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DESPACHO PRESIDENCIAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,4 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 42.246.370. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.410.863, equivalente al 74,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 44,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 42,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 31,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 44.083.149,00
PIM
S/ 42.246.370,00
Devengado
S/ 31.410.862,93
Girado
S/ 31.326.334,19
Pendiente
S/ 10.835.507,07

Posición en el ranking

1390 nacional

256 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 4,8 M
    PIM S/ 6,0 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,3 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,6 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,9 M 81,9 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,9 M 88,2 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,8 M 72,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 80,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 997,3 mil
    PIM S/ 1,1 M 89,5 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 763,8 mil
    PIM S/ 1,5 M 50,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 727,2 mil
    PIM S/ 1,0 M 70,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,2 M
    PIM S/ 6,0 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M
    PIM S/ 5,3 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 945,1 mil
    PIM S/ 4,6 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 748,8 mil
    PIM S/ 1,5 M 50,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 698,4 mil
    PIM S/ 3,9 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 663,9 mil
    PIM S/ 1,2 M 45,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 528,0 mil
    PIM S/ 940,2 mil 43,8 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 488,9 mil
    PIM S/ 1,8 M 72,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 306,5 mil
    PIM S/ 1,5 M 80,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 303,2 mil
    PIM S/ 1,0 M 70,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Planeamiento y Presupuesto 1.022.336,00 1.087.664,00 810.155,19 791.655,19 724.141,79 667.145,64 641.245,64 61,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 679.740,00 559.665,00 485.645,16 485.645,16 418.759,76 384.963,61 384.963,61 68,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 258.670,00 197.237,00 180.099,00 180.099,00 165.090,42 150.082,20 150.082,20 76,1 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 192.000,00 192.000,00 149.867,67 149.867,67 133.866,67 117.866,67 117.866,67 61,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 45.028,00 39.906,00 35.086,15 35.086,15 35.028,00 35.028,00 35.028,00 87,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.600,00 32.000,00 31.999,78 31.999,78 15.200,00 15.200,00 15.200,00 47,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 46.993,00 30.739,00 30.739,00 30.739,00 16.021,28 16.021,28 16.021,28 52,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.889,00 30.253,00 27.417,00 27.417,00 24.960,44 22.509,49 22.509,49 74,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 19.881,00 19.880,56 19.880,56 19.877,79 19.877,79 19.877,79 100,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 16.449,00 9.556,00 9.556,00 7.715,16 7.378,18 7.378,18 44,9 %
Otros (5) 62.560,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 342.596,00 527.999,00 324.510,03 306.010,03 305.382,03 282.182,03 256.282,03 53,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 315.524,00 354.000,00 315.400,00 297.400,00 297.400,00 274.200,00 248.300,00 77,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 164.888,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.200,00 5.429,00 5.428,33 5.428,33 5.428,33 5.428,33 5.428,33 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.535,00 2.535,00 2.035,00 1.595,00 1.595,00 1.595,00 62,9 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.100,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.461,00 295,00 294,70 294,70 194,70 194,70 194,70 66,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.180,00 252,00 252,00 252,00 164,00 164,00 164,00 65,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.031,00 — — — — — — —
Otros (1) 100,00 — — — — — — —
2 Administración de Recursos Humanos 4.985.958,00 2.832.749,00 2.495.456,31 2.477.780,36 2.213.203,49 2.031.398,61 2.031.398,61 71,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.016.688,00 2.333.880,00 2.142.200,81 2.125.024,86 1.862.886,99 1.688.782,11 1.688.782,11 72,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 808.939,00 647.333,00 604.966,63 604.966,63 552.499,82 503.139,55 503.139,55 77,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 763.450,00 492.294,00 442.074,37 442.074,37 411.543,98 381.014,32 381.014,32 77,4 %
2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 159.600,00 225.673,00 203.009,35 202.344,77 202.344,77 133.568,86 133.568,86 59,2 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 450.000,00 215.680,00 211.100,92 202.703,55 202.703,55 189.039,59 189.039,59 87,7 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 502.258,00 206.485,00 206.484,34 206.484,34 134.531,67 134.531,67 134.531,67 65,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 138.693,00 120.851,00 120.851,00 115.821,00 46.525,64 46.525,64 46.525,64 38,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 43.560,00 102.366,00 84.942,00 84.942,00 77.682,00 70.422,00 70.422,00 68,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 185.676,00 99.624,00 89.417,02 89.417,02 86.405,66 86.405,66 86.405,66 86,7 %
Otros (12) 964.512,00 223.574,00 179.355,18 176.271,18 148.649,90 144.134,82 144.134,82 64,5 %
2.3 Bienes y Servicios 969.270,00 498.869,00 353.255,50 352.755,50 350.316,50 342.616,50 342.616,50 68,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.714,00 183.500,00 155.500,00 155.500,00 155.500,00 149.500,00 149.500,00 81,5 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 240.000,00 70.230,00 70.230,00 70.230,00 70.230,00 70.230,00 70.230,00 100,0 %
2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 9.016,00 44.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 101.000,00 35.692,00 35.691,12 35.691,12 35.691,12 35.691,12 35.691,12 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 6.800,00 23.250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 25.000,00 22.266,00 10.266,00 10.266,00 10.266,00 10.266,00 10.266,00 46,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.035,00 20.058,00 15.057,40 15.057,40 15.057,40 15.057,40 15.057,40 75,1 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %
Otros (23) 425.705,00 80.373,00 46.760,98 46.260,98 43.821,98 42.121,98 42.121,98 52,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
3 Administración Superior 1.322.214,00 1.220.095,00 1.146.534,13 1.146.234,13 947.022,83 814.018,31 814.018,31 66,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.160.787,00 1.218.984,00 1.145.424,12 1.145.424,12 946.312,82 813.308,30 813.308,30 66,7 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 292.800,00 317.503,00 302.786,00 302.786,00 260.492,38 253.985,71 253.985,71 80,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 293.527,00 253.968,00 253.968,00 253.968,00 232.742,93 211.518,99 211.518,99 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 288.681,00 235.111,00 235.074,25 235.074,25 215.481,52 195.888,95 195.888,95 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 109.433,00 115.600,00 115.598,92 115.598,92 33.905,03 14.911,11 14.911,11 12,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.769,00 97.324,00 47.266,04 47.266,04 42.704,28 38.353,16 38.353,16 39,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 55.452,00 65.683,00 60.564,38 60.564,38 57.944,38 35.368,80 35.368,80 53,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 53.324,00 47.437,00 47.437,00 47.437,00 23.931,52 23.931,52 23.931,52 50,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 43.075,00 43.073,53 43.073,53 43.073,31 4.337,78 4.337,78 10,1 %
Otros (8) 14.801,00 43.283,00 39.656,00 39.656,00 36.037,47 35.012,28 35.012,28 80,9 %
2.3 Bienes y Servicios 161.427,00 1.111,00 1.110,01 810,01 710,01 710,01 710,01 63,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.304,00 711,00 710,01 410,01 310,01 310,01 310,01 43,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 873,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.602,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 648,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 120,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.880,00 — — — — — — —
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 148.000,00 — — — — — — —
4 Asesoramiento 258.264,00 277.729,00 277.726,67 277.726,67 277.726,67 277.726,67 277.726,67 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 190.275,00 190.273,17 190.273,17 190.273,17 190.273,17 190.273,17 100,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 154.013,00 154.012,80 154.012,80 154.012,80 154.012,80 154.012,80 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 16.885,00 16.884,80 16.884,80 16.884,80 16.884,80 16.884,80 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 12.676,00 12.675,33 12.675,33 12.675,33 12.675,33 12.675,33 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.515,00 5.514,40 5.514,40 5.514,40 5.514,40 5.514,40 100,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 1.186,00 1.185,84 1.185,84 1.185,84 1.185,84 1.185,84 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 258.264,00 87.454,00 87.453,50 87.453,50 87.453,50 87.453,50 87.453,50 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 222.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 354,00 353,50 353,50 353,50 353,50 353,50 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.278,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.736,00 — — — — — — —
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.250,00 — — — — — — —
5 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informaticos 6.336.738,00 4.738.276,00 4.474.682,59 4.450.205,82 4.082.827,73 3.740.881,91 3.738.974,51 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.561.306,00 2.589.833,00 2.516.731,38 2.516.731,38 2.211.442,03 2.032.771,97 2.032.771,97 78,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 934.056,00 905.919,00 849.222,00 849.222,00 778.452,73 707.684,30 707.684,30 78,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 860.814,00 876.414,00 873.834,05 873.834,05 800.799,35 727.764,88 727.764,88 83,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 222.000,00 222.002,00 222.001,33 222.001,33 203.500,00 185.000,00 185.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 169.687,00 181.387,00 181.387,00 181.387,00 79.868,36 79.868,36 79.868,36 44,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 123.322,00 107.602,00 101.094,00 101.094,00 101.052,50 101.052,50 101.052,50 93,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 105.361,00 85.015,00 78.121,00 78.121,00 71.760,24 65.321,80 65.321,80 76,8 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 61.317,00 60.913,00 60.913,00 54.364,26 52.518,29 52.518,29 85,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 38.775,00 35.250,00 35.250,00 83,3 %
Otros (9) 103.766,00 107.877,00 107.859,00 107.859,00 82.869,59 78.311,84 78.311,84 72,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.576.044,00 2.145.527,00 1.955.035,21 1.930.558,44 1.868.469,70 1.705.193,94 1.703.286,54 79,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 598.000,00 593.683,00 593.682,80 593.682,80 593.682,80 494.338,99 494.338,99 83,3 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 394.158,00 570.193,00 511.697,50 511.697,50 511.697,50 507.154,54 507.154,54 88,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 192.000,00 255.250,00 255.250,00 255.250,00 255.250,00 237.250,00 237.250,00 93,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 135.000,00 183.429,00 183.428,84 183.428,84 170.380,17 164.239,36 164.239,36 89,5 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 510.000,00 149.190,00 90.779,99 90.779,99 90.779,99 66.274,99 66.274,99 44,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 126.550,00 82.855,00 71.429,58 71.429,58 31.429,58 29.839,58 29.839,58 36,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.500,00 75.565,00 42.284,37 41.844,80 37.837,39 37.837,39 37.837,39 50,1 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 48.000,00 66.341,00 66.340,80 66.340,80 66.340,80 58.344,37 56.436,97 88,0 %
Otros (20) 546.836,00 169.021,00 140.141,33 116.104,13 111.071,47 109.914,72 109.914,72 65,0 %
2.5 Otros Gastos — 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.199.388,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.199.388,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —
2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —
6 Realización de Actividades Protocolares y Proyección de Imagen 224.545,00 156.413,00 156.386,46 156.386,46 141.923,88 131.723,88 131.723,88 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.498,00 78.115,00 78.109,10 78.109,10 63.646,52 63.646,52 63.646,52 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.170,00 52.371,00 52.366,16 52.366,16 39.272,87 39.272,87 39.272,87 75,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 13.623,00 13.622,87 13.622,87 13.622,87 13.622,87 13.622,87 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.708,00 3.568,00 3.568,00 3.568,00 3.567,89 3.567,89 3.567,89 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 75,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.271,00 2.271,00 2.271,00 2.270,47 2.270,47 2.270,47 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.974,00 1.333,00 1.332,07 1.332,07 1.331,89 1.331,89 1.331,89 99,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.175,78 1.175,78 1.175,78 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.003,00 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %
Otros (5) 34.043,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 124.047,00 78.298,00 78.277,36 78.277,36 78.277,36 68.077,36 68.077,36 87,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 61.200,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 45.900,00 45.900,00 81,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 12.913,00 12.912,36 12.912,36 12.912,36 12.912,36 12.912,36 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 748,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 100,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 7.000,00 3.415,00 3.415,00 3.415,00 3.415,00 3.415,00 3.415,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 640,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 96,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.617,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.700,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
Otros (5) 7.782,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
7 Conducción y Orientación Superior 1.586.018,00 2.811.902,00 2.658.630,63 2.651.105,13 2.309.207,48 2.202.483,96 2.196.483,96 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.278.258,00 2.275.626,00 2.129.666,50 2.125.635,10 1.840.020,27 1.733.883,35 1.733.883,35 76,2 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 324.184,00 1.376.662,00 1.298.031,00 1.298.030,60 1.185.304,92 1.100.566,39 1.100.566,39 79,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 130.968,00 267.115,00 266.887,93 262.856,93 124.609,50 124.609,50 124.609,50 46,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 96.657,00 123.725,00 122.763,85 122.763,85 113.729,64 107.444,06 107.444,06 86,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 82.124,00 118.685,00 117.722,76 117.722,76 117.415,20 117.415,20 117.415,20 98,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 276.700,00 118.659,00 67.708,18 67.708,18 64.900,66 62.094,05 62.094,05 52,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 98.702,00 98.697,04 98.697,04 98.694,65 98.694,65 98.694,65 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.170,00 58.371,00 58.371,00 58.371,00 53.506,09 48.641,90 48.641,90 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 43.560,00 43.560,00 43.560,00 43.560,00 39.930,00 36.300,00 36.300,00 83,3 %
Otros (10) 266.895,00 70.147,00 55.924,74 55.924,74 41.929,61 38.117,60 38.117,60 54,3 %
2.3 Bienes y Servicios 307.760,00 536.276,00 528.964,13 525.470,03 469.187,21 468.600,61 462.600,61 87,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 447.000,00 441.000,00 441.000,00 441.000,00 441.000,00 435.000,00 98,7 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 83.770,00 58.461,00 58.460,59 55.266,49 14.483,67 14.483,67 14.483,67 24,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 15.813,00 14.532,14 14.532,14 11.532,14 10.945,54 10.945,54 69,2 %
2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 38.000,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 400,00 400,00 400,00 3,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.695,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.285,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 372,00 371,40 371,40 371,40 371,40 371,40 99,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.390,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
Otros (4) 10.620,00 230,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 87,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —
8 Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 2.117.836,00 1.459.666,00 1.225.132,48 1.224.832,48 1.089.341,25 1.032.127,46 1.032.127,46 70,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.186.269,00 946.001,00 786.426,08 786.426,08 665.133,00 614.323,79 614.323,79 64,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 366.753,00 273.956,00 266.261,00 266.261,00 243.211,69 220.191,34 220.191,34 80,4 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 181.535,00 182.172,00 134.605,00 134.605,00 108.290,55 104.242,31 104.242,31 57,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 287.822,00 127.022,00 61.702,80 61.702,80 57.607,58 47.845,46 47.845,46 37,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 77.550,00 70.500,00 70.500,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.969,00 57.094,00 32.830,43 32.830,43 29.177,68 26.816,75 26.816,75 47,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 66.627,00 54.869,00 54.869,00 54.869,00 25.041,78 25.041,78 25.041,78 45,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 56.286,00 42.628,00 37.699,31 37.699,31 36.610,26 36.610,26 36.610,26 85,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.148,00 34.308,00 34.308,00 34.308,00 31.449,00 28.590,00 28.590,00 83,3 %
Otros (9) 61.529,00 89.352,00 79.550,54 79.550,54 56.194,46 54.485,89 54.485,89 61,0 %
2.3 Bienes y Servicios 931.567,00 511.867,00 436.908,40 436.608,40 422.410,25 416.005,67 416.005,67 81,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 198.000,00 397.351,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 320.000,00 320.000,00 80,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 149.100,00 72.557,00 71.326,40 71.326,40 65.322,65 62.918,07 62.918,07 86,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 42.800,00 21.955,00 21.955,00 21.955,00 13.961,00 13.961,00 13.961,00 63,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.948,00 5.947,20 5.947,20 5.947,20 5.947,20 5.947,20 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 12.425,00 5.725,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 93,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 563,00 2.625,00 2.624,33 2.624,33 2.624,33 2.624,33 2.624,33 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 7.815,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.233,00 1.071,00 1.070,97 770,97 570,97 570,97 570,97 53,3 %
Otros (10) 507.631,00 2.740,00 2.739,50 2.739,50 2.739,10 2.739,10 2.739,10 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 100,0 %
9 Ejecución, Coordinación y Supervisión de la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 63.900,00 192.897,00 192.894,12 192.894,12 192.894,12 192.894,12 192.894,12 100,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 169.558,00 169.555,79 169.555,79 169.555,79 169.555,79 169.555,79 100,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 135.125,00 135.124,02 135.124,02 135.124,02 135.124,02 135.124,02 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 15.014,00 15.013,78 15.013,78 15.013,78 15.013,78 15.013,78 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 12.162,00 12.161,34 12.161,34 12.161,34 12.161,34 12.161,34 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 7.257,00 7.256,65 7.256,65 7.256,65 7.256,65 7.256,65 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 63.900,00 23.339,00 23.338,33 23.338,33 23.338,33 23.338,33 23.338,33 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 13.200,00 3.939,00 3.938,33 3.938,33 3.938,33 3.938,33 3.938,33 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.100,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.600,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —
10 Abastecimiento de Bienes y Servicios 4.593.554,00 7.598.173,00 7.212.066,34 7.193.066,14 5.993.721,70 4.911.102,61 4.907.656,67 64,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.117.131,00 3.858.279,00 3.688.457,60 3.688.457,40 2.768.788,70 2.120.389,62 2.120.389,62 55,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 614.713,00 1.108.069,00 1.108.069,00 1.108.069,00 880.854,19 654.001,42 654.001,42 59,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 347.051,00 818.673,00 727.986,39 727.986,39 558.646,92 389.307,70 389.307,70 47,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 423.060,00 516.865,00 516.865,00 516.865,00 418.460,00 320.055,00 320.055,00 61,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 111.673,00 322.780,00 322.780,00 322.780,00 53.607,19 53.607,19 53.607,19 16,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 147.012,00 264.791,00 261.741,00 261.741,00 217.275,40 172.810,40 172.810,40 65,3 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 176.521,00 221.948,00 177.157,61 177.157,61 151.567,51 144.678,09 144.678,09 65,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 83.695,00 195.573,00 182.059,89 182.059,69 181.890,34 169.479,45 169.479,45 86,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 84.442,00 139.211,00 127.066,93 127.066,93 103.503,43 78.155,77 78.155,77 56,1 %
Otros (10) 128.964,00 270.369,00 264.731,78 264.731,78 202.983,72 138.294,60 138.294,60 51,2 %
2.3 Bienes y Servicios 2.207.450,00 3.484.890,00 3.269.159,37 3.250.159,37 2.970.483,63 2.536.263,62 2.532.817,68 72,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 75.565,00 1.583.740,00 1.583.740,00 1.583.740,00 1.441.304,83 1.206.163,77 1.206.163,77 76,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 610.320,00 633.000,00 518.500,00 518.500,00 518.500,00 473.000,00 473.000,00 74,7 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 798.117,00 535.841,00 444.797,38 444.797,38 444.797,38 308.753,58 308.753,58 57,6 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 188.020,00 273.559,00 273.558,69 273.558,69 192.541,87 192.541,87 192.541,87 70,4 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 174.000,00 175.977,00 175.975,98 175.975,98 143.676,65 143.676,65 140.230,71 81,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 91.829,00 124.243,00 124.242,80 123.242,80 105.904,30 95.579,35 95.579,35 76,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 49.381,00 61.415,00 61.409,89 61.409,89 61.309,89 61.309,89 61.309,89 99,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 21.730,00 21.730,00 10.230,00 6.426,00 6.426,00 6.426,00 29,6 %
Otros (25) 220.218,00 75.385,00 65.204,63 58.704,63 56.022,71 48.812,51 48.812,51 64,8 %
2.5 Otros Gastos 268.973,00 255.004,00 254.449,37 254.449,37 254.449,37 254.449,37 254.449,37 99,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 268.973,00 255.004,00 254.449,37 254.449,37 254.449,37 254.449,37 254.449,37 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —
11 Administración Financiera y Contable 1.464.759,00 1.418.422,00 1.343.705,82 1.341.705,82 1.180.034,04 1.064.744,03 1.064.744,03 75,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.209.618,00 1.051.074,00 1.004.919,07 1.004.919,07 845.269,89 792.356,42 792.356,42 75,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 273.511,00 365.111,00 364.896,22 364.896,22 334.438,58 303.981,82 303.981,82 83,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 495.827,00 266.256,00 236.309,00 236.309,00 220.790,05 205.271,11 205.271,11 77,1 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 176.521,00 168.125,00 165.272,85 165.272,85 140.012,45 135.745,79 135.745,79 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 90.075,00 75.679,00 75.679,00 75.679,00 28.243,76 28.243,76 28.243,76 37,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 70.353,00 47.425,00 47.238,00 47.238,00 39.068,48 39.068,48 39.068,48 82,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 60.511,00 40.005,00 29.145,00 29.145,00 26.391,25 25.056,16 25.056,16 62,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 37.694,00 36.027,00 36.027,00 25.180,56 24.735,54 24.735,54 65,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.420,00 29.526,00 29.526,00 29.526,00 11.810,46 11.810,46 11.810,46 40,0 %
Otros (6) 13.400,00 21.253,00 20.826,00 20.826,00 19.334,30 18.443,30 18.443,30 86,8 %
2.3 Bienes y Servicios 255.141,00 360.148,00 338.786,75 336.786,75 334.764,15 272.387,61 272.387,61 75,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 318.000,00 301.000,00 301.000,00 301.000,00 247.000,00 247.000,00 77,7 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 40.000,00 25.267,00 21.116,90 21.116,90 21.116,90 12.740,36 12.740,36 50,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 4.440,00 4.440,00 3.440,00 2.384,00 2.384,00 2.384,00 53,7 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 6.000,00 4.415,00 4.415,00 4.415,00 4.415,00 4.415,00 4.415,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.530,00 3.422,00 3.421,60 2.421,60 1.755,00 1.755,00 1.755,00 51,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 2.280,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 90,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 480,00 1.009,00 1.008,25 1.008,25 1.008,25 1.008,25 1.008,25 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.257,00 915,00 915,00 915,00 615,00 615,00 615,00 67,2 %
Otros (6) 10.374,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.200,00 — — — — — 0,0 %
12 Administración General 1.784.133,00 1.583.332,00 1.518.097,04 1.511.362,54 1.411.526,29 1.288.510,54 1.284.710,54 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 704.044,00 729.743,00 729.342,17 729.342,17 643.128,14 598.404,93 598.404,93 82,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 262.300,00 264.210,00 264.210,00 264.210,00 242.190,63 220.173,30 220.173,30 83,3 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 222.000,00 218.918,00 218.918,00 218.918,00 200.416,67 181.916,67 181.916,67 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 47.651,00 43.521,00 43.521,00 43.521,00 23.985,85 23.985,85 23.985,85 55,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 43.587,00 41.558,00 41.558,00 41.558,00 38.222,00 34.888,45 34.888,45 84,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 47.936,00 40.849,00 40.848,78 40.848,78 40.833,35 40.833,35 40.833,35 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.170,00 40.371,00 40.371,00 40.371,00 34.090,46 33.641,90 33.641,90 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 37.000,00 37.000,00 36.999,67 36.999,67 22.713,90 22.713,90 22.713,90 61,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 16.975,00 16.975,00 16.975,00 15.069,59 14.756,52 14.756,52 86,9 %
Otros (8) 4.400,00 26.341,00 25.940,72 25.940,72 25.605,69 25.494,99 25.494,99 96,8 %
2.3 Bienes y Servicios 1.080.089,00 799.215,00 734.380,87 727.646,37 714.024,15 635.731,61 631.931,61 79,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 308.700,00 361.485,00 321.485,00 321.485,00 321.485,00 283.885,00 280.085,00 78,5 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 550.000,00 247.080,00 247.080,00 247.080,00 233.880,00 221.520,00 221.520,00 89,7 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 100.000,00 100.000,00 99.865,87 99.865,87 99.865,87 81.710,33 81.710,33 81,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 84.000,00 67.562,00 62.062,00 56.327,50 56.327,50 46.150,50 46.150,50 68,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 19.300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.545,00 1.600,00 1.600,00 1.100,00 677,78 677,78 677,78 42,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 796,00 796,00 796,00 796,00 796,00 796,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 350,00 718,00 718,00 218,00 218,00 218,00 218,00 30,4 %
Otros (14) 29.494,00 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 100,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 54.374,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 54.374,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 54.374,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —
Total · 24 secuencia funcionals 44.083.149,00 42.246.370,00 37.826.792,05 37.596.761,26 33.936.391,45 31.410.862,93 31.326.334,19 74,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.