Ejecución de actividades de FUERO MILITAR POLICIAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 20.740.326. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 15.601.446, equivalente al 75,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 20,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 20,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 15,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 20.773.893,00
PIM: S/ 20.740.326,00
Devengado: S/ 15.601.445,55
Girado: S/ 15.541.982,77
Pendiente: S/ 5.138.880,45

Posición en el ranking

1310 nacional

240 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,7 M

PIM S/ 6,7 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 3,0 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.4.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 82,5 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 80,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 432,7 mil

PIM S/ 543,8 mil 79,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 311,5 mil

PIM S/ 443,0 mil 70,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 303,2 mil

PIM S/ 334,5 mil 90,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 272,6 mil

PIM S/ 349,1 mil 78,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 268,3 mil

PIM S/ 300,6 mil 89,3 % ejecutado
2.3.2.2.3.1Correos y Servicios de Mensajeria S/ 249,3 mil

PIM S/ 301,5 mil 82,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 6,7 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 542,4 mil

PIM S/ 3,0 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 495,3 mil

PIM S/ 2,5 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.4.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 436,1 mil

PIM S/ 2,5 M 82,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 202,9 mil

PIM S/ 227,5 mil 10,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 183,2 mil

PIM S/ 183,2 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 131,5 mil

PIM S/ 443,0 mil 70,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 115,2 mil

PIM S/ 177,0 mil 34,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 111,1 mil

PIM S/ 543,8 mil 79,6 % ejecutado
2.3.2.7.3.1Realizado por Personas Juridicas S/ 82,4 mil

PIM S/ 169,8 mil 51,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones Administrativas 419.945,00 1.095.813,00 1.061.988,82 1.061.619,95 948.298,08 863.611,79 851.635,28 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 638.594,00 604.771,93 604.603,06 491.281,19 491.281,19 488.956,68 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 324.443,00 292.395,21 292.395,21 234.906,66 234.906,66 233.860,00 72,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 267.503,00 265.729,66 265.560,79 218.153,49 218.153,49 216.875,64 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 46.231,00 46.231,00 46.231,00 37.874,28 37.874,28 37.874,28 81,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 417,00 416,06 416,06 346,76 346,76 346,76 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 419.945,00 457.219,00 457.216,89 457.016,89 457.016,89 372.330,60 362.678,60 81,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 150.000,00 203.260,00 203.260,00 203.260,00 203.260,00 154.637,10 154.637,10 76,1 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 104.943,00 104.942,88 104.942,88 104.942,88 86.595,16 86.595,16 82,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 100.000,00 79.436,00 79.435,83 79.435,83 79.435,83 72.685,16 72.295,16 91,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.000,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 10.965,00 10.965,00 10.965,00 10.965,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 9.262,00 9.262,00 9.262,00 9.262,00 9.262,00 — 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.960,00 3.772,00 3.771,98 3.771,98 3.771,98 3.771,98 3.771,98 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.849,00 3.684,00 3.684,00 3.684,00 3.684,00 3.684,00 3.684,00 100,0 %

Otros (3) 111.136,00 2.847,00 2.845,20 2.645,20 2.645,20 2.645,20 2.645,20 92,9 %

2 Gestión Administrativa 58.391,00 329.329,00 329.327,41 327.004,51 276.802,81 265.838,67 256.441,84 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 238.559,00 238.558,68 238.558,68 188.356,98 188.356,98 188.356,98 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 229.989,00 229.989,00 229.989,00 180.212,19 180.212,19 180.212,19 78,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.019,00 8.019,00 8.019,00 7.685,89 7.685,89 7.685,89 95,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 551,00 550,68 550,68 458,90 458,90 458,90 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 58.391,00 90.770,00 90.768,73 88.445,83 88.445,83 77.481,69 68.084,86 85,4 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 42.909,00 42.908,96 42.908,96 42.908,96 31.944,82 31.944,82 74,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.900,00 30.965,00 30.964,70 30.764,70 30.764,70 30.764,70 30.764,70 99,4 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 14.736,00 14.735,07 13.877,17 13.877,17 13.877,17 4.480,34 94,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 19.840,00 2.160,00 2.160,00 895,00 895,00 895,00 895,00 41,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.068,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.583,00 — — — — — — —

3 Acciones Administrativas 823.617,00 2.745.567,00 2.715.251,00 2.674.172,70 2.372.537,24 2.130.583,28 2.124.471,16 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.489.209,00 1.489.208,27 1.488.479,11 1.186.843,65 1.186.843,65 1.180.958,53 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 754.606,00 754.606,00 754.606,00 593.607,71 593.607,71 592.728,82 78,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 626.287,00 626.287,00 625.557,84 502.675,74 502.675,74 497.669,51 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 98.208,00 98.207,35 98.207,35 82.307,44 82.307,44 82.307,44 83,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 10.108,00 10.107,92 10.107,92 8.252,76 8.252,76 8.252,76 81,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 823.617,00 1.235.466,00 1.205.150,97 1.164.801,83 1.164.801,83 922.847,87 922.620,87 74,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 210.000,00 206.800,00 206.800,00 206.800,00 151.280,00 151.280,00 72,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 220.000,00 206.112,00 206.112,00 206.112,00 206.112,00 187.453,94 187.453,94 91,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 137.554,00 137.490,60 137.490,60 137.490,60 105.250,60 105.023,60 76,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 220.723,00 71.096,00 71.095,51 71.095,51 71.095,51 56.211,61 56.211,61 79,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 51.043,00 69.124,00 67.519,70 67.519,70 67.519,70 47.909,70 47.909,70 69,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 69.090,00 69.090,00 69.090,00 69.090,00 24.935,00 24.935,00 36,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 61.489,00 61.488,42 61.488,42 61.488,42 61.488,42 61.488,42 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 75.000,00 47.163,00 47.162,36 32.155,80 32.155,80 32.155,80 32.155,80 68,2 %

Otros (33) 191.851,00 363.838,00 338.392,38 313.049,80 313.049,80 256.162,80 256.162,80 70,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.892,00 20.891,76 20.891,76 20.891,76 20.891,76 20.891,76 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.581,00 4.580,76 4.580,76 4.580,76 4.580,76 4.580,76 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.921,00 1.921,00 1.921,00 1.921,00 1.921,00 1.921,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 837,00 837,00 837,00 837,00 837,00 837,00 100,0 %

4 Acciones de Personal 11.154.493,00 2.605.310,00 2.548.559,58 2.547.652,38 1.515.074,39 1.426.743,22 1.421.991,70 54,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.776.691,00 2.260.827,00 2.223.720,56 2.223.720,56 1.191.142,57 1.191.040,27 1.186.288,75 52,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.172.583,00 1.716.049,00 1.716.049,00 1.716.049,00 856.010,16 856.010,16 851.259,70 49,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 175.631,00 175.631,00 175.631,00 61.815,52 61.815,52 61.815,52 35,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.039.871,00 117.082,00 117.082,00 117.082,00 97.567,60 97.567,60 97.567,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 414.347,00 90.719,00 88.924,00 88.924,00 55.360,46 55.360,46 55.360,46 61,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 86.105,00 86.105,00 86.105,00 85.010,75 85.010,46 85.010,46 98,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.354.215,00 31.211,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 22.550,00 22.550,00 22.550,00 18.461,78 18.359,77 18.358,71 81,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 17.500,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 76,6 %

Otros (3) 795.675,00 3.980,00 3.979,56 3.979,56 3.516,30 3.516,30 3.516,30 88,4 %

2.3 Bienes y Servicios 377.802,00 333.123,00 313.479,02 312.571,82 312.571,82 224.342,95 224.342,95 67,4 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 150.000,00 142.637,00 142.636,67 141.729,47 141.729,47 87.462,80 87.462,80 61,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.000,00 44.159,00 34.216,70 34.216,70 34.216,70 15.863,50 15.863,50 35,9 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 80.000,00 41.550,00 34.850,00 34.850,00 34.850,00 30.850,00 30.850,00 74,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 30.460,00 30.460,00 30.460,00 30.460,00 30.460,00 30.460,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 7.700,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 5.700,00 5.700,00 33,7 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 18.942,00 16.145,00 16.144,85 16.144,85 16.144,85 16.144,85 16.144,85 100,0 %

2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos 11.000,00 14.762,00 14.761,80 14.761,80 14.761,80 14.761,80 14.761,80 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 9.000,00 9.825,00 9.825,00 9.825,00 9.825,00 9.825,00 9.825,00 100,0 %

Otros (10) 75.160,00 16.685,00 13.684,00 13.684,00 13.684,00 13.275,00 13.275,00 79,6 %

2.5 Otros Gastos — 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 100,0 %

5 Acciones de Personal 460.378,00 184.531,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 460.378,00 184.531,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 183.180,00 183.180,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 3.302,00 886,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.543,00 465,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 121.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.153,00 — — — — — — —

6 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 483.014,00 909.260,00 894.334,24 894.134,24 761.243,69 733.443,69 732.070,27 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 760.293,00 747.196,32 747.196,32 614.465,77 614.465,77 613.618,55 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 436.912,00 423.815,88 423.815,88 346.123,85 346.123,85 346.123,85 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 290.822,00 290.822,00 290.822,00 241.282,37 241.282,37 240.435,15 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 32.200,00 32.200,00 32.200,00 26.760,85 26.760,85 26.760,85 83,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 359,00 358,44 358,44 298,70 298,70 298,70 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 483.014,00 124.289,00 122.460,00 122.260,00 122.100,00 94.300,00 94.300,00 75,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.194,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 13.200,00 13.200,00 32,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 20.000,00 40.505,00 40.505,00 40.505,00 40.505,00 40.505,00 40.505,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 21.948,00 21.948,00 21.948,00 21.948,00 21.948,00 21.948,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.042,00 14.042,00 14.042,00 14.042,00 14.042,00 14.042,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.120,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 1.829,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.500,00 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.400,00 360,00 360,00 160,00 — — — 0,0 %

Otros (10) 280.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.678,00 24.677,92 24.677,92 24.677,92 24.677,92 24.151,72 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 16.775,00 16.775,00 16.775,00 16.775,00 16.775,00 16.248,80 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.903,00 7.902,92 7.902,92 7.902,92 7.902,92 7.902,92 100,0 %

7 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 122.883,00 989.160,00 888.975,12 887.164,01 814.505,95 602.366,24 602.366,24 60,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 436.028,00 436.028,00 436.028,00 363.369,94 363.369,94 363.369,94 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 325.022,00 325.022,00 325.022,00 270.855,87 270.855,87 270.855,87 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 89.741,00 89.741,00 89.741,00 74.783,80 74.783,80 74.783,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 21.265,00 21.265,00 21.265,00 17.730,27 17.730,27 17.730,27 83,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 122.883,00 473.116,00 372.932,10 371.120,99 371.120,99 158.981,28 158.981,28 33,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 50.000,00 227.509,00 127.326,52 127.326,52 127.326,52 24.614,00 24.614,00 10,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 10.000,00 74.790,00 74.789,50 74.789,50 74.789,50 7.500,00 7.500,00 10,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 31.298,00 38.474,00 38.473,08 38.473,08 38.473,08 30.896,40 30.896,40 80,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 26.200,00 26.200,00 72,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 35.005,00 35.005,00 35.005,00 35.005,00 35.005,00 35.005,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 24.780,00 14.868,00 14.868,00 60,0 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 9.000,00 9.000,00 39,1 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 7.615,00 7.615,00 7.615,00 7.615,00 7.615,00 7.615,00 100,0 %

Otros (7) 11.585,00 5.943,00 5.943,00 4.131,89 4.131,89 3.282,88 3.282,88 55,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 80.016,00 80.015,02 80.015,02 80.015,02 80.015,02 80.015,02 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 62.434,00 62.433,02 62.433,02 62.433,02 62.433,02 62.433,02 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 17.582,00 17.582,00 17.582,00 17.582,00 17.582,00 17.582,00 100,0 %

8 Fortalecimiento Institucional 76.820,00 479.670,00 469.434,65 462.423,65 409.595,80 370.804,43 370.415,03 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 358.838,00 348.623,24 348.623,24 295.795,39 295.795,39 295.795,39 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 218.052,00 207.837,24 207.837,24 178.491,95 178.491,95 178.491,95 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 122.741,00 122.741,00 122.741,00 102.283,80 102.283,80 102.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 18.045,00 18.045,00 18.045,00 15.019,64 15.019,64 15.019,64 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 76.820,00 107.832,00 107.831,41 100.820,41 100.820,41 62.029,04 62.029,04 57,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 53.312,00 53.311,91 53.311,91 53.311,91 26.520,54 26.520,54 49,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 32.400,00 21.750,00 21.749,50 19.649,50 19.649,50 19.649,50 19.649,50 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 4.860,00 9.460,00 9.460,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 50,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.500,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.960,00 1.280,00 1.280,00 1.229,00 1.229,00 1.229,00 1.229,00 96,0 %

Otros (3) 15.600,00 200,00 200,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.000,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.590,60 99,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 13.000,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.590,60 99,9 %

9 Gestión Administrativa 166.080,00 1.100.730,00 1.070.539,09 1.066.207,49 884.342,37 851.342,37 851.342,37 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 732.647,00 722.529,19 722.529,19 540.664,07 540.664,07 540.664,07 73,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 496.363,00 486.245,19 486.245,19 344.076,13 344.076,13 344.076,13 69,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 203.359,00 203.359,00 203.359,00 168.988,21 168.988,21 168.988,21 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 32.925,00 32.925,00 32.925,00 27.599,73 27.599,73 27.599,73 83,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 135.391,00 337.542,00 317.470,01 313.138,41 313.138,41 280.138,41 280.138,41 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 131.000,00 131.000,00 79,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 66.696,00 66.696,00 66.696,00 66.696,00 66.696,00 66.696,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 31.560,00 34.324,00 29.324,00 27.741,19 27.741,19 27.741,19 27.741,19 80,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 22.427,00 18.417,00 18.157,49 18.157,49 18.157,49 18.157,49 81,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.996,00 12.969,00 12.900,00 12.887,53 12.887,53 12.887,53 12.887,53 99,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 12.964,00 7.964,00 7.963,00 7.963,00 7.963,00 7.963,00 61,4 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.200,00 3.820,00 2.570,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 65,5 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 4.500,00 3.550,00 3.050,00 3.021,00 3.021,00 3.021,00 3.021,00 85,1 %

Otros (20) 34.135,00 16.792,00 12.549,01 10.172,20 10.172,20 10.172,20 10.172,20 60,6 %

2.5 Otros Gastos 30.689,00 30.541,00 30.539,89 30.539,89 30.539,89 30.539,89 30.539,89 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 30.689,00 27.697,00 27.696,08 27.696,08 27.696,08 27.696,08 27.696,08 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.844,00 2.843,81 2.843,81 2.843,81 2.843,81 2.843,81 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

10 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 52.059,00 52.059,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 52.059,00 52.059,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 52.059,00 52.059,00 — — — — — 0,0 %

11 Acciones Judiciales 24.250,00 264.603,00 263.219,99 263.219,99 193.447,89 193.447,89 193.447,86 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 245.198,00 243.815,00 243.815,00 174.042,90 174.042,90 174.042,87 71,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 146.741,00 146.741,00 146.741,00 92.962,85 92.962,85 92.962,85 63,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 87.941,00 87.941,00 87.941,00 73.283,80 73.283,80 73.283,77 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 9.133,00 9.133,00 9.133,00 7.796,25 7.796,25 7.796,25 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.383,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.250,00 19.405,00 19.404,99 19.404,99 19.404,99 19.404,99 19.404,99 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 3.105,00 3.104,99 3.104,99 3.104,99 3.104,99 3.104,99 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 890,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.360,00 — — — — — — —

12 Acciones Juridico Administrativas 7.358,00 178.461,00 175.409,64 175.409,64 153.082,34 153.082,34 153.082,34 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 177.287,00 174.236,44 174.236,44 151.909,14 151.909,14 151.909,14 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 171.941,00 168.890,44 168.890,44 147.231,39 147.231,39 147.231,39 85,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.677,75 4.677,75 4.677,75 87,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.358,00 1.174,00 1.173,20 1.173,20 1.173,20 1.173,20 1.173,20 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.174,00 1.173,20 1.173,20 1.173,20 1.173,20 1.173,20 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.858,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — — — — — — — —

Total · 27 secuencia funcionals 20.773.893,00 20.740.326,00 20.037.737,72 19.955.610,42 16.482.816,35 15.601.445,55 15.541.982,77 75,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.