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GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,0 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.256.438.435. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.004.946.620, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,0 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 251,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.285.402.869,00
PIM
S/ 1.256.438.435,00
Devengado
S/ 1.004.946.619,75
Girado
S/ 1.000.269.849,45
Pendiente
S/ 251.491.815,25

Posición en el ranking

721 nacional

143 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 149,9 M
    PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 119,0 M
    PIM S/ 119,1 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 115,9 M
    PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 83,6 M
    PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.3.99Otros Servicios de Comunicación S/ 61,9 M
    PIM S/ 66,0 M 93,8 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 57,4 M
    PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 52,3 M
    PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 50,9 M
    PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 33,6 M
    PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,2 M
    PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 43,7 M
    PIM S/ 193,7 M 77,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 37,8 M
    PIM S/ 153,7 M 75,4 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 33,5 M
    PIM S/ 56,4 M 40,6 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 18,9 M
    PIM S/ 69,8 M 72,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 18,4 M
    PIM S/ 49,6 M 62,9 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 15,9 M
    PIM S/ 73,2 M 78,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 15,4 M
    PIM S/ 99,0 M 84,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 7,9 M
    PIM S/ 60,2 M 87,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 5,9 M
    PIM S/ 39,5 M 85,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,7 M
    PIM S/ 11,8 M 59,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
109 Realización de Plenos y Eventos Jurisdiccionales 427.615,00 324.422,00 324.421,94 321.204,82 321.203,99 309.003,99 309.003,99 95,3 %
2.3 Bienes y Servicios 427.615,00 324.422,00 324.421,94 321.204,82 321.203,99 309.003,99 309.003,99 95,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 244.460,00 156.220,00 156.220,00 153.928,48 153.927,65 153.927,65 153.927,65 98,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 159.005,00 103.488,00 103.487,94 102.562,94 102.562,94 102.362,94 102.362,94 98,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 38.822,00 38.822,00 38.821,40 38.821,40 38.821,40 38.821,40 100,0 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 15.150,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 100,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 100,0 %
Otros (6) 6.000,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 100,0 %
110 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 6.264.362,00 4.957.676,00 4.916.968,58 4.712.932,04 3.745.516,88 3.666.869,31 3.662.247,32 74,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.213.932,00 3.915.288,00 3.915.288,00 3.915.288,00 2.994.759,78 2.994.759,78 2.991.181,79 76,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.352.419,00 3.036.089,00 3.036.089,00 3.036.089,00 2.528.577,11 2.528.577,11 2.528.471,99 83,3 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 348.826,00 348.826,00 348.826,00 348.826,00 150.220,00 150.220,00 150.220,00 43,1 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 208.831,00 208.831,00 208.831,00 208.831,00 58.147,03 58.147,03 58.147,03 27,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 151.530,00 134.770,00 134.770,00 134.770,00 116.204,26 116.204,26 116.204,26 86,2 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 97.200,00 97.200,00 97.200,00 97.200,00 78.300,00 78.300,00 78.300,00 80,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.238,00 36.238,00 36.238,00 36.237,40 36.237,40 33.061,26 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 31.800,00 31.800,00 31.800,00 19.081,62 19.081,62 18.784,89 60,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 410,00 410,00 410,00 3,4 %
Otros (5) 43.096,00 9.504,00 9.504,00 9.504,00 7.582,36 7.582,36 7.582,36 79,8 %
2.3 Bienes y Servicios 2.050.430,00 1.020.467,00 980.553,14 776.516,60 729.629,66 662.310,85 661.266,85 64,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 295.971,00 293.420,96 98.620,96 98.620,96 77.020,96 77.020,96 26,0 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 118.166,00 118.166,00 118.166,00 118.166,00 118.166,00 118.166,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 120.000,00 103.070,00 103.069,50 103.069,50 98.267,83 84.395,98 84.395,98 81,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 180.000,00 82.400,00 82.400,00 82.400,00 68.300,00 61.750,00 61.750,00 74,9 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 288.000,00 60.430,00 60.177,12 60.177,12 60.177,12 60.177,12 60.177,12 99,6 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 135.360,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 38.843,89 38.843,89 38.843,89 91,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 90.000,00 39.143,00 39.143,00 39.143,00 27.105,00 27.105,00 27.105,00 69,3 %
Otros (37) 1.183.070,00 224.787,00 187.676,56 178.440,02 166.148,86 140.851,90 139.807,90 62,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.921,00 21.127,44 21.127,44 21.127,44 9.798,68 9.798,68 44,7 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 8.046,00 7.252,76 7.252,76 7.252,76 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.864,00 6.864,00 6.864,00 6.864,00 6.864,00 6.864,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 209,00 208,68 208,68 208,68 208,68 208,68 99,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
111 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 6.371.655,00 5.585.615,00 5.544.035,63 5.329.475,86 3.919.791,96 3.831.334,14 3.829.443,60 68,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.622.695,00 4.545.610,00 4.545.610,00 4.545.610,00 3.170.141,01 3.170.141,01 3.169.294,47 69,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.858.140,00 2.744.197,00 2.744.197,00 2.744.197,00 2.139.141,57 2.139.141,57 2.138.966,10 78,0 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.046.476,00 1.046.476,00 1.046.476,00 1.046.476,00 455.881,31 455.881,31 455.881,31 43,6 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 291.600,00 291.600,00 291.600,00 291.600,00 237.486,67 237.486,67 236.815,60 81,4 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 226.492,00 226.492,00 226.492,00 226.492,00 176.578,46 176.578,46 176.578,46 78,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 114.407,00 111.675,00 111.675,00 111.675,00 86.853,90 86.853,90 86.853,90 77,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.091,00 36.091,00 36.091,00 36.091,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 6,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.641,00 35.641,00 35.641,00 35.640,30 35.640,30 35.640,30 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 25.800,00 25.800,00 25.800,00 15.067,35 15.067,35 15.067,35 58,4 %
Otros (5) 49.489,00 27.638,00 27.638,00 27.638,00 21.091,45 21.091,45 21.091,45 76,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.748.960,00 997.640,00 956.809,69 742.249,92 708.035,01 629.839,13 628.795,13 63,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 180.000,00 295.971,00 293.420,96 98.620,96 98.620,96 77.020,96 77.020,96 26,0 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 118.165,00 118.165,00 115.245,49 115.245,49 115.245,49 115.245,49 97,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 120.000,00 100.903,00 100.902,50 100.902,50 96.108,84 82.236,92 82.236,92 81,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 188.000,00 93.535,00 93.278,32 93.278,32 93.278,32 92.582,32 92.582,32 99,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 180.000,00 82.400,00 82.400,00 82.400,00 68.300,00 61.750,00 61.750,00 74,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 45.000,00 41.152,00 41.151,85 40.463,35 40.463,35 40.261,35 40.261,35 97,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 135.360,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 27.279,40 27.279,40 27.279,40 82,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 90.000,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 26.870,00 26.870,00 26.870,00 89,6 %
Otros (30) 810.600,00 202.514,00 167.491,06 151.339,30 141.868,65 106.592,69 105.548,69 52,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.365,00 41.615,94 41.615,94 41.615,94 31.354,00 31.354,00 74,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 30.238,00 29.488,94 29.488,94 29.488,94 22.353,00 22.353,00 73,9 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.119,00 5.119,00 5.119,00 5.119,00 4.300,00 4.300,00 84,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.549,00 3.549,00 3.549,00 3.549,00 3.549,00 3.549,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 75,00 75,00 75,00 75,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
112 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 1.997.875,00 2.197.900,00 2.197.397,27 2.195.151,41 1.723.207,39 1.671.955,23 1.666.045,93 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.513.035,00 1.706.725,00 1.706.725,00 1.704.856,76 1.251.529,91 1.251.529,91 1.251.529,91 73,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 769.505,00 765.074,00 765.074,00 763.205,76 537.245,76 537.245,76 537.245,76 70,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 308.102,00 309.208,00 309.208,00 309.208,00 257.393,98 257.393,98 257.393,98 83,2 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 232.551,00 247.818,00 247.818,00 247.818,00 175.434,20 175.434,20 175.434,20 70,8 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 48.122,00 188.718,00 188.718,00 188.718,00 145.234,28 145.234,28 145.234,28 77,0 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 64.800,00 97.200,00 97.200,00 97.200,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 66,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.404,00 45.504,00 45.504,00 45.504,00 36.968,18 36.968,18 36.968,18 81,2 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 14.990,00 14.990,00 14.990,00 11.475,49 11.475,49 11.475,49 76,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 41,7 %
Otros (6) 27.551,00 23.813,00 23.813,00 23.813,00 16.978,02 16.978,02 16.978,02 71,3 %
2.3 Bienes y Servicios 484.840,00 488.175,00 487.672,27 487.294,65 468.677,48 417.425,32 414.516,02 85,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 77.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000,00 53.603,00 53.102,75 53.102,75 53.102,75 53.102,75 53.102,75 99,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 64.008,00 52.333,00 52.332,19 51.954,57 51.954,57 23.908,35 23.908,35 45,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 41.656,71 37.815,24 37.815,24 90,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 40.164,00 40.164,00 40.163,98 40.163,98 33.066,50 33.066,50 33.066,50 82,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 39.108,00 39.108,00 39.108,00 39.108,00 39.108,00 39.108,00 38.988,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 66.528,00 29.584,00 29.584,00 29.584,00 29.070,60 20.040,13 20.040,13 67,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 25.000,00 24.993,00 24.992,15 24.992,15 24.992,15 24.992,15 24.992,15 100,0 %
Otros (15) 83.032,00 122.390,00 122.389,20 122.389,20 118.726,20 115.392,20 112.602,90 94,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %
113 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 4.780.137,00 4.629.249,00 4.626.374,23 4.626.374,23 3.116.763,57 3.115.412,14 3.098.298,61 67,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.403.686,00 4.224.709,00 4.224.709,00 4.224.709,00 2.794.555,91 2.794.555,91 2.794.555,91 66,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.567.830,00 1.530.367,00 1.530.367,00 1.530.367,00 1.171.572,65 1.171.572,65 1.171.572,65 76,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.161.881,00 1.197.360,00 1.197.360,00 1.197.360,00 1.014.382,65 1.014.382,65 1.014.382,65 84,7 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 884.132,00 695.869,00 695.869,00 695.869,00 233.100,00 233.100,00 233.100,00 33,5 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 291.600,00 291.600,00 291.600,00 291.600,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 41,7 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 266.884,00 266.884,00 266.884,00 266.884,00 90.228,15 90.228,15 90.228,15 33,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 148.209,00 111.992,00 111.992,00 111.992,00 95.170,74 95.170,74 95.170,74 85,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 34.200,00 34.200,00 34.200,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 46,5 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 32.907,00 32.907,00 32.907,00 27.445,38 27.445,38 27.445,38 83,4 %
Otros (6) 83.150,00 63.530,00 63.530,00 63.530,00 25.256,34 25.256,34 25.256,34 39,8 %
2.3 Bienes y Servicios 376.451,00 401.540,00 398.665,23 398.665,23 319.207,66 317.856,23 303.742,70 79,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 154.392,00 154.392,00 154.392,00 154.392,00 127.434,20 127.434,20 127.434,20 82,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 93.504,00 93.504,00 93.504,00 93.504,00 64.035,00 64.035,00 52.749,50 68,5 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 40.068,00 40.068,00 40.068,00 40.068,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 46,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 24.315,00 21.440,60 21.440,60 21.440,60 21.440,60 21.440,60 88,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 23.655,89 22.304,46 22.276,26 92,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 16.728,00 16.728,00 16.728,00 16.728,00 16.728,00 16.728,00 14.587,50 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 37.759,00 13.514,00 13.513,96 13.513,96 13.513,96 13.513,96 13.513,96 100,0 %
Otros (4) 10.000,00 19.719,00 19.718,67 19.718,67 18.400,01 18.400,01 17.740,68 93,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %
114 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 2.047.058,00 2.611.736,00 2.591.768,35 2.235.613,58 1.728.758,63 1.631.095,22 1.631.095,22 62,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.334.567,00 1.341.976,00 1.341.976,00 1.341.976,00 835.899,45 835.899,45 835.899,45 62,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.283.364,00 1.283.364,00 1.283.364,00 1.283.364,00 804.519,56 804.519,56 804.519,56 62,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.603,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 19.601,78 19.601,78 19.601,78 48,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.146,39 4.146,39 4.146,39 43,2 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 5.681,00 5.681,00 5.681,00 4.900,72 4.900,72 4.900,72 86,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 712.491,00 1.233.886,00 1.213.919,62 857.764,85 856.986,45 787.321,04 787.321,04 63,8 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 448.577,00 448.577,00 448.577,00 448.577,00 448.577,00 448.577,00 448.577,00 100,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 4.800,00 347.638,00 347.638,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 229.100,00 224.900,00 224.900,00 224.900,00 180.100,00 180.100,00 78,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 84.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 35.033,00 35.032,40 35.032,40 35.032,40 27.903,44 27.903,44 79,7 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 36.000,00 18.900,00 18.740,58 18.740,58 18.740,58 15.620,40 15.620,40 82,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 15.000,00 14.955,00 6.424,43 6.424,43 5.623,72 5.623,72 37,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 13.788,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 99,7 %
Otros (16) 97.114,00 53.850,00 38.326,64 33.540,44 32.762,04 30.946,48 30.946,48 57,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.874,00 35.872,73 35.872,73 35.872,73 7.874,73 7.874,73 22,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.998,00 27.998,00 27.998,00 27.998,00 — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 4.794,00 4.793,16 4.793,16 4.793,16 4.793,16 4.793,16 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.082,00 3.081,57 3.081,57 3.081,57 3.081,57 3.081,57 100,0 %
115 Conducción de Lineas de Política Institucional 34.696.442,00 41.372.147,00 41.328.137,00 40.733.735,90 35.632.691,95 35.506.011,24 35.390.385,71 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.282.030,00 24.195.524,00 24.195.516,19 23.803.209,61 18.718.147,36 18.630.309,22 18.516.747,53 77,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.363.055,00 7.884.432,00 7.884.432,00 7.884.432,00 7.220.443,77 7.220.443,77 7.110.990,86 91,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.521.884,00 5.121.884,00 5.121.884,00 5.121.884,00 4.246.288,47 4.246.288,47 4.246.288,47 82,9 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.923.393,00 2.923.393,00 2.923.393,00 2.923.393,00 2.137.589,40 2.137.589,40 2.137.589,40 73,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.845.389,00 2.845.389,00 2.845.389,00 2.845.389,00 1.316.468,08 1.316.468,08 1.316.468,08 46,3 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.375.148,00 1.375.148,00 1.375.148,00 1.168.672,78 1.168.672,78 1.168.672,78 85,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.184.809,00 1.268.809,00 1.268.807,34 1.268.807,34 610.480,68 610.480,68 610.275,21 48,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.233.357,00 1.198.833,00 1.198.829,40 852.039,40 852.039,40 852.039,40 852.039,40 71,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 375.832,00 375.832,00 375.832,00 375.832,00 243.637,69 243.637,69 243.637,69 64,8 %
Otros (14) 834.311,00 1.201.804,00 1.201.801,45 1.156.284,87 922.527,09 834.688,95 830.785,64 69,5 %
2.3 Bienes y Servicios 11.414.412,00 17.004.341,00 16.960.339,03 16.881.461,29 16.865.479,59 16.826.637,02 16.824.573,18 99,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 9.764.416,00 15.923.522,00 15.923.522,00 15.923.521,90 15.923.521,90 15.923.521,90 15.923.521,90 100,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 248.796,00 248.796,00 248.796,00 248.796,00 248.796,00 210.201,43 210.201,43 84,5 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 192.906,00 192.906,00 192.906,00 192.906,00 192.906,00 192.906,00 192.906,00 100,0 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 238.836,00 174.845,00 174.844,36 174.844,36 174.844,36 174.844,36 174.844,36 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 148.500,00 148.500,00 69.623,36 69.623,36 69.623,36 69.623,36 46,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 13.475,00 68.263,00 68.263,00 68.263,00 68.263,00 68.263,00 68.263,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 164.320,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 157.170,00 48.025,00 48.024,89 48.023,89 35.220,87 35.220,87 33.157,03 73,3 %
Otros (17) 634.493,00 148.284,00 104.282,78 104.282,78 101.104,10 100.856,10 100.856,10 68,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 172.282,00 172.281,78 49.065,00 49.065,00 49.065,00 49.065,00 28,5 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 69.119,00 69.118,97 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 54.098,00 54.097,81 — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 49.065,00 49.065,00 49.065,00 49.065,00 49.065,00 49.065,00 100,0 %
116 Apoyo a la Justicia de Paz y Justicia Indigena 171.374,00 6.593,00 6.592,26 6.592,26 6.592,26 6.592,26 6.592,26 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 171.374,00 6.593,00 6.592,26 6.592,26 6.592,26 6.592,26 6.592,26 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 41.870,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 793,00 792,26 792,26 792,26 792,26 792,26 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 62.004,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 10.500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 57.000,00 — — — — — — —
117 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 377.726.394,00 387.066.326,00 377.437.608,86 373.997.697,10 324.326.064,69 322.613.549,94 320.895.578,49 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.533.480,00 167.878.821,00 158.786.771,63 156.739.233,26 107.981.924,07 107.418.750,12 107.341.195,03 64,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 51.446.179,00 45.622.324,00 45.622.324,00 45.608.642,68 28.419.211,18 28.413.539,83 28.413.539,83 62,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.211.941,00 32.771.652,00 31.748.352,00 31.748.352,00 18.717.649,45 18.717.649,45 18.717.649,45 57,1 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 30.478.452,00 30.478.452,00 30.478.452,00 30.478.452,00 30.478.452,00 30.438.476,47 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.843.447,00 19.574.675,00 19.574.675,00 19.554.194,21 10.379.611,30 10.379.611,30 10.356.150,17 53,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.346.056,00 17.485.838,00 9.785.852,69 9.785.852,69 3.592.163,38 3.592.163,38 3.592.051,50 20,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.036.846,00 8.183.011,00 8.016.333,55 6.197.974,55 6.197.974,55 6.197.974,55 6.190.439,05 75,7 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 5.156.416,00 5.156.416,00 5.156.416,00 4.394.044,77 4.394.044,77 4.393.623,61 85,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.208.084,00 3.229.676,00 3.027.595,00 3.027.595,00 957.293,78 957.293,78 957.293,78 29,6 %
Otros (11) 15.440.927,00 5.376.777,00 5.376.771,39 5.181.754,13 4.845.523,66 4.288.021,06 4.281.971,17 79,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 112.100.000,00 119.986.519,00 119.970.299,00 119.970.299,00 119.875.027,33 119.875.027,33 119.875.027,33 99,9 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 112.000.000,00 119.053.000,00 119.053.000,00 119.053.000,00 118.957.728,33 118.957.728,33 118.957.728,33 99,9 %
2.2.1.2.1.1 Pensionistas — 917.299,00 917.299,00 917.299,00 917.299,00 917.299,00 917.299,00 100,0 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 100.000,00 16.220,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 113.951.684,00 95.281.367,00 94.895.645,70 93.526.807,53 92.723.332,39 91.635.360,64 91.448.706,94 96,2 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 57.838.257,00 49.166.720,00 49.166.719,90 49.161.130,94 49.161.130,94 49.161.130,94 49.161.130,94 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 18.168.560,00 15.960.338,00 15.960.336,55 15.480.336,55 15.424.178,67 15.285.266,76 15.222.391,76 95,8 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 4.405.481,00 6.887.990,00 6.887.989,16 6.887.989,16 6.877.743,95 6.836.926,10 6.836.926,10 99,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 9.073.757,00 4.537.244,00 4.537.244,00 4.537.244,00 4.537.244,00 4.537.244,00 4.537.244,00 100,0 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 3.833.934,00 2.184.869,00 2.184.868,45 2.181.079,45 2.181.079,45 2.168.682,45 2.160.663,45 99,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 577.550,00 1.994.906,00 1.994.905,52 1.994.905,52 1.633.426,78 1.633.426,78 1.633.426,78 81,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.404.481,00 1.648.491,00 1.648.487,98 1.647.132,68 1.647.132,68 1.541.954,38 1.541.954,38 93,5 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 396.859,00 1.478.585,00 1.428.585,00 950.655,42 945.094,00 945.094,00 942.490,00 63,9 %
Otros (56) 17.252.805,00 11.422.224,00 11.086.509,14 10.686.333,81 10.316.301,92 9.525.635,23 9.412.479,53 83,4 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 160.102,00 160.102,00 160.102,00 160.102,00 160.102,00 160.102,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 160.102,00 160.102,00 160.102,00 160.102,00 160.102,00 160.102,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 6.141.230,00 2.513.305,00 2.378.581,06 2.371.519,58 2.355.943,17 2.324.062,12 870.299,46 92,5 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 1.855.819,00 1.855.819,00 1.855.819,00 1.855.819,00 1.855.819,00 425.357,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 682.333,00 379.904,00 277.764,98 273.798,68 273.529,02 241.647,97 241.647,97 63,6 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 113.115,00 113.115,00 113.115,00 113.115,00 113.115,00 108.015,04 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 130.687,00 110.687,00 78.102,08 75.006,90 75.006,90 75.006,90 56.806,20 67,8 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 34.693,25 34.693,25 34.693,25 69,4 %
2.5.5.2.1.3 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo — 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 100,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 5.328.210,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.246.212,00 1.246.209,47 1.229.735,73 1.229.735,73 1.200.247,73 1.200.247,73 96,3 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 1.153.808,00 1.153.806,73 1.153.806,73 1.153.806,73 1.153.806,73 1.153.806,73 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 30.487,00 30.486,60 29.488,00 29.488,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.744,00 8.743,44 552,00 552,00 552,00 552,00 6,3 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.527,00 5.526,70 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 27,7 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.790,00 1.790,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.497,00 1.497,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 100,0 %
118 Pago de Cuotas del Repro-Afp 3.603.960,00 3.603.960,00 3.603.960,00 3.603.960,00 3.003.290,70 3.003.290,70 3.003.290,70 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.603.960,00 3.603.960,00 3.603.960,00 3.603.960,00 3.003.290,70 3.003.290,70 3.003.290,70 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 3.603.960,00 3.603.960,00 3.603.960,00 3.603.960,00 3.003.290,70 3.003.290,70 3.003.290,70 83,3 %
119 Dictaminar en Ultima Instancia 10.897.053,00 11.052.807,00 11.049.539,15 10.773.903,31 8.844.368,67 8.650.374,15 8.627.447,98 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.660.051,00 9.748.175,00 9.748.167,64 9.472.593,06 7.590.491,71 7.538.362,07 7.538.362,07 77,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.677.975,00 3.554.697,00 3.554.697,00 3.554.697,00 2.957.681,54 2.957.681,54 2.957.681,54 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.313.701,00 3.313.701,00 3.313.701,00 3.313.701,00 2.835.578,14 2.835.578,14 2.835.578,14 85,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 802.407,00 748.396,00 748.390,27 507.595,27 507.595,27 507.595,27 507.595,27 67,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 668.166,00 719.766,00 719.765,92 719.765,92 350.572,80 350.572,80 350.572,80 48,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 719.875,00 707.494,00 707.494,00 707.494,00 366.833,91 366.833,91 366.833,91 51,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 225.839,00 206.321,00 206.321,00 206.321,00 142.365,80 142.365,80 142.365,80 69,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 146.283,00 107.405,00 107.405,00 107.405,00 92.064,18 92.064,18 92.064,18 85,7 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 100.899,00 100.899,00 100.899,00 84.180,28 84.180,28 84.180,28 83,4 %
Otros (8) 105.805,00 289.496,00 289.494,45 254.714,87 253.619,79 201.490,15 201.490,15 69,6 %
2.3 Bienes y Servicios 1.237.002,00 1.304.632,00 1.301.371,51 1.301.310,25 1.253.876,96 1.112.012,08 1.089.085,91 85,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 647.856,00 647.856,00 647.856,00 647.856,00 647.856,00 539.880,00 539.880,00 83,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 138.838,00 105.411,00 105.411,00 105.411,00 105.411,00 105.411,00 105.411,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 99.840,00 99.440,00 97.718,90 97.718,90 91.157,40 91.157,40 81.421,90 91,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 68.000,00 95.300,00 95.300,00 95.300,00 92.948,90 92.948,90 89.323,90 97,5 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 50.510,98 43.674,48 89,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 54.159,00 54.158,04 54.158,04 47.456,69 46.219,79 45.554,59 85,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 42.600,00 42.600,00 95,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 39.470,00 42.596,00 42.595,98 42.595,98 42.595,98 25.549,24 25.549,24 60,0 %
Otros (25) 242.998,00 158.770,00 157.231,59 157.170,33 125.350,99 117.734,77 115.670,80 74,2 %
130 Pago de Pensiones 100.900.000,00 101.716.960,00 101.697.460,00 101.670.365,64 85.138.239,87 85.138.239,87 84.339.035,58 83,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 100.900.000,00 101.716.960,00 101.697.460,00 101.670.365,64 85.138.239,87 85.138.239,87 84.339.035,58 83,7 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 98.200.000,00 98.986.960,00 98.986.960,00 98.959.865,64 83.560.906,68 83.560.906,68 82.761.702,39 84,4 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.566.833,19 1.566.833,19 1.566.833,19 58,0 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 30.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 35,0 %
Total · 171 secuencia funcionals 1.285.402.869,00 1.256.438.435,00 1.238.034.747,09 1.219.160.873,08 1.016.207.237,10 1.004.946.619,75 1.000.269.849,45 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.