Ejecución de actividades de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 469.012.164. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 384.332.882, equivalente al 82,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 453,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 469,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 384,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 383,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 84,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 453.695.125,00
PIM: S/ 469.012.164,00
Devengado: S/ 384.332.881,50
Girado: S/ 383.373.059,25
Pendiente: S/ 84.679.282,50

Posición en el ranking

441 nacional

85 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,0 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 126,7 M

PIM S/ 150,7 M 84,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 48,9 M

PIM S/ 51,8 M 94,3 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 36,3 M

PIM S/ 42,5 M 85,3 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 32,8 M

PIM S/ 38,2 M 86,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 28,8 M

PIM S/ 28,9 M 99,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 18,8 M

PIM S/ 21,1 M 89,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 18,4 M

PIM S/ 41,8 M 44,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 13,3 M

PIM S/ 18,4 M 72,3 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 12,9 M

PIM S/ 15,0 M 85,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,1 M

PIM S/ 10,3 M 69,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 24,0 M

PIM S/ 150,7 M 84,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 23,4 M

PIM S/ 41,8 M 44,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 6,2 M

PIM S/ 42,5 M 85,3 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 5,3 M

PIM S/ 38,2 M 86,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M

PIM S/ 18,4 M 72,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,1 M

PIM S/ 10,3 M 69,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 3,0 M

PIM S/ 51,8 M 94,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,3 M

PIM S/ 21,1 M 89,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 2,1 M

PIM S/ 15,0 M 85,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 4,7 M 63,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 1.036.770,00 5.913.800,00 5.913.797,40 5.913.797,40 5.228.069,14 5.228.069,14 5.227.005,24 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 906.772,00 5.832.644,00 5.832.644,00 5.832.644,00 5.146.915,74 5.146.915,74 5.145.851,84 88,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 684.782,00 3.916.300,00 3.916.300,00 3.916.300,00 3.705.276,54 3.705.276,54 3.704.883,48 94,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 124.402,00 846.868,00 846.868,00 846.868,00 399.360,54 399.360,54 399.360,54 47,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 66.576,00 660.994,00 660.994,00 660.994,00 658.126,44 658.126,44 658.126,44 99,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 133.226,00 133.226,00 133.226,00 120.870,94 120.870,94 120.569,86 90,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.012,00 118.656,00 118.656,00 118.656,00 112.402,70 112.402,70 112.402,70 94,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 73.060,00 73.060,00 73.060,00 69.494,18 69.494,18 69.127,88 95,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 37.442,00 37.442,00 37.442,00 35.460,70 35.460,70 35.460,70 94,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 100,0 %

Otros (4) — 21.298,00 21.298,00 21.298,00 21.123,70 21.123,70 21.120,24 99,2 %

2.3 Bienes y Servicios 129.998,00 81.156,00 81.153,40 81.153,40 81.153,40 81.153,40 81.153,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 71.290,00 71.288,60 71.288,60 71.288,60 71.288,60 71.288,60 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 9.866,00 9.864,80 9.864,80 9.864,80 9.864,80 9.864,80 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 36.550,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 23.448,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 30.000,00 — — — — — — —

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 36.652.440,00 40.563.728,00 40.563.726,34 40.559.319,18 35.988.874,90 35.915.887,06 35.884.479,36 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.556.292,00 39.364.006,00 39.364.006,00 39.360.418,76 34.818.482,82 34.818.482,82 34.787.075,12 88,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 18.570.028,00 15.154.116,00 15.154.116,00 15.154.116,00 13.504.034,48 13.504.034,48 13.503.736,74 89,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 6.621.446,00 5.008.132,00 5.008.132,00 5.008.132,00 4.736.481,78 4.736.481,78 4.736.481,78 94,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.893.898,00 4.525.940,00 4.525.940,00 4.525.940,00 4.344.836,60 4.344.836,60 4.344.836,60 96,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 3.904.956,00 3.904.956,00 3.904.956,00 3.721.874,20 3.721.874,20 3.719.611,20 95,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.373.556,00 3.767.104,00 3.767.104,00 3.767.104,00 1.784.777,10 1.784.777,10 1.779.570,82 47,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.805.420,00 2.825.826,00 2.825.826,00 2.825.826,00 2.808.258,06 2.808.258,06 2.808.258,06 99,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.864.800,00 1.665.460,00 1.665.460,00 1.665.460,00 1.587.940,00 1.587.940,00 1.587.940,00 95,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 733.642,00 558.662,00 558.662,00 558.662,00 535.428,32 535.428,32 534.906,32 95,8 %

Otros (16) 693.502,00 1.953.810,00 1.953.810,00 1.950.222,76 1.794.852,28 1.794.852,28 1.771.733,60 91,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.096.148,00 1.199.722,00 1.199.720,34 1.198.900,42 1.170.392,08 1.097.404,24 1.097.404,24 91,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 321.984,00 375.432,00 375.432,00 375.432,00 374.037,46 330.802,22 330.802,22 88,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 360.000,00 360.000,00 360.000,00 359.250,08 359.250,08 359.250,08 359.250,08 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 61.692,00 167.848,00 167.846,34 167.846,34 167.846,34 167.846,34 167.846,34 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 42.720,00 96.168,00 96.168,00 96.168,00 96.168,00 96.168,00 96.168,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 79.464,00 79.464,00 79.464,00 79.464,00 66.529,60 36.777,00 36.777,00 46,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 121.608,00 73.368,00 73.368,00 73.368,00 65.804,00 65.804,00 65.804,00 89,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 13.920,00 13.920,00 13.850,00 13.850,00 13.850,00 13.850,00 99,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 32,5 %

Otros (9) 108.680,00 25.522,00 25.522,00 25.522,00 24.306,60 24.306,60 24.306,60 95,2 %

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 252.078,00 71.294,00 71.293,52 71.293,52 71.293,52 71.293,52 71.293,52 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.052,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 94.898,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.240,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.888,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.226,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 126.026,00 71.294,00 71.293,52 71.293,52 71.293,52 71.293,52 71.293,52 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 58.388,00 71.294,00 71.293,52 71.293,52 71.293,52 71.293,52 71.293,52 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 14.190,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 23.448,00 — — — — — — —

4 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Despachos 383.386,00 384.692,00 384.692,00 384.651,00 224.091,74 224.091,74 223.874,34 58,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 383.386,00 384.692,00 384.692,00 384.651,00 224.091,74 224.091,74 223.874,34 58,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 289.638,00 287.024,00 287.024,00 287.024,00 166.218,64 166.218,64 166.001,24 57,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.618,00 52.618,00 52.618,00 52.618,00 21.602,26 21.602,26 21.602,26 41,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.160,00 30.774,00 30.774,00 30.774,00 29.707,98 29.707,98 29.707,98 96,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.370,00 11.370,00 11.370,00 11.329,00 5.342,82 5.342,82 5.342,82 47,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 694,00 694,00 694,00 692,40 692,40 692,40 99,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 612,00 612,00 612,00 527,64 527,64 527,64 86,2 %

5 Adecuación de Despachos Judiciales 177.854,00 177.854,00 177.851,92 177.309,88 173.023,88 173.023,88 173.023,88 97,3 %

2.3 Bienes y Servicios 177.854,00 177.854,00 177.851,92 177.309,88 173.023,88 173.023,88 173.023,88 97,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 119.616,00 156.842,00 156.841,52 156.841,52 155.457,52 155.457,52 155.457,52 99,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.530,00 6.529,80 6.387,76 6.387,76 6.387,76 6.387,76 97,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.902,00 2.902,00 2.902,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 58.238,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.200,00 1.198,60 798,60 798,60 798,60 798,60 66,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

6 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 16.940.242,00 19.012.028,00 19.012.028,00 18.504.089,94 15.227.854,42 15.227.854,42 15.208.326,32 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.940.242,00 19.012.028,00 19.012.028,00 18.504.089,94 15.227.854,42 15.227.854,42 15.208.326,32 80,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 11.394.958,00 9.201.306,00 9.201.306,00 8.860.200,00 6.942.493,70 6.942.493,70 6.942.493,70 75,5 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.427.316,00 5.571.618,00 5.571.618,00 5.563.709,94 5.053.989,86 5.053.989,86 5.052.572,06 90,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 3.175.200,00 3.175.200,00 3.175.200,00 3.034.300,00 2.606.873,32 2.606.873,32 2.593.426,76 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 117.418,00 243.440,00 243.440,00 236.916,00 94.240,34 94.240,34 91.280,82 38,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 392.994,00 198.994,00 198.994,00 198.994,00 97.919,56 97.919,56 97.919,56 49,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 212.216,00 165.192,00 165.192,00 165.192,00 141.067,90 141.067,90 140.035,90 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 155.338,00 155.338,00 155.338,00 155.338,00 66.723,80 66.723,80 66.309,54 43,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 84.214,00 84.214,00 84.214,00 84.212,94 84.212,94 84.212,94 100,0 %

Otros (12) 64.802,00 216.726,00 216.726,00 205.226,00 140.333,00 140.333,00 140.075,04 64,8 %

7 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 14.719.038,00 14.685.868,00 14.685.868,00 14.569.699,00 12.055.732,58 12.055.732,58 12.014.488,48 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.719.038,00 14.685.868,00 14.685.868,00 14.569.699,00 12.055.732,58 12.055.732,58 12.014.488,48 82,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 9.767.106,00 7.067.106,00 7.067.106,00 7.067.106,00 5.227.198,58 5.227.198,58 5.227.198,58 74,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.519.442,00 3.186.140,00 3.186.140,00 3.186.140,00 3.174.091,98 3.174.091,98 3.150.446,44 99,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 2.721.600,00 2.721.600,00 2.721.600,00 2.611.600,00 2.261.700,00 2.261.700,00 2.248.295,26 83,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 752.412,00 752.412,00 752.412,00 730.228,66 730.228,66 730.014,66 97,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 210.218,00 210.218,00 210.218,00 207.910,38 207.910,38 207.910,38 98,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 161.404,00 161.404,00 161.404,00 83.560,98 83.560,98 81.115,24 51,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 181.900,00 156.944,00 156.944,00 150.775,00 119.793,70 119.793,70 119.793,70 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 145.738,00 110.284,00 110.284,00 110.284,00 — — — 0,0 %

Otros (9) 383.252,00 319.760,00 319.760,00 319.760,00 251.248,30 251.248,30 249.714,22 78,6 %

8 Actuaciones en los Procesos Judiciales 128.984.040,00 126.940.198,00 126.543.340,14 126.427.863,56 108.787.325,32 108.247.972,22 108.086.729,69 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 107.969.852,00 106.370.090,00 106.370.089,60 106.279.089,60 89.969.118,16 89.969.118,16 89.848.285,63 84,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 71.104.730,00 45.898.548,00 45.898.548,00 45.898.548,00 40.208.352,74 40.208.352,74 40.208.281,08 87,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 19.949.924,00 19.949.924,00 19.949.924,00 18.817.509,68 18.817.509,68 18.817.276,18 94,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.917.360,00 13.077.560,00 13.077.560,00 13.077.560,00 6.159.409,96 6.159.409,96 6.117.420,91 47,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 11.555.374,00 10.879.240,00 10.879.240,00 10.879.240,00 8.891.850,22 8.891.850,22 8.862.439,82 81,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.912.960,00 9.661.906,00 9.661.906,00 9.661.906,00 9.622.101,12 9.622.101,12 9.622.101,12 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.830.446,00 1.947.676,00 1.947.676,00 1.947.676,00 1.872.490,18 1.872.490,18 1.861.053,18 96,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 874.338,00 856.898,00 856.898,00 776.898,00 590.458,58 590.458,58 590.458,58 68,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 155.338,00 740.904,00 740.904,00 740.904,00 675.167,50 675.167,50 674.848,58 91,1 %

Otros (16) 1.619.306,00 3.357.434,00 3.357.433,60 3.346.433,60 3.131.778,18 3.131.778,18 3.094.406,18 93,3 %

2.3 Bienes y Servicios 20.934.188,00 20.377.962,00 19.981.104,54 19.956.627,96 18.627.569,56 18.088.216,46 18.047.806,46 88,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 11.091.964,00 8.629.374,00 8.629.373,02 8.629.373,02 7.833.869,64 7.833.869,64 7.796.859,64 90,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 3.690.358,00 3.907.135,00 3.795.840,00 3.771.363,42 3.379.509,12 3.379.509,12 3.379.509,12 86,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.374.492,00 2.179.152,00 2.179.149,84 2.179.149,84 2.175.149,84 2.175.149,84 2.175.149,84 99,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.760.129,00 1.757.898,76 1.757.898,76 1.757.898,76 1.363.944,46 1.363.944,46 77,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 932.400,00 974.400,00 932.400,00 932.400,00 930.165,60 930.165,60 930.165,60 95,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 450.568,00 864.558,00 825.569,94 825.569,94 825.569,94 783.569,94 780.169,94 90,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 675.600,00 633.600,00 591.600,00 591.600,00 522.223,24 479.612,24 479.612,24 75,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 389.766,00 286.000,00 286.000,00 286.000,00 286.000,00 286.000,00 286.000,00 100,0 %

Otros (25) 1.329.040,00 1.143.614,00 983.272,98 983.272,98 917.183,42 856.395,62 856.395,62 74,9 %

2.5 Otros Gastos 80.000,00 192.146,00 192.146,00 192.146,00 190.637,60 190.637,60 190.637,60 99,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 80.000,00 192.146,00 192.146,00 192.146,00 190.637,60 190.637,60 190.637,60 99,2 %

9 Actuaciones en la Fase de Apelación 16.338.504,00 31.573.130,00 31.573.130,00 31.267.330,00 26.893.022,96 26.893.022,96 26.880.548,10 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.338.504,00 31.573.130,00 31.573.130,00 31.267.330,00 26.893.022,96 26.893.022,96 26.880.548,10 85,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 774.810,00 12.166.472,00 12.166.472,00 11.966.472,00 10.474.696,68 10.474.696,68 10.468.491,02 86,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 10.814.068,00 11.217.774,00 11.217.774,00 11.217.774,00 9.714.355,10 9.714.355,10 9.710.693,36 86,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 3.780.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 3.582.000,00 3.156.173,30 3.156.173,30 3.155.473,30 85,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 1.308.932,00 1.308.932,00 1.308.932,00 1.256.360,16 1.256.360,16 1.256.360,16 96,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 827.074,00 827.074,00 827.074,00 784.233,56 784.233,56 782.326,10 94,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 447.660,00 447.660,00 447.660,00 219.544,20 219.544,20 219.544,20 49,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 335.328,00 438.914,00 438.914,00 438.914,00 218.456,30 218.456,30 218.456,30 49,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 324.092,00 324.092,00 324.092,00 324.092,00 324.092,00 324.092,00 100,0 %

Otros (11) 634.298,00 1.162.212,00 1.162.212,00 1.154.412,00 745.111,66 745.111,66 745.111,66 64,1 %

10 Actuaciones en los Procesos Judiciales 83.641.708,00 98.597.806,00 98.513.216,36 98.487.258,74 89.650.632,08 88.013.618,50 87.871.180,93 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.699.510,00 82.078.192,00 82.078.192,00 82.064.782,86 73.521.099,34 73.521.099,34 73.392.029,77 89,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 41.037.230,00 31.268.496,00 31.268.496,00 31.268.496,00 29.684.594,72 29.684.594,72 29.684.530,72 94,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 10.355.336,00 10.355.336,00 10.355.336,00 9.778.356,02 9.778.356,02 9.686.198,88 94,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 9.369.708,00 9.134.168,00 9.134.168,00 9.134.168,00 8.486.376,62 8.486.376,62 8.486.376,62 92,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.455.096,00 8.651.148,00 8.651.148,00 8.651.148,00 4.104.229,52 4.104.229,52 4.095.010,41 47,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 857.420,00 8.641.530,00 8.641.530,00 8.641.530,00 8.216.632,68 8.216.632,68 8.216.630,80 95,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.989.730,00 6.445.450,00 6.445.450,00 6.445.450,00 6.412.937,18 6.412.937,18 6.412.937,18 99,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 3.420.000,00 3.148.200,00 3.148.200,00 3.148.200,00 2.998.840,00 2.998.840,00 2.998.840,00 95,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.634.744,00 1.278.218,00 1.278.218,00 1.278.218,00 1.221.118,58 1.221.118,58 1.217.987,58 95,5 %

Otros (16) 1.935.582,00 3.155.646,00 3.155.646,00 3.142.236,86 2.618.014,02 2.618.014,02 2.593.517,58 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.942.198,00 16.519.614,00 16.435.024,36 16.422.475,88 16.129.532,74 14.492.519,16 14.479.151,16 87,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 11.479.200,00 14.179.154,00 14.179.152,26 14.179.152,26 14.179.152,26 12.608.712,76 12.608.712,76 88,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.161.600,00 1.102.460,00 1.084.452,94 1.071.904,46 797.098,86 797.098,86 797.098,86 72,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 524.979,06 468.504,18 468.504,18 86,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 160.000,00 347.838,00 347.837,10 347.837,10 347.837,10 347.837,10 347.837,10 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 122.400,00 133.358,00 133.358,00 133.358,00 133.357,20 133.357,20 119.989,20 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 111.984,00 111.984,00 45.404,80 45.404,80 42.289,00 32.189,80 32.189,80 28,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 367.014,00 104.820,00 104.819,26 104.819,26 104.819,26 104.819,26 104.819,26 100,0 %

11 Gestión del Programa 1.694.172,00 1.451.966,00 1.451.966,00 1.451.806,00 1.325.260,30 1.325.260,30 1.314.894,62 91,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.694.172,00 1.451.966,00 1.451.966,00 1.451.806,00 1.325.260,30 1.325.260,30 1.314.894,62 91,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.168.946,00 1.051.772,00 1.051.772,00 1.051.772,00 974.216,52 974.216,52 965.718,16 92,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 433.362,00 293.960,00 293.960,00 293.960,00 278.527,26 278.527,26 276.659,94 94,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.864,00 68.124,00 68.124,00 67.964,00 48.881,44 48.881,44 48.881,44 71,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 23.002,00 23.002,00 23.002,00 9.072,84 9.072,84 9.072,84 39,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 9.646,00 9.646,00 9.646,00 9.100,24 9.100,24 9.100,24 94,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.462,00 5.462,00 5.462,00 5.462,00 5.462,00 5.462,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

12 Actuaciones en los Procesos Judiciales 35.199.532,00 44.415.580,00 44.290.123,28 44.274.616,08 39.658.239,60 39.550.054,20 39.409.162,46 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.975.350,00 42.191.398,00 42.191.398,00 42.184.169,00 37.796.584,78 37.796.584,78 37.673.012,22 89,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 16.297.344,00 16.345.084,00 16.345.084,00 16.345.084,00 15.501.012,62 15.501.012,62 15.440.629,14 94,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 4.856.260,00 4.856.260,00 4.856.260,00 4.561.923,92 4.561.923,92 4.551.012,88 93,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 4.783.794,00 4.774.812,00 4.774.812,00 4.774.812,00 4.525.771,76 4.525.771,76 4.494.687,20 94,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 4.717.174,00 4.759.950,00 4.759.950,00 4.759.950,00 4.476.330,78 4.476.330,78 4.476.330,78 94,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.960.684,00 4.393.812,00 4.393.812,00 4.393.812,00 2.049.742,40 2.049.742,40 2.047.792,04 46,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.584.464,00 3.332.626,00 3.332.626,00 3.332.626,00 3.319.061,78 3.319.061,78 3.319.061,78 99,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.605.600,00 1.402.380,00 1.402.380,00 1.402.380,00 1.336.100,00 1.336.100,00 1.336.100,00 95,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 646.634,00 656.406,00 656.406,00 656.406,00 626.899,96 626.899,96 625.511,96 95,5 %

Otros (15) 379.656,00 1.670.068,00 1.670.068,00 1.662.839,00 1.399.741,56 1.399.741,56 1.381.886,44 83,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.224.182,00 2.222.090,00 2.096.634,04 2.088.355,84 1.859.563,58 1.751.378,18 1.734.059,00 78,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 890.504,00 877.304,00 877.304,00 869.025,80 713.469,92 713.469,92 713.469,92 81,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 342.003,72 272.304,12 272.304,12 71,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 257.322,00 257.322,00 257.322,00 257.322,00 244.522,00 244.522,00 95,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 173.162,00 144.386,00 144.384,32 144.384,32 142.434,32 142.434,32 142.434,32 98,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 170.000,00 140.000,00 15.012,60 15.012,60 11.759,20 9.473,40 9.473,40 6,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 105.564,00 105.563,28 105.563,28 105.563,28 105.563,28 105.563,28 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 79.680,00 79.680,00 79.680,00 79.680,00 79.658,90 79.658,90 62.621,32 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 120.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 43.296,00 43.296,00 43.296,00 74,7 %

Otros (16) 410.836,00 179.834,00 179.367,84 179.367,84 164.056,24 140.656,24 140.374,64 78,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.092,00 2.091,24 2.091,24 2.091,24 2.091,24 2.091,24 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 2.092,00 2.091,24 2.091,24 2.091,24 2.091,24 2.091,24 100,0 %

Total · 19 secuencia funcionals 907.390.250,00 938.068.328,00 935.673.972,37 927.935.452,00 778.541.641,38 768.666.863,00 766.820.471,74 81,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.