35 4.471.453,35 4.463.407,55 78,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.400.964,00 4.498.739,00 4.498.731,65 4.498.731,65 4.498.731,65 4.498.731,65 4.498.731,65 100,0 %
Otros (17) 6.452.310,00 9.043.259,00 9.043.252,93 8.984.939,18 7.360.546,24 6.803.143,27 6.790.755,09 75,2 %
2.3 Bienes y Servicios 17.820.058,00 29.817.719,00 29.704.699,87 25.122.184,38 24.455.944,74 23.102.054,18 22.388.127,62 77,5 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 49.000,00 6.680.455,00 6.680.455,00 6.680.454,54 6.680.454,54 6.680.454,54 6.185.592,54 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 2.233.800,00 5.781.731,00 5.781.730,06 1.732.199,06 1.732.199,06 1.726.383,51 1.725.608,56 29,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.300.373,00 3.132.644,00 3.132.643,65 3.132.643,65 3.132.643,65 3.132.643,65 3.132.643,65 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.751.381,00 1.929.114,00 1.929.112,77 1.929.105,48 1.928.776,06 1.818.861,79 1.818.261,79 94,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.906.228,00 1.678.961,00 1.678.961,00 1.624.561,00 1.613.734,47 1.550.668,71 1.543.718,71 92,4 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 1.457.153,00 1.457.152,61 1.457.151,89 1.457.151,89 1.457.151,89 1.313.008,89 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 239.904,00 1.073.006,00 1.060.148,95 1.049.926,28 1.048.451,28 103.451,28 103.451,28 9,6 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 697.200,00 748.987,00 748.986,81 682.854,77 528.483,92 528.483,92 528.483,92 70,6 %
Otros (60) 6.642.172,00 7.335.668,00 7.235.509,02 6.833.287,71 6.334.049,87 6.103.954,89 6.037.358,28 83,2 %
2.5 Otros Gastos 43.573,00 44.073,00 44.073,00 44.073,00 43.752,50 43.752,50 43.752,50 99,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 43.573,00 44.073,00 44.073,00 44.073,00 43.752,50 43.752,50 43.752,50 99,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 384.667,00 362.761,87 149.155,77 149.155,77 113.176,76 113.176,76 29,4 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 143.265,00 121.363,38 52.244,41 52.244,41 17.893,38 17.893,38 12,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 143.151,00 143.150,07 1.143,32 1.143,32 1.143,32 1.143,32 0,8 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 62.782,00 62.781,65 62.540,65 62.540,65 62.540,65 62.540,65 99,6 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 17.475,00 17.473,87 16.403,87 16.403,87 15.896,37 15.896,37 91,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 11.186,00 11.185,34 11.185,34 11.185,34 11.185,34 11.185,34 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.308,00 6.307,56 5.309,18 5.309,18 4.188,70 4.188,70 66,4 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 500,00 500,00 329,00 329,00 329,00 329,00 65,8 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
133 Resolución de Procesos Principales 32.769.299,00 24.270.347,00 24.212.104,16 23.643.601,39 19.887.900,57 19.629.789,45 19.600.868,51 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.217.583,00 20.594.531,00 20.594.505,62 20.148.764,62 16.644.064,47 16.453.735,47 16.441.139,53 79,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.587.630,00 4.587.630,00 4.587.630,00 4.587.630,00 3.913.088,23 3.913.088,23 3.913.088,23 85,3 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.186.248,00 4.151.399,00 4.151.399,00 4.151.399,00 3.843.920,92 3.843.920,92 3.843.920,92 92,6 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 10.134.295,00 2.634.295,00 2.634.295,00 2.634.295,00 1.848.234,43 1.848.234,43 1.848.234,43 70,2 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 3.481.193,00 1.681.193,00 1.681.193,00 1.681.193,00 1.424.209,90 1.424.209,90 1.424.209,90 84,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.593.921,00 1.637.721,00 1.637.715,71 1.637.715,71 886.684,20 886.684,20 886.684,20 54,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.384.963,00 1.470.812,00 1.470.801,57 1.186.457,57 1.186.457,57 1.186.457,57 1.185.962,61 80,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.070.646,00 1.070.646,00 1.070.646,00 1.070.646,00 874.386,37 874.386,37 874.386,37 81,7 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 964.800,00 964.800,00 964.800,00 964.800,00 801.093,32 801.093,32 801.093,32 83,0 %
Otros (15) 1.813.887,00 2.396.035,00 2.396.025,34 2.234.628,34 1.865.989,53 1.675.660,53 1.663.559,55 69,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.547.716,00 3.672.255,00 3.614.037,82 3.491.276,05 3.240.282,18 3.172.500,06 3.156.175,06 86,4 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 798.408,00 798.408,00 798.408,00 798.408,00 798.408,00 798.408,00 798.408,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 629.000,00 541.432,00 541.432,00 541.432,00 482.451,00 447.110,00 445.910,00 82,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 547.414,00 517.378,00 517.377,52 517.277,52 431.147,90 431.147,90 431.147,90 83,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 240.750,00 251.707,00 251.706,28 191.600,00 170.772,01 170.772,01 170.237,01 67,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 229.321,00 229.321,00 203.255,91 194.281,91 194.281,91 194.281,91 84,7 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 153.000,00 213.193,00 213.193,00 183.193,00 181.154,35 181.154,35 181.154,35 85,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 95.275,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 158.795,76 158.795,76 158.795,76 93,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 191.496,00 155.635,00 155.635,00 155.635,00 126.767,40 126.767,40 126.767,40 81,5 %
Otros (36) 792.373,00 794.681,00 736.465,02 729.974,62 696.503,85 664.062,73 649.472,73 83,6 %
2.5 Otros Gastos 4.000,00 3.561,00 3.560,72 3.560,72 3.553,92 3.553,92 3.553,92 99,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.000,00 3.561,00 3.560,72 3.560,72 3.553,92 3.553,92 3.553,92 99,8 %
134 Resolución de Procesos Principales 17.740.506,00 19.713.071,00 19.645.782,07 19.105.721,07 15.468.900,79 15.127.640,79 15.070.695,93 76,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.842.290,00 16.436.572,00 16.436.557,59 15.932.986,59 12.533.529,40 12.324.529,40 12.315.670,10 75,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.748.552,00 3.638.552,00 3.638.552,00 3.638.552,00 3.146.104,53 3.146.104,53 3.146.104,53 86,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.648.314,00 2.747.001,00 2.747.001,00 2.747.001,00 2.221.335,45 2.221.335,45 2.221.335,45 80,9 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 302.527,00 2.146.884,00 2.146.884,00 2.146.884,00 1.781.661,37 1.781.661,37 1.781.661,37 83,0 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.834.479,00 1.834.479,00 1.834.479,00 1.834.479,00 926.856,35 926.856,35 926.856,35 50,5 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.551.868,00 1.551.868,00 1.551.868,00 1.551.868,00 1.106.465,92 1.106.465,92 1.106.465,92 71,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.078.362,00 1.120.407,00 1.120.400,14 780.500,14 780.500,14 780.500,14 777.776,49 69,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 917.613,00 960.213,00 960.210,45 960.210,45 556.150,27 556.150,27 556.150,27 57,9 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 510.000,00 543.600,00 543.600,00 543.600,00 453.000,00 453.000,00 453.000,00 83,3 %
Otros (14) 1.250.575,00 1.893.568,00 1.893.563,00 1.729.892,00 1.561.455,37 1.352.455,37 1.346.319,72 71,4 %
2.3 Bienes y Servicios 2.882.500,00 3.262.155,00 3.194.881,18 3.158.391,18 2.921.028,09 2.788.768,09 2.740.682,53 85,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 631.847,00 738.057,00 738.057,00 731.847,00 662.090,00 600.590,00 600.200,00 81,4 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 477.753,00 481.143,00 481.143,00 481.143,00 481.143,00 481.143,00 481.143,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 302.500,00 382.939,00 373.479,00 370.199,00 365.711,00 339.795,00 335.307,00 88,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 472.626,00 275.961,00 275.960,17 275.960,17 217.005,60 217.005,60 217.005,60 78,6 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 192.100,00 192.100,00 192.100,00 192.100,00 155.368,00 137.986,18 80,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.380,00 152.825,00 152.824,53 152.824,53 151.099,85 151.099,85 151.099,85 98,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 106.352,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00 103.317,50 103.317,50 87.014,50 70,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 164.990,00 130.240,00 130.240,00 130.240,00 129.993,60 129.993,60 127.615,10 99,8 %
Otros (44) 720.052,00 761.290,00 703.477,48 676.477,48 618.567,54 610.455,54 603.311,30 80,2 %
2.5 Otros Gastos 15.716,00 14.344,00 14.343,30 14.343,30 14.343,30 14.343,30 14.343,30 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 15.716,00 14.344,00 14.343,30 14.343,30 14.343,30 14.343,30 14.343,30 100,0 %
135 Resolución de Procesos Principales 20.755.983,00 19.747.406,00 19.618.875,06 19.122.085,17 15.186.199,13 14.768.811,71 14.747.975,11 74,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.006.482,00 16.970.881,00 16.970.868,50 16.557.480,00 12.862.968,24 12.670.338,24 12.670.337,24 74,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.066.376,00 4.246.376,00 4.246.376,00 4.246.376,00 3.418.867,86 3.418.867,86 3.418.867,86 80,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.230.149,00 2.392.646,00 2.392.646,00 2.392.646,00 1.969.516,02 1.969.516,02 1.969.516,02 82,3 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.127.728,00 2.127.728,00 2.127.728,00 2.127.728,00 1.244.393,54 1.244.393,54 1.244.393,54 58,5 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 399.896,00 2.045.997,00 2.045.997,00 2.045.997,00 1.754.495,48 1.754.495,48 1.754.495,48 85,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.174.706,00 1.230.506,00 1.230.504,76 1.230.504,76 565.952,61 565.952,61 565.952,61 46,0 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.522.707,00 1.022.707,00 1.022.707,00 1.022.707,00 854.937,15 854.937,15 854.936,15 83,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.185.630,00 1.003.442,00 1.003.436,88 822.844,88 822.844,88 822.844,88 822.844,88 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 639.623,00 756.889,00 756.889,00 756.889,00 603.228,52 603.228,52 603.228,52 79,7 %
Otros (15) 1.659.667,00 2.144.590,00 2.144.583,86 1.911.787,36 1.628.732,18 1.436.102,18 1.436.102,18 67,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.749.501,00 2.771.248,00 2.642.929,56 2.559.528,17 2.318.154,69 2.093.397,27 2.072.561,67 75,5 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 574.088,00 574.088,00 574.088,00 574.088,00 574.088,00 574.088,00 574.088,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 503.213,00 452.016,00 452.016,00 452.016,00 433.570,61 354.739,59 354.739,59 78,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 225.000,00 229.235,00 229.235,00 229.235,00 229.203,20 192.271,80 192.271,80 83,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 299.922,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 43.029,74 28.942,12 28.942,12 13,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 202.301,00 207.900,00 207.900,00 207.900,00 195.700,00 163.200,00 163.200,00 78,5 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 158.200,00 158.200,00 158.200,00 158.200,00 140.556,83 123.824,76 88,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 171.402,00 127.940,00 73.636,31 30.000,00 30.000,00 15.862,30 15.862,30 12,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 179.732,00 118.012,00 107.263,47 107.263,47 105.860,89 105.860,89 105.860,89 89,7 %
Otros (42) 593.843,00 685.857,00 622.590,78 582.825,70 548.502,25 517.875,74 513.772,21 75,5 %
2.5 Otros Gastos — 5.277,00 5.077,00 5.077,00 5.076,20 5.076,20 5.076,20 96,2 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 5.277,00 5.077,00 5.077,00 5.076,20 5.076,20 5.076,20 96,2 %
136 Resolución de Procesos Principales 23.770.220,00 23.580.909,00 23.490.615,54 22.870.908,67 18.884.189,34 18.415.989,52 18.342.893,90 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.798.874,00 20.170.965,00 20.170.946,11 19.668.154,67 15.874.766,00 15.625.407,00 15.596.534,37 77,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.187.070,00 3.399.262,00 3.399.262,00 3.399.262,00 2.789.536,89 2.789.536,89 2.786.300,87 82,1 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.161.288,00 3.356.660,00 3.356.660,00 3.356.660,00 3.132.549,19 3.132.549,19 3.117.582,18 93,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.272.966,00 3.072.966,00 3.072.966,00 3.072.966,00 2.449.850,08 2.449.850,08 2.449.850,08 79,7 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.802.796,00 2.802.796,00 2.802.796,00 2.802.796,00 1.871.275,17 1.871.275,17 1.864.060,86 66,8 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 3.222.628,00 1.814.324,00 1.814.324,00 1.814.324,00 1.479.402,07 1.479.402,07 1.479.402,07 81,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.209.541,00 1.255.577,00 1.255.568,94 903.341,94 903.341,94 903.341,94 903.341,94 72,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.168.889,00 1.230.689,00 1.230.685,82 1.230.685,82 656.616,00 656.616,00 656.616,00 53,4 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 932.400,00 956.521,00 956.521,00 956.521,00 821.963,43 821.963,43 821.963,43 85,9 %
Otros (16) 1.841.296,00 2.282.170,00 2.282.162,35 2.131.597,91 1.770.231,23 1.520.872,23 1.517.416,94 66,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.971.346,00 3.406.444,00 3.316.173,18 3.199.257,75 3.005.941,49 2.787.100,67 2.742.877,68 81,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 485.880,00 645.630,00 609.380,00 594.380,00 555.880,00 448.350,33 431.862,33 69,4 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 623.923,00 623.923,00 623.923,00 623.923,00 623.923,00 623.923,00 623.923,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 554.489,00 456.900,00 456.900,00 381.638,01 339.394,92 339.394,92 334.210,92 74,3 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 179.269,00 283.448,00 283.446,32 265.873,40 225.129,88 225.129,88 221.172,88 79,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 145.000,00 147.108,00 147.108,00 147.108,00 145.835,60 145.835,60 145.835,60 99,1 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 135.600,00 135.600,00 135.600,00 135.600,00 122.040,00 108.480,00 90,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 89.800,00 116.500,00 111.500,00 109.010,00 108.746,00 108.746,00 108.746,00 93,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 109.840,00 109.800,00 109.800,00 95.148,88 74.782,64 74.782,64 68,1 %
Otros (48) 772.985,00 887.495,00 838.515,86 831.925,34 776.283,21 698.898,30 693.864,31 78,8 %
2.5 Otros Gastos — 3.500,00 3.496,25 3.496,25 3.481,85 3.481,85 3.481,85 99,5 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.500,00 3.496,25 3.496,25 3.481,85 3.481,85 3.481,85 99,5 %
137 Resolución de Procesos Principales 6.389.274,00 8.814.133,00 8.737.851,37 8.721.813,09 7.204.031,87 7.091.475,32 7.080.144,42 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.951.034,00 8.499.772,00 8.499.764,59 8.483.726,32 6.967.540,30 6.866.694,65 6.866.663,75 80,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.938.298,00 2.638.298,00 2.638.298,00 2.638.298,00 2.189.455,73 2.189.455,73 2.189.455,73 83,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 2.119.797,00 2.119.797,00 2.119.797,00 1.707.082,73 1.707.082,73 1.707.082,73 80,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 608.736,00 1.288.743,00 1.288.743,00 1.288.743,00 1.193.956,33 1.193.956,33 1.193.956,33 92,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 110.587,00 641.386,00 641.384,89 641.384,89 328.606,75 328.606,75 328.575,85 51,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 317.255,00 418.336,00 418.331,68 418.331,68 418.331,68 418.331,68 418.331,68 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 295.545,00 300.346,00 300.346,00 300.346,00 250.287,60 250.287,60 250.287,60 83,3 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 189.871,00 189.871,00 189.871,00 189.871,00 131.455,67 131.455,67 131.455,67 69,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 188.669,00 188.669,00 188.669,00 188.669,00 110.972,50 110.972,50 110.972,50 58,8 %
Otros (14) 302.073,00 714.326,00 714.324,02 698.285,75 637.391,31 536.545,66 536.545,66 75,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.384.839,00 260.960,00 185.029,98 185.029,97 183.434,77 171.723,87 160.423,87 65,8 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 101.289,10 89.989,10 89,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 370,00 68.183,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 17.611,00 17.610,06 17.610,05 17.610,05 17.610,05 17.610,05 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.476,00 9.375,40 9.375,40 7.780,20 7.780,20 7.780,20 82,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15.761,00 7.683,00 7.682,52 7.682,52 7.682,52 7.682,52 7.682,52 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 7.245,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 28.810,00 4.862,00 4.662,00 4.662,00 4.662,00 4.662,00 4.662,00 95,9 %
Otros (3) 1.339.898,00 3.900,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 94,9 %
2.5 Otros Gastos 53.401,00 53.401,00 53.056,80 53.056,80 53.056,80 53.056,80 53.056,80 99,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 53.401,00 53.401,00 53.056,80 53.056,80 53.056,80 53.056,80 53.056,80 99,4 %
138 Resolución de Procesos Principales 15.937.419,00 3.064.180,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.937.419,00 3.064.180,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.176.746,00 1.187.996,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.000,00 602.173,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 618.083,00 593.083,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 485.344,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 92.820,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 65.042,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 300.000,00 37.722,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 443.732,00 — — — — — — —
Otros (11) 12.298.858,00 — — — — — — —
139 Resolución de Procesos Principales 2.597.428,00 2.003.086,00 1.951.530,63 1.927.388,36 867.091,81 764.147,65 758.619,09 38,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 993.921,00 982.302,00 982.302,00 982.302,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 961.919,00 950.300,00 950.300,00 950.300,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 26.002,00 26.002,00 26.002,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.603.507,00 903.784,00 897.503,88 880.810,61 802.816,06 699.871,90 694.343,34 77,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 87.633,00 569.040,00 569.040,00 568.896,00 521.488,00 474.080,00 474.080,00 83,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 106.000,00 106.000,00 94.000,00 94.000,00 45.500,00 45.500,00 42,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 300.000,00 53.572,00 52.713,00 52.713,00 26.356,23 26.356,23 26.356,23 49,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 184.800,00 30.191,00 30.191,00 30.191,00 29.337,00 29.337,00 29.337,00 97,2 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 50.000,00 26.059,00 26.058,47 26.058,47 26.058,47 19.022,31 17.263,27 73,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 25.000,00 25.000,00 22.668,30 22.668,30 22.668,30 22.668,30 90,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.003,00 12.627,90 12.627,90 12.627,90 12.627,90 12.627,90 84,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 307.168,00 14.286,00 14.285,73 13.796,83 13.412,73 13.412,73 13.412,73 93,9 %
Otros (21) 673.906,00 64.633,00 61.587,78 59.859,11 56.867,43 56.867,43 53.097,91 88,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 117.000,00 71.724,75 64.275,75 64.275,75 64.275,75 64.275,75 54,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 47.948,00 3.948,00 3.948,00 3.948,00 3.948,00 3.948,00 8,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 39.444,00 39.443,16 39.443,16 39.443,16 39.443,16 39.443,16 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 16.449,00 16.449,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 54,7 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 7.289,00 7.288,59 7.288,59 7.288,59 7.288,59 7.288,59 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.974,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 74,4 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 896,00 896,00 896,00 896,00 896,00 896,00 100,0 %
2.6.3.1.1.2 Para Transporte Aereo — — — — — — — —
140 Resolución de Procesos Principales 19.847.186,00 19.754.781,00 19.690.876,03 19.528.405,42 16.160.884,84 15.904.568,84 15.888.401,45 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.203.974,00 17.296.569,00 17.296.552,41 17.134.143,41 13.896.316,96 13.715.020,96 13.714.234,23 79,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.377.464,00 6.177.464,00 6.177.464,00 6.177.464,00 5.091.453,12 5.091.453,12 5.091.453,12 82,4 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.816.022,00 1.816.022,00 1.816.022,00 1.816.022,00 1.216.569,09 1.216.569,09 1.216.569,09 67,0 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.565.600,00 1.565.600,00 1.565.600,00 1.323.793,66 1.323.793,66 1.323.793,66 84,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.340.239,00 1.384.039,00 1.384.035,18 1.384.035,18 740.836,97 740.836,97 740.836,97 53,5 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.236.288,00 1.236.288,00 1.236.288,00 1.236.288,00 1.007.398,77 1.007.398,77 1.006.612,04 81,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 842.891,00 1.211.760,00 1.211.760,00 1.211.760,00 1.116.077,18 1.116.077,18 1.116.077,18 92,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.232.148,00 1.121.705,00 1.121.698,12 1.121.698,12 1.121.698,12 1.121.698,12 1.121.698,12 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 892.523,00 943.552,00 943.552,00 943.552,00 791.322,28 791.322,28 791.322,28 83,9 %
Otros (15) 1.466.399,00 1.840.139,00 1.840.133,11 1.677.724,11 1.487.167,77 1.305.871,77 1.305.871,77 71,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.637.212,00 2.422.112,00 2.358.247,59 2.358.197,59 2.228.503,46 2.153.483,46 2.144.067,22 88,9 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 604.503,00 604.503,00 604.503,00 604.503,00 604.503,00 604.503,00 604.503,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 364.976,00 383.113,00 383.112,52 383.112,52 323.760,70 323.760,70 323.760,70 84,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 330.787,00 212.217,00 212.216,78 212.216,78 204.716,78 193.566,78 189.216,78 91,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 97.700,00 163.100,00 153.100,00 153.100,00 148.691,21 148.691,21 148.691,21 91,2 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 150.000,00 152.054,00 152.053,17 152.053,17 152.053,17 152.053,17 152.053,17 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 300.300,00 96.271,00 95.671,00 95.671,00 89.497,35 89.497,35 87.633,50 93,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 132.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 77.089,21 77.089,21 77.089,21 81,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 129.059,00 82.814,00 82.263,84 82.263,84 81.173,17 81.173,17 81.173,17 98,0 %
Otros (44) 527.887,00 633.040,00 580.327,28 580.277,28 547.018,87 483.148,87 479.946,48 76,3 %
2.5 Otros Gastos 6.000,00 6.000,00 5.976,03 5.964,42 5.964,42 5.964,42 — 99,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 6.000,00 6.000,00 5.976,03 5.964,42 5.964,42 5.964,42 — 99,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 100,0 %
141 Resolución de Procesos Principales 31.046.543,00 29.783.393,00 29.648.764,71 28.995.042,77 23.355.373,99 23.155.055,76 22.866.661,88 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.775.172,00 25.318.247,00 25.318.232,83 24.871.845,22 19.285.992,62 19.285.992,62 19.027.690,57 76,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 12.379.397,00 9.379.397,00 9.379.397,00 9.378.393,39 7.399.789,43 7.399.789,43 7.200.153,14 78,9 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 894.690,00 3.399.960,00 3.399.960,00 3.399.960,00 3.165.102,53 3.165.102,53 3.150.869,00 93,1 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.658.566,00 2.658.566,00 2.658.566,00 2.658.566,00 1.525.656,68 1.525.656,68 1.525.656,68 57,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.411.459,00 2.447.459,00 2.447.455,67 2.447.455,67 1.151.721,48 1.151.721,48 1.151.721,48 47,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.845.077,00 1.986.915,00 1.986.908,83 1.717.637,83 1.717.637,83 1.717.637,83 1.717.637,83 86,5 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 3.168.554,00 1.418.554,00 1.418.554,00 1.418.554,00 1.152.397,52 1.152.397,52 1.111.069,24 81,2 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 882.000,00 882.000,00 882.000,00 882.000,00 701.786,67 701.786,67 700.292,50 79,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 832.562,00 858.192,00 858.192,00 858.192,00 706.006,76 706.006,76 706.006,76 82,3 %
Otros (15) 1.702.867,00 2.287.204,00 2.287.199,33 2.111.086,33 1.765.893,72 1.765.893,72 1.764.283,94 77,2 %
2.3 Bienes y Servicios 4.242.491,00 4.365.402,00 4.231.188,00 4.023.853,67 3.970.580,60 3.770.262,37 3.740.170,54 86,4 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.130.212,00 1.130.212,00 1.130.212,00 1.130.212,00 1.130.212,00 1.130.212,00 1.130.212,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 734.400,00 602.550,00 602.550,00 595.250,00 595.250,00 539.666,67 536.666,67 89,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 450.000,00 571.090,00 571.090,00 571.090,00 571.090,00 481.491,70 481.491,70 84,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 241.000,00 361.706,00 361.506,00 213.301,00 213.191,00 213.182,00 213.182,00 58,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 236.200,00 236.200,00 196.200,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 83,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 306.520,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 175.040,50 148.222,30 148.222,30 82,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 183.507,00 159.634,00 159.234,00 158.936,82 158.436,82 157.495,68 150.094,01 98,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 185.340,00 117.955,00 113.550,00 113.542,56 112.334,36 110.204,36 108.584,36 93,4 %
Otros (46) 911.512,00 1.006.055,00 876.846,00 865.321,29 819.025,92 793.787,66 775.717,50 78,9 %
2.5 Otros Gastos 28.880,00 78.744,00 78.343,88 78.343,88 77.800,77 77.800,77 77.800,77 98,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 28.880,00 78.744,00 78.343,88 78.343,88 77.800,77 77.800,77 77.800,77 98,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
142 Resolución de Procesos Principales 19.981.558,00 17.665.360,00 17.557.047,08 16.753.281,75 13.244.068,62 12.980.592,54 12.947.112,02 73,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.058.563,00 14.659.257,00 14.659.230,07 13.997.067,65 10.704.481,26 10.554.034,26 10.554.020,65 72,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.625.399,00 2.725.399,00 2.725.399,00 2.725.399,00 2.018.259,94 2.018.259,94 2.018.259,94 74,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.211.064,00 2.692.064,00 2.692.064,00 2.692.064,00 2.408.363,42 2.408.363,42 2.408.363,42 89,5 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.394.752,00 2.394.752,00 2.394.752,00 2.394.752,00 1.312.356,01 1.312.356,01 1.312.356,01 54,8 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.431.256,00 1.431.256,00 1.431.256,00 1.382.422,07 1.382.422,07 1.382.422,07 96,6 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.953.238,00 1.253.238,00 1.253.238,00 1.253.238,00 989.184,31 989.184,31 989.184,31 78,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.042.565,00 1.067.754,00 1.067.747,70 588.279,70 588.279,70 588.279,70 588.279,70 55,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 840.281,00 893.681,00 893.679,95 893.679,95 392.650,72 392.650,72 392.650,72 43,9 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 734.400,00 734.400,00 734.400,00 734.400,00 595.633,34 595.633,34 595.633,34 81,1 %
Otros (15) 1.256.864,00 1.466.713,00 1.466.693,42 1.283.999,00 1.017.331,75 866.884,75 866.871,14 59,1 %
2.3 Bienes y Servicios 2.917.996,00 2.967.699,00 2.859.413,01 2.717.810,10 2.501.183,36 2.388.154,28 2.354.687,37 80,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 580.000,00 640.631,00 640.630,62 509.964,00 464.464,00 419.530,67 407.530,67 65,5 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 440.000,00 291.289,00 291.288,73 291.238,73 240.879,83 240.879,83 240.879,83 82,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 101.407,00 199.318,00 189.318,00 189.318,00 184.223,89 184.223,89 184.223,89 92,4 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 165.000,00 165.755,00 165.754,80 165.754,80 165.550,46 165.550,46 165.550,46 99,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 150.753,00 125.290,00 125.110,00 125.110,00 70.869,63 70.869,63 70.869,63 56,6 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 90.400,00 90.400,00 90.400,00 90.400,00 75.014,02 64.721,61 83,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 48.000,00 90.030,00 90.030,00 90.030,00 79.807,70 79.807,70 79.807,70 88,7 %
Otros (40) 822.836,00 754.986,00 656.880,86 645.994,57 594.987,85 542.278,08 531.103,58 71,8 %
2.5 Otros Gastos 4.999,00 — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.999,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.404,00 38.404,00 38.404,00 38.404,00 38.404,00 38.404,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 38.404,00 38.404,00 38.404,00 38.404,00 38.404,00 38.404,00 100,0 %
Total · 171 secuencia funcionals 1.285.402.869,00 1.256.438.435,00 1.238.034.747,09 1.219.160.873,08 1.016.207.237,10 1.004.946.619,75 1.000.269.849,45 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.