Ejecución de actividades y proyectos de FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 110.900.743. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 72.531.216, equivalente al 65,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Pesca. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 89,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 110,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 72,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 71,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 38,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 89.495.611,00
PIM: S/ 110.900.743,00
Devengado: S/ 72.531.215,63
Girado: S/ 71.514.717,98
Pendiente: S/ 38.369.527,37

Posición en el ranking

1598 nacional

314 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,4 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica

Código 2194959

PIMS/ 10,4 M

EjecutadoS/ 8,0 M

Avance76,7 %
2

Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria de la Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de el Faro Matarani - Distrito de Islay -Provincia Islay -Región Arequipa

Código 2172690

PIMS/ 10,4 M

EjecutadoS/ 7,3 M

Avance70,3 %
3

Remodelación de Losa de Concreto; Reparación de Muelle ; en el(la) Terminal Pesquero Zonal Parachique en la Localidad Parachique - la Bocana, Distrito de Sechura, Provincia Sechura, Departamento Piura

Código 2359454

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance98,1 %
4

Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Región Lima, Provincia de Huaura, Distrito de Huacho

Código 2195345

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance63,8 %
5

Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria Vigente del Desembarcadero Pesquero Artesanal Paita, Distrito y Provincia de Paita, Región Piura

Código 2160312

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance83,6 %
6

Creación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal la Cruz, Distrito la Cruz, Provincia Tumbes, Región Tumbes

Código 2338714

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance89,6 %
7

Mejoramiento de los Servicios del Centro Acuicola Nuevo Horizonte, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto

Código 2329541

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance78,1 %
8

Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima

Código 2195496

PIMS/ 895,3 mil

EjecutadoS/ 848,1 mil

Avance94,7 %
9

Remodelación de Cerco Perimetrico, Servicios Higienicos y/o Vestidores, Muelle y Suministro de Energía Electrica; en el(la) Muelle Pesquero Artesanal Lagunillas Distrito de Paracas, Provincia Pisco, Departamento Ica

Código 2554319

PIMS/ 886,5 mil

EjecutadoS/ 721,3 mil

Avance81,4 %
10

Creación Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal la Islilla Centro Poblado de la Islilla (Calera) - Distrito de Paita - Provincia de Paita - Región Piura

Código 2406035

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 688,4 mil

Avance60,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria de la Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de el Faro Matarani - Distrito de Islay -Provincia Islay -Región Arequipa

Código 2172690

PIMS/ 10,4 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance70,3 %
2

Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica

Código 2194959

PIMS/ 10,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance76,7 %
3

Construcción de Losa, Compuerta y Sistema de Suministro Electrico; en el(la) Desembarcadero Pesquero Artesanal Pucusana Distrito de Pucusana, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2551715

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance21,3 %
4

Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, Región Lima, Provincia de Huaura, Distrito de Huacho

Código 2195345

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance63,8 %
5

Creación Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal la Islilla Centro Poblado de la Islilla (Calera) - Distrito de Paita - Provincia de Paita - Región Piura

Código 2406035

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 459,6 mil

Avance60,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios del Centro Acuicola Nuevo Horizonte, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto

Código 2329541

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 328,8 mil

Avance78,1 %
7

Reparación de Muelle ; Reparación de Area de Despacho, Equipos Electromecanicos y Equipo para Desinfeccion; en el(la) Dpa Yacila Distrito de Paita, Provincia Paita, Departamento Piura

Código 2738031

PIMS/ 328,0 mil

PendienteS/ 328,0 mil

Avance0,0 %
8

Reparación de Muelle, Area de Despacho, Equipos Electromecanicos y Equipo para Desinfeccion; en el(la) Dpa el Ñuro Distrito de los Organos, Provincia Talara, Departamento Piura

Código 2738029

PIMS/ 306,0 mil

PendienteS/ 306,0 mil

Avance0,0 %
9

Reparación de Muelle ; Reparación de Area de Despacho, Equipos Electromecanicos y Equipo para Desinfeccion; en el(la) Dpa Mancora Distrito de Mancora, Provincia Talara, Departamento Piura

Código 2738033

PIMS/ 304,5 mil

PendienteS/ 304,5 mil

Avance0,0 %
10

Reparación de Muelle, Area de Despacho, Equipos Electromecanicos y Equipo para Desinfeccion; en el(la) Dpa Cabo Blanco Distrito de el Alto, Provincia Talara, Departamento Piura

Código 2738030

PIMS/ 300,5 mil

PendienteS/ 300,5 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.7.1.1.1.99Para Otros Fines S/ 19,1 M

PIM S/ 30,0 M 63,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 21,0 M 66,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 9,5 M

PIM S/ 11,2 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,8 M

PIM S/ 10,5 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,1 M

PIM S/ 8,6 M 59,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 4,3 M

PIM S/ 7,4 M 58,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,6 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,8 M 78,5 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 982,2 mil

PIM S/ 1,3 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.6.3.99Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles S/ 521,0 mil

PIM S/ 578,5 mil 90,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.7.1.1.1.99Para Otros Fines S/ 11,0 M

PIM S/ 30,0 M 63,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,1 M

PIM S/ 21,0 M 66,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,5 M

PIM S/ 8,6 M 59,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 2,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 3,1 M

PIM S/ 7,4 M 58,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M

PIM S/ 10,5 M 74,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 11,2 M 84,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 1,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 608,5 mil

PIM S/ 2,8 M 78,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 602,1 mil

PIM S/ 3,6 M 83,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Capacitación y Asistencia Técnica del Pescador Artesanal 9.500,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

98 Capacitación y Asistencia Técnica del Pescador Artesanal 16.500,00 4.783,00 4.782,50 4.782,50 4.782,50 4.782,50 4.782,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.500,00 4.783,00 4.782,50 4.782,50 4.782,50 4.782,50 4.782,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 4.186,00 4.185,50 4.185,50 4.185,50 4.185,50 4.185,50 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 597,00 597,00 597,00 597,00 597,00 597,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

99 Acciones de Planeamiento 1.563.760,00 1.088.205,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.309.227,00 33.972,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 33.972,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.015.486,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 101.026,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.715,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 254.533,00 1.054.233,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.053.933,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.533,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 200.000,00 — — — — — — —

100 Acciones de Planeamiento 1.540.304,00 1.570.399,00 1.547.841,63 1.547.517,88 1.317.634,90 1.186.396,39 1.186.396,39 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.234.304,00 1.322.079,00 1.308.151,00 1.307.827,25 1.077.944,27 996.427,11 996.427,11 75,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.024.026,00 1.031.004,00 1.031.004,00 1.030.680,25 837.111,36 772.581,76 772.581,76 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.000,00 188.500,00 176.849,00 176.849,00 161.358,12 146.358,12 146.358,12 77,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 47.882,00 47.882,00 47.882,00 41.881,04 41.881,04 41.881,04 87,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.678,00 33.032,00 30.755,00 30.755,00 26.260,56 24.273,00 24.273,00 73,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.628,00 16.628,00 16.628,00 6.300,35 6.300,35 6.300,35 37,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.033,00 5.033,00 5.033,00 5.032,84 5.032,84 5.032,84 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 306.000,00 248.320,00 239.690,63 239.690,63 239.690,63 189.969,28 189.969,28 76,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 237.850,00 230.500,00 230.500,00 230.500,00 180.900,00 180.900,00 76,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 7.257,00 7.257,00 7.257,00 7.257,00 7.257,00 7.257,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.754,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 45,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 56,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 306.000,00 605,00 604,50 604,50 604,50 604,50 604,50 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 214,00 169,13 169,13 169,13 47,78 47,78 22,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

101 Acciones de la Alta Dirección 414.363,00 938.889,00 911.066,13 910.753,25 644.369,38 504.181,79 504.181,79 53,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 394.363,00 660.352,00 635.995,00 635.682,12 369.298,25 340.430,00 340.430,00 51,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 193.971,00 375.380,00 375.380,00 375.067,12 152.732,60 140.132,60 140.132,60 37,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.200,00 202.800,00 179.111,00 179.111,00 163.510,56 147.910,56 147.910,56 72,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 52.170,00 52.170,00 52.170,00 34.753,33 34.753,33 34.753,33 66,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.792,00 14.358,00 13.690,00 13.690,00 9.011,70 8.343,45 8.343,45 58,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.259,00 8.259,00 8.259,00 1.905,13 1.905,13 1.905,13 23,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.385,00 7.385,00 7.385,00 7.384,93 7.384,93 7.384,93 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 278.537,00 275.071,13 275.071,13 275.071,13 163.751,79 163.751,79 58,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 218.250,00 218.250,00 218.250,00 218.250,00 115.750,00 115.750,00 53,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 31.335,10 31.335,10 78,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.948,00 4.919,76 4.919,76 4.919,76 4.919,76 4.919,76 61,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.353,00 5.973,32 5.973,32 5.973,32 5.973,32 5.973,32 94,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.545,00 1.544,50 1.544,50 1.544,50 1.544,50 1.544,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.271,00 1.213,75 1.213,75 1.213,75 1.059,31 1.059,31 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

Otros (6) — 1.080,00 1.079,80 1.079,80 1.079,80 1.079,80 1.079,80 100,0 %

102 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 778.415,00 1.482.829,00 1.443.740,06 1.443.459,16 1.242.776,48 1.059.086,97 1.054.713,39 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 700.490,00 1.188.398,00 1.166.433,00 1.166.433,00 965.750,32 891.413,82 891.413,82 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 523.200,00 707.664,00 685.922,00 685.922,00 626.897,29 569.297,29 569.297,29 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 160.800,00 305.816,00 305.816,00 305.816,00 185.115,69 169.715,69 169.715,69 55,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 127.759,00 127.759,00 127.759,00 119.866,86 119.866,86 119.866,86 93,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.490,00 21.785,00 21.562,00 21.562,00 17.775,15 16.438,65 16.438,65 75,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.034,00 14.034,00 14.034,00 4.755,33 4.755,33 4.755,33 33,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 77.925,00 294.431,00 277.307,06 277.026,16 277.026,16 167.673,15 163.299,57 57,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 204.100,00 204.100,00 204.100,00 204.100,00 95.100,00 95.100,00 46,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 49.435,00 37.559,89 37.559,89 37.559,89 37.559,89 33.186,31 76,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 77.925,00 26.054,00 22.102,27 22.102,27 22.102,27 22.102,27 22.102,27 84,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.231,00 6.230,50 6.230,50 6.230,50 6.230,50 6.230,50 86,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.665,00 2.615,50 2.465,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 92,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.513,00 2.344,00 2.213,60 2.213,60 1.860,59 1.860,59 74,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 430,00 429,90 429,90 429,90 429,90 429,90 100,0 %

Otros (7) — 1.343,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 94,2 %

103 Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales 149.698,00 325.525,00 275.627,90 275.627,90 262.789,74 223.046,36 220.521,36 68,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.698,00 152.528,00 143.392,00 143.392,00 130.553,84 118.031,09 118.031,09 77,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 146.400,00 148.010,00 139.217,00 139.217,00 126.916,66 114.616,66 114.616,66 77,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.698,00 2.673,00 2.330,00 2.330,00 2.106,45 1.883,70 1.883,70 70,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.530,73 1.530,73 1.530,73 83,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 162.897,00 132.235,90 132.235,90 132.235,90 105.015,27 102.490,27 64,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 114.500,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 87.500,00 87.500,00 76,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 20.185,00 684,40 684,40 684,40 684,40 684,40 3,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.240,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 9,4 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 8.905,00 8.905,00 8.905,00 8.905,00 8.905,00 8.905,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.188,00 3.107,50 3.107,50 3.107,50 2.886,87 2.886,87 90,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.525,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 — 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 100,0 %

Otros (2) — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 8.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 800,00 — — — — — 0,0 %

104 Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Logisticos y de Sistemas Informaticos 5.656.780,00 2.068.878,00 1.950.071,15 1.940.137,38 1.609.067,65 1.495.928,50 1.495.694,50 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.465.575,00 1.354.909,00 1.319.512,00 1.319.261,83 988.192,10 945.569,75 945.569,75 69,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.625.883,00 508.761,00 505.395,00 505.395,00 440.178,78 435.759,37 435.759,37 85,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 665.629,00 219.686,00 217.366,00 217.366,00 90.193,84 90.193,84 90.193,84 41,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 98.400,00 207.982,00 201.938,00 201.687,83 179.751,36 157.837,17 157.837,17 75,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.000,00 188.500,00 172.556,00 172.556,00 157.555,09 142.555,09 142.555,09 75,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 602.983,00 107.248,00 107.248,00 107.248,00 43.637,49 43.637,49 43.637,49 40,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 223.849,00 48.462,00 48.046,00 48.046,00 38.400,03 38.002,28 38.002,28 78,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 34.881,00 29.218,00 29.218,00 6.394,47 6.394,47 6.394,47 18,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.427,00 15.427,00 15.427,00 15.426,39 15.426,39 15.426,39 100,0 %

Otros (5) 74.831,00 23.962,00 22.318,00 22.318,00 16.654,65 15.763,65 15.763,65 65,8 %

2.3 Bienes y Servicios — 595.692,00 512.513,25 503.166,25 503.166,25 432.649,45 432.415,45 72,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 346.016,00 345.800,00 345.800,00 345.800,00 276.400,00 276.400,00 79,9 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 204.506,00 136.481,00 127.481,00 127.481,00 127.481,00 127.481,00 62,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.926,00 2.272,60 1.925,60 1.925,60 1.925,60 1.925,60 27,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.917,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 21,7 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 4.660,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 93,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.561,00 2.840,50 2.840,50 2.840,50 2.840,50 2.840,50 62,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.389,00 3.251,80 3.251,80 3.251,80 3.251,80 3.251,80 96,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 2.699,00 2.699,00 2.699,00 2.699,00 1.736,64 1.502,64 64,3 %

Otros (24) — 18.018,00 13.751,35 13.751,35 13.751,35 13.596,91 13.596,91 75,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias 143.968,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 143.968,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 47.237,00 14.059,00 13.827,90 13.491,30 13.491,30 13.491,30 13.491,30 96,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 47.237,00 13.953,00 13.722,30 13.385,70 13.385,70 13.385,70 13.385,70 95,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 106,00 105,60 105,60 105,60 105,60 105,60 99,6 %

105 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logisticos 2.099.191,00 3.502.588,00 3.193.283,15 3.210.742,66 2.955.979,99 2.279.703,06 2.267.351,24 65,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 405.470,00 802.449,00 757.157,00 755.803,96 522.041,29 476.907,25 476.907,25 59,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 243.084,00 577.993,00 537.011,00 535.657,96 341.839,53 312.182,77 312.182,77 54,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 154.134,00 154.134,00 154.134,00 140.133,33 126.133,33 126.133,33 81,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 31.624,00 31.624,00 31.624,00 18.065,00 18.065,00 18.065,00 57,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.786,00 26.250,00 23.185,00 23.185,00 17.878,33 16.401,05 16.401,05 62,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.248,00 10.003,00 10.003,00 2.925,10 2.925,10 2.925,10 26,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.693.721,00 2.598.097,00 2.375.655,07 2.394.849,50 2.373.849,50 1.742.706,61 1.730.354,79 67,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.637.762,00 1.551.658,32 1.572.658,32 1.551.658,32 1.107.658,32 1.097.658,32 67,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 356.595,00 333.642,00 333.641,80 333.641,80 333.641,80 225.921,80 225.921,80 67,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 322.184,00 85.051,00 85.049,15 85.049,15 85.049,15 70.982,09 70.982,09 83,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 123.099,00 62.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 57.822,40 57.822,40 92,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 18.511,00 58.511,00 58.511,00 58.511,00 58.511,00 50.890,70 50.890,70 87,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 56.849,00 52.728,80 52.728,80 52.728,80 32.527,80 32.527,80 57,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 55.333,00 55.328,00 55.328,00 55.328,00 44.760,00 44.760,00 80,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 44.303,00 37.283,00 37.283,00 37.283,00 31.683,00 31.683,00 71,5 %

Otros (20) 873.332,00 264.146,00 141.455,00 139.649,43 139.649,43 120.460,50 118.108,68 45,6 %

2.5 Otros Gastos — 26.292,00 26.207,59 26.207,59 26.207,59 26.207,59 26.207,59 99,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 26.292,00 26.207,59 26.207,59 26.207,59 26.207,59 26.207,59 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 75.750,00 34.263,49 33.881,61 33.881,61 33.881,61 33.881,61 44,7 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 36.140,00 5.113,29 4.731,41 4.731,41 4.731,41 4.731,41 13,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 20.000,00 18.160,20 18.160,20 18.160,20 18.160,20 18.160,20 90,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.000,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 99,9 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 8.610,00 — — — — — 0,0 %

106 Administración Financiera 402.203,00 729.737,00 705.175,50 705.084,54 595.622,03 477.556,83 477.556,83 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 402.203,00 481.859,00 480.745,00 480.654,04 371.191,53 337.435,21 337.435,21 70,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 385.713,00 453.972,00 453.972,00 453.881,04 357.112,78 324.470,21 324.470,21 71,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.490,00 16.261,00 15.147,00 15.147,00 12.251,25 11.137,50 11.137,50 68,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.292,00 6.292,00 6.292,00 1.827,50 1.827,50 1.827,50 29,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.334,00 5.334,00 5.334,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 247.878,00 224.430,50 224.430,50 224.430,50 140.121,62 140.121,62 56,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 247.334,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 140.000,00 140.000,00 56,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 544,00 430,50 430,50 430,50 121,62 121,62 22,4 %

107 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 820.595,00 1.247.698,00 1.214.332,43 1.214.227,63 1.133.957,48 980.986,01 980.986,01 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 800.595,00 887.572,00 881.758,00 881.653,20 801.383,05 728.248,79 728.248,79 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 626.913,00 659.030,00 658.044,00 657.939,20 600.988,46 544.081,70 544.081,70 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 156.000,00 153.400,00 153.400,00 139.400,00 125.400,00 125.400,00 80,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.967,00 29.967,00 29.967,00 29.966,67 29.966,67 29.966,67 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.282,00 28.067,00 25.839,00 25.839,00 23.611,50 21.384,00 21.384,00 76,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.908,00 10.908,00 10.908,00 3.816,42 3.816,42 3.816,42 35,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 360.126,00 332.574,43 332.574,43 332.574,43 252.737,22 252.737,22 70,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 289.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 227.000,00 227.000,00 78,6 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 38.000,00 14.972,43 14.972,43 14.972,43 — — 0,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 20.000,00 32.602,00 32.602,00 32.602,00 32.602,00 25.737,22 25.737,22 78,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 524,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — — — — — — — —

108 Gestión Administrativa 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 12.000,00 — — — — — — —

Total · 171 secuencia funcionals 89.495.611,00 110.900.743,00 93.753.027,49 86.656.418,57 82.922.929,28 72.531.215,63 71.514.717,98 65,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.