Ejecución de actividades de DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 277.394.089. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 227.144.216, equivalente al 81,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 238,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 277,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 227,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 226,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 50,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 238.392.648,00
PIM: S/ 277.394.089,00
Devengado: S/ 227.144.215,60
Girado: S/ 226.134.939,94
Pendiente: S/ 50.249.873,40

Posición en el ranking

475 nacional

93 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,9 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 66,9 M

PIM S/ 83,6 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 36,0 M

PIM S/ 39,2 M 91,9 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 22,5 M

PIM S/ 26,7 M 84,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 26,3 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 12,8 M

PIM S/ 15,2 M 84,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 7,9 M

PIM S/ 9,4 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 81,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 5,4 M

PIM S/ 7,0 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.4Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud S/ 4,1 M

PIM S/ 4,9 M 83,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,4 M

PIM S/ 4,7 M 71,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 16,7 M

PIM S/ 83,6 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,9 M

PIM S/ 26,3 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 4,2 M

PIM S/ 26,7 M 84,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M

PIM S/ 39,2 M 91,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 15,2 M 84,5 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,3 M

PIM S/ 5,5 M 58,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,6 M

PIM S/ 7,0 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 1,5 M

PIM S/ 9,4 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 4,7 M 71,8 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,3 M

PIM S/ 7,1 M 81,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 1.935.228,00 3.932.486,00 3.932.473,00 3.932.473,00 3.378.771,94 3.375.220,40 3.374.391,54 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.921.311,00 3.828.569,00 3.828.569,00 3.828.569,00 3.274.867,94 3.273.816,40 3.272.987,54 85,5 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.360.914,00 2.705.276,00 2.705.276,00 2.705.276,00 2.295.414,38 2.294.567,08 2.293.892,37 84,8 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 119.502,00 343.002,00 343.002,00 343.002,00 306.398,44 306.398,44 306.366,63 89,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 165.780,00 323.280,00 323.280,00 323.280,00 277.386,80 277.261,80 277.165,76 85,8 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 117.398,00 211.698,00 211.698,00 211.698,00 175.356,63 175.277,39 175.257,89 82,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 87.632,00 153.632,00 153.632,00 153.632,00 137.439,42 137.439,42 137.439,42 89,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 23.856,00 32.356,00 32.356,00 32.356,00 28.830,50 28.830,50 28.823,70 89,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 11.929,00 23.629,00 23.629,00 23.629,00 18.946,21 18.946,21 18.946,21 80,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.600,00 19.196,00 19.196,00 19.196,00 19.195,56 19.195,56 19.195,56 100,0 %

Otros (2) 14.700,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 96,4 %

2.3 Bienes y Servicios 13.917,00 103.917,00 103.904,00 103.904,00 103.904,00 101.404,00 101.404,00 97,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 87.500,00 87.500,00 97,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.813,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 13,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.104,00 — — — — — — —

122 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 501.516,00 1.082.816,00 1.082.816,00 1.082.816,00 942.265,85 942.265,85 942.054,09 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 501.516,00 1.081.816,00 1.081.816,00 1.081.816,00 941.265,85 941.265,85 941.054,09 87,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 388.272,00 874.272,00 874.272,00 874.272,00 760.799,26 760.799,26 760.617,89 87,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 52.560,00 87.860,00 87.860,00 87.860,00 77.460,30 77.460,30 77.434,67 88,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 26.440,00 58.840,00 58.840,00 58.840,00 48.788,52 48.788,52 48.783,76 82,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 22.714,00 44.714,00 44.714,00 44.714,00 40.005,97 40.005,97 40.005,97 89,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.130,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 5.511,80 5.511,80 5.511,80 80,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 86,7 %

2.3 Bienes y Servicios — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

123 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 1.757.396,00 3.605.830,00 3.605.830,00 3.605.830,00 3.114.423,42 3.114.422,58 3.113.734,17 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.757.396,00 3.604.830,00 3.604.830,00 3.604.830,00 3.113.423,42 3.113.422,58 3.112.734,17 86,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 512.706,00 1.496.706,00 1.496.706,00 1.496.706,00 1.289.519,36 1.289.519,36 1.289.195,97 86,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 709.572,00 1.122.572,00 1.122.572,00 1.122.572,00 978.961,20 978.961,20 978.753,15 87,2 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 122.105,00 243.105,00 243.105,00 243.105,00 199.757,30 199.756,46 199.713,92 82,2 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 144.468,00 226.468,00 226.468,00 226.468,00 196.611,60 196.611,60 196.564,50 86,8 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 73.320,00 186.820,00 186.820,00 186.820,00 158.936,80 158.936,80 158.897,39 85,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 75.210,00 145.010,00 145.010,00 145.010,00 124.365,99 124.365,99 124.365,99 85,8 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 66.252,00 119.252,00 119.252,00 119.252,00 105.477,77 105.477,77 105.449,85 88,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 24.800,00 24.334,00 24.334,00 24.334,00 24.333,33 24.333,33 24.333,33 100,0 %

Otros (2) 28.963,00 40.563,00 40.563,00 40.563,00 35.460,07 35.460,07 35.460,07 87,4 %

2.3 Bienes y Servicios — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

124 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento y Servicios para Victimas de Violencia 122.127,00 283.492,00 283.492,00 283.492,00 239.953,12 239.953,12 239.953,12 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.927,00 281.292,00 281.292,00 281.292,00 237.753,12 237.753,12 237.753,12 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 258.926,00 258.926,00 258.926,00 219.391,15 219.391,15 219.391,15 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.501,00 14.934,00 14.934,00 14.934,00 12.696,75 12.696,75 12.696,75 85,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 3.932,00 3.932,00 3.932,00 2.965,22 2.965,22 2.965,22 75,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 77,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 112.926,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

125 Tratamiento Cognitivo-Conductuales Centrados en el Trauma para Niñas, Niños y Adolescentes Abusados Sexualmente 344.226,00 572.929,00 572.929,00 572.929,00 463.536,52 463.536,52 463.491,57 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.226,00 572.929,00 572.929,00 572.929,00 463.536,52 463.536,52 463.491,57 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 22.586,00 504.306,00 504.306,00 504.306,00 408.127,61 408.127,61 408.082,66 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.603,00 32.703,00 32.703,00 32.703,00 25.240,53 25.240,53 25.240,53 77,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 302.437,00 20.405,00 20.405,00 20.405,00 20.404,68 20.404,68 20.404,68 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 76,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 6.915,00 6.915,00 6.915,00 3.163,70 3.163,70 3.163,70 45,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

126 Tratamientos Psicoterapeuticos Conductuales Enfocados y Dirigidos a Niñas y Niños Victimas de Maltrato Infantil 445.137,00 723.304,00 723.304,00 723.304,00 583.716,59 583.716,59 583.716,59 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 435.337,00 710.540,00 710.540,00 710.540,00 570.952,59 570.952,59 570.952,59 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 647.408,00 647.408,00 647.408,00 520.454,50 520.454,50 520.454,50 80,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.404,00 35.457,00 35.457,00 35.457,00 28.388,97 28.388,97 28.388,97 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 406.533,00 9.643,00 9.643,00 9.643,00 9.642,51 9.642,51 9.642,51 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.300,00 9.300,00 9.300,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 77,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 8.732,00 8.732,00 8.732,00 5.266,61 5.266,61 5.266,61 60,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.800,00 12.764,00 12.764,00 12.764,00 12.764,00 12.764,00 12.764,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 7.964,00 7.964,00 7.964,00 7.964,00 7.964,00 7.964,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

127 Promoción de Decisiones Seguras y Busqueda de Ayuda (Empoderamiento para Mejorar Independencia en Mujeres Bajo Violencia) en Establecimiento de Salud para Victimas de Violencia en Etapa Perinatal 1.741.346,00 1.302.966,00 1.302.966,00 1.302.966,00 1.084.465,49 1.084.465,49 1.084.347,98 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.741.346,00 1.302.966,00 1.302.966,00 1.302.966,00 1.084.465,49 1.084.465,49 1.084.347,98 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.341,00 1.155.265,00 1.155.265,00 1.155.265,00 966.971,12 966.971,12 966.853,61 83,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 93.615,00 76.980,00 76.980,00 76.980,00 56.833,76 56.833,76 56.833,76 73,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.535.790,00 43.353,00 43.353,00 43.353,00 43.352,05 43.352,05 43.352,05 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 9.836,42 9.836,42 9.836,42 70,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 13.368,00 13.368,00 13.368,00 7.472,14 7.472,14 7.472,14 55,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 21.600,00 — — — — — — —

128 Identificación y Referencia de Casos de Violencia Contra la Mujer a Traves de Aplicativo Multiriesgo en Pc para Usuarias de Establecimientos de Salud 268.854,00 1.235.036,00 1.235.036,00 1.235.036,00 1.051.987,05 1.051.987,05 1.051.904,89 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 268.854,00 1.235.036,00 1.235.036,00 1.235.036,00 1.051.987,05 1.051.987,05 1.051.904,89 85,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.852,00 1.170.267,00 1.170.267,00 1.170.267,00 1.004.875,52 1.004.875,52 1.004.793,36 85,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.002,00 44.024,00 44.024,00 44.024,00 35.740,97 35.740,97 35.740,97 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.600,00 10.600,00 10.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 62,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 10.145,00 10.145,00 10.145,00 4.770,56 4.770,56 4.770,56 47,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

129 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 1.080.817,00 1.046.219,00 1.045.068,33 1.045.068,33 970.343,02 970.343,02 970.323,55 92,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 463.483,00 247.596,00 247.596,00 247.596,00 172.870,69 172.870,69 172.851,22 69,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 324.682,00 198.613,00 198.613,00 198.613,00 147.752,79 147.752,79 147.752,79 74,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.067,00 21.232,00 21.232,00 21.232,00 17.934,00 17.934,00 17.914,53 84,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 76.572,00 10.803,00 10.803,00 10.803,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 420,94 420,94 420,94 8,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.184,00 4.184,00 4.184,00 4.184,00 1.614,06 1.614,06 1.614,06 38,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 3.787,00 3.787,00 3.787,00 2.895,75 2.895,75 2.895,75 76,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 577,00 2.277,00 2.277,00 2.277,00 1.153,15 1.153,15 1.153,15 50,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

Otros (2) 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 617.334,00 796.943,00 795.792,33 795.792,33 795.792,33 795.792,33 795.792,33 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 604.834,00 746.143,00 744.992,33 744.992,33 744.992,33 744.992,33 744.992,33 99,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 12.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %

130 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 579.500,00 1.543.116,00 1.542.806,49 1.542.448,29 1.448.793,64 1.395.293,64 1.391.293,64 90,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 369.129,00 368.821,00 368.821,00 275.166,35 275.166,35 275.166,35 74,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 341.254,00 341.254,00 341.254,00 256.170,05 256.170,05 256.170,05 75,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.467,00 13.467,00 13.467,00 12.130,20 12.130,20 12.130,20 90,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 2.142,84 2.142,84 2.142,84 24,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 5.808,00 5.500,00 5.500,00 4.723,26 4.723,26 4.723,26 81,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 579.500,00 1.173.987,00 1.173.985,49 1.173.627,29 1.173.627,29 1.120.127,29 1.116.127,29 95,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 569.500,00 1.172.083,00 1.172.082,33 1.172.082,33 1.172.082,33 1.118.582,33 1.114.582,33 95,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 960,00 601,80 601,80 601,80 601,80 62,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 944,00 943,16 943,16 943,16 943,16 943,16 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

131 Acciones Administrativas 29.160.545,00 23.491.792,00 21.842.361,00 21.815.325,49 19.058.788,85 18.644.046,34 18.634.623,35 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.163.918,00 16.688.962,00 15.053.084,00 15.052.338,07 12.375.842,41 12.375.514,69 12.373.906,00 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.506.512,00 7.356.198,00 6.000.320,00 5.999.574,07 4.749.505,27 4.749.505,27 4.749.360,05 64,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.429.959,00 3.829.959,00 3.549.959,00 3.549.959,00 3.198.187,68 3.198.187,68 3.198.187,68 83,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.222.277,00 3.678.161,00 3.678.161,00 3.678.161,00 3.024.254,02 3.023.926,30 3.022.638,26 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 935.663,00 826.190,00 826.190,00 826.190,00 672.414,75 672.414,75 672.279,77 81,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 152.710,00 348.723,00 348.723,00 348.723,00 279.696,98 279.696,98 279.696,98 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 927.256,00 211.415,00 211.415,00 211.415,00 175.089,58 175.089,58 175.089,58 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 297.400,00 136.087,00 136.087,00 136.087,00 65.886,66 65.886,66 65.886,66 48,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 414.300,00 107.456,00 107.456,00 107.456,00 80.712,95 80.712,95 80.673,19 75,1 %

Otros (5) 277.841,00 194.773,00 194.773,00 194.773,00 130.094,52 130.094,52 130.093,83 66,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 207.000,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00 199.685,70 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 207.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 196.685,70 100,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.789.627,00 6.440.615,00 6.427.803,64 6.401.514,06 6.321.473,08 5.907.058,29 5.906.558,29 91,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.779.563,00 3.236.417,00 3.236.416,77 3.236.416,77 3.229.449,77 3.177.366,44 3.177.366,44 98,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.038.249,00 1.100.971,00 1.100.970,65 1.100.970,65 1.100.970,65 852.209,95 852.209,95 77,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 249.529,00 502.266,00 502.266,00 502.266,00 494.822,72 494.822,72 494.327,22 98,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 369.136,00 406.055,00 400.248,00 373.958,42 373.958,12 300.747,80 300.747,80 74,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.000,00 362.917,00 362.916,31 362.916,31 358.373,08 358.373,08 358.373,08 98,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 400.000,00 335.900,00 335.900,00 335.900,00 280.047,71 280.047,71 280.043,21 83,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 150.000,00 114.889,00 114.889,00 114.889,00 110.492,92 110.492,92 110.492,92 96,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 273.150,00 107.862,00 107.861,10 107.861,10 107.861,10 82.288,88 82.288,88 76,3 %

Otros (21) 1.470.000,00 273.338,00 266.335,81 266.335,81 265.497,01 250.708,79 250.708,79 91,7 %

2.5 Otros Gastos — 3.143,00 3.142,27 3.142,27 3.142,27 3.142,27 3.142,27 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.143,00 3.142,27 3.142,27 3.142,27 3.142,27 3.142,27 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 152.072,00 151.331,09 151.331,09 151.331,09 151.331,09 151.331,09 99,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 95.745,00 95.297,09 95.297,09 95.297,09 95.297,09 95.297,09 99,5 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 50.713,00 50.713,00 50.713,00 50.713,00 50.713,00 50.713,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 3.803,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 92,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 100,0 %

132 Acciones Administrativas 478.912,00 311.714,00 311.714,00 311.714,00 279.209,98 279.209,98 279.209,98 89,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 303.912,00 139.714,00 139.714,00 139.714,00 107.209,98 107.209,98 107.209,98 76,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 297.511,00 131.656,00 131.656,00 131.656,00 102.398,66 102.398,66 102.398,66 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 4.018,00 4.018,00 4.018,00 3.571,52 3.571,52 3.571,52 88,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.940,00 2.940,00 2.940,00 731,42 731,42 731,42 24,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 508,38 508,38 508,38 46,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 175.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 175.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 100,0 %

Total · 216 secuencia funcionals 238.392.648,00 277.394.089,00 265.641.292,77 263.526.917,78 230.968.703,92 227.144.215,60 226.134.939,94 81,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.