Ejecución de actividades y proyectos de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 71.874.489. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 58.976.515, equivalente al 82,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 73,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 71,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 59,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 58,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 73.814.395,00
PIM: S/ 71.874.489,00
Devengado: S/ 58.976.515,19
Girado: S/ 58.936.531,30
Pendiente: S/ 12.897.973,81

Posición en el ranking

392 nacional

30 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,1 %
Promedio regional 73,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General; en el(la) para los Organos Jurisdiccionales Ubicados en el Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2712658

PIMS/ 61,6 mil

EjecutadoS/ 54,0 mil

Avance87,7 %
2

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina y Vehiculo; en el(la) los Organos Jurisdiccionales de la Unidad de Modelo de Flagrancia Tipo I en el Distrito Judicial de San Martín Distrito de Tarapoto, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2666179

PIMS/ 25,5 mil

EjecutadoS/ 21,1 mil

Avance82,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General; en el(la) para los Organos Jurisdiccionales Ubicados en el Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2712658

PIMS/ 61,6 mil

PendienteS/ 7,6 mil

Avance87,7 %
2

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina y Vehiculo; en el(la) los Organos Jurisdiccionales de la Unidad de Modelo de Flagrancia Tipo I en el Distrito Judicial de San Martín Distrito de Tarapoto, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2666179

PIMS/ 25,5 mil

PendienteS/ 4,4 mil

Avance82,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 15,9 M

PIM S/ 19,1 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 7,5 M

PIM S/ 7,7 M 98,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 7,1 M

PIM S/ 8,8 M 80,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 5,9 M

PIM S/ 7,6 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,4 M

PIM S/ 5,2 M 85,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 3,6 M

PIM S/ 3,7 M 99,6 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 2,8 M

PIM S/ 3,4 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 5,1 M 50,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 95,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 882,4 mil

PIM S/ 1,0 M 85,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,2 M

PIM S/ 19,1 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 5,1 M 50,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 1,7 M

PIM S/ 8,8 M 80,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 1,7 M

PIM S/ 7,6 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 741,6 mil

PIM S/ 5,2 M 85,7 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 665,5 mil

PIM S/ 3,4 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 491,5 mil

PIM S/ 1,3 M 63,0 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 408,1 mil

PIM S/ 408,1 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 227,9 mil

PIM S/ 378,7 mil 39,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 220,7 mil

PIM S/ 332,8 mil 33,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 684.049,00 73.495,00 73.495,00 73.494,46 72.710,53 72.710,53 72.710,53 98,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 594.974,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 449.588,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 81.675,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.601,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 43.710,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 89.075,00 73.495,00 73.495,00 73.494,46 72.710,53 72.710,53 72.710,53 98,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 27.194,00 27.194,00 27.193,69 27.193,69 27.193,69 27.193,69 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 39.075,00 21.551,00 21.551,00 21.550,77 21.550,77 21.550,77 21.550,77 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 15.716,07 15.716,07 15.716,07 95,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.500,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 — — — — — — —

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 4.376.448,00 4.623.980,00 4.623.978,40 4.623.976,99 3.880.745,22 3.880.745,22 3.880.345,17 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.939.835,00 4.169.044,00 4.169.042,40 4.169.042,40 3.449.107,63 3.449.107,63 3.448.707,58 82,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.190.438,00 1.243.594,00 1.243.594,00 1.243.594,00 1.045.433,20 1.045.433,20 1.045.433,20 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 831.924,00 831.924,00 831.924,00 831.924,00 743.966,67 743.966,67 743.917,88 89,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 581.375,00 441.375,00 441.375,00 441.375,00 360.202,29 360.202,29 360.202,29 81,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 681.384,00 421.384,00 421.384,00 421.384,00 345.047,04 345.047,04 344.695,78 81,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 396.432,00 396.432,00 396.432,00 342.230,82 342.230,82 342.230,82 86,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 216.263,00 308.138,00 308.138,00 308.138,00 146.508,00 146.508,00 146.508,00 47,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 115.737,00 183.741,00 183.741,00 183.741,00 183.740,67 183.740,67 183.740,67 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 134.460,00 134.460,00 134.460,00 83,0 %

Otros (10) 160.714,00 180.456,00 180.454,40 180.454,40 147.518,94 147.518,94 147.518,94 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 436.613,00 454.936,00 454.936,00 454.934,59 431.637,59 431.637,59 431.637,59 94,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 213.568,00 211.267,00 211.267,00 211.267,00 187.970,00 187.970,00 187.970,00 89,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 59.578,00 59.578,00 59.577,25 59.577,25 59.577,25 59.577,25 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 56.000,00 57.103,00 57.103,00 57.103,00 57.103,00 57.103,00 57.103,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 52.761,00 52.761,00 52.761,00 52.761,00 52.761,00 52.761,00 52.761,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 24.420,00 52.723,00 52.723,00 52.723,00 52.723,00 52.723,00 52.723,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 54.000,00 3.240,00 3.240,00 3.239,34 3.239,34 3.239,34 3.239,34 100,0 %

Otros (3) 15.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 16.200,00 13.457,00 13.457,00 13.455,47 13.455,47 13.455,47 13.455,47 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.200,00 13.457,00 13.457,00 13.455,47 13.455,47 13.455,47 13.455,47 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 11.193,00 11.193,00 11.192,16 11.192,16 11.192,16 11.192,16 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 2.264,00 2.264,00 2.263,31 2.263,31 2.263,31 2.263,31 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.200,00 — — — — — — —

4 Adecuación de Despachos Judiciales 17.400,00 17.400,00 15.050,00 15.048,15 15.048,15 15.048,15 15.048,15 86,5 %

2.3 Bienes y Servicios 17.400,00 17.400,00 15.050,00 15.048,15 15.048,15 15.048,15 15.048,15 86,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.185,00 10.185,00 10.184,07 10.184,07 10.184,07 10.184,07 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 4.865,00 4.865,00 4.864,08 4.864,08 4.864,08 4.864,08 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.400,00 — — — — — — —

5 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 4.355.789,00 2.635.185,00 2.344.543,20 2.344.543,20 1.913.498,27 1.913.498,27 1.913.498,27 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.355.789,00 2.635.185,00 2.344.543,20 2.344.543,20 1.913.498,27 1.913.498,27 1.913.498,27 72,6 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.768.261,00 1.152.896,00 987.396,00 987.396,00 816.776,31 816.776,31 816.776,31 70,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.779.687,00 854.113,00 777.047,00 777.047,00 642.312,56 642.312,56 642.312,56 75,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 583.200,00 418.200,00 370.260,00 370.260,00 305.460,00 305.460,00 305.460,00 73,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.341,00 120.341,00 120.341,00 120.341,00 101.260,97 101.260,97 101.260,97 84,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 51.721,00 48.621,00 48.621,00 48.621,00 12.930,40 12.930,40 12.930,40 26,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 38.979,00 20.330,00 20.305,00 20.305,00 16.605,50 16.605,50 16.605,50 81,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.362,00 5.362,00 5.362,00 5.361,86 5.361,86 5.361,86 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 85,7 %

Otros (5) 8.400,00 10.122,00 10.011,20 10.011,20 8.335,67 8.335,67 8.335,67 82,4 %

6 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 4.380.545,00 6.276.749,00 6.176.891,20 6.176.891,20 5.172.317,36 5.172.317,36 5.172.209,95 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.380.545,00 6.276.749,00 6.176.891,20 6.176.891,20 5.172.317,36 5.172.317,36 5.172.209,95 82,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.784.351,00 1.600.951,00 1.600.951,00 1.600.951,00 1.255.100,53 1.255.100,53 1.255.100,53 78,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.603.377,00 1.258.221,00 1.158.727,00 1.158.727,00 946.352,15 946.352,15 946.352,15 75,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.179.945,00 1.179.945,00 1.179.945,00 1.169.503,46 1.169.503,46 1.169.503,46 99,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 511.540,00 511.540,00 511.540,00 78,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 537.508,00 537.508,00 537.508,00 479.327,27 479.327,27 479.327,27 89,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 344.600,00 344.600,00 344.600,00 168.394,20 168.394,20 168.394,20 48,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 189.371,00 249.371,00 249.371,00 249.371,00 228.613,12 228.613,12 228.505,71 91,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 217.057,00 217.057,00 217.057,00 216.992,04 216.992,04 216.992,04 100,0 %

Otros (10) 155.446,00 241.096,00 240.732,20 240.732,20 196.494,59 196.494,59 196.494,59 81,5 %

7 Actuaciones en los Procesos Judiciales 15.392.930,00 15.393.817,00 15.393.114,00 15.378.646,09 13.106.107,59 13.106.107,59 13.103.010,82 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.747.877,00 14.748.764,00 14.748.061,00 14.748.061,00 12.505.522,50 12.505.522,50 12.502.425,73 84,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 9.772.359,00 6.818.507,00 6.818.507,00 6.818.507,00 5.651.157,49 5.651.157,49 5.649.626,61 82,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 666.493,00 1.961.514,00 1.961.514,00 1.961.514,00 1.944.003,59 1.944.003,59 1.942.924,48 99,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.896.392,00 1.569.792,00 1.569.792,00 1.569.792,00 751.585,35 751.585,35 751.585,35 47,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.014.888,00 1.179.338,00 1.179.338,00 1.179.338,00 1.176.167,03 1.176.167,03 1.176.167,03 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 766.994,00 925.858,00 925.858,00 925.858,00 870.734,02 870.734,02 870.296,59 94,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 763.096,00 763.096,00 763.096,00 752.856,73 752.856,73 752.856,73 98,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 548.087,00 548.087,00 548.087,00 490.143,38 490.143,38 490.143,38 89,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal — 357.690,00 357.690,00 357.690,00 319.010,00 319.010,00 319.010,00 89,2 %

Otros (10) 630.751,00 624.882,00 624.179,00 624.179,00 549.864,91 549.864,91 549.815,56 88,0 %

2.3 Bienes y Servicios 645.053,00 645.053,00 645.053,00 630.585,09 600.585,09 600.585,09 600.585,09 93,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 360.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 90,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 149.649,00 149.649,00 149.649,00 135.182,00 135.182,00 135.182,00 135.182,00 90,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 24.420,00 58.354,00 58.354,00 58.354,00 58.354,00 58.354,00 58.354,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.000,00 52.684,00 52.684,00 52.683,46 52.683,46 52.683,46 52.683,46 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 62.000,00 20.526,00 20.526,00 20.525,63 20.525,63 20.525,63 20.525,63 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

Otros (6) 14.784,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 100,0 %

8 Actuaciones en la Fase de Apelación 2.264.014,00 2.185.908,00 2.185.908,00 2.185.908,00 1.558.113,61 1.558.113,61 1.558.113,61 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.264.014,00 2.185.908,00 2.185.908,00 2.185.908,00 1.558.113,61 1.558.113,61 1.558.113,61 71,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.085.134,00 1.035.134,00 1.035.134,00 1.035.134,00 685.019,63 685.019,63 685.019,63 66,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 868.946,00 840.946,00 840.946,00 840.946,00 635.203,78 635.203,78 635.203,78 75,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 207.536,67 207.536,67 207.536,67 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.061,00 36.061,00 36.061,00 36.061,00 12.025,35 12.025,35 12.025,35 33,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.473,00 16.902,00 16.902,00 16.902,00 13.975,77 13.975,77 13.975,77 82,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 2.465,00 2.465,00 2.465,00 1.952,41 1.952,41 1.952,41 79,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

9 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 8.304.527,00 8.058.347,00 7.967.646,90 7.967.645,95 6.572.295,68 6.524.632,88 6.496.352,21 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.284.727,00 7.842.997,00 7.804.296,90 7.804.296,90 6.409.959,20 6.409.959,20 6.381.678,53 81,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.580.171,00 4.039.484,00 4.010.586,00 4.010.586,00 3.302.307,28 3.302.307,28 3.299.712,03 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 835.732,00 835.732,00 835.732,00 835.732,00 713.820,10 713.820,10 713.806,09 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 832.064,00 824.864,00 824.864,00 824.864,00 426.119,34 426.119,34 426.119,34 51,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 909.284,00 595.918,00 595.918,00 595.918,00 595.858,15 595.858,15 595.858,15 100,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 312.076,00 312.076,00 312.076,00 309.912,54 309.912,54 308.591,88 99,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 317.661,00 287.661,00 287.661,00 287.661,00 246.882,79 246.882,79 245.137,90 85,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 189.871,00 179.871,00 173.769,00 173.769,00 131.163,40 131.163,40 131.163,40 72,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 185.181,00 160.114,00 160.114,00 160.114,00 139.802,88 139.802,88 139.802,88 87,3 %

Otros (12) 434.763,00 607.277,00 603.576,90 603.576,90 544.092,72 544.092,72 521.486,86 89,6 %

2.3 Bienes y Servicios 19.800,00 215.350,00 163.350,00 163.349,05 162.336,48 114.673,68 114.673,68 53,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.800,00 132.676,00 124.676,00 124.676,00 123.664,93 76.002,13 76.002,13 57,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 13.821,00 13.821,00 13.821,00 13.819,50 13.819,50 13.819,50 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 3.000,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.600,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 4.313,00 4.313,00 4.312,05 4.312,05 4.312,05 4.312,05 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —

10 Resolución de Procesos Principales 34.022.493,00 31.750.402,00 31.259.853,36 31.117.845,77 26.812.600,27 26.352.293,21 26.345.150,77 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.492.820,00 27.104.450,00 26.620.860,18 26.620.860,18 22.459.585,26 22.051.457,48 22.044.315,04 81,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 9.608.458,00 6.493.262,00 6.274.672,00 6.274.672,00 5.439.102,83 5.439.102,83 5.438.817,96 83,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.066.389,00 3.801.142,00 3.801.142,00 3.801.142,00 3.734.115,10 3.734.115,10 3.731.819,88 98,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 4.798.676,00 3.798.676,00 3.769.156,00 3.769.156,00 3.130.345,50 3.130.345,50 3.130.345,50 82,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 5.737.691,00 3.287.691,00 3.236.407,00 3.236.407,00 2.683.471,55 2.683.471,55 2.682.186,12 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.487.688,00 2.487.688,00 2.487.688,00 2.487.688,00 2.103.639,79 2.103.639,79 2.102.212,65 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.939.264,00 2.013.064,00 2.013.064,00 2.013.064,00 1.040.089,72 1.040.089,72 1.040.089,72 51,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.540.800,00 1.540.800,00 1.490.194,00 1.490.194,00 1.244.193,33 1.244.193,33 1.242.343,55 80,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.134.776,00 1.469.988,00 1.469.988,00 1.469.988,00 1.457.786,70 1.457.786,70 1.457.786,70 99,2 %

Otros (15) 1.179.078,00 2.212.139,00 2.078.549,18 2.078.549,18 1.626.840,74 1.218.712,96 1.218.712,96 55,1 %

2.3 Bienes y Servicios 4.520.073,00 4.636.352,00 4.629.393,18 4.487.385,59 4.343.415,01 4.291.235,73 4.291.235,73 92,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.511.434,00 1.023.133,00 1.023.131,40 1.023.131,40 1.000.428,40 1.000.428,40 1.000.428,40 97,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 570.000,00 622.644,00 622.644,00 502.707,60 502.707,60 497.630,00 497.630,00 79,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 305.000,00 560.049,00 558.605,06 558.605,06 558.605,06 526.491,78 526.491,78 94,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 351.925,00 378.513,00 378.512,52 378.512,52 378.512,52 378.512,52 378.512,52 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 399.934,00 343.680,00 343.680,00 343.680,00 332.679,96 327.579,96 327.579,96 95,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 214.673,00 323.606,00 323.606,00 323.605,20 323.605,20 323.605,20 323.605,20 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 199.390,00 227.800,00 227.800,00 227.800,00 219.397,10 219.397,10 219.397,10 96,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 160.000,00 166.000,00 166.000,00 165.994,83 154.798,11 154.798,11 154.798,11 93,3 %

Otros (26) 807.717,00 990.927,00 985.414,20 963.348,98 872.681,06 862.792,66 862.792,66 87,1 %

2.5 Otros Gastos 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

11 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia — 523.337,00 430.666,59 430.666,59 290.421,77 272.233,77 271.277,22 52,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 289.853,00 280.831,00 280.831,00 141.686,18 141.686,18 140.729,63 48,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 270.230,00 262.065,00 262.065,00 136.395,87 136.395,87 135.439,32 50,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 11.355,00 10.798,00 10.798,00 5.123,24 5.123,24 5.123,24 45,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.100,00 7.800,00 7.800,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 168,00 168,00 168,00 167,07 167,07 167,07 99,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 188.046,00 132.330,77 132.330,77 131.230,77 125.280,77 125.280,77 66,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 96.885,00 42.385,00 42.385,00 42.385,00 42.385,00 42.385,00 43,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 24.800,00 24.228,51 24.228,51 24.228,51 24.228,51 24.228,51 97,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 12.000,00 11.726,86 11.726,86 10.626,86 10.626,86 10.626,86 88,6 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 6.320,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 521,00 521,00 521,00 521,00 521,00 521,00 100,0 %

Otros (3) — 920,00 919,40 919,40 919,40 919,40 919,40 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 45.438,00 17.504,82 17.504,82 17.504,82 5.266,82 5.266,82 11,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 15.368,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 11,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.570,00 10.570,00 10.570,00 10.570,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.526,00 3.193,82 3.193,82 3.193,82 1.525,82 1.525,82 43,3 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.074,00 2.041,00 2.041,00 2.041,00 2.041,00 2.041,00 98,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.900,00 — — — — — 0,0 %

13 Adquisición de Equipo y Mobiliario — 61.594,00 60.023,60 60.023,60 60.023,60 54.018,87 54.018,87 87,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 61.594,00 60.023,60 60.023,60 60.023,60 54.018,87 54.018,87 87,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 54.019,00 54.018,87 54.018,87 54.018,87 54.018,87 54.018,87 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.575,00 6.004,73 6.004,73 6.004,73 — — 0,0 %

Total · 14 secuencia funcionals 73.814.395,00 71.874.489,00 70.633.194,51 70.476.712,73 59.555.904,78 58.976.515,19 58.936.531,30 82,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.