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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CALLAO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,5 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 90.606.859. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 72.017.639, equivalente al 79,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 87,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 90,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 72,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 71,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 87.595.427,00
PIM
S/ 90.606.859,00
Devengado
S/ 72.017.638,80
Girado
S/ 71.889.505,41
Pendiente
S/ 18.589.220,20

Posición en el ranking

770 nacional

7 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,5 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 20,4 M
    PIM S/ 24,9 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,1 M
    PIM S/ 10,7 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 7,1 M
    PIM S/ 8,7 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 6,7 M
    PIM S/ 8,2 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 6,1 M
    PIM S/ 7,5 M 80,5 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 4,9 M
    PIM S/ 5,0 M 98,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,9 M
    PIM S/ 6,5 M 45,1 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 2,6 M
    PIM S/ 3,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,8 M 81,5 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,6 M 82,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 4,5 M
    PIM S/ 24,9 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,6 M
    PIM S/ 6,5 M 45,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M
    PIM S/ 10,7 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 1,6 M
    PIM S/ 8,7 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 1,5 M
    PIM S/ 7,5 M 80,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 1,5 M
    PIM S/ 8,2 M 82,2 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 540,1 mil
    PIM S/ 3,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 525,6 mil
    PIM S/ 2,8 M 81,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 344,7 mil
    PIM S/ 909,7 mil 62,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 282,5 mil
    PIM S/ 1,6 M 82,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 1.053.756,00 1.050.664,00 1.049.132,36 1.049.132,36 844.721,64 844.721,64 844.721,64 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 932.616,00 961.746,00 961.746,00 961.746,00 757.335,28 757.335,28 757.335,28 78,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 704.438,00 576.310,00 576.310,00 576.310,00 474.072,64 474.072,64 474.072,64 82,3 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 147.608,00 147.608,00 147.608,00 121.126,16 121.126,16 121.126,16 82,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 127.972,00 131.076,00 131.076,00 131.076,00 61.663,46 61.663,46 61.663,46 47,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 68.486,00 71.080,00 71.080,00 71.080,00 70.632,38 70.632,38 70.632,38 99,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.720,00 23.390,00 23.390,00 23.390,00 18.489,08 18.489,08 18.489,08 79,1 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 5.550,00 5.550,00 5.550,00 4.620,56 4.620,56 4.620,56 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.732,00 2.732,00 2.732,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 121.140,00 87.518,00 85.986,36 85.986,36 85.986,36 85.986,36 85.986,36 98,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.944,00 39.686,00 39.378,34 39.378,34 39.378,34 39.378,34 39.378,34 99,2 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 71.700,00 24.910,00 24.908,06 24.908,06 24.908,06 24.908,06 24.908,06 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 7.892,00 7.351,24 7.351,24 7.351,24 7.351,24 7.351,24 93,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.680,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.800,00 3.108,00 3.108,00 3.108,00 3.108,00 3.108,00 3.108,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.934,00 2.933,32 2.933,32 2.933,32 2.933,32 2.933,32 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 988,00 987,40 987,40 987,40 987,40 987,40 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 480,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 7.016,00 800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 75,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 8.868.580,00 9.025.738,00 9.025.734,08 9.025.732,70 7.124.523,50 7.090.908,14 7.090.451,72 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.363.406,00 8.473.202,00 8.473.202,00 8.473.200,62 6.579.895,42 6.579.895,42 6.579.439,00 77,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.081.402,00 3.320.446,00 3.320.446,00 3.320.446,00 2.698.197,80 2.698.197,80 2.697.745,00 81,3 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.162.750,00 1.162.750,00 1.162.750,00 1.162.750,00 886.281,96 886.281,96 886.281,96 76,2 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.362.768,00 1.157.378,00 1.157.378,00 1.157.378,00 896.948,12 896.948,12 896.947,96 77,5 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 910.906,00 910.906,00 910.906,00 722.915,68 722.915,68 722.915,68 79,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 741.454,00 748.660,00 748.660,00 748.660,00 338.644,94 338.644,94 338.644,94 45,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 396.802,00 538.878,00 538.878,00 538.878,00 521.090,96 521.090,96 521.090,96 96,7 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 268.740,00 268.740,00 268.740,00 82,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 161.558,00 129.002,00 129.002,00 129.002,00 103.817,88 103.817,88 103.817,88 80,5 %
Otros (9) 132.672,00 181.182,00 181.182,00 181.180,62 143.258,08 143.258,08 143.254,62 79,1 %
2.3 Bienes y Servicios 505.174,00 552.536,00 552.532,08 552.532,08 544.628,08 511.012,72 511.012,72 92,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 126.026,00 126.026,00 126.026,00 126.026,00 121.794,00 121.794,00 96,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 110.338,00 110.338,00 110.338,00 110.338,00 110.338,00 91.948,36 91.948,36 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 136.528,00 72.734,00 72.733,48 72.733,48 72.733,48 72.733,48 72.733,48 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 121.840,00 62.792,00 62.790,70 62.790,70 62.790,70 62.790,70 62.790,70 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 48.594,64 48.594,64 84,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 91,7 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 28.320,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 83,3 %
Otros (10) 14.068,00 29.926,00 29.923,90 29.923,90 29.219,90 27.231,54 27.231,54 91,0 %
3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 210.346,00 217.248,00 217.247,00 217.247,00 151.018,26 150.004,60 150.004,60 69,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.052,00 148.094,00 148.094,00 148.094,00 81.865,26 81.865,26 81.865,26 55,3 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 81.088,00 81.088,00 81.088,00 64.686,96 64.686,96 64.686,96 79,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 94.898,00 40.704,00 40.704,00 40.704,00 7.788,22 7.788,22 7.788,22 19,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.240,00 17.240,00 17.240,00 17.240,00 1.367,68 1.367,68 1.367,68 7,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.226,00 3.858,00 3.858,00 3.858,00 3.784,10 3.784,10 3.784,10 98,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.888,00 3.628,00 3.628,00 3.628,00 2.817,82 2.817,82 2.817,82 77,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 548,00 548,00 548,00 546,20 546,20 546,20 99,7 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 228,00 228,00 228,00 74,28 74,28 74,28 32,6 %
2.3 Bienes y Servicios 84.294,00 69.154,00 69.153,00 69.153,00 69.153,00 68.139,34 68.139,34 98,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.020,00 35.792,00 35.791,86 35.791,86 35.791,86 35.791,86 35.791,86 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 33.274,00 31.796,00 31.795,48 31.795,48 31.795,48 31.795,48 31.795,48 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.566,00 1.565,66 1.565,66 1.565,66 552,00 552,00 35,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 — — — — — — —
4 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Despachos 191.692,00 201.170,00 201.170,00 201.170,00 139.591,62 139.591,62 139.591,62 69,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.692,00 201.170,00 201.170,00 201.170,00 139.591,62 139.591,62 139.591,62 69,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 144.818,00 144.818,00 144.818,00 144.818,00 106.009,06 106.009,06 106.009,06 73,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.308,00 26.308,00 26.308,00 26.308,00 12.995,98 12.995,98 12.995,98 49,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.080,00 23.010,00 23.010,00 23.010,00 15.374,26 15.374,26 15.374,26 66,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.686,00 4.324,00 4.324,00 4.324,00 2.899,62 2.899,62 2.899,62 67,1 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 1.362,00 1.362,00 1.362,00 966,50 966,50 966,50 71,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 548,00 548,00 548,00 546,20 546,20 546,20 99,7 %
5 Adecuación de Despachos Judiciales 99.200,00 99.200,00 99.196,80 99.196,80 99.196,80 79.388,80 79.388,80 80,0 %
2.3 Bienes y Servicios 99.200,00 99.200,00 99.196,80 99.196,80 99.196,80 79.388,80 79.388,80 80,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 63.200,00 36.216,00 36.214,56 36.214,56 36.214,56 36.214,56 36.214,56 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 26.762,00 26.761,96 26.761,96 26.761,96 26.761,96 26.761,96 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 19.118,00 19.118,00 19.118,00 19.118,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.092,00 10.091,50 10.091,50 10.091,50 10.091,50 10.091,50 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.632,00 5.630,78 5.630,78 5.630,78 5.630,78 5.630,78 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 690,00 690,00 50,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 — — — — — — —
6 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 8.418.376,00 5.501.878,00 5.501.878,00 5.501.876,80 4.407.458,52 4.407.458,52 4.404.508,10 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.418.376,00 5.501.878,00 5.501.878,00 5.501.876,80 4.407.458,52 4.407.458,52 4.404.508,10 80,1 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.380.024,00 2.211.362,00 2.211.362,00 2.211.362,00 1.807.961,90 1.807.961,90 1.807.704,20 81,8 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 3.875.904,00 1.377.654,00 1.377.654,00 1.377.654,00 1.092.144,00 1.092.144,00 1.090.215,36 79,3 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 972.000,00 969.760,00 969.760,00 969.760,00 807.760,00 807.760,00 807.760,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 740.942,00 740.942,00 740.940,80 566.299,52 566.299,52 565.535,44 76,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 64.964,00 53.696,00 53.696,00 53.696,00 44.292,84 44.292,84 44.292,84 82,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 53.460,00 53.460,00 53.460,00 33.567,04 33.567,04 33.567,04 62,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 113.484,00 45.694,00 45.694,00 45.694,00 17.430,38 17.430,38 17.430,38 38,2 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 22.094,00 22.094,00 22.094,00 17.125,64 17.125,64 17.125,64 77,5 %
Otros (4) 12.000,00 27.216,00 27.216,00 27.216,00 20.877,20 20.877,20 20.877,20 76,7 %
7 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 7.864.474,00 7.011.054,00 7.011.054,00 7.011.054,00 5.485.274,44 5.485.274,44 5.470.048,28 78,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.864.474,00 7.011.054,00 7.011.054,00 7.011.054,00 5.485.274,44 5.485.274,44 5.470.048,28 78,2 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.179.650,00 2.460.620,00 2.460.620,00 2.460.620,00 2.005.511,42 2.005.511,42 1.999.295,42 81,5 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 3.238.698,00 1.709.498,00 1.709.498,00 1.709.498,00 1.353.054,98 1.353.054,98 1.348.885,10 79,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.068,00 1.268.894,00 1.268.894,00 1.268.894,00 1.014.193,78 1.014.193,78 1.012.800,30 79,9 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.036.800,00 966.054,00 966.054,00 966.054,00 804.053,34 804.053,34 800.653,34 83,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 94.224,00 226.032,00 226.032,00 226.032,00 22.640,56 22.640,56 22.640,56 10,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.738,00 150.538,00 150.538,00 150.538,00 120.575,28 120.575,28 120.528,48 80,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 96.086,00 96.086,00 96.086,00 61.723,82 61.723,82 61.723,82 64,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 69.296,00 50.892,00 50.892,00 50.892,00 40.724,42 40.724,42 40.724,42 80,0 %
Otros (5) 16.400,00 82.440,00 82.440,00 82.440,00 62.796,84 62.796,84 62.796,84 76,2 %
8 Actuaciones en los Procesos Judiciales 32.276.258,00 30.423.748,00 30.218.057,80 30.194.694,80 23.575.801,40 23.371.973,50 23.343.911,92 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.262.506,00 27.553.234,00 27.553.234,00 27.552.967,00 20.966.787,60 20.966.787,60 20.938.726,02 76,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 12.971.458,00 10.002.280,00 10.002.280,00 10.002.280,00 8.162.591,68 8.162.591,68 8.152.617,60 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.455.724,00 5.681.588,00 5.681.588,00 5.681.588,00 4.088.736,24 4.088.736,24 4.082.517,86 72,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.663.588,00 3.092.012,00 3.092.012,00 3.092.009,68 2.488.510,76 2.488.510,76 2.483.896,58 80,5 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 2.949.074,00 2.949.074,00 2.949.074,00 2.455.668,88 2.455.668,88 2.448.451,76 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.356.482,00 2.894.782,00 2.894.782,00 2.894.782,00 1.128.585,26 1.128.585,26 1.128.547,44 39,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.261.114,00 1.637.496,00 1.637.496,00 1.637.231,32 1.569.497,14 1.569.497,14 1.569.497,14 95,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 785.138,00 469.202,00 469.202,00 469.202,00 375.609,68 375.609,68 375.609,68 80,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 511.802,00 412.778,00 412.778,00 412.778,00 322.760,46 322.760,46 322.760,46 78,2 %
Otros (6) 257.200,00 414.022,00 414.022,00 414.022,00 374.827,50 374.827,50 374.827,50 90,5 %
2.3 Bienes y Servicios 3.013.752,00 2.870.514,00 2.664.823,80 2.641.727,80 2.609.013,80 2.405.185,90 2.405.185,90 83,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.085.400,00 1.085.400,00 1.085.400,00 1.085.400,00 1.085.400,00 904.500,00 904.500,00 83,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 328.000,00 606.616,00 506.615,36 483.519,36 483.519,36 483.519,36 483.519,36 79,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 477.276,00 372.026,00 368.610,10 368.610,10 368.610,10 368.610,10 368.610,10 99,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 165.400,00 178.000,00 75.729,50 75.729,50 75.729,50 62.729,50 62.729,50 35,2 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 414.126,00 148.620,00 148.618,28 148.618,28 148.618,28 148.618,28 148.618,28 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 134.400,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 123.200,00 123.200,00 123.200,00 91,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 84.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 89.686,00 89.686,00 89.686,00 89,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 113.870,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 100,0 %
Otros (13) 211.280,00 177.052,00 177.050,56 177.050,56 165.850,56 155.922,66 155.922,66 88,1 %
9 Actuaciones en la Fase de Apelación 4.692.892,00 8.291.462,00 8.291.462,00 8.291.462,00 6.799.285,60 6.799.285,60 6.779.362,96 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.692.892,00 8.291.462,00 8.291.462,00 8.291.462,00 6.799.285,60 6.799.285,60 6.779.362,96 82,0 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 105.040,00 3.433.212,00 3.433.212,00 3.433.212,00 2.830.354,34 2.830.354,34 2.823.753,32 82,4 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.358.936,00 3.201.878,00 3.201.878,00 3.201.878,00 2.660.644,44 2.660.644,44 2.653.427,28 83,1 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.008.000,00 1.003.568,00 1.003.568,00 1.003.568,00 835.566,64 835.566,64 829.494,64 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 234.750,00 234.750,00 234.750,00 187.771,62 187.771,62 187.761,30 80,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 164.394,00 164.394,00 164.394,00 123.024,76 123.024,76 123.002,62 74,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 133.424,00 126.244,00 126.244,00 126.244,00 62.121,68 62.121,68 62.121,68 49,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 77.892,00 58.422,00 58.422,00 58.422,00 48.286,36 48.286,36 48.286,36 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 26.036,00 26.036,00 26.036,00 16.573,44 16.573,44 16.573,44 63,7 %
Otros (5) 9.600,00 42.958,00 42.958,00 42.958,00 34.942,32 34.942,32 34.942,32 81,3 %
10 Actuaciones en los Procesos Judiciales 18.353.524,00 17.998.042,00 17.998.037,78 17.998.037,78 14.331.104,16 14.280.532,04 14.259.551,10 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.736.740,00 17.321.034,00 17.321.034,00 17.321.034,00 13.665.232,98 13.665.232,98 13.644.252,04 78,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 10.509.974,00 6.840.454,00 6.840.454,00 6.840.454,00 5.576.930,40 5.576.930,40 5.571.926,28 81,5 %
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 2.632.980,00 2.632.980,00 2.632.980,00 2.155.906,98 2.155.906,98 2.155.780,22 81,9 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.430.880,00 1.882.834,00 1.882.834,00 1.882.834,00 1.536.720,28 1.536.720,28 1.529.589,38 81,6 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 379.522,00 1.829.416,00 1.829.416,00 1.829.416,00 1.486.942,40 1.486.942,40 1.482.601,90 81,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.909.312,00 1.728.512,00 1.728.512,00 1.728.512,00 780.697,00 780.697,00 780.697,00 45,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.021.804,00 1.154.250,00 1.154.250,00 1.154.250,00 1.152.606,84 1.152.606,84 1.152.606,84 99,9 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 864.000,00 626.720,00 626.720,00 626.720,00 524.720,00 524.720,00 520.341,34 83,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 415.166,00 326.034,00 326.034,00 326.034,00 236.078,10 236.078,10 236.078,10 72,4 %
Otros (6) 206.082,00 299.834,00 299.834,00 299.834,00 214.630,98 214.630,98 214.630,98 71,6 %
2.3 Bienes y Servicios 616.784,00 677.008,00 677.003,78 677.003,78 665.871,18 615.299,06 615.299,06 90,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 216.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 213.000,00 213.000,00 81,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 76.000,00 179.268,00 179.266,08 179.266,08 179.266,08 179.266,08 179.266,08 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 239.584,00 133.632,00 133.630,10 133.630,10 133.630,10 133.348,10 133.348,10 99,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 48.000,00 57.920,00 57.920,00 57.920,00 51.936,00 51.936,00 51.936,00 89,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 22.800,00 27.520,00 27.520,00 27.520,00 22.371,40 22.371,40 22.371,40 81,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 14.400,00 15.984,00 15.984,00 15.984,00 15.984,00 12.693,88 12.693,88 79,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.820,00 1.819,60 1.819,60 1.819,60 1.819,60 1.819,60 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 100,0 %
Otros (1) — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %
11 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 4.553.498,00 4.793.402,00 4.697.867,32 4.695.258,22 3.949.315,16 3.915.163,70 3.912.309,92 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.089.598,00 4.300.116,00 4.219.554,00 4.219.554,00 3.479.657,20 3.479.657,20 3.476.803,42 80,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.365.640,00 3.365.640,00 3.285.078,00 3.285.078,00 2.713.597,68 2.713.597,68 2.710.743,90 80,6 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 248.640,00 291.322,00 291.322,00 291.322,00 247.474,06 247.474,06 247.474,06 85,0 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 96.244,00 229.924,00 229.924,00 229.924,00 195.162,42 195.162,42 195.162,42 84,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 192.412,00 154.506,00 154.506,00 154.506,00 126.058,64 126.058,64 126.058,64 81,6 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 129.600,00 139.680,00 139.680,00 139.680,00 118.080,00 118.080,00 118.080,00 84,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 49.440,00 49.440,00 49.440,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 42,5 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 38.940,00 38.940,00 38.940,00 32.117,44 32.117,44 32.117,44 82,5 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 15.148,00 15.148,00 15.148,00 15.147,40 15.147,40 15.147,40 100,0 %
Otros (4) 57.062,00 15.516,00 15.516,00 15.516,00 11.019,56 11.019,56 11.019,56 71,0 %
2.3 Bienes y Servicios 463.900,00 426.624,00 411.652,52 409.043,42 402.997,16 368.845,70 368.845,70 86,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 120.000,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 101.100,00 101.100,00 82,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 138.800,00 78.484,00 78.482,58 78.482,58 78.482,58 78.482,58 78.482,58 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 30.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 28.610,00 28.610,00 28.610,00 92,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 30.746,00 30.745,80 30.745,80 30.745,80 30.745,80 30.745,80 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 50.000,00 26.626,00 26.624,32 26.624,32 26.624,32 26.624,32 26.624,32 100,0 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 14.046,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.200,00 12.244,00 12.243,44 9.634,34 7.778,08 7.025,24 7.025,24 57,4 %
Otros (14) 47.900,00 73.778,00 72.856,38 72.856,38 71.056,38 58.757,76 58.757,76 79,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.662,00 66.660,80 66.660,80 66.660,80 66.660,80 66.660,80 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 66.662,00 66.660,80 66.660,80 66.660,80 66.660,80 66.660,80 100,0 %
12 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 6.218.310,00 6.179.402,00 6.059.309,80 6.056.700,70 4.856.140,89 4.802.606,22 4.799.424,78 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.761.210,00 5.634.904,00 5.519.528,00 5.519.528,00 4.324.785,76 4.324.785,76 4.321.604,32 76,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.602.760,00 3.617.010,00 3.506.898,00 3.506.898,00 2.843.537,02 2.843.537,02 2.840.355,58 78,6 %
2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.178.840,00 875.218,00 875.218,00 875.218,00 652.659,42 652.659,42 652.659,42 74,6 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 388.800,00 426.420,00 426.420,00 426.420,00 329.220,00 329.220,00 329.220,00 77,2 %
2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 288.730,00 408.552,00 408.552,00 408.552,00 278.336,84 278.336,84 278.336,84 68,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 192.412,00 156.544,00 151.280,00 151.280,00 124.958,08 124.958,08 124.958,08 79,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 52.122,00 52.122,00 52.122,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 39,1 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 41.372,00 41.372,00 41.372,00 32.423,18 32.423,18 32.423,18 78,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.986,00 23.244,00 23.244,00 23.244,00 19.357,62 19.357,62 19.357,62 83,3 %
Otros (4) 83.682,00 34.422,00 34.422,00 34.422,00 23.893,60 23.893,60 23.893,60 69,4 %
2.3 Bienes y Servicios 457.100,00 411.176,00 406.460,22 403.851,12 398.033,55 344.498,88 344.498,88 83,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 120.000,00 94.622,00 94.621,08 94.621,08 94.621,08 94.621,08 94.621,08 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 72.000,00 74.600,00 74.600,00 74.600,00 74.600,00 61.300,00 61.300,00 82,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 37.800,00 37.800,00 77,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 35.548,00 35.547,30 35.547,30 35.547,30 26.952,30 26.952,30 75,8 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 70.000,00 26.626,00 26.624,32 26.624,32 26.624,32 26.624,32 26.624,32 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 30.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 23.910,00 23.910,00 23.910,00 92,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 13.890,00 13.889,10 13.889,10 13.889,10 10.689,10 10.689,10 77,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 12.244,00 12.243,44 9.634,34 7.706,77 7.025,24 7.025,24 57,4 %
Otros (17) 85.100,00 79.046,00 74.334,98 74.334,98 72.534,98 55.576,84 55.576,84 70,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 133.322,00 133.321,58 133.321,58 133.321,58 133.321,58 133.321,58 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 133.322,00 133.321,58 133.321,58 133.321,58 133.321,58 133.321,58 100,0 %
Total · 18 secuencia funcionals 175.190.854,00 181.213.718,00 180.257.095,58 180.157.421,82 145.907.209,43 144.048.335,03 143.853.572,54 79,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.