Ejecución de actividades y proyectos de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 141.712.179. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 116.187.369, equivalente al 82,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 133,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 141,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 116,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 116,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 25,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 133.195.206,00
PIM: S/ 141.712.179,00
Devengado: S/ 116.187.368,83
Girado: S/ 116.134.453,70
Pendiente: S/ 25.524.810,17

Posición en el ranking

400 nacional

68 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,0 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Mobiliario de Oficina; en el(la) Juzgados Civiles y Juzgados de Paz Letrado del Modulo Básico de Justicia de Condevilla de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte Distrito de San Martín de Porres, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2719514

PIMS/ 42,2 mil

EjecutadoS/ 30,1 mil

Avance71,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Mobiliario de Oficina; en el(la) Juzgados Civiles y Juzgados de Paz Letrado del Modulo Básico de Justicia de Condevilla de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte Distrito de San Martín de Porres, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2719514

PIMS/ 42,2 mil

PendienteS/ 12,1 mil

Avance71,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 25,6 M

PIM S/ 30,0 M 85,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,6 M

PIM S/ 20,1 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 13,3 M

PIM S/ 15,8 M 84,5 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 11,1 M

PIM S/ 13,7 M 81,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 8,4 M

PIM S/ 8,8 M 94,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,9 M

PIM S/ 8,4 M 70,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 5,6 M

PIM S/ 6,3 M 90,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 5,0 M

PIM S/ 5,9 M 85,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,0 M

PIM S/ 4,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,8 M

PIM S/ 7,6 M 50,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 4,4 M

PIM S/ 30,0 M 85,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,8 M

PIM S/ 7,6 M 50,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M

PIM S/ 20,1 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 2,6 M

PIM S/ 13,7 M 81,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 8,4 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 2,4 M

PIM S/ 15,8 M 84,5 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 885,5 mil

PIM S/ 5,9 M 85,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 821,5 mil

PIM S/ 4,8 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 673,4 mil

PIM S/ 3,6 M 81,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 623,0 mil

PIM S/ 6,3 M 90,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 531.308,00 516.959,00 516.958,01 516.958,01 425.020,94 423.780,94 423.780,94 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 466.308,00 468.524,00 468.523,40 468.523,40 376.586,33 376.586,33 376.586,33 80,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 352.219,00 351.076,00 351.076,00 351.076,00 295.283,84 295.283,84 295.283,84 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 63.986,00 63.986,00 63.986,00 63.986,00 31.133,15 31.133,15 31.133,15 48,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.243,00 35.386,00 35.385,90 35.385,90 35.385,90 35.385,90 35.385,90 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.860,00 11.560,00 11.560,00 11.560,00 8.563,58 8.563,58 8.563,58 74,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 3.150,00 3.150,00 3.150,00 2.854,36 2.854,36 2.854,36 90,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.366,00 1.365,50 1.365,50 1.365,50 1.365,50 1.365,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 65.000,00 48.435,00 48.434,61 48.434,61 48.434,61 47.194,61 47.194,61 97,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.969,00 18.969,00 18.969,00 18.969,00 18.969,00 18.969,00 18.969,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.760,00 10.760,00 89,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.555,00 466,00 465,61 465,61 465,61 465,61 465,61 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.476,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.000,00 — — — — — — —

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 8.056.652,00 8.548.549,00 8.543.840,88 8.501.033,60 7.088.754,98 6.958.602,58 6.958.419,68 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.238.883,00 7.742.262,00 7.739.838,01 7.739.838,01 6.375.143,97 6.375.143,97 6.374.961,07 82,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.283.758,00 2.963.041,00 2.963.041,00 2.963.041,00 2.378.457,52 2.378.457,52 2.378.306,59 80,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.320.425,00 1.068.425,00 1.068.425,00 1.068.425,00 971.510,52 971.510,52 971.510,52 90,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 515.906,00 987.906,00 987.906,00 987.906,00 906.964,39 906.964,39 906.964,39 91,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 388.376,00 868.376,00 868.376,00 868.376,00 756.809,93 756.809,93 756.809,93 87,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 667.104,00 667.704,00 667.704,00 667.704,00 320.302,92 320.302,92 320.302,92 48,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 357.013,00 467.730,00 467.729,91 467.729,91 467.729,91 467.729,91 467.697,94 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 381.600,00 381.600,00 381.600,00 381.600,00 318.353,34 318.353,34 318.353,34 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 147.094,00 114.044,00 114.044,00 114.044,00 97.653,38 97.653,38 97.653,38 85,6 %

Otros (12) 177.607,00 223.436,00 221.012,10 221.012,10 157.362,06 157.362,06 157.362,06 70,4 %

2.3 Bienes y Servicios 817.769,00 803.300,00 801.015,87 758.208,59 710.624,01 580.471,61 580.471,61 72,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 409.116,00 319.598,00 319.597,17 319.597,17 319.597,17 232.827,17 232.827,17 72,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 126.000,00 165.027,00 165.027,00 165.027,00 151.030,69 117.652,12 117.652,12 71,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.325,00 88.165,00 88.164,05 83.911,05 83.911,05 83.911,05 83.911,05 95,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.400,00 52.093,00 52.092,69 52.092,69 44.092,69 44.092,69 44.092,69 84,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.868,00 41.867,73 5.211,73 5.211,73 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 72.000,00 31.153,00 31.153,00 30.593,47 24.091,47 24.091,47 24.091,47 77,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 6.000,00 23.805,00 23.805,00 23.805,00 10.665,50 10.665,50 10.665,50 44,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 16.940,00 16.814,60 16.623,60 16.321,60 16.321,60 16.321,60 96,4 %

Otros (13) 141.928,00 64.651,00 62.494,63 61.346,88 55.702,11 50.910,01 50.910,01 78,8 %

2.5 Otros Gastos — 2.987,00 2.987,00 2.987,00 2.987,00 2.987,00 2.987,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.987,00 2.987,00 2.987,00 2.987,00 2.987,00 2.987,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 93.026,00 90.026,00 90.001,31 90.001,31 62.886,25 61.486,25 61.486,25 68,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.026,00 73.026,00 73.001,31 73.001,31 45.886,25 45.886,25 45.886,25 62,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 35.252,88 35.252,88 35.252,88 80,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 47.449,00 13.449,00 13.449,00 13.449,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 4.244,58 4.244,58 4.244,58 49,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.613,00 4.613,00 4.588,31 4.588,31 4.588,31 4.588,31 4.588,31 99,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.400,48 1.400,48 1.400,48 72,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 15.600,00 15.600,00 91,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.600,00 10.600,00 88,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —

4 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Despachos 95.846,00 96.120,00 93.329,17 93.329,17 74.664,17 74.664,17 74.664,17 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.846,00 96.120,00 93.329,17 93.329,17 74.664,17 74.664,17 74.664,17 77,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 72.409,00 72.181,00 69.391,00 69.391,00 58.026,01 58.026,01 58.026,01 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.154,00 13.154,00 13.154,00 13.154,00 6.377,36 6.377,36 6.377,36 48,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.040,00 7.268,00 7.267,17 7.267,17 7.267,17 7.267,17 7.267,17 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.843,00 2.223,00 2.223,00 2.223,00 1.740,42 1.740,42 1.740,42 78,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 620,00 620,00 620,00 580,11 580,11 580,11 93,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 274,00 274,00 274,00 273,10 273,10 273,10 99,7 %

5 Adecuación de Despachos Judiciales 55.000,00 55.000,00 54.854,32 48.747,23 48.747,23 37.037,32 37.037,32 67,3 %

2.3 Bienes y Servicios 55.000,00 55.000,00 54.854,32 48.747,23 48.747,23 37.037,32 37.037,32 67,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.000,00 17.817,00 17.817,00 11.709,91 11.709,91 — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.761,00 2.761,00 2.761,00 2.761,00 2.761,00 2.761,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 422,00 276,32 276,32 276,32 276,32 276,32 65,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —

6 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 3.902.036,00 4.472.883,00 4.472.882,20 4.472.882,20 3.676.591,53 3.676.591,53 3.676.589,74 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.902.036,00 4.472.883,00 4.472.882,20 4.472.882,20 3.676.591,53 3.676.591,53 3.676.589,74 82,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.744.531,00 2.014.531,00 2.014.531,00 2.014.531,00 1.676.262,06 1.676.262,06 1.676.262,06 83,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 118.396,00 1.418.396,00 1.418.396,00 1.418.396,00 1.191.493,57 1.191.493,57 1.191.493,57 84,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 810.000,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00 678.209,11 678.209,11 678.209,11 83,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 90.024,00 90.024,00 90.024,00 90.024,00 21.545,59 21.545,59 21.545,59 23,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 54.137,00 45.337,00 45.337,00 45.337,00 37.035,21 37.035,21 37.035,21 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.834,00 38.834,00 38.834,00 38.834,00 23.353,33 23.353,33 23.353,33 60,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.714,00 29.714,00 29.714,00 29.714,00 25.569,04 25.569,04 25.567,25 86,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

Otros (5) 6.400,00 16.047,00 16.046,20 16.046,20 13.123,62 13.123,62 13.123,62 81,8 %

7 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 5.192.659,00 6.376.779,00 6.376.778,30 6.376.719,20 5.262.285,41 5.262.285,41 5.262.224,95 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.192.659,00 6.376.779,00 6.376.778,30 6.376.719,20 5.262.285,41 5.262.285,41 5.262.224,95 82,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.955.147,00 2.855.147,00 2.855.147,00 2.855.087,90 2.312.935,91 2.312.935,91 2.312.935,91 81,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 902.051,00 2.187.051,00 2.187.051,00 2.187.051,00 1.914.439,24 1.914.439,24 1.914.439,24 87,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.004.400,00 1.004.400,00 1.004.400,00 1.004.400,00 821.400,00 821.400,00 821.400,00 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 116.503,00 116.503,00 116.503,00 116.503,00 66.495,35 66.495,35 66.464,08 57,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 83.393,00 81.393,00 81.393,00 81.393,00 39.596,27 39.596,27 39.596,27 48,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 67.130,00 52.330,00 52.330,00 52.330,00 41.615,75 41.615,75 41.615,75 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.834,00 38.834,00 38.834,00 38.834,00 31.310,59 31.310,59 31.281,40 80,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.444,40 13.444,40 13.444,40 97,4 %

Otros (6) 25.201,00 27.321,00 27.320,30 27.320,30 21.047,90 21.047,90 21.047,90 77,0 %

8 Actuaciones en los Procesos Judiciales 29.271.961,00 30.319.708,00 30.194.486,92 30.089.318,34 24.541.486,27 24.139.449,42 24.127.270,47 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.394.752,00 24.472.497,00 24.455.710,68 24.455.265,85 19.266.410,33 19.266.410,33 19.257.742,85 78,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.403.426,00 7.403.426,00 7.403.426,00 7.403.426,00 6.234.581,28 6.234.581,28 6.230.486,34 84,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.911.829,00 7.256.648,00 7.256.648,00 7.256.648,00 5.739.190,11 5.739.190,11 5.739.039,18 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.471.922,00 4.471.922,00 4.471.922,00 4.471.477,17 3.266.011,96 3.266.011,96 3.261.590,35 73,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.437.316,00 1.634.116,00 1.634.116,00 1.634.116,00 785.567,98 785.567,98 785.567,98 48,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.008.865,47 1.008.865,47 1.008.865,47 80,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 769.206,00 1.136.316,00 1.136.315,38 1.136.315,38 1.136.315,38 1.136.315,38 1.136.315,38 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 843.750,00 717.041,00 700.256,00 700.256,00 556.939,08 556.939,08 556.939,08 77,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 312.903,00 257.903,00 257.903,00 257.903,00 204.177,05 204.177,05 204.177,05 79,2 %

Otros (5) 244.400,00 335.125,00 335.124,30 335.124,30 334.762,02 334.762,02 334.762,02 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 5.847.209,00 5.807.658,00 5.699.223,24 5.594.499,49 5.235.522,94 4.833.486,09 4.829.974,62 83,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.951.260,00 1.820.747,00 1.748.836,46 1.748.836,46 1.578.301,00 1.413.151,00 1.413.151,00 77,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.956.168,00 1.492.455,00 1.492.455,00 1.395.655,00 1.395.655,00 1.237.670,00 1.236.833,33 82,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 422.648,00 645.473,00 645.473,00 638.973,25 638.044,05 638.044,05 638.044,05 98,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 396.104,98 396.104,98 396.104,98 82,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 75.000,00 353.291,00 316.771,35 316.771,35 315.741,35 253.742,35 253.742,35 71,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 320.882,00 195.661,00 195.660,86 194.776,86 194.441,86 194.441,86 194.441,86 99,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 133.548,57 133.548,57 133.548,57 76,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 52.000,00 167.124,00 167.123,52 167.123,52 151.564,22 148.392,30 148.392,30 88,8 %

Otros (22) 415.251,00 478.907,00 478.903,05 478.363,05 432.121,91 418.390,98 415.716,18 87,4 %

2.5 Otros Gastos 30.000,00 39.553,00 39.553,00 39.553,00 39.553,00 39.553,00 39.553,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 30.000,00 39.553,00 39.553,00 39.553,00 39.553,00 39.553,00 39.553,00 100,0 %

9 Actuaciones en la Fase de Apelación 3.616.115,00 6.063.662,00 6.063.661,20 6.063.661,20 5.737.153,54 5.737.153,54 5.737.152,61 94,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.616.115,00 6.063.662,00 6.063.661,20 6.063.661,20 5.737.153,54 5.737.153,54 5.737.152,61 94,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 60.432,00 2.505.432,00 2.505.432,00 2.505.432,00 2.442.625,20 2.442.625,20 2.442.625,20 97,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.340.219,00 2.340.219,00 2.340.219,00 2.340.219,00 2.280.609,11 2.280.609,11 2.280.609,11 97,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 882.000,00 882.000,00 882.000,00 882.000,00 736.650,00 736.650,00 736.650,00 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 153.103,00 153.103,00 153.103,00 153.103,00 130.641,24 130.641,24 130.640,31 85,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 61.291,00 63.291,00 63.291,00 63.291,00 50.106,47 50.106,47 50.106,47 79,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 68.155,00 53.105,00 53.105,00 53.105,00 46.799,29 46.799,29 46.799,29 88,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 29.714,00 29.714,00 29.714,00 29.714,00 18.988,59 18.988,59 18.988,59 63,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.104,95 12.104,95 12.104,95 98,4 %

Otros (6) 21.201,00 24.498,00 24.497,20 24.497,20 18.628,69 18.628,69 18.628,69 76,0 %

10 Actuaciones en los Procesos Judiciales 8.187.139,00 8.125.653,00 8.118.761,88 8.118.761,88 6.922.193,48 6.782.877,35 6.782.095,07 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.978.361,00 6.942.776,00 6.935.885,74 6.935.885,74 5.761.106,47 5.761.106,47 5.760.324,19 83,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.511.497,00 2.902.435,00 2.902.435,00 2.902.435,00 2.558.394,37 2.558.394,37 2.558.217,84 88,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 757.895,00 757.895,00 757.895,00 757.895,00 540.091,84 540.091,84 540.091,84 71,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 399.896,00 739.896,00 739.896,00 739.896,00 657.382,40 657.382,40 657.382,40 88,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 710.570,00 713.570,00 713.570,00 713.570,00 343.157,37 343.157,37 343.157,37 48,1 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 379.182,00 529.182,00 529.182,00 529.182,00 514.208,62 514.208,62 514.197,12 97,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 380.274,00 499.336,00 499.335,44 499.335,44 499.335,44 499.335,44 498.956,09 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 282.851,00 282.851,00 282.851,00 282.851,00 242.680,16 242.680,16 242.465,26 85,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 255.600,00 255.600,00 255.600,00 255.600,00 203.569,99 203.569,99 203.569,99 79,6 %

Otros (10) 300.596,00 262.011,00 255.121,30 255.121,30 202.286,28 202.286,28 202.286,28 77,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.208.778,00 1.182.877,00 1.182.876,14 1.182.876,14 1.161.087,01 1.021.770,88 1.021.770,88 86,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 879.055,00 733.572,00 733.572,00 733.572,00 733.572,00 611.310,00 611.310,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 102.426,00 210.144,00 210.144,00 210.144,00 194.643,87 177.589,74 177.589,74 84,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.454,00 126.037,00 126.036,44 126.036,44 126.036,44 126.036,44 126.036,44 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 48.000,00 68.223,00 68.223,00 68.223,00 68.223,00 68.223,00 68.223,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 16.199,00 16.199,00 16.199,00 73,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 112.063,00 19.034,00 19.033,87 19.033,87 19.033,87 19.033,87 19.033,87 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.292,00 2.292,00 2.292,00 88,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 1.087,00 1.086,83 1.086,83 1.086,83 1.086,83 1.086,83 100,0 %

11 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 7.347.318,00 7.378.356,00 7.256.185,56 7.240.856,48 6.332.204,54 6.232.716,00 6.231.120,70 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.829.317,00 6.040.300,00 5.928.174,50 5.928.174,50 5.099.469,35 5.099.469,35 5.097.874,05 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.088.549,00 3.040.549,00 3.040.549,00 3.040.549,00 2.458.314,83 2.458.314,83 2.456.960,97 80,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.000.405,00 826.405,00 826.405,00 826.405,00 825.936,03 825.936,03 825.936,03 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 785.556,00 785.556,00 691.122,00 691.122,00 574.812,99 574.812,99 574.571,55 73,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 265.776,00 683.776,00 683.776,00 683.776,00 683.757,07 683.757,07 683.757,07 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 324.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 273.960,00 273.960,00 273.960,00 86,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 251.305,00 210.305,00 192.614,00 192.614,00 160.795,26 160.795,26 160.795,26 76,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 58.200,00 58.200,00 58.200,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 46,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 41.974,31 41.974,31 41.974,31 99,9 %

Otros (5) 113.726,00 75.509,00 75.508,50 75.508,50 52.918,86 52.918,86 52.918,86 70,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.518.001,00 1.180.123,00 1.170.079,06 1.155.879,98 1.075.933,19 976.444,65 976.444,65 82,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 506.640,00 360.768,00 360.768,00 360.768,00 360.768,00 300.640,00 300.640,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 370.500,00 301.253,00 301.252,04 301.252,04 265.777,53 228.162,14 228.162,14 75,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 122.745,00 154.213,00 154.213,00 142.597,22 142.596,40 142.596,40 142.596,40 92,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 75.600,00 119.148,00 119.148,00 117.464,70 98.693,70 98.693,70 98.693,70 82,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 87.901,00 55.991,00 55.991,00 55.991,00 45.831,00 45.831,00 45.831,00 81,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 41.308,00 50.568,00 40.715,64 40.715,64 36.270,58 36.270,58 36.270,58 71,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 23.872,00 23.872,00 23.872,00 20.860,80 20.860,80 20.860,80 87,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.603,30 19.603,30 19.603,30 86,0 %

Otros (19) 275.507,00 91.510,00 91.319,38 90.419,38 85.531,88 83.786,73 83.786,73 91,6 %

2.5 Otros Gastos — 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 151.613,00 151.612,00 150.482,00 150.482,00 150.482,00 150.482,00 99,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 110.992,00 110.991,74 110.991,74 110.991,74 110.991,74 110.991,74 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 35.171,00 35.170,26 34.040,26 34.040,26 34.040,26 34.040,26 96,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 100,0 %

12 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 5.526.274,00 5.935.417,00 5.480.851,87 5.434.628,93 4.553.913,33 4.367.778,60 4.365.803,99 73,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.670.998,00 4.651.331,00 4.202.284,00 4.202.284,00 3.366.812,76 3.366.812,76 3.364.838,15 72,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.540.595,00 2.691.221,00 2.593.499,00 2.593.499,00 2.015.549,61 2.015.549,61 2.013.575,00 74,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.070.610,00 950.610,00 703.503,00 703.503,00 616.153,76 616.153,76 616.153,76 64,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 388.800,00 388.800,00 388.800,00 388.800,00 315.990,00 315.990,00 315.990,00 81,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 439.739,00 369.739,00 276.082,00 276.082,00 247.778,91 247.778,91 247.778,91 67,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 140.408,00 126.991,00 125.301,00 125.301,00 97.137,88 97.137,88 97.137,88 76,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 34.200,00 34.200,00 34.200,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 46,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.661,00 27.661,00 18.790,00 18.790,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 11,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.985,00 24.985,00 24.985,00 24.985,00 18.366,35 18.366,35 18.366,35 73,5 %

Otros (4) 37.200,00 37.124,00 37.124,00 37.124,00 36.636,25 36.636,25 36.636,25 98,7 %

2.3 Bienes y Servicios 855.276,00 1.212.716,00 1.208.589,66 1.162.366,72 1.117.122,36 930.987,63 930.987,63 76,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 426.240,00 412.800,00 412.800,00 412.800,00 412.800,00 377.400,00 377.400,00 91,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 183.629,00 183.568,97 152.947,65 152.947,65 10.147,65 10.147,65 5,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 3.780,00 135.576,00 135.576,00 135.576,00 129.961,93 124.347,87 124.347,87 91,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 72.356,00 114.255,00 114.255,00 107.546,38 107.546,38 107.546,38 107.546,38 94,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 60.176,50 60.176,50 60.176,50 76,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 63.359,00 63.359,00 63.359,00 54.939,70 54.939,70 54.939,70 86,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 41.980,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 150.000,00 34.792,00 34.791,63 34.791,63 34.791,63 34.791,63 34.791,63 100,0 %

Otros (19) 78.700,00 147.125,00 143.059,06 134.166,06 121.978,57 119.657,90 119.657,90 81,3 %

2.5 Otros Gastos — 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 70.017,00 68.625,21 68.625,21 68.625,21 68.625,21 68.625,21 98,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 57.273,00 55.881,21 55.881,21 55.881,21 55.881,21 55.881,21 97,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.744,00 12.744,00 12.744,00 12.744,00 12.744,00 12.744,00 100,0 %

Total · 18 secuencia funcionals 133.195.206,00 141.712.179,00 140.091.789,08 139.716.148,96 117.939.009,48 116.187.368,83 116.134.453,70 82,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.