Ejecución de actividades y proyectos de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 140.263.849. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 111.788.832, equivalente al 79,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 132,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 140,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 111,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 111,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 28,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 131.969.554,00
PIM: S/ 140.263.849,00
Devengado: S/ 111.788.831,92
Girado: S/ 111.724.671,08
Pendiente: S/ 28.475.017,08

Posición en el ranking

637 nacional

12 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,7 %
Promedio regional 67,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina, Sistema de Audio y Video y Motocicleta; en el(la) los Organos Jurisdiccionales de la Unidad de Flagrancia Delictiva Tpo III, Distrito de Jaen, Provincia Jaen, Departamento Cajamarca

Código 2733261

PIMS/ 272,2 mil

EjecutadoS/ 136,7 mil

Avance50,2 %
2

Adquisición de Hardware General; en el(la) Juzgado Civil de Ferreñafe de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Distrito de Ferreñafe, Provincia Ferreñafe, Departamento Lambayeque

Código 2653759

PIMS/ 23,6 mil

EjecutadoS/ 21,5 mil

Avance91,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina, Sistema de Audio y Video y Motocicleta; en el(la) los Organos Jurisdiccionales de la Unidad de Flagrancia Delictiva Tpo III, Distrito de Jaen, Provincia Jaen, Departamento Cajamarca

Código 2733261

PIMS/ 272,2 mil

PendienteS/ 135,5 mil

Avance50,2 %
2

Adquisición de Hardware General; en el(la) Juzgado Civil de Ferreñafe de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Distrito de Ferreñafe, Provincia Ferreñafe, Departamento Lambayeque

Código 2653759

PIMS/ 23,6 mil

PendienteS/ 2,1 mil

Avance91,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 33,4 M

PIM S/ 39,9 M 83,8 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 12,9 M

PIM S/ 15,7 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 10,9 M

PIM S/ 13,5 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 10,6 M

PIM S/ 11,8 M 90,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,3 M

PIM S/ 13,3 M 77,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 6,9 M

PIM S/ 7,6 M 91,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 4,9 M

PIM S/ 6,0 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 4,6 M

PIM S/ 10,0 M 45,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,2 M

PIM S/ 3,9 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,2 M

PIM S/ 2,6 M 84,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,5 M

PIM S/ 39,9 M 83,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,4 M

PIM S/ 10,0 M 45,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 13,3 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 2,8 M

PIM S/ 15,7 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 2,6 M

PIM S/ 13,5 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 1,2 M

PIM S/ 11,8 M 90,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 1,1 M

PIM S/ 6,0 M 81,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 684,5 mil

PIM S/ 7,6 M 91,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 668,1 mil

PIM S/ 3,9 M 82,8 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 585,0 mil

PIM S/ 585,0 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 939.552,00 875.450,00 875.448,38 875.340,78 698.341,01 696.118,01 696.118,01 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 882.512,00 831.832,00 831.832,00 831.832,00 656.189,53 656.189,53 656.189,53 78,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 666.816,00 561.865,00 561.865,00 561.865,00 472.713,87 472.713,87 472.713,87 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 121.138,00 108.283,00 108.283,00 108.283,00 51.682,05 51.682,05 51.682,05 47,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 64.829,00 75.734,00 75.734,00 75.734,00 61.222,16 61.222,16 61.222,16 80,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 53.050,00 53.050,00 53.050,00 42.702,00 42.702,00 42.702,00 80,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.129,00 23.229,00 23.229,00 23.229,00 18.213,41 18.213,41 18.213,41 78,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.886,02 2.886,02 2.886,02 99,5 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.012,00 2.012,00 2.012,00 2.011,70 2.011,70 2.011,70 100,0 %

Otros (1) — 1.559,00 1.559,00 1.559,00 1.558,32 1.558,32 1.558,32 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 57.040,00 43.618,00 43.616,38 43.508,78 42.151,48 39.928,48 39.928,48 91,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.080,00 15.291,00 15.291,00 15.291,00 15.291,00 15.291,00 15.291,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 9.221,00 9.220,37 9.220,37 9.220,37 9.220,37 9.220,37 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.500,00 5.926,00 5.926,00 5.926,00 4.868,10 4.868,10 4.868,10 82,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.960,00 5.555,00 5.554,01 5.554,01 5.554,01 5.554,01 5.554,01 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 2.068,00 2.068,00 50,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.892,40 1.826,00 1.660,00 1.660,00 83,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 84,5 %

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 10.599.582,00 10.700.100,00 10.699.098,28 10.669.626,17 9.128.694,93 9.094.678,93 9.093.778,93 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.970.236,00 10.057.332,00 10.057.332,00 10.052.612,53 8.527.285,73 8.527.285,73 8.527.285,73 84,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.076.100,00 3.203.527,00 3.203.527,00 3.198.907,33 2.738.124,13 2.738.124,13 2.738.124,13 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.392.930,00 1.392.930,00 1.392.930,00 1.392.930,00 1.373.143,70 1.373.143,70 1.373.143,70 98,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.270.573,00 1.270.573,00 1.270.573,00 1.067.409,23 1.067.409,23 1.067.409,23 84,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.603.446,00 1.166.008,00 1.166.008,00 1.166.008,00 947.342,67 947.342,67 947.342,67 81,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 903.097,00 803.097,00 803.097,00 803.097,00 714.394,08 714.394,08 714.394,08 89,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 740.492,00 758.492,00 758.492,00 758.492,00 377.257,48 377.257,48 377.257,48 49,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 396.288,00 573.416,00 573.416,00 573.416,00 572.643,18 572.643,18 572.643,18 99,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 464.400,00 489.500,00 489.500,00 489.500,00 409.080,00 409.080,00 409.080,00 83,6 %

Otros (12) 393.483,00 399.789,00 399.789,00 399.689,20 327.891,26 327.891,26 327.891,26 82,0 %

2.3 Bienes y Servicios 629.346,00 642.768,00 641.766,28 617.013,64 601.409,20 567.393,20 566.493,20 88,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 154.872,00 154.872,00 154.872,00 135.332,14 128.659,22 128.659,22 128.659,22 83,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 119.216,00 139.270,00 139.269,94 139.269,94 139.269,94 139.269,94 139.269,94 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 97.365,00 97.365,00 97.364,20 92.488,20 89.243,00 81.130,00 81.130,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 108.520,00 91.103,00 91.102,14 91.102,14 91.102,14 66.099,14 66.099,14 72,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 55.480,00 52.681,00 52.681,00 52.681,00 51.754,87 51.754,87 51.754,87 98,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 42.660,00 42.660,00 42.660,00 42.660,00 42.660,00 42.660,00 42.660,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 21.600,00 13.599,00 13.599,00 13.599,00 13.599,00 13.599,00 13.599,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.800,00 12.230,00 12.230,00 12.230,00 12.230,00 12.230,00 12.230,00 100,0 %

Otros (8) 24.833,00 38.988,00 37.988,00 37.651,22 32.891,03 31.991,03 31.091,03 82,1 %

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 184.619,00 186.168,00 180.981,72 180.724,12 153.739,49 151.343,49 151.343,49 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.619,00 147.168,00 147.168,00 147.168,00 120.349,77 120.349,77 120.349,77 81,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 109.779,00 56.186,00 56.186,00 56.186,00 46.960,94 46.960,94 46.960,94 83,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 53.593,00 53.593,00 53.593,00 47.282,88 47.282,88 47.282,88 88,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.943,00 19.943,00 19.943,00 19.943,00 9.900,66 9.900,66 9.900,66 49,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.673,00 11.575,00 11.575,00 11.575,00 11.142,98 11.142,98 11.142,98 96,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.424,00 3.829,00 3.829,00 3.829,00 3.121,11 3.121,11 3.121,11 81,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 695,00 695,00 695,00 595,00 595,00 595,00 85,6 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 547,00 547,00 547,00 546,20 546,20 546,20 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 39.000,00 39.000,00 33.813,72 33.556,12 33.389,72 30.993,72 30.993,72 79,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.889,00 7.703,44 7.703,44 7.703,44 7.703,44 7.703,44 59,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.091,00 12.136,00 12.136,00 12.136,00 12.136,00 12.136,00 12.136,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.100,00 7.659,00 7.658,60 7.658,60 7.658,60 5.678,60 5.678,60 74,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.742,40 4.576,00 4.160,00 4.160,00 83,2 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 821,00 820,98 820,98 820,98 820,98 820,98 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 75,00 74,70 74,70 74,70 74,70 74,70 99,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 11.809,00 — — — — — — —

4 Adecuación de Despachos Judiciales 62.000,00 62.000,00 60.231,00 60.231,00 60.231,00 59.582,00 59.582,00 96,1 %

2.3 Bienes y Servicios 62.000,00 46.320,00 44.659,50 44.659,50 44.659,50 44.010,50 44.010,50 95,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 26.092,00 26.088,95 26.088,95 26.088,95 26.088,95 26.088,95 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 7.612,00 7.611,65 7.611,65 7.611,65 7.611,65 7.611,65 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 7.089,00 7.089,00 7.089,00 7.089,00 7.089,00 7.089,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 2.985,00 2.984,90 2.984,90 2.984,90 2.335,90 2.335,90 78,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 49.000,00 1.657,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 885,00 885,00 885,00 885,00 885,00 885,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.680,00 15.571,50 15.571,50 15.571,50 15.571,50 15.571,50 99,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.000,00 8.891,50 8.891,50 8.891,50 8.891,50 8.891,50 98,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.680,00 6.680,00 6.680,00 6.680,00 6.680,00 6.680,00 100,0 %

5 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 3.539.023,00 3.743.207,00 3.743.207,00 3.742.218,49 3.192.157,81 3.192.157,81 3.192.157,81 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.539.023,00 3.743.207,00 3.743.207,00 3.742.218,49 3.192.157,81 3.192.157,81 3.192.157,81 85,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.209.226,00 1.724.122,00 1.724.122,00 1.723.604,00 1.444.387,58 1.444.387,58 1.444.387,58 83,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 589.260,00 1.284.260,00 1.284.260,00 1.284.059,49 1.148.734,85 1.148.734,85 1.148.734,85 89,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 615.600,00 636.480,00 636.480,00 636.210,00 533.610,00 533.610,00 533.610,00 83,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 76.193,00 49.351,00 49.351,00 49.351,00 22.450,68 22.450,68 22.450,68 45,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 41.144,00 33.915,00 33.915,00 33.915,00 28.145,70 28.145,70 28.145,70 83,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 7.479,00 7.479,00 7.479,00 7.229,00 7.229,00 7.229,00 96,7 %

6 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 4.816.497,00 5.132.860,00 5.132.860,00 5.132.080,00 4.635.856,93 4.635.856,93 4.635.856,93 90,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.816.497,00 5.132.860,00 5.132.860,00 5.132.080,00 4.635.856,93 4.635.856,93 4.635.856,93 90,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.039.242,00 2.251.642,00 2.251.642,00 2.251.642,00 2.098.167,59 2.098.167,59 2.098.167,59 93,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 372.904,00 1.864.904,00 1.864.904,00 1.864.124,00 1.709.413,57 1.709.413,57 1.709.413,57 91,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 907.200,00 874.800,00 874.800,00 874.800,00 734.400,00 734.400,00 734.400,00 84,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 98.643,00 69.681,00 69.681,00 69.681,00 31.680,98 31.680,98 31.680,98 45,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 60.633,00 48.214,00 48.214,00 48.214,00 40.785,80 40.785,80 40.785,80 84,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 12.419,00 12.419,00 12.419,00 11.808,99 11.808,99 11.808,99 95,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 301.074,00 — — — — — — —

Otros (2) 25.601,00 — — — — — — —

7 Actuaciones en los Procesos Judiciales 22.065.001,00 23.111.499,00 23.111.351,91 23.031.024,97 19.054.972,57 18.975.118,76 18.967.015,43 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.989.303,00 21.905.801,00 21.905.801,00 21.852.639,97 17.936.780,40 17.936.780,40 17.936.780,40 81,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 13.935.112,00 11.403.176,00 11.403.176,00 11.386.541,67 9.493.419,98 9.493.419,98 9.493.419,98 83,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 144.819,00 2.676.755,00 2.676.755,00 2.675.361,04 2.453.177,24 2.453.177,24 2.453.177,24 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.557.854,00 2.600.454,00 2.600.454,00 2.600.334,04 1.213.473,11 1.213.473,11 1.213.473,11 46,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.538.354,00 1.969.131,00 1.969.131,00 1.947.450,56 1.698.252,53 1.698.252,53 1.698.252,53 86,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.368.882,00 1.722.728,00 1.722.728,00 1.722.671,50 1.722.671,50 1.722.671,50 1.722.671,50 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 609.303,00 609.303,00 609.303,00 596.027,16 546.475,36 546.475,36 546.475,36 89,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 557.369,00 457.123,00 457.123,00 457.123,00 390.323,09 390.323,09 390.323,09 85,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 156.010,00 184.611,00 184.611,00 184.611,00 138.731,09 138.731,09 138.731,09 75,2 %

Otros (7) 121.600,00 282.520,00 282.520,00 282.520,00 280.256,50 280.256,50 280.256,50 99,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.075.698,00 1.205.698,00 1.205.550,91 1.178.385,00 1.118.192,17 1.038.338,36 1.030.235,03 86,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 261.204,00 261.204,00 261.203,00 241.538,09 202.565,26 202.565,26 195.820,26 77,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 183.507,00 249.357,00 249.213,75 249.213,75 249.057,75 236.566,27 236.566,27 94,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 169.448,00 163.826,00 163.825,24 163.825,24 163.825,24 110.321,24 110.321,24 67,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 150.000,00 150.000,00 150.000,00 142.500,00 137.500,00 125.000,00 125.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 62.000,00 114.241,00 114.241,00 114.241,00 112.129,40 112.129,40 112.129,40 98,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 75.032,00 75.032,00 75.032,00 75.032,00 75.032,00 75.032,00 75.032,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 62.586,00 62.586,00 62.586,00 62.586,00 62.586,00 62.586,00 62.586,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 60.804,00 60.804,00 60.804,00 60.804,00 60.804,00 60.804,00 60.804,00 100,0 %

Otros (16) 51.117,00 68.648,00 68.645,92 68.644,92 54.692,52 53.334,19 51.975,86 77,7 %

8 Actuaciones en la Fase de Apelación 3.206.926,00 3.818.623,00 3.818.623,00 3.815.797,80 3.329.368,99 3.329.368,99 3.329.368,99 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.206.926,00 3.818.623,00 3.818.623,00 3.815.797,80 3.329.368,99 3.329.368,99 3.329.368,99 87,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.156.705,00 1.639.705,00 1.639.705,00 1.638.002,13 1.433.806,50 1.433.806,50 1.433.806,50 87,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.328.922,00 1.596.922,00 1.596.922,00 1.595.799,67 1.384.626,55 1.384.626,55 1.384.626,55 86,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 504.000,00 504.000,00 504.000,00 504.000,00 438.116,67 438.116,67 438.116,67 86,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 34.250,00 34.250,00 34.250,00 34.250,00 31.065,91 31.065,91 31.065,91 90,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 38.946,00 27.476,00 27.476,00 27.476,00 25.671,31 25.671,31 25.671,31 93,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 7.803,00 7.803,00 7.803,00 7.676,05 7.676,05 7.676,05 98,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 3.667,00 3.667,00 3.667,00 3.606,00 3.606,00 3.606,00 98,3 %

Otros (3) 139.303,00 — — — — — — —

9 Actuaciones en los Procesos Judiciales 6.413.098,00 6.312.289,00 6.309.446,26 6.256.221,72 5.319.759,21 5.304.013,26 5.304.013,26 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.957.338,00 5.846.530,00 5.846.530,00 5.844.844,86 4.914.824,06 4.914.824,06 4.914.824,06 84,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.151.923,00 2.409.097,00 2.409.097,00 2.407.411,86 2.153.059,85 2.153.059,85 2.153.059,85 89,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 848.010,00 806.010,00 806.010,00 806.010,00 672.428,85 672.428,85 672.428,85 83,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 357.145,00 644.145,00 644.145,00 644.145,00 589.954,86 589.954,86 589.954,86 91,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 572.599,00 541.716,00 541.716,00 541.716,00 246.515,93 246.515,93 246.515,93 45,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 497.826,00 497.826,00 497.826,00 402.729,01 402.729,01 402.729,01 80,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 306.437,00 330.460,00 330.460,00 330.460,00 330.460,00 330.460,00 330.460,00 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 306.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 251.480,00 251.480,00 251.480,00 82,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 124.795,00 98.738,00 98.738,00 98.738,00 85.753,36 85.753,36 85.753,36 86,9 %

Otros (12) 290.429,00 212.538,00 212.538,00 212.538,00 182.442,20 182.442,20 182.442,20 85,8 %

2.3 Bienes y Servicios 455.760,00 465.759,00 462.916,26 411.376,86 404.935,15 389.189,20 389.189,20 83,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 294.786,00 294.786,00 294.786,00 245.655,00 245.655,00 245.655,00 245.655,00 83,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 40.886,00 53.258,00 51.011,77 51.011,77 51.011,77 51.011,77 51.011,77 95,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 47.997,00 47.997,00 47.997,00 45.588,60 43.989,00 39.990,00 39.990,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 44.647,00 30.922,00 30.326,54 30.326,54 30.326,54 19.931,54 19.931,54 64,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 26.810,00 26.810,00 26.810,00 21.967,89 21.967,89 21.967,89 81,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 8.004,00 8.004,00 8.004,00 8.004,00 8.004,00 8.004,00 8.004,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.440,00 2.629,00 2.629,00 2.629,00 2.629,00 2.629,00 2.629,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.331,00 1.330,50 1.330,50 1.330,50 — — 0,0 %

Otros (1) — 22,00 21,45 21,45 21,45 — — 0,0 %

10 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 3.301.755,00 3.320.928,00 3.314.783,38 3.255.657,53 2.760.710,46 2.733.593,50 2.731.713,41 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.832.085,00 2.857.267,00 2.857.027,80 2.835.656,06 2.363.676,93 2.348.120,13 2.348.120,13 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 755.866,00 755.866,00 755.866,00 752.742,78 652.797,07 652.797,07 652.797,07 86,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 683.153,00 683.153,00 683.153,00 667.705,48 511.553,53 511.553,53 511.553,53 74,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 705.695,00 585.195,00 585.195,00 585.195,00 454.155,27 454.155,27 454.155,27 77,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 294.266,00 414.766,00 414.766,00 414.766,00 411.483,36 411.483,36 411.483,36 99,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 226.800,00 226.800,00 226.800,00 226.800,00 189.090,00 189.090,00 189.090,00 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 103.096,00 96.096,00 96.096,00 93.295,00 74.690,01 74.690,01 74.690,01 77,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 48,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.251,00 21.251,00 21.251,00 21.251,00 9.930,34 9.930,34 9.930,34 46,7 %

Otros (6) 41.958,00 50.140,00 49.900,80 49.900,80 48.277,35 32.720,55 32.720,55 65,3 %

2.3 Bienes y Servicios 469.670,00 463.661,00 457.755,58 420.001,47 397.033,53 385.473,37 383.593,28 83,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 199.404,00 211.404,00 211.404,00 178.165,00 176.165,00 176.165,00 176.165,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 90.252,00 90.252,00 90.252,00 85.739,40 82.731,00 75.210,00 75.210,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.040,00 28.026,00 28.026,00 28.026,00 26.472,92 26.472,92 26.472,92 94,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 26.536,00 26.535,40 26.535,40 26.535,40 26.535,40 26.535,40 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.000,00 14.400,00 12.519,91 75,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.720,00 11.847,00 11.847,00 5.646,70 5.646,70 5.646,70 35,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 14.608,80 14.608,80 14.608,80 94,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.200,00 13.342,00 11.311,68 11.310,52 9.253,02 8.499,53 8.499,53 63,7 %

Otros (14) 88.574,00 43.641,00 43.639,50 43.638,15 39.620,69 37.935,02 37.935,02 86,9 %

11 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 18.749.069,00 18.959.623,00 18.910.262,87 18.905.895,29 15.614.918,98 15.609.378,48 15.609.378,48 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.730.689,00 18.818.102,00 18.818.102,00 18.813.734,42 15.535.255,21 15.535.255,21 15.535.255,21 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 11.063.530,00 9.060.898,00 9.060.898,00 9.057.830,42 7.609.252,16 7.609.252,16 7.609.252,16 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.009.875,00 2.074.675,00 2.074.675,00 2.074.675,00 957.509,40 957.509,40 957.509,40 46,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 2.001.232,00 2.001.232,00 2.001.232,00 1.761.096,32 1.761.096,32 1.761.096,32 88,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.824.444,00 1.824.444,00 1.824.444,00 1.823.144,00 1.744.728,89 1.744.728,89 1.744.728,89 95,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.526.168,00 1.552.811,00 1.552.811,00 1.552.811,00 1.507.500,17 1.507.500,17 1.507.500,17 97,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 984.642,00 1.065.875,00 1.065.875,00 1.065.875,00 888.661,37 888.661,37 888.661,37 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 445.544,00 347.130,00 347.130,00 347.130,00 303.533,17 303.533,17 303.533,17 87,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 222.192,00 222.192,00 222.192,00 222.192,00 179.686,44 179.686,44 179.686,44 80,9 %

Otros (13) 654.294,00 668.845,00 668.845,00 668.845,00 583.287,29 583.287,29 583.287,29 87,2 %

2.3 Bienes y Servicios 18.380,00 141.521,00 92.160,87 92.160,87 79.663,77 74.123,27 74.123,27 52,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 51.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 14,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.196,00 17.986,00 17.986,00 17.986,00 17.986,00 17.986,00 98,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 14.500,00 11.854,50 11.854,50 6.031,10 490,60 490,60 3,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 11.886,00 11.886,00 11.886,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 79,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.804,00 5.300,00 5.300,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 58,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 7.024,00 7.024,00 7.024,00 7.024,00 7.024,00 7.024,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.380,00 6.892,00 6.892,00 6.892,00 3.992,00 3.992,00 3.992,00 57,9 %

Otros (6) 6.000,00 11.119,00 11.118,37 11.118,37 10.490,67 10.490,67 10.490,67 94,4 %

12 Resolución de Procesos Principales 52.004.948,00 53.659.749,00 53.592.632,53 53.375.554,46 43.334.120,66 42.432.051,28 42.394.087,32 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.756.856,00 45.978.415,00 45.978.414,20 45.955.625,30 36.419.330,60 35.850.120,40 35.837.672,99 78,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 16.714.863,00 13.176.193,00 13.176.193,00 13.164.351,08 10.898.084,44 10.898.084,44 10.898.084,44 82,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 7.459.880,00 6.529.880,00 6.529.880,00 6.526.394,75 5.358.260,92 5.358.260,92 5.358.260,92 82,1 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 7.214.020,00 6.086.020,00 6.086.020,00 6.084.761,78 4.589.408,01 4.589.408,01 4.589.408,01 75,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.688.482,00 5.224.452,00 5.224.452,00 5.219.144,95 4.825.788,90 4.825.788,90 4.825.788,90 92,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.343.274,00 3.781.474,00 3.781.474,00 3.781.354,04 1.680.866,85 1.680.866,85 1.668.419,44 44,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.832.378,00 3.316.126,00 3.316.126,00 3.316.069,50 2.692.731,35 2.692.731,35 2.692.731,35 81,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 2.304.000,00 2.534.000,00 2.534.000,00 2.533.280,00 2.061.219,13 2.061.219,13 2.061.219,13 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.445.489,00 2.445.489,00 2.445.489,00 2.445.489,00 1.826.875,03 1.826.875,03 1.826.875,03 74,7 %

Otros (16) 1.754.470,00 2.884.781,00 2.884.780,20 2.884.780,20 2.486.095,97 1.916.885,77 1.916.885,77 66,5 %

2.3 Bienes y Servicios 7.218.092,00 7.630.298,00 7.563.190,29 7.368.901,12 6.863.762,02 6.530.902,84 6.505.386,29 85,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.250.984,00 2.277.584,00 2.246.607,47 2.117.893,24 1.941.506,05 1.939.839,38 1.923.151,05 85,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.157.984,00 1.972.983,00 1.972.983,00 1.915.192,67 1.847.992,47 1.679.991,76 1.679.991,76 85,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 650.465,00 650.598,00 650.598,00 650.598,00 627.070,12 627.070,12 627.070,12 96,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 601.040,00 601.040,00 601.040,00 587.441,70 587.441,70 587.441,70 97,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 204.060,00 433.994,00 433.984,00 433.984,00 433.085,50 361.748,50 361.748,50 83,4 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 395.500,00 395.500,00 395.500,00 273.260,89 273.260,89 273.260,89 69,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 620.246,00 215.756,00 215.756,00 215.756,00 215.021,93 141.805,03 141.805,03 65,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 176.201,00 197.446,00 197.446,00 197.446,00 185.709,40 185.709,40 185.709,40 94,1 %

Otros (26) 1.158.152,00 885.397,00 849.275,82 841.491,21 752.673,96 734.036,06 725.207,84 82,9 %

2.5 Otros Gastos 30.000,00 51.036,00 51.028,04 51.028,04 51.028,04 51.028,04 51.028,04 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 30.000,00 45.608,00 45.601,04 45.601,04 45.601,04 45.601,04 45.601,04 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.428,00 5.427,00 5.427,00 5.427,00 5.427,00 5.427,00 100,0 %

Total · 19 secuencia funcionals 131.969.554,00 140.263.849,00 139.760.000,63 138.814.312,46 113.480.011,10 111.788.831,92 111.724.671,08 79,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.