Ejecución de actividades y proyectos de GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.280.756.217. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.021.477.598, equivalente al 79,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,0 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 259,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.307.085.193,00
PIM: S/ 1.280.756.217,00
Devengado: S/ 1.021.477.598,15
Girado: S/ 1.016.718.445,08
Pendiente: S/ 259.278.618,85

Posición en el ranking

636 nacional

118 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales de la Provincia de Huaura de la Corte Superior de Justicia de Huaura

Código 2153091

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance92,3 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales Especializados en Laboral, Familia y Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Sede Uruguay - Belen)

Código 2135243

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance52,1 %
3

Adquisición de Sistema de Almacenamiento (Storage); en el(la) Gerencia General para las Cortes Superiores de Justicia de Huánuco, Ica, Cajamarca, Amazonas, Cañete y Ucayali en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2729893

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance80,0 %
4

Adquisición de Sistema de Almacenamiento (Storage); en el(la) Gerencia General para las Cortes Superiores de Justicia de Madre de Dios, Loreto y Huancavelica, en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2728555

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance100,0 %
5

Adquisición de Ascensores; en el(la) Organos Jurisdiccionales de la Corte Suprema, Oficinas de Dirección del Poder Judicial, y de Atención al Usuario, en la Sede del Palacio Nacional de Justicia en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2454518

PIMS/ 774,9 mil

EjecutadoS/ 774,8 mil

Avance100,0 %
6

Mejoramiento de los Organos Jurisdiccionales e Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal en la Provincia de el Dorado del Distrito Judicial de San Martín Distrito de San Jose de Sisa - Provincia de el Dorado - Departamento de San Martín

Código 2395333

PIMS/ 338,5 mil

EjecutadoS/ 329,0 mil

Avance97,2 %
7

Construcción e Implementación de la Sede de la Corte Superior de Justicia Lima Sur

Código 2135140

PIMS/ 578,0 mil

EjecutadoS/ 248,7 mil

Avance43,0 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales e Implementación del Ncpp en la Sede Principal del Distrito Judicial de Cajamarca. Distrito de Cajamarca - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca

Código 2171479

PIMS/ 255,8 mil

EjecutadoS/ 237,8 mil

Avance93,0 %
9

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video y Mobiliario de Oficina; en el(la) Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva Distrito de Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios

Código 2711287

PIMS/ 245,3 mil

EjecutadoS/ 171,2 mil

Avance69,8 %
10

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video, Servidor y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla Unidad de Flagrancia en el Centro Poblado Puente Piedra, Distrito de Puente Piedra, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2645738

PIMS/ 87,3 mil

EjecutadoS/ 87,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales Especializados en Laboral, Familia y Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Sede Uruguay - Belen)

Código 2135243

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance52,1 %
2

Adquisición de Sistema de Almacenamiento (Storage); en el(la) Gerencia General para las Cortes Superiores de Justicia de Huánuco, Ica, Cajamarca, Amazonas, Cañete y Ucayali en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2729893

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 679,3 mil

Avance80,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Juzgamiento en las Salas de Audiencia del Establecimiento Penitenciario de Iquitos, Provincia de Maynas, Distrito Judicial de Loreto

Código 2301098

PIMS/ 594,6 mil

PendienteS/ 594,6 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Corte Superior de Justicia de Huánuco para la Gestión de Servicio de Justicia e Implementación del Nuevo Codigo Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huánuco-Región Huánuco

Código 2374989

PIMS/ 590,0 mil

PendienteS/ 590,0 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Organos Jurisdiccionales de la Provincia de Huaura de la Corte Superior de Justicia de Huaura

Código 2153091

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 527,3 mil

Avance92,3 %
6

Adquisición de Mobiliario de Oficina, Hardware General, Switch y Servidor; Ademas de Otros Activos en el(la) Juzgado Penal Permanente Especializado en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios Distrito de Tambopata, Provincia Tambopata, Departamento Madre de Dios

Código 2736433

PIMS/ 332,5 mil

PendienteS/ 332,5 mil

Avance0,0 %
7

Construcción e Implementación de la Sede de la Corte Superior de Justicia Lima Sur

Código 2135140

PIMS/ 578,0 mil

PendienteS/ 329,4 mil

Avance43,0 %
8

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video, Sistema de Video Vigilancia y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Organos Jurisdiccionales de la Especialidad Penal en Materia de Flagrancia Delictiva del Distrito Judicial de Huancavelica Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2735321

PIMS/ 246,8 mil

PendienteS/ 246,8 mil

Avance0,0 %
9

Adquisición de Mobiliario de Oficina, Hardware General y Sistema de Audio y Video; en el(la) Organos Jurisdiccionales de la Especialidad Penal en Materia de Flagrancia Delictiva del Distrito de Pichanaqui Distrito de Pichanaqui, Provincia Chanchamayo, Departamento Junín

Código 2735986

PIMS/ 281,0 mil

PendienteS/ 233,2 mil

Avance17,0 %
10

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina, Sistema de Audio y Video y Sistema de Aire Acondicionado para Data Center; Ademas de Otros Activos en el(la) Organos Jurisdiccionales Penales de Flagrancia Delictiva Distrito de Bagua, Provincia Bagua, Departamento Amazonas

Código 2666301

PIMS/ 214,7 mil

PendienteS/ 214,7 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 149,9 M

PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 119,0 M

PIM S/ 119,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 115,9 M

PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 83,6 M

PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 61,9 M

PIM S/ 66,0 M 93,8 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 57,4 M

PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 52,3 M

PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 50,9 M

PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 33,6 M

PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,2 M

PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 43,7 M

PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,8 M

PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 33,5 M

PIM S/ 56,4 M 40,6 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 18,9 M

PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 18,4 M

PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 15,9 M

PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 15,4 M

PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 7,9 M

PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 5,9 M

PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,7 M

PIM S/ 11,8 M 59,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales 427.615,00 324.422,00 324.421,94 321.204,82 321.203,99 309.003,99 309.003,99 95,3 %

2.3 Bienes y Servicios 427.615,00 324.422,00 324.421,94 321.204,82 321.203,99 309.003,99 309.003,99 95,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 244.460,00 156.220,00 156.220,00 153.928,48 153.927,65 153.927,65 153.927,65 98,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 159.005,00 103.488,00 103.487,94 102.562,94 102.562,94 102.362,94 102.362,94 98,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 38.822,00 38.822,00 38.821,40 38.821,40 38.821,40 38.821,40 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 15.150,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 100,0 %

Otros (6) 6.000,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 100,0 %

110 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 6.264.362,00 4.957.676,00 4.916.968,58 4.712.932,04 3.745.516,88 3.666.869,31 3.662.247,32 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.213.932,00 3.915.288,00 3.915.288,00 3.915.288,00 2.994.759,78 2.994.759,78 2.991.181,79 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.352.419,00 3.036.089,00 3.036.089,00 3.036.089,00 2.528.577,11 2.528.577,11 2.528.471,99 83,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 348.826,00 348.826,00 348.826,00 348.826,00 150.220,00 150.220,00 150.220,00 43,1 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 208.831,00 208.831,00 208.831,00 208.831,00 58.147,03 58.147,03 58.147,03 27,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 151.530,00 134.770,00 134.770,00 134.770,00 116.204,26 116.204,26 116.204,26 86,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 97.200,00 97.200,00 97.200,00 97.200,00 78.300,00 78.300,00 78.300,00 80,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.238,00 36.238,00 36.238,00 36.237,40 36.237,40 33.061,26 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 31.800,00 31.800,00 31.800,00 19.081,62 19.081,62 18.784,89 60,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 410,00 410,00 410,00 3,4 %

Otros (5) 43.096,00 9.504,00 9.504,00 9.504,00 7.582,36 7.582,36 7.582,36 79,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.050.430,00 1.020.467,00 980.553,14 776.516,60 729.629,66 662.310,85 661.266,85 64,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 295.971,00 293.420,96 98.620,96 98.620,96 77.020,96 77.020,96 26,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 118.166,00 118.166,00 118.166,00 118.166,00 118.166,00 118.166,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 120.000,00 103.070,00 103.069,50 103.069,50 98.267,83 84.395,98 84.395,98 81,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 180.000,00 82.400,00 82.400,00 82.400,00 68.300,00 61.750,00 61.750,00 74,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 288.000,00 60.430,00 60.177,12 60.177,12 60.177,12 60.177,12 60.177,12 99,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 135.360,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 38.843,89 38.843,89 38.843,89 91,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 90.000,00 39.143,00 39.143,00 39.143,00 27.105,00 27.105,00 27.105,00 69,3 %

Otros (37) 1.183.070,00 224.787,00 187.676,56 178.440,02 166.148,86 140.851,90 139.807,90 62,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.921,00 21.127,44 21.127,44 21.127,44 9.798,68 9.798,68 44,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 8.046,00 7.252,76 7.252,76 7.252,76 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.864,00 6.864,00 6.864,00 6.864,00 6.864,00 6.864,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 209,00 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 99,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

111 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 6.371.655,00 5.585.615,00 5.544.035,63 5.329.475,86 3.919.791,96 3.831.334,14 3.829.443,60 68,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.622.695,00 4.545.610,00 4.545.610,00 4.545.610,00 3.170.141,01 3.170.141,01 3.169.294,47 69,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.858.140,00 2.744.197,00 2.744.197,00 2.744.197,00 2.139.141,57 2.139.141,57 2.138.966,10 78,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.046.476,00 1.046.476,00 1.046.476,00 1.046.476,00 455.881,31 455.881,31 455.881,31 43,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 291.600,00 291.600,00 291.600,00 291.600,00 237.486,67 237.486,67 236.815,60 81,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 226.492,00 226.492,00 226.492,00 226.492,00 176.578,46 176.578,46 176.578,46 78,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 114.407,00 111.675,00 111.675,00 111.675,00 86.853,90 86.853,90 86.853,90 77,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.091,00 36.091,00 36.091,00 36.091,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 6,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.641,00 35.641,00 35.641,00 35.640,30 35.640,30 35.640,30 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 25.800,00 25.800,00 25.800,00 15.067,35 15.067,35 15.067,35 58,4 %

Otros (5) 49.489,00 27.638,00 27.638,00 27.638,00 21.091,45 21.091,45 21.091,45 76,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.748.960,00 997.640,00 956.809,69 742.249,92 708.035,01 629.839,13 628.795,13 63,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 180.000,00 295.971,00 293.420,96 98.620,96 98.620,96 77.020,96 77.020,96 26,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 118.165,00 118.165,00 115.245,49 115.245,49 115.245,49 115.245,49 97,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 120.000,00 100.903,00 100.902,50 100.902,50 96.108,84 82.236,92 82.236,92 81,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 188.000,00 93.535,00 93.278,32 93.278,32 93.278,32 92.582,32 92.582,32 99,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 180.000,00 82.400,00 82.400,00 82.400,00 68.300,00 61.750,00 61.750,00 74,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 45.000,00 41.152,00 41.151,85 40.463,35 40.463,35 40.261,35 40.261,35 97,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 135.360,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 27.279,40 27.279,40 27.279,40 82,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 90.000,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 26.870,00 26.870,00 26.870,00 89,6 %

Otros (30) 810.600,00 202.514,00 167.491,06 151.339,30 141.868,65 106.592,69 105.548,69 52,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.365,00 41.615,94 41.615,94 41.615,94 31.354,00 31.354,00 74,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 30.238,00 29.488,94 29.488,94 29.488,94 22.353,00 22.353,00 73,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.119,00 5.119,00 5.119,00 5.119,00 4.300,00 4.300,00 84,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.549,00 3.549,00 3.549,00 3.549,00 3.549,00 3.549,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 75,00 75,00 75,00 75,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

112 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.997.875,00 2.197.900,00 2.197.397,27 2.195.151,41 1.723.207,39 1.671.955,23 1.666.045,93 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.513.035,00 1.706.725,00 1.706.725,00 1.704.856,76 1.251.529,91 1.251.529,91 1.251.529,91 73,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 769.505,00 765.074,00 765.074,00 763.205,76 537.245,76 537.245,76 537.245,76 70,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 308.102,00 309.208,00 309.208,00 309.208,00 257.393,98 257.393,98 257.393,98 83,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 232.551,00 247.818,00 247.818,00 247.818,00 175.434,20 175.434,20 175.434,20 70,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 48.122,00 188.718,00 188.718,00 188.718,00 145.234,28 145.234,28 145.234,28 77,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 64.800,00 97.200,00 97.200,00 97.200,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 66,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.404,00 45.504,00 45.504,00 45.504,00 36.968,18 36.968,18 36.968,18 81,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 14.990,00 14.990,00 14.990,00 11.475,49 11.475,49 11.475,49 76,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 41,7 %

Otros (6) 27.551,00 23.813,00 23.813,00 23.813,00 16.978,02 16.978,02 16.978,02 71,3 %

2.3 Bienes y Servicios 484.840,00 488.175,00 487.672,27 487.294,65 468.677,48 417.425,32 414.516,02 85,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 77.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000,00 53.603,00 53.102,75 53.102,75 53.102,75 53.102,75 53.102,75 99,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 64.008,00 52.333,00 52.332,19 51.954,57 51.954,57 23.908,35 23.908,35 45,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 41.656,71 37.815,24 37.815,24 90,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 40.164,00 40.164,00 40.163,98 40.163,98 33.066,50 33.066,50 33.066,50 82,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 39.108,00 39.108,00 39.108,00 39.108,00 39.108,00 39.108,00 38.988,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 66.528,00 29.584,00 29.584,00 29.584,00 29.070,60 20.040,13 20.040,13 67,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 25.000,00 24.993,00 24.992,15 24.992,15 24.992,15 24.992,15 24.992,15 100,0 %

Otros (15) 83.032,00 122.390,00 122.389,20 122.389,20 118.726,20 115.392,20 112.602,90 94,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %

113 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 4.780.137,00 4.629.249,00 4.626.374,23 4.626.374,23 3.116.763,57 3.115.412,14 3.098.298,61 67,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.403.686,00 4.224.709,00 4.224.709,00 4.224.709,00 2.794.555,91 2.794.555,91 2.794.555,91 66,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.567.830,00 1.530.367,00 1.530.367,00 1.530.367,00 1.171.572,65 1.171.572,65 1.171.572,65 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.161.881,00 1.197.360,00 1.197.360,00 1.197.360,00 1.014.382,65 1.014.382,65 1.014.382,65 84,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 884.132,00 695.869,00 695.869,00 695.869,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 33,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 291.600,00 291.600,00 291.600,00 291.600,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 41,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 266.884,00 266.884,00 266.884,00 266.884,00 90.228,15 90.228,15 90.228,15 33,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 148.209,00 111.992,00 111.992,00 111.992,00 95.170,74 95.170,74 95.170,74 85,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 34.200,00 34.200,00 34.200,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 46,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 32.907,00 32.907,00 32.907,00 27.445,38 27.445,38 27.445,38 83,4 %

Otros (6) 83.150,00 63.530,00 63.530,00 63.530,00 25.256,34 25.256,34 25.256,34 39,8 %

2.3 Bienes y Servicios 376.451,00 401.540,00 398.665,23 398.665,23 319.207,66 317.856,23 303.742,70 79,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 154.392,00 154.392,00 154.392,00 154.392,00 127.434,20 127.434,20 127.434,20 82,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 93.504,00 93.504,00 93.504,00 93.504,00 64.035,00 64.035,00 52.749,50 68,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 40.068,00 40.068,00 40.068,00 40.068,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 46,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 24.315,00 21.440,60 21.440,60 21.440,60 21.440,60 21.440,60 88,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 23.655,89 22.304,46 22.276,26 92,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 16.728,00 16.728,00 16.728,00 16.728,00 16.728,00 16.728,00 14.587,50 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 37.759,00 13.514,00 13.513,96 13.513,96 13.513,96 13.513,96 13.513,96 100,0 %

Otros (4) 10.000,00 19.719,00 19.718,67 19.718,67 18.400,01 18.400,01 17.740,68 93,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %

114 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.047.058,00 2.611.736,00 2.591.768,35 2.235.613,58 1.728.758,63 1.631.095,22 1.631.095,22 62,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.334.567,00 1.341.976,00 1.341.976,00 1.341.976,00 835.899,45 835.899,45 835.899,45 62,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.283.364,00 1.283.364,00 1.283.364,00 1.283.364,00 804.519,56 804.519,56 804.519,56 62,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.603,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 19.601,78 19.601,78 19.601,78 48,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.146,39 4.146,39 4.146,39 43,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 5.681,00 5.681,00 5.681,00 4.900,72 4.900,72 4.900,72 86,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 712.491,00 1.233.886,00 1.213.919,62 857.764,85 856.986,45 787.321,04 787.321,04 63,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 448.577,00 448.577,00 448.577,00 448.577,00 448.577,00 448.577,00 448.577,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 4.800,00 347.638,00 347.638,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 229.100,00 224.900,00 224.900,00 224.900,00 180.100,00 180.100,00 78,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 84.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 35.033,00 35.032,40 35.032,40 35.032,40 27.903,44 27.903,44 79,7 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 36.000,00 18.900,00 18.740,58 18.740,58 18.740,58 15.620,40 15.620,40 82,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 15.000,00 14.955,00 6.424,43 6.424,43 5.623,72 5.623,72 37,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 13.788,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 99,7 %

Otros (16) 97.114,00 53.850,00 38.326,64 33.540,44 32.762,04 30.946,48 30.946,48 57,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.874,00 35.872,73 35.872,73 35.872,73 7.874,73 7.874,73 22,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.998,00 27.998,00 27.998,00 27.998,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 4.794,00 4.793,16 4.793,16 4.793,16 4.793,16 4.793,16 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.082,00 3.081,57 3.081,57 3.081,57 3.081,57 3.081,57 100,0 %

115 Conducción de Lineas de Política Institucional 34.696.442,00 41.372.147,00 41.328.137,00 40.733.735,90 35.632.691,95 35.506.011,24 35.390.385,71 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.282.030,00 24.195.524,00 24.195.516,19 23.803.209,61 18.718.147,36 18.630.309,22 18.516.747,53 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.363.055,00 7.884.432,00 7.884.432,00 7.884.432,00 7.220.443,77 7.220.443,77 7.110.990,86 91,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.521.884,00 5.121.884,00 5.121.884,00 5.121.884,00 4.246.288,47 4.246.288,47 4.246.288,47 82,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.923.393,00 2.923.393,00 2.923.393,00 2.923.393,00 2.137.589,40 2.137.589,40 2.137.589,40 73,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.845.389,00 2.845.389,00 2.845.389,00 2.845.389,00 1.316.468,08 1.316.468,08 1.316.468,08 46,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.375.148,00 1.375.148,00 1.375.148,00 1.168.672,78 1.168.672,78 1.168.672,78 85,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.184.809,00 1.268.809,00 1.268.807,34 1.268.807,34 610.480,68 610.480,68 610.275,21 48,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.233.357,00 1.198.833,00 1.198.829,40 852.039,40 852.039,40 852.039,40 852.039,40 71,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 375.832,00 375.832,00 375.832,00 375.832,00 243.637,69 243.637,69 243.637,69 64,8 %

Otros (14) 834.311,00 1.201.804,00 1.201.801,45 1.156.284,87 922.527,09 834.688,95 830.785,64 69,5 %

2.3 Bienes y Servicios 11.414.412,00 17.004.341,00 16.960.339,03 16.881.461,29 16.865.479,59 16.826.637,02 16.824.573,18 99,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 9.764.416,00 15.923.522,00 15.923.522,00 15.923.521,90 15.923.521,90 15.923.521,90 15.923.521,90 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 248.796,00 248.796,00 248.796,00 248.796,00 248.796,00 210.201,43 210.201,43 84,5 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 192.906,00 192.906,00 192.906,00 192.906,00 192.906,00 192.906,00 192.906,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 238.836,00 174.845,00 174.844,36 174.844,36 174.844,36 174.844,36 174.844,36 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 148.500,00 148.500,00 69.623,36 69.623,36 69.623,36 69.623,36 46,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 13.475,00 68.263,00 68.263,00 68.263,00 68.263,00 68.263,00 68.263,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 164.320,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 157.170,00 48.025,00 48.024,89 48.023,89 35.220,87 35.220,87 33.157,03 73,3 %

Otros (17) 634.493,00 148.284,00 104.282,78 104.282,78 101.104,10 100.856,10 100.856,10 68,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 172.282,00 172.281,78 49.065,00 49.065,00 49.065,00 49.065,00 28,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 69.119,00 69.118,97 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 54.098,00 54.097,81 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 49.065,00 49.065,00 49.065,00 49.065,00 49.065,00 49.065,00 100,0 %

116 Apoyo a la Justicia de Paz y Justicia Indigena 171.374,00 6.593,00 6.592,26 6.592,26 6.592,26 6.592,26 6.592,26 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 171.374,00 6.593,00 6.592,26 6.592,26 6.592,26 6.592,26 6.592,26 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 41.870,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 793,00 792,26 792,26 792,26 792,26 792,26 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 62.004,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 10.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 57.000,00 — — — — — — —

117 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 377.726.394,00 387.066.326,00 377.437.608,86 373.997.697,10 324.326.064,69 322.613.549,94 320.895.578,49 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.533.480,00 167.878.821,00 158.786.771,63 156.739.233,26 107.981.924,07 107.418.750,12 107.341.195,03 64,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 51.446.179,00 45.622.324,00 45.622.324,00 45.608.642,68 28.419.211,18 28.413.539,83 28.413.539,83 62,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.211.941,00 32.771.652,00 31.748.352,00 31.748.352,00 18.717.649,45 18.717.649,45 18.717.649,45 57,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 30.478.452,00 30.478.452,00 30.478.452,00 30.478.452,00 30.478.452,00 30.438.476,47 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.843.447,00 19.574.675,00 19.574.675,00 19.554.194,21 10.379.611,30 10.379.611,30 10.356.150,17 53,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.346.056,00 17.485.838,00 9.785.852,69 9.785.852,69 3.592.163,38 3.592.163,38 3.592.051,50 20,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.036.846,00 8.183.011,00 8.016.333,55 6.197.974,55 6.197.974,55 6.197.974,55 6.190.439,05 75,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 5.156.416,00 5.156.416,00 5.156.416,00 4.394.044,77 4.394.044,77 4.393.623,61 85,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.208.084,00 3.229.676,00 3.027.595,00 3.027.595,00 957.293,78 957.293,78 957.293,78 29,6 %

Otros (11) 15.440.927,00 5.376.777,00 5.376.771,39 5.181.754,13 4.845.523,66 4.288.021,06 4.281.971,17 79,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 112.100.000,00 119.986.519,00 119.970.299,00 119.970.299,00 119.875.027,33 119.875.027,33 119.875.027,33 99,9 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 112.000.000,00 119.053.000,00 119.053.000,00 119.053.000,00 118.957.728,33 118.957.728,33 118.957.728,33 99,9 %

2.2.1.2.1.1 Pensionistas — 917.299,00 917.299,00 917.299,00 917.299,00 917.299,00 917.299,00 100,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 100.000,00 16.220,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 113.951.684,00 95.281.367,00 94.895.645,70 93.526.807,53 92.723.332,39 91.635.360,64 91.448.706,94 96,2 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 57.838.257,00 49.166.720,00 49.166.719,90 49.161.130,94 49.161.130,94 49.161.130,94 49.161.130,94 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 18.168.560,00 15.960.338,00 15.960.336,55 15.480.336,55 15.424.178,67 15.285.266,76 15.222.391,76 95,8 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 4.405.481,00 6.887.990,00 6.887.989,16 6.887.989,16 6.877.743,95 6.836.926,10 6.836.926,10 99,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 9.073.757,00 4.537.244,00 4.537.244,00 4.537.244,00 4.537.244,00 4.537.244,00 4.537.244,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 3.833.934,00 2.184.869,00 2.184.868,45 2.181.079,45 2.181.079,45 2.168.682,45 2.160.663,45 99,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 577.550,00 1.994.906,00 1.994.905,52 1.994.905,52 1.633.426,78 1.633.426,78 1.633.426,78 81,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.404.481,00 1.648.491,00 1.648.487,98 1.647.132,68 1.647.132,68 1.541.954,38 1.541.954,38 93,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 396.859,00 1.478.585,00 1.428.585,00 950.655,42 945.094,00 945.094,00 942.490,00 63,9 %

Otros (56) 17.252.805,00 11.422.224,00 11.086.509,14 10.686.333,81 10.316.301,92 9.525.635,23 9.412.479,53 83,4 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 160.102,00 160.102,00 160.102,00 160.102,00 160.102,00 160.102,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 160.102,00 160.102,00 160.102,00 160.102,00 160.102,00 160.102,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 6.141.230,00 2.513.305,00 2.378.581,06 2.371.519,58 2.355.943,17 2.324.062,12 870.299,46 92,5 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 1.855.819,00 1.855.819,00 1.855.819,00 1.855.819,00 1.855.819,00 425.357,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 682.333,00 379.904,00 277.764,98 273.798,68 273.529,02 241.647,97 241.647,97 63,6 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 113.115,00 113.115,00 113.115,00 113.115,00 113.115,00 108.015,04 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 130.687,00 110.687,00 78.102,08 75.006,90 75.006,90 75.006,90 56.806,20 67,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 34.693,25 34.693,25 34.693,25 69,4 %

2.5.5.2.1.3 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo — 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 100,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 5.328.210,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.246.212,00 1.246.209,47 1.229.735,73 1.229.735,73 1.200.247,73 1.200.247,73 96,3 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 1.153.808,00 1.153.806,73 1.153.806,73 1.153.806,73 1.153.806,73 1.153.806,73 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 30.487,00 30.486,60 29.488,00 29.488,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.744,00 8.743,44 552,00 552,00 552,00 552,00 6,3 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.527,00 5.526,70 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 27,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.790,00 1.790,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.497,00 1.497,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 100,0 %

118 Pago de Cuotas del Repro-Afp 3.603.960,00 3.603.960,00 3.603.960,00 3.603.960,00 3.003.290,70 3.003.290,70 3.003.290,70 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.603.960,00 3.603.960,00 3.603.960,00 3.603.960,00 3.003.290,70 3.003.290,70 3.003.290,70 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 3.603.960,00 3.603.960,00 3.603.960,00 3.603.960,00 3.003.290,70 3.003.290,70 3.003.290,70 83,3 %

119 Dictaminar en Ultima Instancia 10.897.053,00 11.052.807,00 11.049.539,15 10.773.903,31 8.844.368,67 8.650.374,15 8.627.447,98 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.660.051,00 9.748.175,00 9.748.167,64 9.472.593,06 7.590.491,71 7.538.362,07 7.538.362,07 77,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.677.975,00 3.554.697,00 3.554.697,00 3.554.697,00 2.957.681,54 2.957.681,54 2.957.681,54 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.313.701,00 3.313.701,00 3.313.701,00 3.313.701,00 2.835.578,14 2.835.578,14 2.835.578,14 85,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 802.407,00 748.396,00 748.390,27 507.595,27 507.595,27 507.595,27 507.595,27 67,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 668.166,00 719.766,00 719.765,92 719.765,92 350.572,80 350.572,80 350.572,80 48,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 719.875,00 707.494,00 707.494,00 707.494,00 366.833,91 366.833,91 366.833,91 51,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 225.839,00 206.321,00 206.321,00 206.321,00 142.365,80 142.365,80 142.365,80 69,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 146.283,00 107.405,00 107.405,00 107.405,00 92.064,18 92.064,18 92.064,18 85,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 100.899,00 100.899,00 100.899,00 84.180,28 84.180,28 84.180,28 83,4 %

Otros (8) 105.805,00 289.496,00 289.494,45 254.714,87 253.619,79 201.490,15 201.490,15 69,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.237.002,00 1.304.632,00 1.301.371,51 1.301.310,25 1.253.876,96 1.112.012,08 1.089.085,91 85,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 647.856,00 647.856,00 647.856,00 647.856,00 647.856,00 539.880,00 539.880,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 138.838,00 105.411,00 105.411,00 105.411,00 105.411,00 105.411,00 105.411,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 99.840,00 99.440,00 97.718,90 97.718,90 91.157,40 91.157,40 81.421,90 91,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 68.000,00 95.300,00 95.300,00 95.300,00 92.948,90 92.948,90 89.323,90 97,5 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 50.510,98 43.674,48 89,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 54.159,00 54.158,04 54.158,04 47.456,69 46.219,79 45.554,59 85,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 42.600,00 42.600,00 95,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 39.470,00 42.596,00 42.595,98 42.595,98 42.595,98 25.549,24 25.549,24 60,0 %

Otros (25) 242.998,00 158.770,00 157.231,59 157.170,33 125.350,99 117.734,77 115.670,80 74,2 %

120 Elaboración de Expediente Técnico 928.118,00 539.997,00 539.997,00 539.997,00 368.629,59 210.645,48 210.645,48 39,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 928.118,00 539.997,00 539.997,00 539.997,00 368.629,59 210.645,48 210.645,48 39,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 928.118,00 539.997,00 539.997,00 539.997,00 368.629,59 210.645,48 210.645,48 39,0 %

Total · 220 secuencia funcionals 1.307.085.193,00 1.280.756.217,00 1.261.583.816,35 1.238.871.974,99 1.035.718.349,65 1.021.477.598,15 1.016.718.445,08 79,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.