Ejecución de actividades y proyectos de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 148.790.122. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 116.330.295, equivalente al 78,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 135,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 148,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 116,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 112,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 135.068.836,00
PIM: S/ 148.790.122,00
Devengado: S/ 116.330.294,94
Girado: S/ 112.177.063,07
Pendiente: S/ 32.459.827,06

Posición en el ranking

754 nacional

26 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,2 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina, Motocicleta y Sistema de Video Vigilancia; Ademas de Otros Activos en el(la) Unidad de Flagrancia Delictiva Tipo III Sede Viru de la Corte Superior de Justicia de la Libertad Distrito de Viru, Provincia Viru, Departamento la Libertad

Código 2733411

PIMS/ 266,4 mil

EjecutadoS/ 125,5 mil

Avance47,1 %
2

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina, Sistema de Audio y Video y Sistema de Video Vigilancia; Ademas de Otros Activos en el(la) Juzgado Especializado Permanente en Extinción de Dominio y en la Sala de Apelaciones Especializada en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Natasha Alta Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2730584

PIMS/ 414,4 mil

EjecutadoS/ 42,9 mil

Avance10,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina, Sistema de Audio y Video y Sistema de Video Vigilancia; Ademas de Otros Activos en el(la) Juzgado Especializado Permanente en Extinción de Dominio y en la Sala de Apelaciones Especializada en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Natasha Alta Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2730584

PIMS/ 414,4 mil

PendienteS/ 371,5 mil

Avance10,4 %
2

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina, Motocicleta y Sistema de Video Vigilancia; Ademas de Otros Activos en el(la) Unidad de Flagrancia Delictiva Tipo III Sede Viru de la Corte Superior de Justicia de la Libertad Distrito de Viru, Provincia Viru, Departamento la Libertad

Código 2733411

PIMS/ 266,4 mil

PendienteS/ 140,9 mil

Avance47,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 35,0 M

PIM S/ 41,6 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 14,1 M

PIM S/ 17,8 M 79,2 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 12,6 M

PIM S/ 15,8 M 79,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,5 M

PIM S/ 13,5 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 10,1 M

PIM S/ 10,8 M 93,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 7,6 M

PIM S/ 9,5 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 5,1 M

PIM S/ 6,1 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 4,8 M

PIM S/ 8,1 M 58,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M

PIM S/ 4,7 M 63,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 81,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,7 M

PIM S/ 41,6 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 3,7 M

PIM S/ 17,8 M 79,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,4 M

PIM S/ 8,1 M 58,8 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 3,2 M

PIM S/ 15,8 M 79,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,0 M

PIM S/ 13,5 M 77,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,9 M

PIM S/ 9,5 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M

PIM S/ 4,7 M 63,7 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 988,1 mil

PIM S/ 6,1 M 83,9 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 738,0 mil

PIM S/ 738,0 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 733,9 mil

PIM S/ 864,7 mil 15,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 753.847,00 99.449,00 99.449,00 99.449,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 753.847,00 99.449,00 99.449,00 99.449,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 103.449,00 99.449,00 99.449,00 99.449,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 569.447,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.388,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 55.363,00 — — — — — — —

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 8.259.593,00 8.934.674,00 8.797.653,13 8.779.912,81 7.661.049,10 7.644.974,63 7.373.827,06 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.597.780,00 8.272.861,00 8.194.806,00 8.193.759,86 7.108.786,64 7.108.786,64 6.850.891,16 85,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.622.454,00 3.815.378,00 3.815.378,00 3.815.378,00 3.521.701,52 3.521.701,52 3.521.701,52 92,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 957.501,00 885.359,00 807.304,00 807.304,00 565.810,73 565.810,73 565.810,73 63,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 891.232,00 869.155,00 869.155,00 869.155,00 675.673,32 675.673,32 675.673,32 77,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 352.183,00 593.807,00 593.807,00 593.807,00 593.806,15 593.806,15 351.801,77 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 543.915,00 543.915,00 543.915,00 542.868,86 373.086,27 373.086,27 373.086,27 68,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 658.079,00 479.618,00 479.618,00 479.618,00 416.040,23 416.040,23 416.040,23 86,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 450.668,00 450.668,00 450.668,00 420.820,95 420.820,95 420.820,95 93,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 295.200,00 315.274,00 315.274,00 315.274,00 287.833,33 287.833,33 287.833,33 91,3 %

Otros (10) 277.216,00 319.687,00 319.687,00 319.687,00 254.014,14 254.014,14 238.123,04 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 661.813,00 661.813,00 602.847,13 586.152,95 552.262,46 536.187,99 522.935,90 81,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.477,00 185.016,00 185.015,40 185.015,40 185.014,80 185.014,80 185.014,80 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 218.032,00 154.624,00 123.561,61 112.019,11 95.422,38 95.422,38 82.170,29 61,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 53.503,00 35.882,04 35.882,04 35.882,04 30.902,04 30.902,04 57,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 147.377,00 49.067,00 49.066,19 48.991,47 48.991,47 48.991,47 48.991,47 99,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 42.216,00 46.836,00 46.836,00 46.836,00 39.591,25 39.591,25 39.591,25 84,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 105.023,00 25.795,00 18.893,37 18.893,37 16.190,26 13.343,65 13.343,65 51,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 25.013,00 24.708,80 24.708,80 24.707,81 24.707,81 24.707,81 98,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 23.194,00 23.184,75 21.351,39 21.351,39 17.684,73 17.684,73 76,3 %

Otros (14) 88.688,00 98.765,00 95.698,97 92.455,37 85.111,06 80.529,86 80.529,86 81,5 %

3 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 2.955.968,00 3.640.096,00 3.640.096,00 3.640.096,00 3.084.013,54 3.084.013,54 3.081.487,02 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.955.968,00 3.640.096,00 3.640.096,00 3.640.096,00 3.084.013,54 3.084.013,54 3.081.487,02 84,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.976.677,00 1.626.677,00 1.626.677,00 1.626.677,00 1.372.148,89 1.372.148,89 1.372.148,89 84,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 316.706,00 1.355.241,00 1.355.241,00 1.355.241,00 1.181.937,76 1.181.937,76 1.181.937,76 87,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 550.800,00 550.800,00 550.800,00 550.800,00 466.330,00 466.330,00 466.330,00 84,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 68.172,00 66.705,00 66.705,00 66.705,00 26.365,87 26.365,87 26.365,87 39,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 36.813,00 26.711,00 26.711,00 26.711,00 24.127,07 24.127,07 21.600,55 90,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 7.562,00 7.562,00 7.562,00 6.703,95 6.703,95 6.703,95 88,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.800,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

4 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 5.157.861,00 6.968.056,00 6.797.174,00 6.797.174,00 5.196.795,89 5.196.795,89 5.189.398,78 74,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.157.861,00 6.968.056,00 6.797.174,00 6.797.174,00 5.196.795,89 5.196.795,89 5.189.398,78 74,6 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.985.126,00 2.905.447,00 2.905.447,00 2.905.447,00 2.284.661,33 2.284.661,33 2.284.661,33 78,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 260.688,00 2.361.719,00 2.190.837,00 2.190.837,00 1.904.475,23 1.904.475,23 1.903.872,04 80,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 907.200,00 907.200,00 907.200,00 907.200,00 814.156,66 814.156,66 812.634,66 89,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 746.640,00 439.692,00 439.692,00 439.692,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 112.255,00 112.255,00 112.255,00 85.868,88 85.868,88 85.868,88 76,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 95.234,00 94.834,00 94.834,00 94.834,00 35.986,15 35.986,15 35.986,15 38,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 60.633,00 60.633,00 60.633,00 60.633,00 43.967,16 43.967,16 39.699,62 72,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.530,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 — — — 0,0 %

Otros (8) 45.810,00 64.576,00 64.576,00 64.576,00 27.680,48 27.680,48 26.676,10 42,9 %

5 Actuaciones en los Procesos Judiciales 16.619.100,00 17.505.518,00 17.487.206,45 17.466.144,45 14.550.341,66 14.498.073,56 13.909.609,61 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.242.305,00 16.122.931,00 16.122.931,00 16.122.931,00 13.311.247,58 13.311.247,58 12.755.890,70 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 9.319.807,00 8.065.972,00 8.065.972,00 8.065.972,00 6.574.357,37 6.574.357,37 6.574.357,37 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.733.545,00 2.040.493,00 2.040.493,00 2.040.493,00 1.749.987,42 1.749.987,42 1.749.987,42 85,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 339.007,00 1.919.890,00 1.919.890,00 1.919.890,00 1.900.847,37 1.900.847,37 1.900.847,37 99,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.754.685,00 1.558.323,00 1.558.323,00 1.558.323,00 892.920,35 892.920,35 892.920,35 57,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 939.051,00 1.350.673,00 1.350.673,00 1.350.673,00 1.350.672,83 1.350.672,83 830.842,52 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 515.746,00 515.746,00 515.746,00 515.746,00 257.038,49 257.038,49 257.038,49 49,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 382.401,00 304.983,00 304.983,00 304.983,00 265.457,28 265.457,28 239.376,81 87,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 161.463,00 161.463,00 161.463,00 161.463,00 125.030,42 125.030,42 115.584,32 77,4 %

Otros (5) 96.600,00 205.388,00 205.388,00 205.388,00 194.936,05 194.936,05 194.936,05 94,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.376.795,00 1.382.587,00 1.364.275,45 1.343.213,45 1.239.094,08 1.186.825,98 1.153.718,91 85,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 435.989,00 388.264,00 387.434,13 375.122,13 338.835,34 338.835,34 305.728,27 87,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 122.092,00 342.761,00 339.170,36 339.170,36 339.170,36 319.948,16 319.948,16 93,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 137.964,00 137.964,00 128.489,70 128.489,70 101.330,70 97.844,20 97.844,20 70,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 100.524,00 132.727,00 132.727,00 132.727,00 113.397,08 113.397,08 113.397,08 85,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 101.388,00 65.553,00 64.728,50 55.978,50 55.978,50 55.978,50 55.978,50 85,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 87.696,00 47.631,00 47.630,94 47.630,94 47.630,94 47.630,94 47.630,94 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 44.608,00 44.607,35 44.607,35 43.596,01 19.986,61 19.986,61 44,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 72.828,00 44.386,00 42.912,58 42.912,58 42.040,84 36.090,84 36.090,84 81,3 %

Otros (14) 318.314,00 178.693,00 176.574,89 176.574,89 157.114,31 157.114,31 157.114,31 87,9 %

6 Actuaciones en la Fase de Apelación 3.373.830,00 4.331.263,00 4.331.263,00 4.329.798,52 3.530.458,49 3.530.458,49 3.524.719,39 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.373.830,00 4.331.263,00 4.331.263,00 4.329.798,52 3.530.458,49 3.530.458,49 3.524.719,39 81,5 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.156.704,00 1.756.704,00 1.756.704,00 1.756.704,00 1.469.601,97 1.469.601,97 1.469.601,97 83,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.328.922,00 1.678.922,00 1.678.922,00 1.678.922,00 1.374.531,54 1.374.531,54 1.370.978,69 81,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 504.000,00 504.000,00 504.000,00 504.000,00 408.916,66 408.916,66 408.916,66 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 287.006,00 287.006,00 287.006,00 285.541,52 188.795,37 188.795,37 188.795,37 65,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 34.251,00 35.061,00 35.061,00 35.061,00 35.060,84 35.060,84 35.060,84 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 38.946,00 29.198,00 29.198,00 29.198,00 23.736,88 23.736,88 21.911,23 81,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 15.601,00 15.601,00 15.601,00 9.047,96 9.047,96 9.047,96 58,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 11.932,00 11.932,00 11.932,00 10.184,77 10.184,77 10.184,77 85,4 %

Otros (5) 8.400,00 12.839,00 12.839,00 12.839,00 10.582,50 10.582,50 10.221,90 82,4 %

7 Actuaciones en los Procesos Judiciales 13.966.293,00 12.368.011,00 12.342.642,52 12.314.163,51 10.839.897,80 10.839.897,80 10.515.763,57 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.260.044,00 11.777.735,00 11.777.735,00 11.760.798,49 10.317.573,29 10.317.573,29 10.008.818,00 87,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.674.012,00 4.274.012,00 4.274.012,00 4.274.012,00 3.817.252,48 3.817.252,48 3.817.252,48 89,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.160.811,00 2.167.053,00 2.167.053,00 2.150.116,49 1.951.510,98 1.951.510,98 1.950.697,29 90,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.251.418,00 1.251.418,00 1.251.418,00 1.055.384,32 1.055.384,32 1.055.384,32 84,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.827.441,00 953.064,00 953.064,00 953.064,00 828.150,52 828.150,52 828.150,52 86,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 706.914,00 809.412,00 809.412,00 809.412,00 715.022,92 715.022,92 715.022,92 88,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 551.640,00 723.519,00 723.519,00 723.519,00 723.518,48 723.518,48 439.406,61 100,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 694.800,00 581.092,00 581.092,00 581.092,00 314.493,34 314.493,34 314.493,34 54,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.030.779,00 525.631,00 525.631,00 525.631,00 515.440,13 515.440,13 515.440,13 98,1 %

Otros (11) 613.647,00 492.534,00 492.534,00 492.534,00 396.800,12 396.800,12 372.970,39 80,6 %

2.3 Bienes y Servicios 706.249,00 590.276,00 564.907,52 553.365,02 522.324,51 522.324,51 506.945,57 88,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 84.842,00 254.494,00 254.493,09 254.493,09 254.493,09 254.493,09 254.493,09 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 339.780,00 204.119,00 178.826,06 167.283,56 151.291,38 151.291,38 135.912,44 74,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 65.804,00 67.360,00 67.360,00 67.360,00 56.802,19 56.802,19 56.802,19 84,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 14.556,00 31.757,00 31.757,00 31.757,00 27.266,48 27.266,48 27.266,48 85,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 17.760,00 17.760,00 17.757,50 17.757,50 17.757,50 17.757,50 17.757,50 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 183.507,00 14.296,00 14.259,87 14.259,87 14.259,87 14.259,87 14.259,87 99,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 490,00 454,00 454,00 454,00 454,00 454,00 92,7 %

8 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 22.671.699,00 20.340.143,00 20.271.285,11 20.185.144,88 16.694.908,19 16.671.929,17 16.003.896,73 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.944.774,00 19.411.738,00 19.411.738,00 19.366.286,88 15.931.993,61 15.928.906,67 15.280.075,03 82,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 12.768.019,00 9.851.470,00 9.851.470,00 9.823.074,37 8.067.841,94 8.067.841,94 8.067.841,94 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.197.292,00 2.197.292,00 2.197.292,00 2.181.507,40 1.768.164,86 1.768.164,86 1.768.164,86 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.319.523,00 1.756.355,00 1.756.355,00 1.756.355,00 968.970,42 968.970,42 968.970,42 55,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.691.882,00 1.510.830,00 1.510.830,00 1.510.830,00 1.510.829,90 1.510.829,90 917.365,56 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.402.015,00 1.402.015,00 1.402.015,00 1.400.744,11 1.277.182,23 1.274.318,04 1.274.318,04 90,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.288.306,00 1.288.306,00 1.288.306,00 1.172.708,86 1.172.708,86 1.172.708,86 91,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 514.283,00 364.042,00 364.042,00 364.042,00 300.527,21 300.527,21 269.199,26 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 306.077,00 274.560,00 274.560,00 274.560,00 225.637,77 225.415,02 201.758,82 82,1 %

Otros (14) 745.683,00 766.868,00 766.868,00 766.868,00 640.130,42 640.130,42 639.747,27 83,5 %

2.3 Bienes y Servicios 726.925,00 911.900,00 843.042,11 802.353,00 746.410,68 726.518,60 707.317,80 79,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 235.418,00 222.695,00 213.489,56 208.103,06 187.860,46 187.860,46 168.659,66 84,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 155.032,00 155.132,00 155.132,00 155.132,00 150.441,89 150.441,89 150.441,89 97,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 69.201,00 64.318,52 64.318,52 57.674,47 54.988,78 54.988,78 79,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 58.380,00 59.748,00 59.748,00 59.748,00 58.547,26 44.862,88 44.862,88 75,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 51.219,00 51.218,61 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 31,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 41.667,00 41.667,00 41.583,00 38.061,47 38.061,47 38.061,47 91,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 31.017,00 40.958,00 31.288,30 31.288,30 30.275,30 29.170,30 29.170,30 71,2 %

Otros (37) 217.078,00 227.280,00 226.180,12 226.180,12 207.549,83 205.132,82 205.132,82 90,3 %

2.5 Otros Gastos — 10.380,00 10.380,00 10.380,00 10.378,90 10.378,90 10.378,90 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 10.226,00 10.226,00 10.226,00 10.225,40 10.225,40 10.225,40 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 154,00 154,00 154,00 153,50 153,50 153,50 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.125,00 6.125,00 6.125,00 6.125,00 6.125,00 6.125,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.125,00 6.125,00 6.125,00 6.125,00 6.125,00 6.125,00 100,0 %

9 Atención en Casos de Violencia Familiar 2.923.101,00 4.333.107,00 4.332.785,03 4.313.630,55 3.546.586,05 3.534.292,64 3.517.653,89 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.459.766,00 3.965.963,00 3.965.963,00 3.965.963,00 3.211.253,20 3.211.253,20 3.199.832,04 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.121.120,00 1.115.852,00 1.115.852,00 1.115.852,00 795.689,14 795.689,14 794.876,50 71,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 116.275,00 793.065,00 793.065,00 793.065,00 748.607,73 748.607,73 748.607,73 94,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 136.277,00 727.278,00 727.278,00 727.278,00 658.253,51 658.253,51 658.253,51 90,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 595.608,00 644.947,00 644.947,00 644.947,00 621.825,79 621.825,79 621.825,79 96,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 32.400,00 256.500,00 256.500,00 256.500,00 231.930,00 231.930,00 231.930,00 90,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 180.748,00 180.748,00 180.748,00 180.748,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 122.986,00 122.713,00 122.713,00 122.713,00 83.118,65 83.118,65 73.624,50 67,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 32.836,00 61.636,00 61.636,00 61.636,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 20,0 %

Otros (9) 121.516,00 63.224,00 63.224,00 63.224,00 59.528,38 59.528,38 58.414,01 94,2 %

2.3 Bienes y Servicios 460.335,00 367.144,00 366.822,03 347.667,55 335.332,85 323.039,44 317.821,85 88,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 122.484,00 143.882,00 143.881,08 127.264,08 127.264,08 127.264,08 122.046,49 88,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 46.892,00 58.112,00 58.111,20 58.111,20 58.110,80 58.110,80 58.110,80 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.708,00 42.560,00 42.560,00 42.560,00 42.560,00 42.000,00 42.000,00 98,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 89.875,00 23.182,00 23.181,96 22.309,74 22.309,74 22.309,74 22.309,74 96,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 17.448,00 17.448,00 17.448,00 17.448,00 16.566,30 16.566,30 16.566,30 95,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 16.116,00 16.116,00 16.116,00 16.116,00 7.837,05 7.837,05 7.837,05 48,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.979,00 9.978,87 9.978,87 9.881,43 5.008,35 5.008,35 50,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 11.976,00 9.680,00 9.679,01 9.679,01 8.129,10 7.353,10 7.353,10 76,0 %

Otros (16) 34.836,00 46.185,00 45.865,91 44.200,65 42.674,35 36.590,02 36.590,02 79,2 %

2.5 Otros Gastos 3.000,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.000,00 — — — — — — —

10 Resolución de Procesos Principales 53.293.094,00 57.162.752,00 56.598.712,83 56.128.216,90 45.796.046,86 44.831.579,12 42.912.126,80 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.262.866,00 52.599.546,00 52.133.884,00 51.816.025,04 41.867.884,67 41.281.254,65 39.459.323,64 78,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 17.440.776,00 15.440.776,00 15.440.776,00 15.426.434,35 12.981.268,74 12.976.400,18 12.578.934,74 84,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 8.775.904,00 7.775.904,00 7.413.392,00 7.413.392,00 5.918.541,87 5.918.541,87 5.918.541,87 76,1 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 8.719.976,00 6.852.637,00 6.852.637,00 6.852.637,00 5.378.932,63 5.378.932,63 5.378.932,63 78,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 2.254.557,00 5.755.124,00 5.755.124,00 5.755.124,00 5.425.881,29 5.425.881,29 5.340.276,82 94,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.934.831,00 5.339.168,00 5.339.168,00 5.339.168,00 3.695.092,62 3.462.183,41 2.335.886,34 64,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.577.986,00 3.601.986,00 3.601.986,00 3.594.319,09 1.967.085,82 1.967.085,82 1.967.085,82 54,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 2.700.000,00 2.534.797,00 2.534.797,00 2.533.966,60 2.258.026,27 2.258.026,27 2.258.026,27 89,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.973.298,00 1.923.959,00 1.923.959,00 1.923.959,00 1.683.912,38 1.683.912,38 1.683.856,63 87,5 %

Otros (17) 1.885.538,00 3.375.195,00 3.272.045,00 2.977.025,00 2.559.143,05 2.210.290,80 1.997.782,52 65,5 %

2.3 Bienes y Servicios 3.944.001,00 4.482.449,00 4.384.072,54 4.231.435,57 3.847.405,90 3.469.568,18 3.372.046,87 77,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 470.702,00 706.673,00 706.672,26 639.489,75 639.489,75 639.489,75 562.125,42 90,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 536.394,00 642.626,00 632.674,25 566.942,12 566.942,12 440.760,00 440.760,00 68,6 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 565.000,00 565.000,00 565.000,00 387.590,00 359.905,00 359.905,00 63,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 478.722,00 438.000,00 438.000,00 438.000,00 349.695,32 349.695,32 349.695,32 79,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 273.383,00 367.964,00 282.379,70 282.379,70 278.519,20 266.218,10 266.218,10 72,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 373.627,00 250.283,00 250.282,19 231.429,19 223.695,52 166.052,18 164.752,18 66,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 207.270,00 191.745,00 191.745,00 191.745,00 191.730,92 191.730,92 191.730,92 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 185.580,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 95.597,34 95.597,34 95.597,34 51,5 %

Otros (37) 1.418.323,00 1.134.658,00 1.131.819,14 1.130.949,81 1.114.145,73 960.119,57 941.262,59 84,6 %

2.5 Otros Gastos 86.227,00 68.890,00 68.889,29 68.889,29 68.889,29 68.889,29 68.889,29 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 86.227,00 68.890,00 68.889,29 68.889,29 68.889,29 68.889,29 68.889,29 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.867,00 11.867,00 11.867,00 11.867,00 11.867,00 11.867,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.707,00 10.707,00 10.707,00 10.707,00 10.707,00 10.707,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

11 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia 5.094.450,00 5.696.037,00 5.408.083,99 5.370.281,31 4.473.969,39 4.279.046,86 4.241.528,04 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.998.390,00 4.152.839,00 4.150.942,00 4.150.942,00 3.316.162,83 3.316.162,83 3.295.025,33 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.963.165,00 3.100.744,00 3.098.847,00 3.098.847,00 2.393.906,66 2.393.906,66 2.388.818,81 77,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 435.120,00 415.120,00 415.120,00 415.120,00 386.108,81 386.108,81 386.031,08 93,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 226.800,00 213.058,00 213.058,00 213.058,00 182.960,00 182.960,00 178.682,69 85,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 168.426,00 202.162,00 202.162,00 202.162,00 190.130,63 190.130,63 190.130,63 94,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 149.721,00 124.890,00 124.890,00 124.890,00 97.805,05 97.805,05 86.922,54 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 40.800,00 40.800,00 40.800,00 14.208,21 14.208,21 14.208,21 34,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 23.348,00 23.348,00 23.348,00 21.305,52 21.305,52 21.305,52 91,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 13.282,00 13.282,00 13.282,00 13.281,90 13.281,90 13.281,90 100,0 %

Otros (4) 55.158,00 19.435,00 19.435,00 19.435,00 16.456,05 16.456,05 15.643,95 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.096.060,00 1.443.464,00 1.198.259,75 1.160.457,07 1.098.924,32 951.950,03 935.568,71 66,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 536.694,00 459.000,00 444.203,00 444.203,00 444.203,00 363.603,00 363.603,00 79,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 224.066,00 222.752,00 204.173,05 190.492,81 168.167,97 168.167,97 151.786,65 75,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 35.000,00 161.594,00 127.444,67 117.158,23 117.158,23 92.062,58 92.062,58 57,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 154.970,00 82.684,64 82.684,64 82.684,64 65.784,64 65.784,64 42,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 72.000,00 99.575,00 99.525,00 99.525,00 81.774,20 81.774,20 81.774,20 82,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 106.400,00 49.686,00 35.823,91 35.823,91 35.823,91 34.793,91 34.793,91 70,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 11.400,00 47.400,00 43.390,00 43.390,00 43.390,00 39.990,00 39.990,00 84,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 41.064,00 20.532,00 10.266,00 10.266,00 — — 0,0 %

Otros (31) 110.500,00 207.423,00 140.483,48 136.913,48 115.456,37 105.773,73 105.773,73 51,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 99.734,00 58.882,24 58.882,24 58.882,24 10.934,00 10.934,00 11,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 36.000,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 25.000,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 18.083,00 4.683,00 4.683,00 4.683,00 4.683,00 4.683,00 25,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 9.291,00 5.971,00 5.971,00 5.971,00 5.391,00 5.391,00 58,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.430,00 7.424,24 7.424,24 7.424,24 860,00 860,00 10,2 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 350,00 350,00 350,00 350,00 — — 0,0 %

12 Mejoramiento de la Capacidad Operativa de los Equipos de Peritos — 115.210,00 115.210,00 115.210,00 103.185,00 103.185,00 93.066,81 89,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 115.210,00 115.210,00 115.210,00 103.185,00 103.185,00 93.066,81 89,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 108.099,00 108.099,00 108.099,00 97.583,80 97.583,80 87.855,42 90,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.675,00 4.675,00 4.675,00 3.898,10 3.898,10 3.508,29 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 689,00 689,00 689,00 556,90 556,90 556,90 80,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 547,00 547,00 547,00 546,20 546,20 546,20 99,9 %

Total · 21 secuencia funcionals 135.068.836,00 148.790.122,00 145.766.435,71 144.523.369,42 118.455.444,75 116.330.294,94 112.177.063,07 78,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.