Ejecución de actividades de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 81.931.464. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 66.066.576, equivalente al 80,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 81,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 81,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 66,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 66,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 81.151.035,00
PIM: S/ 81.931.464,00
Devengado: S/ 66.066.575,54
Girado: S/ 66.037.537,61
Pendiente: S/ 15.864.888,46

Posición en el ranking

648 nacional

30 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,6 %
Promedio regional 67,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 18,6 M

PIM S/ 21,4 M 86,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,0 M

PIM S/ 9,9 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 6,7 M

PIM S/ 8,4 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 6,5 M

PIM S/ 7,3 M 88,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 5,7 M

PIM S/ 7,4 M 76,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 4,1 M

PIM S/ 4,2 M 98,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,7 M

PIM S/ 5,6 M 48,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 2,5 M

PIM S/ 3,1 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 91,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 68,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,9 M

PIM S/ 5,6 M 48,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,8 M

PIM S/ 21,4 M 86,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 9,9 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 1,7 M

PIM S/ 8,4 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 1,7 M

PIM S/ 7,4 M 76,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 808,8 mil

PIM S/ 7,3 M 88,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 630,5 mil

PIM S/ 2,0 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 619,1 mil

PIM S/ 3,1 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 566,9 mil

PIM S/ 1,2 M 51,0 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 493,2 mil

PIM S/ 493,2 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 143.860,00 486.155,00 467.035,24 462.887,34 410.702,57 403.924,64 403.844,21 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 342.295,00 325.801,00 321.653,10 275.965,75 275.965,75 275.885,32 80,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 137.366,00 137.366,00 137.366,00 119.677,66 119.677,66 119.677,66 87,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 78.020,00 78.020,00 73.872,10 66.776,16 66.776,16 66.696,53 85,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 34.326,00 30.933,00 30.933,00 15.177,33 15.177,33 15.177,33 44,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.263,00 31.263,00 31.263,00 28.396,59 28.396,59 28.395,79 90,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 28.084,00 15.783,00 15.783,00 15.782,33 15.782,33 15.782,33 56,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 14.186,00 14.186,00 14.186,00 13.794,04 13.794,04 13.794,04 97,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 9.455,00 9.455,00 9.455,00 8.593,26 8.593,26 8.593,26 90,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.355,00 6.355,00 6.355,00 5.329,78 5.329,78 5.329,78 83,9 %

Otros (4) — 3.240,00 2.440,00 2.440,00 2.438,60 2.438,60 2.438,60 75,3 %

2.3 Bienes y Servicios 143.860,00 143.860,00 141.234,24 141.234,24 134.736,82 127.958,89 127.958,89 89,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 29.352,00 29.352,00 29.352,00 29.352,00 29.352,00 27.074,07 27.074,07 92,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 28.428,00 28.428,00 28.428,00 28.428,00 26.059,00 26.059,00 26.059,00 91,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 29.400,00 24.673,00 24.673,00 24.673,00 24.351,97 24.351,97 24.351,97 98,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 27.459,00 20.238,00 20.238,00 20.238,00 20.237,20 20.237,20 20.237,20 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.080,00 12.946,00 10.321,00 10.321,00 9.988,40 5.488,40 5.488,40 42,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.729,00 12.017,00 12.017,00 12.017,00 12.016,05 12.016,05 12.016,05 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.440,00 5.648,00 5.648,00 5.648,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00 80,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 3.911,00 3.910,24 3.910,24 3.910,24 3.910,24 3.910,24 100,0 %

Otros (8) 6.972,00 6.647,00 6.647,00 6.647,00 4.267,96 4.267,96 4.267,96 64,2 %

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 5.285.205,00 5.446.379,00 5.436.269,77 5.432.575,52 4.781.565,84 4.713.903,88 4.713.153,87 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.399.534,00 4.560.708,00 4.557.707,00 4.557.539,31 3.925.862,44 3.925.862,44 3.925.112,43 86,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 810.828,00 960.882,00 960.882,00 960.735,30 879.556,73 879.556,73 878.915,57 91,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 733.557,00 716.981,00 716.981,00 716.981,00 638.435,97 638.435,97 638.435,97 89,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 702.437,00 702.437,00 702.437,00 630.629,21 630.629,21 630.549,02 89,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 804.364,00 633.412,00 630.411,00 630.411,00 498.774,55 498.774,55 498.774,55 78,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.149.768,00 611.677,00 611.677,00 611.677,00 549.666,87 549.666,87 549.666,87 89,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 237.600,00 300.216,00 300.216,00 300.216,00 268.015,62 268.015,62 268.015,62 89,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 208.874,00 258.362,00 258.362,00 258.362,00 114.585,48 114.585,48 114.585,48 44,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 111.783,00 153.883,00 153.883,00 153.883,00 151.875,08 151.875,08 151.875,08 98,7 %

Otros (10) 342.760,00 222.858,00 222.858,00 222.837,01 194.322,93 194.322,93 194.294,27 87,2 %

2.3 Bienes y Servicios 885.671,00 885.671,00 878.562,77 875.036,21 855.703,40 788.041,44 788.041,44 89,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 70.000,00 130.573,00 130.572,65 130.572,65 130.572,65 130.572,65 130.572,65 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 105.956,00 105.956,00 105.956,00 105.956,00 105.956,00 96.580,13 96.580,13 91,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 66.840,00 66.840,00 66.840,00 66.840,00 58.370,21 58.370,21 58.370,21 87,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 65.191,00 61.987,00 61.987,00 61.987,00 61.211,75 60.461,75 60.461,75 97,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 144.864,00 51.164,00 51.163,12 51.163,12 51.163,12 51.163,12 51.163,12 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 43.740,00 42.186,00 42.186,00 42.186,00 42.186,00 42.186,00 42.186,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 33.600,00 30.834,00 30.834,00 30.834,00 30.833,40 30.833,40 30.833,40 100,0 %

Otros (12) 55.480,00 96.131,00 89.024,00 85.497,44 75.410,27 67.874,18 67.874,18 70,6 %

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 34.597,36 34.597,36 34.597,36 98,9 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 34.597,36 34.597,36 34.597,36 98,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 34.597,36 34.597,36 34.597,36 98,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 35.000,00 — — — — — — —

4 Adecuación de Despachos Judiciales 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 25.091,32 25.091,32 25.091,32 45,6 %

2.3 Bienes y Servicios 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 25.091,32 25.091,32 25.091,32 45,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 31.881,00 31.881,00 31.881,00 4.659,00 4.659,00 4.659,00 14,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 55.000,00 23.119,00 23.119,00 23.119,00 20.432,32 20.432,32 20.432,32 88,4 %

5 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 2.733.209,00 2.736.920,00 2.719.451,00 2.719.229,40 2.248.471,39 2.248.471,39 2.248.441,27 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.733.209,00 2.736.920,00 2.719.451,00 2.719.229,40 2.248.471,39 2.248.471,39 2.248.441,27 82,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.062.565,00 1.104.155,00 1.099.493,00 1.099.493,00 913.597,38 913.597,38 913.597,38 82,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.050.181,00 910.181,00 907.417,00 907.417,00 749.447,75 749.447,75 749.447,75 82,3 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 356.400,00 387.043,00 383.070,00 383.070,00 319.709,69 319.709,69 319.709,69 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 189.371,00 247.663,00 247.663,00 247.441,40 205.423,05 205.423,05 205.392,93 82,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.471,00 32.682,00 32.312,00 32.312,00 16.340,54 16.340,54 16.340,54 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 23.820,00 19.365,00 19.365,00 19.365,00 17.509,00 17.509,00 17.509,00 90,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 15.537,00 15.537,00 15.537,00 12.919,44 12.919,44 12.919,44 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 26,9 %

Otros (4) 7.400,00 12.494,00 12.494,00 12.494,00 11.424,54 11.424,54 11.424,54 91,4 %

6 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 3.862.723,00 3.162.657,00 2.835.554,00 2.835.554,00 2.303.703,07 2.303.703,07 2.303.703,07 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.862.723,00 3.162.657,00 2.835.554,00 2.835.554,00 2.303.703,07 2.303.703,07 2.303.703,07 72,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.659.383,00 1.309.383,00 1.020.151,00 1.020.151,00 852.957,28 852.957,28 852.957,28 65,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.457.461,00 1.276.364,00 1.239.403,00 1.239.403,00 1.042.926,57 1.042.926,57 1.042.926,57 81,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 421.200,00 427.720,00 427.720,00 427.720,00 362.920,00 362.920,00 362.920,00 84,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 223.406,00 76.406,00 76.406,00 76.406,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 48.721,00 31.721,00 30.811,00 30.811,00 15.275,49 15.275,49 15.275,49 48,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 28.151,00 25.148,00 25.148,00 25.148,00 20.645,02 20.645,02 20.645,02 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

Otros (3) 3.600,00 4.185,00 4.185,00 4.185,00 3.778,71 3.778,71 3.778,71 90,3 %

7 Actuaciones en los Procesos Judiciales 16.425.557,00 15.464.772,00 15.463.624,20 15.459.598,91 13.249.646,93 13.221.446,08 13.215.109,56 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.542.065,00 14.580.080,00 14.580.075,00 14.577.696,80 12.376.291,69 12.376.291,69 12.369.955,17 84,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 10.232.830,00 7.680.364,00 7.680.364,00 7.680.364,00 6.838.342,28 6.838.342,28 6.835.491,62 89,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.858.964,00 1.637.164,00 1.637.164,00 1.637.164,00 779.456,27 779.456,27 779.456,27 47,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.367.118,00 1.609.398,00 1.609.398,00 1.607.742,89 1.449.901,44 1.449.901,44 1.446.805,09 90,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.376.528,00 1.376.528,00 1.376.528,00 1.197.409,78 1.197.409,78 1.197.409,78 87,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 994.858,00 1.332.289,00 1.332.289,00 1.332.289,00 1.330.029,05 1.330.029,05 1.330.029,05 99,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 472.206,00 318.634,00 318.634,00 317.910,91 253.911,17 253.911,17 253.521,66 79,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 404.481,00 300.776,00 300.776,00 300.776,00 257.903,42 257.903,42 257.903,42 85,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 122.208,00 151.208,00 151.208,00 151.208,00 102.647,86 102.647,86 102.647,86 67,9 %

Otros (5) 89.400,00 173.719,00 173.714,00 173.714,00 166.690,42 166.690,42 166.690,42 96,0 %

2.3 Bienes y Servicios 883.492,00 884.692,00 883.549,20 881.902,11 873.355,24 845.154,39 845.154,39 95,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 322.428,00 322.428,00 322.428,00 322.428,00 322.428,00 296.487,49 296.487,49 92,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 186.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 197.999,99 197.999,99 197.999,99 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 189.947,00 188.804,20 188.804,20 188.510,70 188.510,70 188.510,70 99,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 57.747,93 57.747,93 57.747,93 87,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 170.000,00 31.860,00 31.860,00 31.860,00 31.858,92 31.858,92 31.858,92 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.199,80 22.199,80 22.199,80 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.500,00 16.500,00 91,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.256,00 14.549,00 14.549,00 14.549,00 14.548,99 14.548,99 14.548,99 100,0 %

Otros (5) 25.608,00 21.708,00 21.708,00 20.060,91 20.060,91 19.300,57 19.300,57 88,9 %

8 Actuaciones en la Fase de Apelación 1.638.126,00 1.834.187,00 1.831.339,00 1.831.339,00 1.626.929,70 1.626.929,70 1.626.929,70 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.638.126,00 1.834.187,00 1.831.339,00 1.831.339,00 1.626.929,70 1.626.929,70 1.626.929,70 88,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 650.750,00 793.681,00 793.681,00 793.681,00 720.445,60 720.445,60 720.445,60 90,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 693.673,00 731.572,00 731.572,00 731.572,00 663.917,47 663.917,47 663.917,47 90,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 252.000,00 252.000,00 249.152,00 249.152,00 207.321,86 207.321,86 207.321,86 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.830,00 30.061,00 30.061,00 30.061,00 15.030,42 15.030,42 15.030,42 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.473,00 14.798,00 14.798,00 14.798,00 13.171,73 13.171,73 13.171,73 89,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 5.232,00 5.232,00 5.232,00 2.839,62 2.839,62 2.839,62 54,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 4.443,00 4.443,00 4.443,00 1.803,00 1.803,00 1.803,00 40,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

9 Actuaciones en los Procesos Judiciales 11.733.500,00 11.606.155,00 11.456.036,64 11.430.509,25 9.505.207,66 9.484.814,56 9.483.743,10 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.065.475,00 11.094.059,00 10.945.085,00 10.944.557,61 9.030.739,38 9.030.739,38 9.029.667,92 81,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.728.587,00 3.325.189,00 3.265.771,00 3.265.771,00 2.703.482,69 2.703.482,69 2.703.482,69 81,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.670.248,00 1.616.138,00 1.586.458,00 1.586.458,00 1.326.705,11 1.326.705,11 1.326.705,11 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.448.817,00 1.446.417,00 1.446.417,00 1.445.889,61 1.171.027,74 1.171.027,74 1.169.956,28 81,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 825.404,00 1.328.603,00 1.328.603,00 1.328.603,00 1.208.633,91 1.208.633,91 1.208.633,91 91,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 999.309,00 999.309,00 999.309,00 897.143,59 897.143,59 897.143,59 89,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 859.027,00 829.027,00 773.262,00 773.262,00 364.674,63 364.674,63 364.674,63 44,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 459.724,00 590.179,00 590.179,00 590.179,00 588.315,47 588.315,47 588.315,47 99,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 554.400,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 467.004,21 467.004,21 467.004,21 84,2 %

Otros (10) 519.268,00 404.797,00 400.686,00 400.686,00 303.752,03 303.752,03 303.752,03 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 668.025,00 512.096,00 510.951,64 485.951,64 474.468,28 454.075,18 454.075,18 88,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 205.720,00 205.720,00 205.719,99 205.719,99 205.719,99 187.894,57 187.894,57 91,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 48.429,00 104.809,00 103.665,73 103.665,73 103.665,73 103.665,73 103.665,73 98,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 80.376,00 80.376,00 80.376,00 80.376,00 73.678,00 73.678,00 73.678,00 91,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 189.171,00 59.192,00 59.191,04 59.191,04 59.191,04 59.191,04 59.191,04 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 25.000,00 25.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 18.852,00 18.852,00 18.852,00 18.852,00 15.203,64 15.203,64 15.203,64 80,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 13.644,00 13.644,00 13.644,00 13.644,00 12.507,00 12.507,00 12.507,00 91,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.503,00 4.502,88 4.502,88 4.502,88 1.935,20 1.935,20 43,0 %

Otros (1) 111.833,00 — — — — — — —

10 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 12.107.161,00 10.946.874,00 10.606.711,40 10.605.759,67 8.670.298,46 8.606.465,74 8.604.877,67 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.043.296,00 9.635.096,00 9.346.878,00 9.346.549,92 7.472.722,48 7.472.722,48 7.471.643,78 77,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.826.743,00 4.418.857,00 4.297.973,00 4.297.972,80 3.558.008,26 3.558.008,26 3.557.249,06 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.209.717,00 1.209.717,00 1.209.717,00 1.209.571,53 904.613,11 904.613,11 904.551,23 74,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 959.565,00 959.565,00 959.565,00 959.382,59 777.591,97 777.591,97 777.334,35 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.058.525,00 933.967,00 841.082,00 841.082,00 375.702,14 375.702,14 375.702,14 40,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.017.036,00 732.536,00 732.536,00 732.536,00 729.888,43 729.888,43 729.888,43 99,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 457.886,00 436.448,00 436.448,00 370.210,37 370.210,37 370.210,37 80,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 189.871,00 189.871,00 152.151,00 152.151,00 125.916,86 125.916,86 125.916,86 66,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 156.824,00 156.824,00 150.998,00 150.998,00 124.859,52 124.859,52 124.859,52 79,6 %

Otros (12) 625.015,00 575.873,00 566.408,00 566.408,00 505.931,82 505.931,82 505.931,82 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.036.630,00 1.276.221,00 1.225.488,40 1.224.864,75 1.164.444,44 1.100.611,72 1.100.102,35 86,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 228.915,00 351.306,00 305.578,07 305.578,07 303.486,98 270.435,98 270.435,98 77,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 186.828,00 167.614,00 167.613,39 167.613,39 167.613,39 154.803,67 154.803,67 92,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.578,00 121.347,00 121.346,05 121.346,05 121.346,05 121.346,05 121.346,05 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 110.520,60 110.520,60 110.011,23 97,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 67.200,00 74.048,00 73.448,00 73.448,00 73.374,87 73.374,87 73.374,87 99,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 51.600,00 73.600,00 73.600,00 73.600,00 70.535,86 70.535,86 70.535,86 95,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 53.880,00 66.514,00 66.513,90 65.890,25 62.389,15 62.389,15 62.389,15 93,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 100.084,00 64.936,00 64.936,00 64.936,00 49.975,00 40.444,00 40.444,00 62,3 %

Otros (20) 173.545,00 242.856,00 238.452,99 238.452,99 205.202,54 196.761,54 196.761,54 81,0 %

2.5 Otros Gastos 27.235,00 30.387,00 29.175,00 29.175,00 27.961,54 27.961,54 27.961,54 92,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 27.235,00 28.035,00 28.035,00 28.035,00 27.961,54 27.961,54 27.961,54 99,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.352,00 1.140,00 1.140,00 — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.170,00 5.170,00 5.170,00 5.170,00 5.170,00 5.170,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

11 Resolución de Procesos Principales 22.459.443,00 24.303.562,00 23.186.101,30 22.982.387,83 19.815.191,13 19.314.053,94 19.297.044,44 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.524.341,00 21.337.201,00 20.240.910,60 20.069.869,16 17.017.094,03 16.694.376,03 16.677.752,53 78,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.417.441,00 5.229.297,00 5.229.297,00 5.229.297,00 4.792.167,81 4.792.167,81 4.791.179,30 91,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.027.989,00 3.744.888,00 3.744.888,00 3.744.888,00 3.389.158,95 3.389.158,95 3.386.182,50 90,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.075.165,00 2.446.104,00 1.981.369,00 1.981.369,00 1.655.648,25 1.655.648,25 1.655.648,25 67,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 3.695.175,00 1.955.941,00 1.548.849,00 1.548.849,00 1.290.583,33 1.290.583,33 1.290.583,33 66,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.352.587,00 1.847.495,00 1.847.495,00 1.847.495,00 1.014.833,57 1.014.833,57 1.014.833,57 54,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.404.553,00 1.514.661,00 1.462.161,00 1.461.639,56 1.093.383,56 1.093.383,56 1.091.857,24 72,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 723.861,00 1.338.541,00 1.338.541,00 1.338.541,00 1.269.175,75 1.269.175,75 1.269.175,75 94,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 964.800,00 964.800,00 855.826,00 855.826,00 716.803,33 716.803,33 716.803,33 74,3 %

Otros (14) 862.770,00 2.295.474,00 2.232.484,60 2.061.964,60 1.795.339,48 1.472.621,48 1.461.489,26 64,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.928.102,00 2.962.513,00 2.944.946,70 2.912.274,67 2.797.983,80 2.619.564,61 2.619.178,61 88,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 880.008,00 629.200,00 629.200,00 625.000,00 625.000,00 545.500,00 545.500,00 86,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 500.000,00 419.697,00 419.696,90 419.696,90 419.696,90 384.500,50 384.500,50 91,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 315.207,00 315.046,32 315.046,32 311.724,48 301.358,56 301.358,56 95,6 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 282.500,00 282.500,00 282.500,00 224.870,00 224.870,00 224.870,00 79,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 265.528,00 270.616,00 270.222,33 263.222,33 263.222,33 235.842,33 235.456,33 87,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 280.281,00 226.314,00 226.313,11 226.313,11 226.313,11 226.313,11 226.313,11 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 250.671,00 145.977,00 145.977,00 145.977,00 144.055,47 144.054,97 144.054,97 98,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 59.352,00 91.570,00 91.570,00 91.570,00 55.651,91 55.651,91 55.651,91 60,8 %

Otros (28) 692.262,00 581.432,00 564.421,04 542.949,01 527.449,60 501.473,23 501.473,23 86,3 %

2.5 Otros Gastos 7.000,00 3.848,00 244,00 244,00 113,30 113,30 113,30 2,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 7.000,00 3.848,00 244,00 244,00 113,30 113,30 113,30 2,9 %

12 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia 4.672.251,00 4.776.346,00 4.505.191,84 4.491.948,44 3.896.720,51 3.800.429,45 3.799.563,85 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.736.245,00 3.802.340,00 3.734.290,00 3.730.065,59 3.142.079,23 3.142.079,23 3.141.213,63 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.930.846,00 2.863.906,00 2.863.906,00 2.863.091,59 2.367.288,36 2.367.288,36 2.366.422,76 82,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 310.800,00 314.027,00 314.027,00 310.617,00 287.524,45 287.524,45 287.524,45 91,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 120.304,00 216.950,00 204.486,00 204.486,00 186.836,20 186.836,20 186.836,20 86,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 162.000,00 187.531,00 148.500,00 148.500,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 72,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 161.068,00 124.456,00 124.456,00 124.456,00 102.283,04 102.283,04 102.283,04 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 32.545,00 19.400,00 19.400,00 15.408,21 15.408,21 15.408,21 47,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 25.398,00 25.398,00 25.398,00 20.993,47 20.993,47 20.993,47 82,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 15.148,00 15.148,00 15.148,00 15.147,40 15.147,40 15.147,40 100,0 %

Otros (4) 51.227,00 22.379,00 18.969,00 18.969,00 11.598,10 11.598,10 11.598,10 51,8 %

2.3 Bienes y Servicios 936.006,00 936.006,00 770.901,84 761.882,85 754.641,28 658.350,22 658.350,22 70,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 330.600,00 330.600,00 330.600,00 330.600,00 330.600,00 296.999,95 296.999,95 89,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 174.717,00 152.910,77 152.910,77 152.910,77 90.889,25 90.889,25 52,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 233.078,00 85.837,00 65.000,00 65.000,00 64.980,41 64.980,41 64.980,41 75,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 76.800,00 70.882,00 1.500,00 1.500,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 1,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 66.816,00 60.042,00 60.042,00 60.042,00 58.545,20 58.545,20 58.545,20 97,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.800,00 38.088,00 34.390,76 34.390,76 34.390,76 34.390,76 34.390,76 90,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 37.270,00 30.633,94 21.614,95 17.981,86 17.830,37 17.830,37 47,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 36.000,00 14.496,30 14.496,30 14.496,30 14.496,30 14.496,30 40,3 %

Otros (12) 206.912,00 102.570,00 81.328,07 81.328,07 79.410,98 78.892,98 78.892,98 76,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 25.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 16 secuencia funcionals 81.151.035,00 81.931.464,00 79.497.253,99 79.199.614,20 67.188.882,19 66.066.575,54 66.037.537,61 80,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.