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DESPACHO PRESIDENCIAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,4 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 42.246.370. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.410.863, equivalente al 74,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 44,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 42,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 31,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 44.083.149,00
PIM
S/ 42.246.370,00
Devengado
S/ 31.410.862,93
Girado
S/ 31.326.334,19
Pendiente
S/ 10.835.507,07

Posición en el ranking

1390 nacional

256 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 4,8 M
    PIM S/ 6,0 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,3 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,6 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,9 M 81,9 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,9 M 88,2 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,8 M 72,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 80,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 997,3 mil
    PIM S/ 1,1 M 89,5 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 763,8 mil
    PIM S/ 1,5 M 50,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 727,2 mil
    PIM S/ 1,0 M 70,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,2 M
    PIM S/ 6,0 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M
    PIM S/ 5,3 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 945,1 mil
    PIM S/ 4,6 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 748,8 mil
    PIM S/ 1,5 M 50,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 698,4 mil
    PIM S/ 3,9 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 663,9 mil
    PIM S/ 1,2 M 45,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 528,0 mil
    PIM S/ 940,2 mil 43,8 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 488,9 mil
    PIM S/ 1,8 M 72,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 306,5 mil
    PIM S/ 1,5 M 80,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 303,2 mil
    PIM S/ 1,0 M 70,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Operación y Mantenimiento 12.002.616,00 9.269.166,00 8.438.583,59 8.397.949,69 8.223.445,62 8.123.711,93 8.080.236,53 87,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.598.709,00 4.933.928,00 4.933.922,89 4.933.922,89 4.888.899,79 4.886.194,48 4.886.194,48 99,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.189.470,00 1.631.390,00 1.631.389,31 1.631.389,31 1.631.389,31 1.631.389,31 1.631.389,31 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.725.730,00 1.268.409,00 1.268.408,91 1.268.408,91 1.268.408,91 1.268.408,91 1.268.408,91 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 968.100,00 660.353,00 660.352,50 660.352,50 660.352,50 660.352,50 660.352,50 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 320.964,00 268.789,00 268.788,40 268.788,40 268.788,40 268.788,40 268.788,40 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 443.189,00 231.411,00 231.410,62 231.410,62 206.688,67 206.688,67 206.688,67 89,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 205.850,00 205.849,21 205.849,21 187.927,56 187.669,38 187.669,38 91,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 229.997,00 194.370,00 194.369,19 194.369,19 194.365,26 194.365,26 194.365,26 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 264.514,00 160.456,00 160.455,96 160.455,96 160.283,54 157.836,41 157.836,41 98,4 %
Otros (9) 456.745,00 312.900,00 312.898,79 312.898,79 310.695,64 310.695,64 310.695,64 99,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.403.907,00 4.062.050,00 3.447.272,70 3.406.638,80 3.277.157,83 3.180.129,45 3.136.654,05 78,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.797.838,00 1.779.255,00 1.617.170,68 1.617.170,68 1.597.438,19 1.597.438,19 1.554.762,79 89,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 500.000,00 443.107,00 398.606,66 398.606,66 398.606,66 385.692,46 385.692,46 87,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 386.400,00 325.883,00 325.882,40 318.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 81,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 178.000,00 268.200,00 263.965,66 241.965,66 241.965,66 216.800,00 216.800,00 80,8 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 221.718,00 237.734,00 190.713,34 188.907,94 188.887,40 188.366,63 188.366,63 79,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 347.454,00 231.387,00 231.385,46 231.385,46 186.533,54 179.141,31 179.141,31 77,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 102.798,00 149.900,00 97.715,77 97.715,77 97.715,77 82.425,33 82.425,33 55,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 149.011,00 119.821,00 119.820,78 110.874,68 110.874,68 85.218,09 85.218,09 71,1 %
Otros (29) 720.688,00 506.763,00 202.011,95 202.011,95 190.135,93 180.047,44 179.247,44 35,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 271.688,00 55.888,00 55.888,00 55.888,00 55.888,00 55.888,00 20,6 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 266.834,00 51.034,00 51.034,00 51.034,00 51.034,00 51.034,00 19,1 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.009,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
14 Pago de Planillas 307.542,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 307.542,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.840,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 4.140,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 66.780,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 15.900,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 3.180,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 103.200,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.080,00 — — — — — — —
Otros (5) 37.222,00 — — — — — — —
15 Infraestructura 1.304.950,00 1.936.325,00 1.405.426,87 1.351.188,88 1.290.817,85 1.275.115,35 1.275.115,35 65,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.304.950,00 1.930.176,00 1.399.277,96 1.345.039,97 1.284.668,94 1.268.966,44 1.268.966,44 65,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 700.000,00 635.340,00 635.340,00 605.629,40 553.392,88 553.392,88 553.392,88 87,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 31.686,00 322.129,00 127.737,95 118.637,00 118.637,00 102.934,50 102.934,50 32,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 240.000,00 303.930,00 301.230,00 296.161,60 288.027,09 288.027,09 288.027,09 94,8 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 191.616,00 19.716,00 19.716,00 19.716,00 19.716,00 19.716,00 10,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 143.200,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 80,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 29.200,00 106.273,00 82.761,27 72.403,23 72.403,23 72.403,23 72.403,23 68,1 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 18.677,00 93.598,00 57.596,73 57.596,73 57.596,73 57.596,73 57.596,73 61,5 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 11.395,00 29.995,00 13.519,02 13.519,02 13.519,02 13.519,02 13.519,02 45,1 %
Otros (24) 183.992,00 104.095,00 46.176,99 46.176,99 46.176,99 46.176,99 46.176,99 44,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.149,00 6.148,91 6.148,91 6.148,91 6.148,91 6.148,91 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.149,00 6.148,91 6.148,91 6.148,91 6.148,91 6.148,91 100,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
16 Asesoria Jurídica 725.418,00 697.326,00 646.404,93 641.070,93 584.967,58 544.030,37 544.030,37 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 627.108,00 598.026,00 590.104,93 584.770,93 528.735,58 487.798,37 487.798,37 81,6 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 192.000,00 192.005,00 192.004,33 192.004,33 176.000,00 160.000,00 160.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 204.341,00 130.371,00 130.363,37 130.363,37 119.498,46 108.634,27 108.634,27 83,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 69.013,00 76.881,00 76.881,00 76.881,00 70.472,71 64.066,10 64.066,10 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 42.300,00 42.300,00 42.300,00 42.300,00 38.775,00 35.250,00 35.250,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.600,00 32.600,00 32.599,67 27.265,67 18.966,67 18.966,67 18.966,67 58,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.808,00 30.308,00 23.110,00 23.110,00 21.483,74 19.791,24 19.791,24 65,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.745,00 24.271,00 23.870,78 23.870,78 23.869,97 23.869,97 23.869,97 98,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.628,00 17.208,00 17.208,00 17.208,00 15.774,00 14.340,00 14.340,00 83,3 %
Otros (11) 23.673,00 52.082,00 51.767,78 51.767,78 43.895,03 42.880,12 42.880,12 82,3 %
2.3 Bienes y Servicios 98.310,00 99.300,00 56.300,00 56.300,00 56.232,00 56.232,00 56.232,00 56,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 99.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.087,00 300,00 300,00 300,00 232,00 232,00 232,00 77,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.043,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 180,00 — — — — — — —
17 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 47.083,00 47.083,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 47.083,00 47.083,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 47.083,00 47.083,00 — — — — — 0,0 %
18 Acción y Control 154.122,00 72.486,00 71.146,16 71.146,16 61.808,94 57.226,47 57.226,47 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.335,00 71.251,00 71.146,16 71.146,16 61.808,94 57.226,47 57.226,47 80,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 49.813,00 50.451,00 50.451,00 50.451,00 46.245,21 42.041,10 42.041,10 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.049,00 9.049,00 9.049,00 9.049,00 4.487,89 4.487,89 4.487,89 49,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.590,00 4.905,00 4.900,80 4.900,80 4.900,38 4.900,38 4.900,38 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.483,00 3.406,00 3.405,36 3.405,36 3.121,47 2.837,70 2.837,70 83,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.553,99 2.459,40 2.459,40 86,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.637,00 1.235,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.381,00 1.235,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.701,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 555,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias 80.150,00 — — — — — — —
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 80.150,00 — — — — — — —
19 Actividades de Prensa e Imagen Institucional 1.594.345,00 1.491.594,00 1.288.815,00 1.268.588,00 1.108.818,77 1.075.295,62 1.075.295,62 72,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 998.207,00 1.129.004,00 1.004.705,45 996.028,45 890.274,65 856.751,50 856.751,50 75,9 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 437.544,00 491.820,00 457.669,40 457.669,40 432.032,19 426.469,00 426.469,00 86,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 231.511,00 205.111,00 176.017,46 176.017,46 156.424,21 136.831,64 136.831,64 66,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 73.524,00 104.724,00 104.724,00 96.047,00 55.539,00 55.539,00 55.539,00 53,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 78.613,00 79.251,00 79.251,00 79.251,00 72.645,21 66.041,10 66.041,10 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 46.454,00 63.367,00 51.408,86 51.408,86 48.654,20 47.707,76 47.707,76 75,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 45.284,00 56.079,00 51.865,28 51.865,28 51.863,82 51.863,82 51.863,82 92,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 54.088,00 54.087,45 54.087,45 54.086,78 54.086,78 54.086,78 100,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 42.300,00 42.300,00 — — — — — 0,0 %
Otros (9) 42.977,00 32.264,00 29.682,00 29.682,00 19.029,24 18.212,40 18.212,40 56,5 %
2.3 Bienes y Servicios 596.138,00 362.590,00 284.109,55 272.559,55 218.544,12 218.544,12 218.544,12 60,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 480.000,00 167.500,00 155.500,00 155.500,00 155.500,00 155.500,00 155.500,00 92,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 73.456,00 40.175,55 40.175,55 34.968,17 34.968,17 34.968,17 47,6 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 61.400,00 61.400,00 61.400,00 14.486,07 14.486,07 14.486,07 23,6 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 41.000,00 10.800,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.175,00 3.175,00 2.925,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 23,2 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 1.300,00 1.300,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 53,9 %
Otros (9) 64.938,00 2.059,00 2.059,00 1.859,00 1.759,88 1.759,88 1.759,88 85,5 %
20 Pago de Pensiones 69.238,00 27,00 — — — — — 0,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 69.238,00 27,00 — — — — — 0,0 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 63.238,00 27,00 — — — — — 0,0 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 6.000,00 — — — — — — —
21 Seguridad y Protección 955.013,00 1.813.080,00 1.015.788,15 1.006.230,52 954.276,73 937.964,07 937.964,07 51,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.370,00 68.144,00 68.013,08 68.013,08 61.825,42 56.238,48 56.238,48 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.170,00 64.371,00 64.340,08 64.340,08 58.975,17 53.610,98 53.610,98 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 888.643,00 1.702.785,00 911.624,07 902.066,44 856.300,31 845.574,59 845.574,59 49,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 360.822,00 1.200.565,00 618.164,73 614.842,10 613.466,28 604.570,56 604.570,56 50,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 70.000,00 145.875,00 65.875,00 62.640,00 57.210,00 55.380,00 55.380,00 38,0 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 152.000,00 95.187,00 95.186,67 95.186,67 61.204,85 61.204,85 61.204,85 64,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.400,00 36.522,00 18.721,60 18.721,60 18.721,60 18.721,60 18.721,60 51,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.984,00 32.433,00 14.082,15 13.882,15 13.639,85 13.639,85 13.639,85 42,1 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 6.151,00 26.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.472,00 23.350,00 12.849,60 10.849,60 9.641,60 9.641,60 9.641,60 41,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 21.730,00 21.730,00 21.730,00 21.330,00 21.330,00 21.330,00 98,2 %
Otros (20) 230.814,00 120.723,00 65.014,32 64.214,32 61.086,13 61.086,13 61.086,13 50,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.151,00 36.151,00 36.151,00 36.151,00 36.151,00 36.151,00 85,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 25.177,00 25.177,00 25.177,00 25.177,00 25.177,00 25.177,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.974,00 10.974,00 10.974,00 10.974,00 10.974,00 10.974,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —
22 Coordinación y Asesoramiento 448.028,00 834.750,00 744.522,81 742.876,01 516.589,45 453.575,96 453.575,96 54,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 367.389,00 676.404,00 625.557,84 625.557,84 421.381,95 389.101,77 389.101,77 57,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 192.341,00 207.834,00 207.834,00 207.834,00 187.240,56 166.647,99 166.647,99 80,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 121.287,00 154.330,00 121.329,00 121.329,00 111.217,92 101.107,20 101.107,20 65,5 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 118.438,00 118.438,00 118.438,00 56.364,00 56.364,00 56.364,00 47,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 65.457,00 65.457,00 65.457,00 6.405,00 6.405,00 6.405,00 9,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.916,00 46.462,00 43.413,00 43.413,00 12.810,53 12.129,05 12.129,05 26,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.611,00 31.693,00 17.856,84 17.856,84 16.453,01 16.453,01 16.453,01 51,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.034,00 29.837,00 29.837,00 29.837,00 11.604,62 11.604,62 11.604,62 38,9 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 11.401,00 11.401,00 11.401,00 10.064,81 9.837,65 9.837,65 86,3 %
Otros (6) 7.200,00 10.952,00 9.992,00 9.992,00 9.221,50 8.553,25 8.553,25 78,1 %
2.3 Bienes y Servicios 80.639,00 158.346,00 118.964,97 117.318,17 95.207,50 64.474,19 64.474,19 40,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 88.106,00 54.825,41 54.778,61 36.340,16 35.606,85 35.606,85 40,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 15.000,00 15.000,00 33,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 12.611,00 6.610,14 6.510,14 3.510,14 3.510,14 3.510,14 27,8 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 5.751,00 5.651,42 4.151,42 4.110,00 4.110,00 4.110,00 71,5 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.372,20 4.372,20 4.372,20 87,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 823,00 823,00 823,00 820,00 820,00 820,00 99,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.100,00 743,00 743,00 743,00 743,00 743,00 743,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 100,0 %
Otros (5) 17.539,00 — — — — — — —
23 Monitoreo y Evaluación de Consejos 714.539,00 679.476,00 676.897,93 676.297,93 605.636,96 562.727,14 562.727,14 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 597.419,00 641.763,00 639.862,48 639.862,48 569.201,51 526.291,69 526.291,69 82,0 %
2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 230.580,00 230.580,00 230.580,00 230.580,00 211.365,00 192.150,00 192.150,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.511,00 154.111,00 154.005,95 154.005,95 141.163,22 128.320,65 128.320,65 83,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 92.443,00 93.081,00 93.081,00 93.081,00 85.322,71 77.566,10 77.566,10 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 38.430,00 38.430,00 38.429,50 38.429,50 22.417,50 22.417,50 22.417,50 58,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 28.449,00 28.448,88 28.448,88 28.448,88 28.448,88 28.448,88 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.589,00 28.276,00 28.275,75 28.275,75 28.259,96 28.259,96 28.259,96 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.072,00 26.135,00 24.840,40 24.840,40 22.377,05 20.556,51 20.556,51 78,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.794,00 19.494,00 19.494,00 19.494,00 9.180,18 9.180,18 9.180,18 47,1 %
Otros (6) 10.000,00 23.207,00 22.707,00 22.707,00 20.667,01 19.391,91 19.391,91 83,6 %
2.3 Bienes y Servicios 117.120,00 37.713,00 37.035,45 36.435,45 36.435,45 36.435,45 36.435,45 96,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.012,00 3.534,00 3.533,95 3.233,95 3.233,95 3.233,95 3.233,95 91,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.668,00 2.764,00 2.764,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 89,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.454,00 1.777,10 1.777,10 1.777,10 1.777,10 1.777,10 72,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.959,00 510,00 509,40 509,40 509,40 509,40 509,40 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,0 %
Otros (4) 15.481,00 — — — — — — —
24 Otras Intervenciones Asociadas a la Preparación y Respuesta Ante el Fenomeno el Niño — 27.739,00 27.738,83 26.458,28 26.458,28 26.458,28 26.458,28 95,4 %
2.3 Bienes y Servicios — 27.739,00 27.738,83 26.458,28 26.458,28 26.458,28 26.458,28 95,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 23.239,00 23.238,83 22.248,28 22.248,28 22.248,28 22.248,28 95,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.500,00 4.500,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 93,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —
Total · 24 secuencia funcionals 44.083.149,00 42.246.370,00 37.826.792,05 37.596.761,26 33.936.391,45 31.410.862,93 31.326.334,19 74,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.