Ejecución de actividades de FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 70.856.915. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 44.384.922, equivalente al 62,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Pesca. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 42,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 70,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 44,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 43,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 26,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

62,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 42.807.463,00
PIM: S/ 70.856.915,00
Devengado: S/ 44.384.921,54
Girado: S/ 43.473.090,76
Pendiente: S/ 26.471.993,46

Posición en el ranking

2396 nacional

382 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 62,6 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.7.1.1.1.99Para Otros Fines S/ 19,1 M

PIM S/ 30,0 M 63,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,8 M

PIM S/ 10,5 M 74,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,1 M

PIM S/ 8,6 M 59,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,6 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,8 M 78,5 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 982,2 mil

PIM S/ 1,3 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.6.3.99Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles S/ 521,0 mil

PIM S/ 578,5 mil 90,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 501,9 mil

PIM S/ 747,6 mil 67,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 439,0 mil

PIM S/ 534,7 mil 82,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 409,6 mil

PIM S/ 482,0 mil 85,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.7.1.1.1.99Para Otros Fines S/ 11,0 M

PIM S/ 30,0 M 63,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,5 M

PIM S/ 8,6 M 59,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 2,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M

PIM S/ 10,5 M 74,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 1,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 608,5 mil

PIM S/ 2,8 M 78,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 602,1 mil

PIM S/ 3,6 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 527,5 mil

PIM S/ 874,6 mil 39,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 348,3 mil

PIM S/ 567,3 mil 38,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 305,2 mil

PIM S/ 1,3 M 76,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

98 Capacitación y Asistencia Técnica del Pescador Artesanal 16.500,00 4.783,00 4.782,50 4.782,50 4.782,50 4.782,50 4.782,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.500,00 4.783,00 4.782,50 4.782,50 4.782,50 4.782,50 4.782,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 4.186,00 4.185,50 4.185,50 4.185,50 4.185,50 4.185,50 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 597,00 597,00 597,00 597,00 597,00 597,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

99 Acciones de Planeamiento 1.563.760,00 1.088.205,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.309.227,00 33.972,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 33.972,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.015.486,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 101.026,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.715,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 254.533,00 1.054.233,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.053.933,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.533,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 200.000,00 — — — — — — —

100 Acciones de Planeamiento 1.540.304,00 1.570.399,00 1.547.841,63 1.547.517,88 1.317.634,90 1.186.396,39 1.186.396,39 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.234.304,00 1.322.079,00 1.308.151,00 1.307.827,25 1.077.944,27 996.427,11 996.427,11 75,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.024.026,00 1.031.004,00 1.031.004,00 1.030.680,25 837.111,36 772.581,76 772.581,76 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.000,00 188.500,00 176.849,00 176.849,00 161.358,12 146.358,12 146.358,12 77,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 47.882,00 47.882,00 47.882,00 41.881,04 41.881,04 41.881,04 87,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.678,00 33.032,00 30.755,00 30.755,00 26.260,56 24.273,00 24.273,00 73,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.628,00 16.628,00 16.628,00 6.300,35 6.300,35 6.300,35 37,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.033,00 5.033,00 5.033,00 5.032,84 5.032,84 5.032,84 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 306.000,00 248.320,00 239.690,63 239.690,63 239.690,63 189.969,28 189.969,28 76,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 237.850,00 230.500,00 230.500,00 230.500,00 180.900,00 180.900,00 76,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 7.257,00 7.257,00 7.257,00 7.257,00 7.257,00 7.257,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.754,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 45,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 56,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 306.000,00 605,00 604,50 604,50 604,50 604,50 604,50 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 214,00 169,13 169,13 169,13 47,78 47,78 22,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

101 Acciones de la Alta Dirección 414.363,00 938.889,00 911.066,13 910.753,25 644.369,38 504.181,79 504.181,79 53,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 394.363,00 660.352,00 635.995,00 635.682,12 369.298,25 340.430,00 340.430,00 51,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 193.971,00 375.380,00 375.380,00 375.067,12 152.732,60 140.132,60 140.132,60 37,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.200,00 202.800,00 179.111,00 179.111,00 163.510,56 147.910,56 147.910,56 72,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 52.170,00 52.170,00 52.170,00 34.753,33 34.753,33 34.753,33 66,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.792,00 14.358,00 13.690,00 13.690,00 9.011,70 8.343,45 8.343,45 58,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.259,00 8.259,00 8.259,00 1.905,13 1.905,13 1.905,13 23,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.385,00 7.385,00 7.385,00 7.384,93 7.384,93 7.384,93 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 278.537,00 275.071,13 275.071,13 275.071,13 163.751,79 163.751,79 58,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 218.250,00 218.250,00 218.250,00 218.250,00 115.750,00 115.750,00 53,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 31.335,10 31.335,10 78,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.948,00 4.919,76 4.919,76 4.919,76 4.919,76 4.919,76 61,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.353,00 5.973,32 5.973,32 5.973,32 5.973,32 5.973,32 94,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.545,00 1.544,50 1.544,50 1.544,50 1.544,50 1.544,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.271,00 1.213,75 1.213,75 1.213,75 1.059,31 1.059,31 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

Otros (6) — 1.080,00 1.079,80 1.079,80 1.079,80 1.079,80 1.079,80 100,0 %

102 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 778.415,00 1.482.829,00 1.443.740,06 1.443.459,16 1.242.776,48 1.059.086,97 1.054.713,39 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 700.490,00 1.188.398,00 1.166.433,00 1.166.433,00 965.750,32 891.413,82 891.413,82 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 523.200,00 707.664,00 685.922,00 685.922,00 626.897,29 569.297,29 569.297,29 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 160.800,00 305.816,00 305.816,00 305.816,00 185.115,69 169.715,69 169.715,69 55,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 127.759,00 127.759,00 127.759,00 119.866,86 119.866,86 119.866,86 93,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.490,00 21.785,00 21.562,00 21.562,00 17.775,15 16.438,65 16.438,65 75,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.034,00 14.034,00 14.034,00 4.755,33 4.755,33 4.755,33 33,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 77.925,00 294.431,00 277.307,06 277.026,16 277.026,16 167.673,15 163.299,57 57,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 204.100,00 204.100,00 204.100,00 204.100,00 95.100,00 95.100,00 46,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 49.435,00 37.559,89 37.559,89 37.559,89 37.559,89 33.186,31 76,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 77.925,00 26.054,00 22.102,27 22.102,27 22.102,27 22.102,27 22.102,27 84,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.231,00 6.230,50 6.230,50 6.230,50 6.230,50 6.230,50 86,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.665,00 2.615,50 2.465,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 92,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.513,00 2.344,00 2.213,60 2.213,60 1.860,59 1.860,59 74,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 430,00 429,90 429,90 429,90 429,90 429,90 100,0 %

Otros (7) — 1.343,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 94,2 %

103 Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales 149.698,00 325.525,00 275.627,90 275.627,90 262.789,74 223.046,36 220.521,36 68,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.698,00 152.528,00 143.392,00 143.392,00 130.553,84 118.031,09 118.031,09 77,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 146.400,00 148.010,00 139.217,00 139.217,00 126.916,66 114.616,66 114.616,66 77,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.698,00 2.673,00 2.330,00 2.330,00 2.106,45 1.883,70 1.883,70 70,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.530,73 1.530,73 1.530,73 83,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 162.897,00 132.235,90 132.235,90 132.235,90 105.015,27 102.490,27 64,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 114.500,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 87.500,00 87.500,00 76,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 20.185,00 684,40 684,40 684,40 684,40 684,40 3,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.240,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 9,4 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 8.905,00 8.905,00 8.905,00 8.905,00 8.905,00 8.905,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.188,00 3.107,50 3.107,50 3.107,50 2.886,87 2.886,87 90,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.525,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 — 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 100,0 %

Otros (2) — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 8.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 800,00 — — — — — 0,0 %

104 Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Logisticos y de Sistemas Informaticos 5.656.780,00 2.068.878,00 1.950.071,15 1.940.137,38 1.609.067,65 1.495.928,50 1.495.694,50 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.465.575,00 1.354.909,00 1.319.512,00 1.319.261,83 988.192,10 945.569,75 945.569,75 69,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.625.883,00 508.761,00 505.395,00 505.395,00 440.178,78 435.759,37 435.759,37 85,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 665.629,00 219.686,00 217.366,00 217.366,00 90.193,84 90.193,84 90.193,84 41,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 98.400,00 207.982,00 201.938,00 201.687,83 179.751,36 157.837,17 157.837,17 75,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.000,00 188.500,00 172.556,00 172.556,00 157.555,09 142.555,09 142.555,09 75,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 602.983,00 107.248,00 107.248,00 107.248,00 43.637,49 43.637,49 43.637,49 40,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 223.849,00 48.462,00 48.046,00 48.046,00 38.400,03 38.002,28 38.002,28 78,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 34.881,00 29.218,00 29.218,00 6.394,47 6.394,47 6.394,47 18,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.427,00 15.427,00 15.427,00 15.426,39 15.426,39 15.426,39 100,0 %

Otros (5) 74.831,00 23.962,00 22.318,00 22.318,00 16.654,65 15.763,65 15.763,65 65,8 %

2.3 Bienes y Servicios — 595.692,00 512.513,25 503.166,25 503.166,25 432.649,45 432.415,45 72,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 346.016,00 345.800,00 345.800,00 345.800,00 276.400,00 276.400,00 79,9 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 204.506,00 136.481,00 127.481,00 127.481,00 127.481,00 127.481,00 62,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.926,00 2.272,60 1.925,60 1.925,60 1.925,60 1.925,60 27,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.917,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 21,7 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 4.660,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 93,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.561,00 2.840,50 2.840,50 2.840,50 2.840,50 2.840,50 62,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.389,00 3.251,80 3.251,80 3.251,80 3.251,80 3.251,80 96,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 2.699,00 2.699,00 2.699,00 2.699,00 1.736,64 1.502,64 64,3 %

Otros (24) — 18.018,00 13.751,35 13.751,35 13.751,35 13.596,91 13.596,91 75,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias 143.968,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 143.968,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 104.218,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 47.237,00 14.059,00 13.827,90 13.491,30 13.491,30 13.491,30 13.491,30 96,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 47.237,00 13.953,00 13.722,30 13.385,70 13.385,70 13.385,70 13.385,70 95,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 106,00 105,60 105,60 105,60 105,60 105,60 99,6 %

105 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logisticos 2.099.191,00 3.502.588,00 3.193.283,15 3.210.742,66 2.955.979,99 2.279.703,06 2.267.351,24 65,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 405.470,00 802.449,00 757.157,00 755.803,96 522.041,29 476.907,25 476.907,25 59,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 243.084,00 577.993,00 537.011,00 535.657,96 341.839,53 312.182,77 312.182,77 54,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 154.134,00 154.134,00 154.134,00 140.133,33 126.133,33 126.133,33 81,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 31.624,00 31.624,00 31.624,00 18.065,00 18.065,00 18.065,00 57,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.786,00 26.250,00 23.185,00 23.185,00 17.878,33 16.401,05 16.401,05 62,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.248,00 10.003,00 10.003,00 2.925,10 2.925,10 2.925,10 26,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.693.721,00 2.598.097,00 2.375.655,07 2.394.849,50 2.373.849,50 1.742.706,61 1.730.354,79 67,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.637.762,00 1.551.658,32 1.572.658,32 1.551.658,32 1.107.658,32 1.097.658,32 67,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 356.595,00 333.642,00 333.641,80 333.641,80 333.641,80 225.921,80 225.921,80 67,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 322.184,00 85.051,00 85.049,15 85.049,15 85.049,15 70.982,09 70.982,09 83,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 123.099,00 62.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 57.822,40 57.822,40 92,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 18.511,00 58.511,00 58.511,00 58.511,00 58.511,00 50.890,70 50.890,70 87,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 56.849,00 52.728,80 52.728,80 52.728,80 32.527,80 32.527,80 57,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 55.333,00 55.328,00 55.328,00 55.328,00 44.760,00 44.760,00 80,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 44.303,00 37.283,00 37.283,00 37.283,00 31.683,00 31.683,00 71,5 %

Otros (20) 873.332,00 264.146,00 141.455,00 139.649,43 139.649,43 120.460,50 118.108,68 45,6 %

2.5 Otros Gastos — 26.292,00 26.207,59 26.207,59 26.207,59 26.207,59 26.207,59 99,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 26.292,00 26.207,59 26.207,59 26.207,59 26.207,59 26.207,59 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 75.750,00 34.263,49 33.881,61 33.881,61 33.881,61 33.881,61 44,7 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 36.140,00 5.113,29 4.731,41 4.731,41 4.731,41 4.731,41 13,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 20.000,00 18.160,20 18.160,20 18.160,20 18.160,20 18.160,20 90,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.000,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 99,9 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 8.610,00 — — — — — 0,0 %

106 Administración Financiera 402.203,00 729.737,00 705.175,50 705.084,54 595.622,03 477.556,83 477.556,83 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 402.203,00 481.859,00 480.745,00 480.654,04 371.191,53 337.435,21 337.435,21 70,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 385.713,00 453.972,00 453.972,00 453.881,04 357.112,78 324.470,21 324.470,21 71,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.490,00 16.261,00 15.147,00 15.147,00 12.251,25 11.137,50 11.137,50 68,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.292,00 6.292,00 6.292,00 1.827,50 1.827,50 1.827,50 29,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.334,00 5.334,00 5.334,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 247.878,00 224.430,50 224.430,50 224.430,50 140.121,62 140.121,62 56,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 247.334,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 140.000,00 140.000,00 56,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 544,00 430,50 430,50 430,50 121,62 121,62 22,4 %

107 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 820.595,00 1.247.698,00 1.214.332,43 1.214.227,63 1.133.957,48 980.986,01 980.986,01 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 800.595,00 887.572,00 881.758,00 881.653,20 801.383,05 728.248,79 728.248,79 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 626.913,00 659.030,00 658.044,00 657.939,20 600.988,46 544.081,70 544.081,70 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 156.000,00 153.400,00 153.400,00 139.400,00 125.400,00 125.400,00 80,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.967,00 29.967,00 29.967,00 29.966,67 29.966,67 29.966,67 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.282,00 28.067,00 25.839,00 25.839,00 23.611,50 21.384,00 21.384,00 76,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.908,00 10.908,00 10.908,00 3.816,42 3.816,42 3.816,42 35,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 360.126,00 332.574,43 332.574,43 332.574,43 252.737,22 252.737,22 70,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 289.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 227.000,00 227.000,00 78,6 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 38.000,00 14.972,43 14.972,43 14.972,43 — — 0,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 20.000,00 32.602,00 32.602,00 32.602,00 32.602,00 25.737,22 25.737,22 78,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 524,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — — — — — — — —

108 Gestión Administrativa 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 12.000,00 — — — — — — —

109 Gestión Administrativa 558.206,00 633.787,00 482.508,65 482.508,65 389.789,65 354.378,82 331.989,82 55,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.074,00 517.834,00 371.555,65 371.555,65 278.836,65 243.425,82 221.036,82 47,0 %

2.1.2.1.2.99 Otras Retribuciones en Servicios — 255.869,00 227.496,00 227.496,00 134.777,00 134.777,00 112.388,00 52,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 42.759,00 83.051,00 15.514,40 15.514,40 15.514,40 15.514,40 15.514,40 18,7 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 17.466,00 71.466,00 25.584,54 25.584,54 25.584,54 25.584,54 25.584,54 35,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.913,00 55.335,00 50.948,16 50.948,16 50.948,16 32.218,17 32.218,17 58,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.936,00 36.913,00 36.912,55 36.912,55 36.912,55 20.231,71 20.231,71 54,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 4.400,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 97,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 103.532,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 103.532,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 387.600,00 115.953,00 110.953,00 110.953,00 110.953,00 110.953,00 110.953,00 95,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 387.600,00 105.493,00 105.493,00 105.493,00 105.493,00 105.493,00 105.493,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 115 secuencia funcionals 42.807.463,00 70.856.915,00 58.315.832,95 52.811.158,97 49.226.442,25 44.384.921,54 43.473.090,76 62,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.