Ejecución de actividades y proyectos de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 469.031.764. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 384.349.882, equivalente al 82,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 453,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 469,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 384,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 383,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 84,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 453.695.125,00
PIM: S/ 469.031.764,00
Devengado: S/ 384.349.881,50
Girado: S/ 383.390.059,25
Pendiente: S/ 84.681.882,50

Posición en el ranking

409 nacional

70 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,0 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina, Sistema de Audio y Video y Sistema de Aire Acondicionado para Data Center; Ademas de Otros Activos en el(la) Unidad Modelo de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Lima Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2666076

PIMS/ 19,6 mil

EjecutadoS/ 17,0 mil

Avance86,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina, Sistema de Audio y Video y Sistema de Aire Acondicionado para Data Center; Ademas de Otros Activos en el(la) Unidad Modelo de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Lima Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2666076

PIMS/ 19,6 mil

PendienteS/ 2,6 mil

Avance86,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 126,7 M

PIM S/ 150,7 M 84,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 48,9 M

PIM S/ 51,8 M 94,3 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,3 M

PIM S/ 42,5 M 85,3 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 32,8 M

PIM S/ 38,2 M 86,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 28,8 M

PIM S/ 28,9 M 99,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 18,8 M

PIM S/ 21,1 M 89,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 18,4 M

PIM S/ 41,8 M 44,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 13,3 M

PIM S/ 18,4 M 72,3 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 12,9 M

PIM S/ 15,0 M 85,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,1 M

PIM S/ 10,3 M 69,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 24,0 M

PIM S/ 150,7 M 84,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 23,4 M

PIM S/ 41,8 M 44,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 6,2 M

PIM S/ 42,5 M 85,3 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 5,3 M

PIM S/ 38,2 M 86,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M

PIM S/ 18,4 M 72,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,1 M

PIM S/ 10,3 M 69,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 3,0 M

PIM S/ 51,8 M 94,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,3 M

PIM S/ 21,1 M 89,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 2,1 M

PIM S/ 15,0 M 85,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 4,7 M 63,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 518.385,00 2.956.900,00 2.956.898,70 2.956.898,70 2.614.034,57 2.614.034,57 2.613.502,62 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 453.386,00 2.916.322,00 2.916.322,00 2.916.322,00 2.573.457,87 2.573.457,87 2.572.925,92 88,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 342.391,00 1.958.150,00 1.958.150,00 1.958.150,00 1.852.638,27 1.852.638,27 1.852.441,74 94,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 62.201,00 423.434,00 423.434,00 423.434,00 199.680,27 199.680,27 199.680,27 47,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 33.288,00 330.497,00 330.497,00 330.497,00 329.063,22 329.063,22 329.063,22 99,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 66.613,00 66.613,00 66.613,00 60.435,47 60.435,47 60.284,93 90,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.506,00 59.328,00 59.328,00 59.328,00 56.201,35 56.201,35 56.201,35 94,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 36.530,00 36.530,00 36.530,00 34.747,09 34.747,09 34.563,94 95,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 18.721,00 18.721,00 18.721,00 17.730,35 17.730,35 17.730,35 94,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %

Otros (4) — 10.649,00 10.649,00 10.649,00 10.561,85 10.561,85 10.560,12 99,2 %

2.3 Bienes y Servicios 64.999,00 40.578,00 40.576,70 40.576,70 40.576,70 40.576,70 40.576,70 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 35.645,00 35.644,30 35.644,30 35.644,30 35.644,30 35.644,30 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.933,00 4.932,40 4.932,40 4.932,40 4.932,40 4.932,40 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 18.275,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.724,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.000,00 — — — — — — —

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 18.326.220,00 20.281.864,00 20.281.863,17 20.281.159,59 17.994.437,45 17.957.943,53 17.942.077,68 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.778.146,00 19.682.003,00 19.682.003,00 19.681.709,38 17.409.241,41 17.409.241,41 17.393.375,56 88,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 9.285.014,00 7.577.058,00 7.577.058,00 7.577.058,00 6.752.017,24 6.752.017,24 6.751.868,37 89,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.310.723,00 2.504.066,00 2.504.066,00 2.504.066,00 2.368.240,89 2.368.240,89 2.368.240,89 94,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 946.949,00 2.262.970,00 2.262.970,00 2.262.970,00 2.172.418,30 2.172.418,30 2.172.418,30 96,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.952.478,00 1.952.478,00 1.952.478,00 1.860.937,10 1.860.937,10 1.859.805,60 95,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.686.778,00 1.883.552,00 1.883.552,00 1.883.552,00 892.388,55 892.388,55 889.785,41 47,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 902.710,00 1.412.913,00 1.412.913,00 1.412.913,00 1.404.129,03 1.404.129,03 1.404.129,03 99,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 932.400,00 832.730,00 832.730,00 832.730,00 793.970,00 793.970,00 793.970,00 95,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 366.821,00 279.331,00 279.331,00 279.331,00 267.714,16 267.714,16 267.291,16 95,8 %

Otros (16) 346.751,00 976.905,00 976.905,00 976.611,38 897.426,14 897.426,14 885.866,80 91,9 %

2.3 Bienes y Servicios 548.074,00 599.861,00 599.860,17 599.450,21 585.196,04 548.702,12 548.702,12 91,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 160.992,00 187.716,00 187.716,00 187.716,00 187.018,73 165.401,11 165.401,11 88,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 180.000,00 180.000,00 180.000,00 179.625,04 179.625,04 179.625,04 179.625,04 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.846,00 83.924,00 83.923,17 83.923,17 83.923,17 83.923,17 83.923,17 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 21.360,00 48.084,00 48.084,00 48.084,00 48.084,00 48.084,00 48.084,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 39.732,00 39.732,00 39.732,00 39.732,00 33.264,80 18.388,50 18.388,50 46,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 60.804,00 36.684,00 36.684,00 36.684,00 32.902,00 32.902,00 32.902,00 89,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.960,00 6.960,00 6.925,00 6.925,00 6.925,00 6.925,00 99,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 32,5 %

Otros (9) 54.340,00 12.761,00 12.761,00 12.761,00 12.153,30 12.153,30 12.153,30 95,2 %

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 126.039,00 35.647,00 35.646,76 35.646,76 35.646,76 35.646,76 35.646,76 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.026,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 47.449,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.620,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.944,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.613,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 63.013,00 35.647,00 35.646,76 35.646,76 35.646,76 35.646,76 35.646,76 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.194,00 35.647,00 35.646,76 35.646,76 35.646,76 35.646,76 35.646,76 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.095,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 11.724,00 — — — — — — —

4 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Despachos 191.693,00 192.346,00 192.346,00 192.346,00 112.045,87 112.045,87 111.937,17 58,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.693,00 192.346,00 192.346,00 192.346,00 112.045,87 112.045,87 111.937,17 58,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 144.819,00 143.512,00 143.512,00 143.512,00 83.109,32 83.109,32 83.000,62 57,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.309,00 26.309,00 26.309,00 26.309,00 10.801,13 10.801,13 10.801,13 41,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.080,00 15.387,00 15.387,00 15.387,00 14.853,99 14.853,99 14.853,99 96,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.685,00 5.685,00 5.685,00 5.685,00 2.671,41 2.671,41 2.671,41 47,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 347,00 347,00 347,00 346,20 346,20 346,20 99,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 306,00 306,00 306,00 263,82 263,82 263,82 86,2 %

5 Adecuación de Despachos Judiciales 88.927,00 88.927,00 88.925,96 88.654,94 86.511,94 86.511,94 86.511,94 97,3 %

2.3 Bienes y Servicios 88.927,00 88.927,00 88.925,96 88.654,94 86.511,94 86.511,94 86.511,94 97,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 59.808,00 78.421,00 78.420,76 78.420,76 77.728,76 77.728,76 77.728,76 99,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.265,00 3.264,90 3.193,88 3.193,88 3.193,88 3.193,88 97,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.451,00 1.451,00 1.451,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 29.119,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 600,00 599,30 399,30 399,30 399,30 399,30 66,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

6 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 8.470.121,00 9.506.014,00 9.506.014,00 9.502.059,97 7.613.927,21 7.613.927,21 7.604.163,16 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.470.121,00 9.506.014,00 9.506.014,00 9.502.059,97 7.613.927,21 7.613.927,21 7.604.163,16 80,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 5.697.479,00 4.600.653,00 4.600.653,00 4.600.653,00 3.471.246,85 3.471.246,85 3.471.246,85 75,5 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 713.658,00 2.785.809,00 2.785.809,00 2.781.854,97 2.526.994,93 2.526.994,93 2.526.286,03 90,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.587.600,00 1.587.600,00 1.587.600,00 1.587.600,00 1.303.436,66 1.303.436,66 1.296.713,38 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 58.709,00 121.720,00 121.720,00 121.720,00 47.120,17 47.120,17 45.640,41 38,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 196.497,00 99.497,00 99.497,00 99.497,00 48.959,78 48.959,78 48.959,78 49,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 106.108,00 82.596,00 82.596,00 82.596,00 70.533,95 70.533,95 70.017,95 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 77.669,00 77.669,00 77.669,00 77.669,00 33.361,90 33.361,90 33.154,77 43,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 42.107,00 42.107,00 42.107,00 42.106,47 42.106,47 42.106,47 100,0 %

Otros (12) 32.401,00 108.363,00 108.363,00 108.363,00 70.166,50 70.166,50 70.037,52 64,8 %

7 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 7.359.519,00 7.342.934,00 7.342.934,00 7.342.934,00 6.027.866,29 6.027.866,29 6.007.244,24 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.359.519,00 7.342.934,00 7.342.934,00 7.342.934,00 6.027.866,29 6.027.866,29 6.007.244,24 82,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 4.883.553,00 3.533.553,00 3.533.553,00 3.533.553,00 2.613.599,29 2.613.599,29 2.613.599,29 74,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 759.721,00 1.593.070,00 1.593.070,00 1.593.070,00 1.587.045,99 1.587.045,99 1.575.223,22 99,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.360.800,00 1.360.800,00 1.360.800,00 1.360.800,00 1.130.850,00 1.130.850,00 1.124.147,63 83,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 376.206,00 376.206,00 376.206,00 365.114,33 365.114,33 365.007,33 97,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 105.109,00 105.109,00 105.109,00 103.955,19 103.955,19 103.955,19 98,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 80.702,00 80.702,00 80.702,00 41.780,49 41.780,49 40.557,62 51,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 90.950,00 78.472,00 78.472,00 78.472,00 59.896,85 59.896,85 59.896,85 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.869,00 55.142,00 55.142,00 55.142,00 — — — 0,0 %

Otros (9) 191.626,00 159.880,00 159.880,00 159.880,00 125.624,15 125.624,15 124.857,11 78,6 %

8 Actuaciones en los Procesos Judiciales 64.492.020,00 63.470.099,00 63.271.670,07 63.259.431,78 54.388.265,96 54.123.986,11 54.023.630,61 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.984.926,00 53.185.045,00 53.185.044,80 53.185.044,80 44.984.559,08 44.984.559,08 44.922.913,58 84,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 35.552.365,00 22.949.274,00 22.949.274,00 22.949.274,00 20.104.176,37 20.104.176,37 20.104.140,54 87,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 9.974.962,00 9.974.962,00 9.974.962,00 9.408.754,84 9.408.754,84 9.408.638,09 94,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.458.680,00 6.538.780,00 6.538.780,00 6.538.780,00 3.079.704,98 3.079.704,98 3.058.329,72 47,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.777.687,00 5.439.620,00 5.439.620,00 5.439.620,00 4.445.925,11 4.445.925,11 4.431.219,91 81,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.456.480,00 4.830.953,00 4.830.953,00 4.830.953,00 4.811.050,56 4.811.050,56 4.811.050,56 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.415.223,00 973.838,00 973.838,00 973.838,00 936.245,09 936.245,09 929.678,09 96,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 437.169,00 428.449,00 428.449,00 428.449,00 295.229,29 295.229,29 295.229,29 68,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 77.669,00 370.452,00 370.452,00 370.452,00 337.583,75 337.583,75 337.424,29 91,1 %

Otros (16) 809.653,00 1.678.717,00 1.678.716,80 1.678.716,80 1.565.889,09 1.565.889,09 1.547.203,09 93,3 %

2.3 Bienes y Servicios 10.467.094,00 10.188.981,00 9.990.552,27 9.978.313,98 9.308.388,08 9.044.108,23 9.005.398,23 88,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.545.982,00 4.314.687,00 4.314.686,51 4.314.686,51 3.916.934,82 3.916.934,82 3.879.924,82 90,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.845.179,00 1.897.920,00 1.897.920,00 1.885.681,71 1.689.754,56 1.689.754,56 1.689.754,56 89,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.187.246,00 1.089.576,00 1.089.574,92 1.089.574,92 1.087.574,92 1.087.574,92 1.087.574,92 99,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 881.179,00 878.949,38 878.949,38 878.949,38 681.972,23 681.972,23 77,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 466.200,00 466.200,00 466.200,00 466.200,00 465.082,80 465.082,80 465.082,80 99,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 225.284,00 418.855,00 412.784,97 412.784,97 412.784,97 391.784,97 390.084,97 93,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 337.800,00 337.800,00 295.800,00 295.800,00 255.714,92 239.806,12 239.806,12 71,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 200.000,00 170.000,00 21.878,10 21.878,10 12.758,90 10.375,00 10.375,00 6,1 %

Otros (25) 659.403,00 612.764,00 612.758,39 612.758,39 588.832,81 560.822,81 560.822,81 91,5 %

2.5 Otros Gastos 40.000,00 96.073,00 96.073,00 96.073,00 95.318,80 95.318,80 95.318,80 99,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 40.000,00 96.073,00 96.073,00 96.073,00 95.318,80 95.318,80 95.318,80 99,2 %

9 Actuaciones en la Fase de Apelación 8.169.252,00 15.786.565,00 15.786.565,00 15.786.565,00 13.446.511,48 13.446.511,48 13.440.274,05 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.169.252,00 15.786.565,00 15.786.565,00 15.786.565,00 13.446.511,48 13.446.511,48 13.440.274,05 85,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 387.405,00 6.083.236,00 6.083.236,00 6.083.236,00 5.237.348,34 5.237.348,34 5.234.245,51 86,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 5.407.034,00 5.608.887,00 5.608.887,00 5.608.887,00 4.857.177,55 4.857.177,55 4.855.346,68 86,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.890.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 1.578.086,65 1.578.086,65 1.577.736,65 85,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 654.466,00 654.466,00 654.466,00 628.180,08 628.180,08 628.180,08 96,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 413.537,00 413.537,00 413.537,00 392.116,78 392.116,78 391.163,05 94,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 223.830,00 223.830,00 223.830,00 109.772,10 109.772,10 109.772,10 49,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 167.664,00 219.457,00 219.457,00 219.457,00 109.228,15 109.228,15 109.228,15 49,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 162.046,00 162.046,00 162.046,00 162.046,00 162.046,00 162.046,00 100,0 %

Otros (11) 317.149,00 581.106,00 581.106,00 581.106,00 372.555,83 372.555,83 372.555,83 64,1 %

10 Actuaciones en los Procesos Judiciales 41.820.854,00 49.298.903,00 49.256.608,18 49.246.629,37 44.825.316,04 44.006.809,25 43.935.083,03 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.849.755,00 41.039.096,00 41.039.096,00 41.035.391,43 36.760.549,67 36.760.549,67 36.695.507,45 89,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 20.518.615,00 15.634.248,00 15.634.248,00 15.634.248,00 14.842.297,36 14.842.297,36 14.842.265,36 94,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 5.177.668,00 5.177.668,00 5.177.668,00 4.889.178,01 4.889.178,01 4.843.099,44 94,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 4.684.854,00 4.567.084,00 4.567.084,00 4.567.084,00 4.243.188,31 4.243.188,31 4.243.188,31 92,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.727.548,00 4.325.574,00 4.325.574,00 4.325.574,00 2.052.114,76 2.052.114,76 2.047.178,27 47,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 428.710,00 4.320.765,00 4.320.765,00 4.320.765,00 4.108.316,34 4.108.316,34 4.108.315,40 95,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.994.865,00 3.222.725,00 3.222.725,00 3.222.725,00 3.206.468,59 3.206.468,59 3.206.468,59 99,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.710.000,00 1.574.100,00 1.574.100,00 1.574.100,00 1.499.420,00 1.499.420,00 1.499.420,00 95,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 817.372,00 639.109,00 639.109,00 639.109,00 610.559,29 610.559,29 608.813,29 95,5 %

Otros (16) 967.791,00 1.577.823,00 1.577.823,00 1.574.118,43 1.309.007,01 1.309.007,01 1.296.758,79 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.971.099,00 8.259.807,00 8.217.512,18 8.211.237,94 8.064.766,37 7.246.259,58 7.239.575,58 87,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.739.600,00 7.089.577,00 7.089.576,13 7.089.576,13 7.089.576,13 6.304.356,38 6.304.356,38 88,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 580.800,00 551.230,00 542.226,47 535.952,23 398.549,43 398.549,43 398.549,43 72,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 262.489,53 234.252,09 234.252,09 86,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.000,00 173.919,00 173.918,55 173.918,55 173.918,55 173.918,55 173.918,55 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 61.200,00 66.679,00 66.679,00 66.679,00 66.678,60 66.678,60 59.994,60 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 55.992,00 55.992,00 22.702,40 22.702,40 21.144,50 16.094,90 16.094,90 28,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 183.507,00 52.410,00 52.409,63 52.409,63 52.409,63 52.409,63 52.409,63 100,0 %

11 Gestión del Programa 847.086,00 725.983,00 725.983,00 725.983,00 662.630,15 662.630,15 657.447,31 91,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 847.086,00 725.983,00 725.983,00 725.983,00 662.630,15 662.630,15 657.447,31 91,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 584.473,00 525.886,00 525.886,00 525.886,00 487.108,26 487.108,26 482.859,08 92,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 216.681,00 146.980,00 146.980,00 146.980,00 139.263,63 139.263,63 138.329,97 94,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.932,00 34.062,00 34.062,00 34.062,00 24.440,72 24.440,72 24.440,72 71,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.501,00 11.501,00 11.501,00 4.536,42 4.536,42 4.536,42 39,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 4.823,00 4.823,00 4.823,00 4.550,12 4.550,12 4.550,12 94,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

12 Actuaciones en los Procesos Judiciales 17.599.766,00 22.207.790,00 22.145.061,64 22.140.922,54 19.821.346,70 19.775.027,10 19.704.440,43 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.487.675,00 21.095.699,00 21.095.699,00 21.095.699,00 18.898.292,39 18.898.292,39 18.836.506,11 89,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 8.148.672,00 8.172.542,00 8.172.542,00 8.172.542,00 7.750.506,31 7.750.506,31 7.720.314,57 94,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 2.428.130,00 2.428.130,00 2.428.130,00 2.280.961,96 2.280.961,96 2.275.506,44 93,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.391.897,00 2.387.406,00 2.387.406,00 2.387.406,00 2.262.885,88 2.262.885,88 2.247.343,60 94,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.358.587,00 2.379.975,00 2.379.975,00 2.379.975,00 2.238.165,39 2.238.165,39 2.238.165,39 94,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.480.342,00 2.196.906,00 2.196.906,00 2.196.906,00 1.024.871,20 1.024.871,20 1.023.896,02 46,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 792.232,00 1.666.313,00 1.666.313,00 1.666.313,00 1.659.530,89 1.659.530,89 1.659.530,89 99,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 802.800,00 701.190,00 701.190,00 701.190,00 668.050,00 668.050,00 668.050,00 95,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 323.317,00 328.203,00 328.203,00 328.203,00 313.449,98 313.449,98 312.755,98 95,5 %

Otros (15) 189.828,00 835.034,00 835.034,00 835.034,00 699.870,78 699.870,78 690.943,22 83,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.112.091,00 1.111.045,00 1.048.317,02 1.044.177,92 922.008,69 875.689,09 866.888,70 78,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 445.252,00 438.652,00 438.652,00 434.512,90 356.734,96 356.734,96 356.734,96 81,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 163.228,76 136.152,06 136.152,06 71,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 128.661,00 128.661,00 128.661,00 128.661,00 122.261,00 122.261,00 95,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 86.581,00 72.193,00 72.192,16 72.192,16 71.217,16 71.217,16 71.217,16 98,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 85.000,00 70.000,00 7.506,30 7.506,30 5.879,60 4.736,70 4.736,70 6,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 52.782,00 52.781,64 52.781,64 52.781,64 52.781,64 52.781,64 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 39.840,00 39.840,00 39.840,00 39.840,00 39.829,45 39.829,45 31.310,66 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 60.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 21.648,00 21.648,00 21.648,00 74,7 %

Otros (16) 205.418,00 89.917,00 89.683,92 89.683,92 82.028,12 70.328,12 70.046,52 78,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.046,00 1.045,62 1.045,62 1.045,62 1.045,62 1.045,62 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.046,00 1.045,62 1.045,62 1.045,62 1.045,62 1.045,62 100,0 %

Total · 20 secuencia funcionals 453.695.125,00 469.031.764,00 467.856.995,06 467.155.761,50 389.266.840,39 384.349.881,50 383.390.059,25 82,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.