Ejecución de actividades y proyectos de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 95.416.019. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 75.362.467, equivalente al 79,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 93,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 95,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 75,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 75,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 93.238.310,00
PIM: S/ 95.416.019,00
Devengado: S/ 75.362.466,88
Girado: S/ 75.347.822,19
Pendiente: S/ 20.053.552,12

Posición en el ranking

689 nacional

21 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,0 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción de Cobertura para Protección de Estructuras; en el(la) Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Ica Distrito de Ica, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2741151

PIMS/ 508,5 mil

PendienteS/ 508,5 mil

Avance0,0 %
2

Construcción de Cobertura para Protección de Estructuras; en el(la) Modulo Básico de Justicia de Parcona de la Corte Superior de Justici Ade Ica, Distrito de Parcona, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2741777

PIMS/ 134,5 mil

PendienteS/ 134,5 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 24,0 M

PIM S/ 28,1 M 85,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 8,3 M

PIM S/ 10,0 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 8,0 M

PIM S/ 9,5 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 7,5 M

PIM S/ 9,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,7 M

PIM S/ 7,4 M 77,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 4,9 M

PIM S/ 5,1 M 95,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,4 M

PIM S/ 7,0 M 48,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 3,1 M

PIM S/ 3,9 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,5 M

PIM S/ 2,1 M 71,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 4,1 M

PIM S/ 28,1 M 85,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,7 M

PIM S/ 7,0 M 48,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 7,4 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 1,7 M

PIM S/ 10,0 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 1,5 M

PIM S/ 9,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 1,5 M

PIM S/ 9,5 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 803,0 mil

PIM S/ 3,9 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 704,1 mil

PIM S/ 779,5 mil 9,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 607,6 mil

PIM S/ 2,1 M 71,0 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 586,7 mil

PIM S/ 586,7 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 857.143,00 1.346.609,00 1.346.598,71 1.346.598,71 1.128.837,64 1.128.837,64 1.128.837,64 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 753.847,00 1.329.377,00 1.329.377,00 1.329.377,00 1.113.255,43 1.113.255,43 1.113.255,43 83,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 569.447,00 721.379,00 721.379,00 721.379,00 623.490,84 623.490,84 623.490,84 86,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 283.992,00 283.992,00 283.992,00 241.441,23 241.441,23 241.441,23 85,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 103.449,00 140.227,00 140.227,00 140.227,00 70.306,48 70.306,48 70.306,48 50,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 55.363,00 103.268,00 103.268,00 103.268,00 103.267,30 103.267,30 103.267,30 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.388,00 31.669,00 31.669,00 31.669,00 27.169,91 27.169,91 27.169,91 85,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 20.266,00 20.266,00 20.266,00 20.265,33 20.265,33 20.265,33 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 8.593,00 8.593,00 8.593,00 8.592,57 8.592,57 8.592,57 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 7.958,00 7.958,00 7.958,00 6.697,41 6.697,41 6.697,41 84,2 %

Otros (3) 3.200,00 12.025,00 12.025,00 12.025,00 12.024,36 12.024,36 12.024,36 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 103.296,00 17.232,00 17.221,71 17.221,71 15.582,21 15.582,21 15.582,21 90,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 29.784,00 9.155,00 9.155,00 9.155,00 8.145,50 8.145,50 8.145,50 89,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.556,00 6.206,00 6.205,71 6.205,71 6.205,71 6.205,71 6.205,71 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.052,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.984,00 531,00 531,00 531,00 201,00 201,00 201,00 37,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 380,00 370,00 370,00 70,00 70,00 70,00 18,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.772,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.148,00 — — — — — — —

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 8.326.214,00 9.812.992,00 9.793.527,36 9.787.713,49 8.065.930,84 7.977.062,84 7.977.062,84 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.368.998,00 8.727.148,00 8.727.148,00 8.726.486,00 7.109.360,56 7.109.360,56 7.109.360,56 81,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.934.841,00 2.149.868,00 2.149.868,00 2.149.206,00 1.855.727,16 1.855.727,16 1.855.727,16 86,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.304.934,00 1.304.934,00 1.304.934,00 1.102.183,19 1.102.183,19 1.102.183,19 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.190.241,00 1.180.152,00 1.180.152,00 1.180.152,00 915.573,65 915.573,65 915.573,65 77,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 494.265,00 1.178.612,00 1.178.612,00 1.178.612,00 966.370,00 966.370,00 966.370,00 82,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.254.621,00 1.108.929,00 1.108.929,00 1.108.929,00 915.214,61 915.214,61 915.214,61 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 533.163,00 670.760,00 670.760,00 670.760,00 336.347,61 336.347,61 336.347,61 50,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 367.200,00 424.040,00 424.040,00 424.040,00 349.950,00 349.950,00 349.950,00 82,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 285.332,00 418.601,00 418.601,00 418.601,00 418.470,05 418.470,05 418.470,05 100,0 %

Otros (11) 309.335,00 291.252,00 291.252,00 291.252,00 249.524,29 249.524,29 249.524,29 85,7 %

2.3 Bienes y Servicios 957.216,00 1.057.549,00 1.040.274,45 1.035.122,58 930.465,37 841.597,37 841.597,37 79,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 372.000,00 373.500,00 373.500,00 373.500,00 373.500,00 310.500,00 310.500,00 83,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 143.472,00 329.586,00 329.585,50 324.433,63 222.463,63 222.463,63 222.463,63 67,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 102.384,00 125.348,00 125.347,50 125.347,50 125.347,50 125.347,50 125.347,50 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 76.020,00 76.020,00 76.020,00 76.020,00 75.662,91 75.662,91 75.662,91 99,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 48.000,00 48.000,00 72,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 121.020,00 29.407,00 15.126,45 15.126,45 15.056,45 15.056,45 15.056,45 51,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.555,88 18.555,88 18.555,88 92,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.304,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 100,0 %

Otros (13) 51.016,00 22.728,00 19.735,00 19.735,00 18.919,00 11.051,00 11.051,00 48,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.295,00 26.104,91 26.104,91 26.104,91 26.104,91 26.104,91 92,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 28.295,00 26.104,91 26.104,91 26.104,91 26.104,91 26.104,91 92,3 %

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 42.564,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 42.564,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.160,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.244,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.360,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.160,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 11.640,00 — — — — — — —

4 Adecuación de Despachos Judiciales 51.480,00 51.480,00 43.948,67 43.948,67 43.948,67 31.690,83 31.690,83 61,6 %

2.3 Bienes y Servicios 51.480,00 38.527,00 34.977,79 34.977,79 34.977,79 22.719,95 22.719,95 59,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.258,00 12.257,84 12.257,84 12.257,84 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 10.993,00 10.992,73 10.992,73 10.992,73 10.992,73 10.992,73 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.244,00 6.979,00 6.978,04 6.978,04 6.978,04 6.978,04 6.978,04 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 15.456,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 11.292,00 1.907,00 1.749,18 1.749,18 1.749,18 1.749,18 1.749,18 91,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 300,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 16.488,00 690,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.953,00 8.970,88 8.970,88 8.970,88 8.970,88 8.970,88 69,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.953,00 8.970,88 8.970,88 8.970,88 8.970,88 8.970,88 69,3 %

5 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 3.280.634,00 2.746.251,00 2.746.251,00 2.746.050,49 2.362.245,76 2.362.245,76 2.362.245,76 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.280.634,00 2.746.251,00 2.746.251,00 2.746.050,49 2.362.245,76 2.362.245,76 2.362.245,76 86,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.349.231,00 1.270.868,00 1.270.868,00 1.270.868,00 1.077.793,69 1.077.793,69 1.077.793,69 84,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.434.951,00 960.503,00 960.503,00 960.302,49 858.253,35 858.253,35 858.253,35 89,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 421.200,00 453.174,00 453.174,00 453.174,00 380.783,33 380.783,33 380.783,33 84,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 41.901,00 27.461,00 27.461,00 27.461,00 13.730,42 13.730,42 13.730,42 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 28.151,00 22.644,00 22.644,00 22.644,00 20.526,25 20.526,25 20.526,25 90,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.200,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 5.201,00 5.201,00 5.201,00 4.758,72 4.758,72 4.758,72 91,5 %

6 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 3.948.539,00 3.113.036,00 3.113.036,00 3.113.036,00 2.577.531,79 2.577.531,79 2.577.531,79 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.948.539,00 3.113.036,00 3.113.036,00 3.113.036,00 2.577.531,79 2.577.531,79 2.577.531,79 82,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.938.651,00 1.437.458,00 1.437.458,00 1.437.458,00 1.195.020,19 1.195.020,19 1.195.020,19 83,1 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.034.195,00 1.007.978,00 1.007.978,00 1.007.978,00 833.706,51 833.706,51 833.706,51 82,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 615.600,00 591.570,00 591.570,00 591.570,00 492.730,00 492.730,00 492.730,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 59.142,00 31.871,00 31.871,00 31.871,00 15.935,45 15.935,45 15.935,45 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 41.144,00 31.293,00 31.293,00 31.293,00 27.776,84 27.776,84 27.776,84 88,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 5.666,00 5.666,00 5.666,00 5.162,80 5.162,80 5.162,80 91,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 233.006,00 — — — — — — —

Otros (2) 19.201,00 — — — — — — —

7 Actuaciones en los Procesos Judiciales 14.745.794,00 17.073.614,00 17.059.529,39 17.058.552,95 14.362.504,60 14.294.304,60 14.294.304,60 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.237.154,00 16.472.422,00 16.472.422,00 16.471.613,56 13.818.593,71 13.818.593,71 13.818.593,71 83,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 9.878.605,00 7.994.310,00 7.994.310,00 7.993.501,56 6.870.886,99 6.870.886,99 6.870.886,99 86,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.887.442,00 1.887.442,00 1.887.442,00 1.646.198,92 1.646.198,92 1.646.198,92 87,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.794.613,00 1.704.313,00 1.704.313,00 1.704.313,00 868.287,51 868.287,51 868.287,51 51,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 877.183,00 1.427.317,00 1.427.317,00 1.427.317,00 1.178.701,61 1.178.701,61 1.178.701,61 82,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 960.420,00 1.314.164,00 1.314.164,00 1.314.164,00 1.313.319,05 1.313.319,05 1.313.319,05 99,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 619.731,00 619.731,00 619.731,00 566.311,82 566.311,82 566.311,82 91,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 589.444,00 589.444,00 589.444,00 529.145,06 529.145,06 529.145,06 89,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 390.077,00 308.592,00 308.592,00 308.592,00 279.833,05 279.833,05 279.833,05 90,7 %

Otros (10) 336.256,00 627.109,00 627.109,00 627.109,00 565.909,70 565.909,70 565.909,70 90,2 %

2.3 Bienes y Servicios 508.640,00 601.192,00 587.107,39 586.939,39 543.910,89 475.710,89 475.710,89 79,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 276.000,00 339.600,00 339.600,00 339.600,00 339.600,00 283.000,00 283.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 32.100,00 70.620,00 70.620,00 70.620,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 45,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 39.000,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 24.150,00 24.150,00 67,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.078,00 3.493,89 3.493,89 3.493,89 3.493,89 3.493,89 34,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 34.308,00 10.044,00 10.044,00 10.044,00 7.431,00 7.431,00 7.431,00 74,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 9.000,00 1.500,00 1.500,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 15,4 %

Otros (6) 14.232,00 13.100,00 13.099,50 12.931,50 11.146,00 11.146,00 11.146,00 85,1 %

8 Actuaciones en la Fase de Apelación 2.978.764,00 4.178.982,00 4.178.982,00 4.178.982,00 3.294.545,48 3.294.545,48 3.294.545,48 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.978.764,00 4.178.982,00 4.178.982,00 4.178.982,00 3.294.545,48 3.294.545,48 3.294.545,48 78,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.338.113,00 1.239.661,00 1.239.661,00 1.239.661,00 957.696,45 957.696,45 957.696,45 77,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.186.571,00 1.152.670,00 1.152.670,00 1.152.670,00 893.323,89 893.323,89 893.323,89 77,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 751.656,00 751.656,00 751.656,00 646.881,49 646.881,49 646.881,49 86,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 378.000,00 360.500,00 360.500,00 360.500,00 279.376,67 279.376,67 279.376,67 77,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 255.960,00 255.960,00 255.960,00 214.222,65 214.222,65 214.222,65 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 173.285,00 173.285,00 173.285,00 86.931,09 86.931,09 86.931,09 50,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 125.912,00 125.912,00 125.912,00 125.911,55 125.911,55 125.911,55 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 43.271,00 46.092,00 46.092,00 46.092,00 23.045,63 23.045,63 23.045,63 50,0 %

Otros (6) 32.809,00 73.246,00 73.246,00 73.246,00 67.156,06 67.156,06 67.156,06 91,7 %

9 Actuaciones en los Procesos Judiciales 7.213.504,00 7.457.180,00 7.437.441,10 7.433.433,30 6.009.482,88 5.975.497,90 5.973.089,81 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.827.996,00 6.999.792,00 6.999.792,00 6.999.792,00 5.659.780,99 5.659.780,99 5.659.780,99 80,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.631.930,00 3.221.202,00 3.221.202,00 3.221.202,00 2.718.498,51 2.718.498,51 2.718.498,51 84,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 672.571,00 729.667,00 729.667,00 729.667,00 582.655,07 582.655,07 582.655,07 79,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 762.056,00 707.582,00 707.582,00 707.582,00 569.210,42 569.210,42 569.210,42 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 659.801,00 694.466,00 694.466,00 694.466,00 351.517,31 351.517,31 351.517,31 50,6 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 536.187,00 536.187,00 536.187,00 468.840,36 468.840,36 468.840,36 87,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 353.104,00 504.182,00 504.182,00 504.182,00 503.668,25 503.668,25 503.668,25 99,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 298.800,00 255.914,00 255.914,00 255.914,00 203.346,66 203.346,66 203.346,66 79,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 143.254,00 122.272,00 122.272,00 122.272,00 100.473,62 100.473,62 100.473,62 82,2 %

Otros (10) 306.480,00 228.320,00 228.320,00 228.320,00 161.570,79 161.570,79 161.570,79 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 385.508,00 457.388,00 437.649,10 433.641,30 349.701,89 315.716,91 313.308,82 69,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 65.904,00 158.470,00 142.233,00 138.225,20 73.136,12 73.136,12 73.136,12 46,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 126.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 120.000,00 120.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 84.000,00 58.286,00 58.286,00 58.286,00 40.771,70 40.771,70 40.771,70 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.816,00 30.193,00 27.107,92 27.107,92 27.107,92 27.107,92 25.491,15 89,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 19.650,00 19.650,00 68,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 20.000,00 23.922,00 23.922,00 23.922,00 22.585,97 22.585,97 22.585,97 94,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 41.988,00 13.717,00 13.300,18 13.300,18 13.300,18 12.465,20 11.673,88 90,9 %

10 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 16.342.755,00 15.148.391,00 14.944.818,35 14.936.278,09 12.629.585,53 12.508.047,13 12.498.547,13 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.175.867,00 13.610.167,00 13.610.167,00 13.610.167,00 11.349.338,64 11.349.338,64 11.349.338,64 83,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 8.244.453,00 5.874.218,00 5.874.218,00 5.874.218,00 5.088.908,79 5.088.908,79 5.088.908,79 86,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.525.234,00 1.640.093,00 1.640.093,00 1.640.093,00 1.386.078,39 1.386.078,39 1.386.078,39 84,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.491.617,00 1.491.617,00 1.491.617,00 1.233.596,38 1.233.596,38 1.233.596,38 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.463.211,00 1.451.848,00 1.451.848,00 1.451.848,00 1.203.602,20 1.203.602,20 1.203.602,20 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.497.742,00 1.201.163,00 1.201.163,00 1.201.163,00 641.011,85 641.011,85 641.011,85 53,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.252.091,00 922.703,00 922.703,00 922.703,00 922.702,62 922.702,62 922.702,62 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 261.519,00 270.929,00 270.929,00 270.929,00 207.884,58 207.884,58 207.884,58 76,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 331.724,00 217.635,00 217.635,00 217.635,00 199.983,57 199.983,57 199.983,57 91,9 %

Otros (11) 599.893,00 539.961,00 539.961,00 539.961,00 465.570,26 465.570,26 465.570,26 86,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.166.888,00 1.474.629,00 1.295.606,55 1.287.066,29 1.241.515,29 1.119.976,89 1.110.476,89 76,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 452.400,00 393.000,00 393.000,00 393.000,00 393.000,00 323.000,00 313.500,00 82,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 104.280,00 245.213,00 245.212,16 245.212,16 245.212,16 245.212,16 245.212,16 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 96.012,00 186.468,00 185.990,24 182.341,68 182.341,68 182.341,68 182.341,68 97,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 57.876,00 63.250,00 38.847,65 36.996,15 28.978,13 28.978,13 28.978,13 45,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 50.124,00 57.497,00 57.497,00 57.497,00 39.651,00 39.651,00 39.651,00 69,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 268.664,00 50.790,00 49.164,47 49.164,47 49.164,47 49.164,47 49.164,47 96,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 48.936,00 4.935,35 4.935,35 4.935,35 4.935,35 4.935,35 10,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 20.850,00 20.850,00 43,4 %

Otros (32) 89.532,00 381.475,00 272.959,68 269.919,48 250.232,50 225.844,10 225.844,10 59,2 %

2.5 Otros Gastos — 6.910,00 6.909,80 6.909,80 6.596,60 6.596,60 6.596,60 95,5 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.297,00 5.297,00 5.297,00 5.294,40 5.294,40 5.294,40 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.613,00 1.612,80 1.612,80 1.302,20 1.302,20 1.302,20 80,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 56.685,00 32.135,00 32.135,00 32.135,00 32.135,00 32.135,00 56,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 29.635,00 19.635,00 19.635,00 19.635,00 19.635,00 19.635,00 66,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 16.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 78,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.050,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

11 Resolución de Procesos Principales 32.334.930,00 29.572.233,00 29.559.211,29 29.534.685,13 23.167.365,50 22.576.860,90 22.576.434,15 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.566.584,00 26.302.672,00 26.302.672,00 26.299.852,40 20.356.070,28 19.906.920,28 19.906.493,53 75,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 10.584.717,00 7.340.580,00 7.340.580,00 7.337.830,65 6.165.053,25 6.165.053,25 6.165.053,25 84,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.138.798,00 3.702.851,00 3.702.851,00 3.702.851,00 3.073.266,91 3.073.266,91 3.073.266,91 83,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 4.662.335,00 3.402.862,00 3.402.862,00 3.402.862,00 2.884.106,12 2.884.106,12 2.884.106,12 84,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 5.779.282,00 3.065.633,00 3.065.633,00 3.065.562,75 2.540.989,51 2.540.989,51 2.540.989,51 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.129.772,00 2.423.348,00 2.423.348,00 2.423.348,00 1.013.207,89 1.013.207,89 1.013.207,89 41,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.139.786,00 1.721.101,00 1.721.101,00 1.721.101,00 1.493.834,04 1.493.834,04 1.493.834,04 86,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.458.000,00 1.453.000,00 1.453.000,00 1.453.000,00 1.077.440,01 1.077.440,01 1.077.440,01 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 609.756,00 1.165.783,00 1.165.783,00 1.165.783,00 607.370,27 607.370,27 607.370,27 52,1 %

Otros (15) 1.064.138,00 2.027.514,00 2.027.514,00 2.027.514,00 1.500.802,28 1.051.652,28 1.051.225,53 51,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.746.830,00 3.240.067,00 3.227.170,29 3.205.463,73 2.782.040,05 2.640.685,45 2.640.685,45 81,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.607.894,00 978.091,00 978.001,00 956.820,75 695.810,00 695.810,00 695.810,00 71,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 489.748,00 455.000,00 449.197,30 449.197,30 449.197,30 444.106,20 444.106,20 97,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 402.675,00 392.392,00 392.392,00 391.892,00 300.560,96 300.560,96 300.560,96 76,6 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 316.400,00 316.400,00 316.400,00 284.760,00 284.760,00 284.760,00 90,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 297.722,00 264.390,00 264.390,00 264.390,00 264.390,00 220.100,00 220.100,00 83,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 272.000,00 211.485,00 211.485,00 211.485,00 211.485,00 148.648,02 148.648,02 70,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 86.712,00 162.860,00 162.860,00 162.860,00 142.473,50 142.473,50 142.473,50 87,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 217.036,00 131.700,00 131.688,60 131.688,60 131.688,60 131.688,60 131.688,60 100,0 %

Otros (26) 373.043,00 327.749,00 320.756,39 320.730,08 301.674,69 272.538,17 272.538,17 83,2 %

2.5 Otros Gastos 21.516,00 28.694,00 28.694,00 28.694,00 28.580,17 28.580,17 28.580,17 99,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 21.516,00 28.694,00 28.694,00 28.694,00 28.580,17 28.580,17 28.580,17 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 84,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 84,4 %

12 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia 3.115.989,00 3.389.031,00 3.181.778,42 3.168.557,38 2.643.406,66 2.569.636,97 2.567.327,12 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.281.861,00 2.317.901,00 2.317.901,00 2.317.901,00 1.903.930,10 1.903.930,10 1.903.930,10 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.795.760,00 1.838.722,00 1.838.722,00 1.838.722,00 1.513.858,53 1.513.858,53 1.513.858,53 82,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 186.480,00 181.300,00 181.300,00 181.300,00 150.047,33 150.047,33 150.047,33 82,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 97.200,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 78.210,00 78.210,00 78.210,00 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 99.741,00 91.598,00 91.598,00 91.598,00 74.953,49 74.953,49 74.953,49 81,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 72.183,00 70.178,00 70.178,00 70.178,00 58.080,19 58.080,19 58.080,19 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.217,00 21.217,00 21.217,00 10.608,21 10.608,21 10.608,21 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 9.286,00 9.286,00 9.286,00 9.285,40 9.285,40 9.285,40 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.497,00 5.595,00 5.595,00 5.595,00 4.687,50 4.687,50 4.687,50 83,8 %

Otros (4) 24.000,00 5.505,00 5.505,00 5.505,00 4.199,45 4.199,45 4.199,45 76,3 %

2.3 Bienes y Servicios 834.128,00 906.464,00 856.958,42 844.732,38 733.552,56 665.706,87 663.397,02 73,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 280.000,00 280.000,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 348.252,00 311.241,00 311.240,65 308.326,42 216.916,25 216.916,25 216.916,25 69,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 80.500,00 32.535,01 32.535,01 32.084,01 32.084,01 32.084,01 39,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 33.876,00 53.054,00 53.054,00 53.054,00 36.834,55 36.834,55 36.834,55 69,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 22.400,00 29.743,00 29.648,97 21.443,90 21.443,90 21.443,90 21.443,90 72,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 16.200,00 16.200,00 67,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 22.682,00 22.376,43 21.269,69 21.269,69 21.269,69 18.959,84 93,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 10.100,00 14.575,00 14.574,70 14.574,70 12.575,30 12.575,30 12.575,30 86,3 %

Otros (12) 47.700,00 34.669,00 33.528,66 33.528,66 32.428,86 28.383,17 28.383,17 81,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 164.666,00 6.919,00 5.924,00 5.924,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 80.180,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 25.720,00 1.153,00 158,00 158,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.766,00 5.766,00 5.766,00 5.766,00 — — 0,0 %

Total · 16 secuencia funcionals 93.238.310,00 95.416.019,00 93.766.749,60 93.709.463,52 76.595.356,60 75.362.466,88 75.347.822,19 79,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.