Ejecución de actividades y proyectos de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 133.805.016. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 107.100.275, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 133,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 133,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 107,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 106,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 26,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 133.095.713,00
PIM: S/ 133.805.016,00
Devengado: S/ 107.100.274,63
Girado: S/ 106.893.009,81
Pendiente: S/ 26.704.741,37

Posición en el ranking

605 nacional

39 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,0 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Mobiliario de Oficina, Hardware General, Servidor y Sistema de Video Vigilancia; Ademas de Otros Activos en el(la) Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia del Cusco Distrito de Cusco, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2734196

PIMS/ 315,0 mil

EjecutadoS/ 138,5 mil

Avance44,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Mobiliario de Oficina, Hardware General, Servidor y Sistema de Video Vigilancia; Ademas de Otros Activos en el(la) Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia del Cusco Distrito de Cusco, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2734196

PIMS/ 315,0 mil

PendienteS/ 176,5 mil

Avance44,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 30,5 M

PIM S/ 35,9 M 85,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,7 M

PIM S/ 19,6 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 11,9 M

PIM S/ 14,4 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 9,6 M

PIM S/ 11,5 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 7,1 M

PIM S/ 8,8 M 80,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 6,1 M

PIM S/ 6,3 M 97,9 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 4,7 M

PIM S/ 5,7 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 4,1 M

PIM S/ 8,7 M 47,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,8 M

PIM S/ 3,3 M 83,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 77,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 5,4 M

PIM S/ 35,9 M 85,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 4,6 M

PIM S/ 8,7 M 47,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 19,6 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 2,5 M

PIM S/ 14,4 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 1,9 M

PIM S/ 11,5 M 83,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 1,7 M

PIM S/ 8,8 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 1,0 M

PIM S/ 5,7 M 82,0 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 843,2 mil

PIM S/ 843,2 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 803,6 mil

PIM S/ 2,1 M 62,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 549,3 mil

PIM S/ 3,3 M 83,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 549.828,00 537.844,00 528.134,80 524.983,43 413.976,92 413.706,92 413.706,92 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 466.308,00 470.407,00 469.286,54 469.165,17 368.296,72 368.296,72 368.296,72 78,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 352.219,00 274.553,00 274.553,00 274.553,00 234.380,30 234.380,30 234.380,30 85,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 77.666,00 77.666,00 77.544,63 54.247,44 54.247,44 54.247,44 69,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 63.986,00 63.986,00 63.986,00 63.986,00 28.391,22 28.391,22 28.391,22 44,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.243,00 30.330,00 30.329,54 30.329,54 30.328,72 30.328,72 30.328,72 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.860,00 13.237,00 13.237,00 13.237,00 11.436,20 11.436,20 11.436,20 86,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 7.092,00 7.092,00 7.092,00 7.091,24 7.091,24 7.091,24 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 60,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 920,00 920,00 920,00 919,30 919,30 919,30 99,9 %

Otros (1) — 623,00 303,00 303,00 302,30 302,30 302,30 48,5 %

2.3 Bienes y Servicios 83.520,00 67.437,00 58.848,26 55.818,26 45.680,20 45.410,20 45.410,20 67,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 17.000,00 17.000,00 10.155,20 10.155,20 7.655,20 7.655,20 7.655,20 45,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 13.199,60 12.929,60 12.929,60 86,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 14.936,00 14.193,00 14.193,00 8.987,15 8.987,15 8.987,15 60,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 9.600,00 10.416,00 10.416,00 10.416,00 8.784,19 8.784,19 8.784,19 84,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.400,00 7.055,00 7.054,06 7.054,06 7.054,06 7.054,06 7.054,06 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 18.520,00 3.030,00 3.030,00 — — — — 0,0 %

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 7.362.555,00 7.497.465,00 7.313.849,46 7.307.648,41 6.115.482,70 6.115.482,70 6.103.982,48 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.325.645,00 6.409.800,00 6.232.853,18 6.231.727,45 5.209.330,11 5.209.330,11 5.206.172,49 81,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.206.089,00 1.915.789,00 1.915.789,00 1.915.488,20 1.701.350,37 1.701.350,37 1.701.350,37 88,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.656.049,00 1.656.049,00 1.581.374,00 1.580.640,10 1.308.460,25 1.308.460,25 1.305.419,98 79,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.046.475,00 760.270,00 677.094,00 677.094,00 564.611,86 564.611,86 564.611,86 74,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 226.492,00 512.697,00 497.724,00 497.724,00 420.548,34 420.548,34 420.548,34 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 400.773,00 420.573,00 420.573,00 420.573,00 199.376,43 199.376,43 199.376,43 47,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 291.600,00 291.600,00 290.430,00 290.430,00 241.830,00 241.830,00 241.830,00 82,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 214.481,00 276.615,00 276.614,18 276.614,18 276.614,18 276.614,18 276.614,18 100,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 175.356,00 175.356,00 175.264,97 153.167,05 153.167,05 153.049,70 87,4 %

Otros (14) 283.686,00 400.851,00 397.899,00 397.899,00 343.371,63 343.371,63 343.371,63 85,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.036.910,00 1.087.665,00 1.080.996,28 1.075.920,96 906.152,59 906.152,59 897.809,99 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 282.000,00 370.728,00 370.728,00 370.728,00 308.940,00 308.940,00 308.940,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 197.214,00 214.193,00 214.193,00 214.193,00 171.324,00 171.324,00 171.324,00 80,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 174.000,00 181.304,00 181.304,00 181.304,00 145.120,50 145.120,50 145.120,50 80,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 165.448,00 130.669,00 130.668,40 130.668,40 130.668,40 130.668,40 130.617,70 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 23.229,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 36.510,00 36.510,00 34.640,00 86,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 79.808,00 39.549,00 39.548,69 39.548,69 39.548,69 39.548,69 39.548,69 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 35.993,00 35.993,00 35.993,00 31.839,07 23.829,50 23.829,50 23.413,00 66,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.000,00 16.000,00 14.342,00 14.342,00 8.842,00 8.842,00 8.842,00 55,3 %

Otros (14) 63.218,00 57.229,00 52.219,19 51.297,80 41.369,50 41.369,50 35.364,10 72,3 %

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 93.758,00 82.943,00 82.923,33 79.038,52 66.611,61 66.611,61 66.611,61 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.026,00 68.112,00 68.094,00 68.078,36 56.442,37 56.442,37 56.442,37 82,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 47.449,00 47.449,00 47.449,00 47.433,36 40.467,24 40.467,24 40.467,24 85,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 4.367,75 4.367,75 4.367,75 50,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.613,00 4.816,00 4.816,00 4.816,00 4.814,91 4.814,91 4.814,91 100,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 3.895,00 3.895,00 3.895,00 3.812,98 3.812,98 3.812,98 97,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.944,00 2.158,00 2.140,00 2.140,00 1.806,39 1.806,39 1.806,39 83,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 374,00 374,00 374,00 373,10 373,10 373,10 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 30.732,00 14.831,00 14.829,33 10.960,16 10.169,24 10.169,24 10.169,24 68,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.400,00 5.765,00 5.764,16 5.764,16 5.764,16 5.764,16 5.764,16 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.800,00 5.196,00 5.196,00 5.196,00 4.405,08 4.405,08 4.405,08 84,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.870,00 3.869,17 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.532,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.000,00 — — — — — — —

4 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Despachos 191.693,00 192.240,00 192.107,00 192.107,00 150.909,20 150.909,20 150.909,20 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.693,00 192.240,00 192.107,00 192.107,00 150.909,20 150.909,20 150.909,20 78,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 144.819,00 144.819,00 144.819,00 144.819,00 121.059,45 121.059,45 121.059,45 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.309,00 26.309,00 26.309,00 26.309,00 11.938,27 11.938,27 11.938,27 45,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.080,00 14.080,00 14.080,00 14.080,00 12.272,98 12.272,98 12.272,98 87,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.685,00 5.685,00 5.685,00 5.685,00 4.425,63 4.425,63 4.425,63 77,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 667,00 667,00 666,67 666,67 666,67 83,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 547,00 547,00 547,00 546,20 546,20 546,20 99,9 %

5 Adecuación de Despachos Judiciales 53.791,00 53.791,00 53.790,75 14.658,75 13.026,94 13.026,94 13.026,94 24,2 %

2.3 Bienes y Servicios 53.791,00 53.791,00 53.790,75 14.658,75 13.026,94 13.026,94 13.026,94 24,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 39.132,00 39.132,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.968,19 7.968,19 7.968,19 83,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 5.059,00 5.058,75 5.058,75 5.058,75 5.058,75 5.058,75 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 19.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 13.691,00 — — — — — — —

6 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 4.821.857,00 3.116.391,00 3.071.400,00 3.069.548,92 2.631.506,63 2.631.506,63 2.631.352,36 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.821.857,00 3.116.391,00 3.071.400,00 3.069.548,92 2.631.506,63 2.631.506,63 2.631.352,36 84,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.868.446,00 1.294.818,00 1.294.818,00 1.294.818,00 1.110.830,77 1.110.830,77 1.110.830,77 85,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.092.274,00 948.003,00 948.003,00 946.246,70 854.433,69 854.433,69 854.433,69 90,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 550.800,00 544.230,00 529.740,00 529.740,00 443.340,00 443.340,00 443.340,00 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 189.371,00 189.371,00 160.874,00 160.779,22 141.671,36 141.671,36 141.556,29 74,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 61.352,00 61.352,00 61.352,00 61.352,00 12.920,36 12.920,36 12.920,36 21,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 36.813,00 34.450,00 34.450,00 34.450,00 28.749,98 28.749,98 28.749,98 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.365,00 11.361,00 11.361,00 10.023,75 10.023,75 10.023,75 75,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.009,00 13.009,00 13.009,00 13.007,80 13.007,80 12.970,17 100,0 %

Otros (7) 9.800,00 17.793,00 17.793,00 17.793,00 16.528,92 16.528,92 16.527,35 92,9 %

7 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 6.785.336,00 5.662.983,00 5.511.450,00 5.510.840,47 4.629.824,99 4.629.824,99 4.627.190,49 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.785.336,00 5.662.983,00 5.511.450,00 5.510.840,47 4.629.824,99 4.629.824,99 4.627.190,49 81,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.457.867,00 2.218.578,00 2.179.617,00 2.179.617,00 1.833.105,91 1.833.105,91 1.833.105,91 82,6 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.685.503,00 1.749.671,00 1.715.879,00 1.715.879,00 1.448.546,57 1.448.546,57 1.448.546,57 82,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 745.200,00 779.341,00 765.301,00 765.301,00 641.100,59 641.100,59 641.100,59 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 707.964,00 663.091,00 601.839,00 601.229,47 525.147,75 525.147,75 524.372,09 79,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 78.593,00 78.593,00 78.593,00 78.593,00 29.365,91 29.365,91 29.365,91 37,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 49.806,00 49.398,00 49.398,00 49.398,00 42.132,78 42.132,78 42.132,78 85,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.603,00 40.034,00 37.989,00 37.989,00 32.273,99 32.273,99 32.273,99 80,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 32.886,00 32.886,00 32.886,00 31.220,74 31.220,74 29.444,73 94,9 %

Otros (7) 18.800,00 51.391,00 49.948,00 49.948,00 46.930,75 46.930,75 46.847,92 91,3 %

8 Actuaciones en los Procesos Judiciales 15.913.355,00 16.210.477,00 16.204.564,73 16.161.774,06 13.560.234,19 13.559.274,19 13.553.675,47 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.026.311,00 15.430.195,00 15.424.434,21 15.414.472,57 12.918.864,47 12.918.864,47 12.914.515,75 83,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 10.002.378,00 7.559.913,00 7.559.913,00 7.555.539,80 6.684.822,84 6.684.822,84 6.684.822,84 88,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 2.096.108,00 2.096.108,00 2.093.491,70 1.671.430,11 1.671.430,11 1.670.415,62 79,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.817.099,00 1.841.680,00 1.841.680,00 1.840.769,10 887.058,29 887.058,29 887.058,29 48,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 972.453,00 1.333.770,00 1.333.769,21 1.333.769,21 1.333.769,21 1.333.769,21 1.333.769,21 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.339.263,00 1.284.276,00 1.284.276,00 1.282.660,79 1.154.357,55 1.154.357,55 1.153.394,08 89,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 395.477,00 421.287,00 421.287,00 421.287,00 355.714,37 355.714,37 355.714,37 84,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 394.791,00 394.791,00 394.791,00 394.656,35 394.656,35 392.740,55 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 292.434,00 261.273,00 255.513,00 255.066,97 211.399,88 211.399,88 210.944,92 80,9 %

Otros (7) 207.207,00 237.097,00 237.097,00 237.097,00 225.655,87 225.655,87 225.655,87 95,2 %

2.3 Bienes y Servicios 887.044,00 780.282,00 780.130,52 747.301,49 641.369,72 640.409,72 639.159,72 82,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 244.800,00 244.800,00 244.800,00 244.800,00 194.109,11 194.109,11 194.109,11 79,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 105.932,98 105.932,98 105.932,98 80,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 210.000,00 125.859,00 125.858,64 123.761,39 105.784,93 105.784,93 105.784,93 84,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 152.281,00 93.999,00 93.998,64 93.998,64 93.998,64 93.998,64 93.998,64 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 53.312,00 48.053,00 48.052,54 48.052,54 48.052,54 48.052,54 48.052,54 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 47.872,00 47.872,00 47.872,00 43.318,60 43.318,60 43.318,60 90,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 23.000,00 37.575,00 37.575,00 6.859,00 6.859,00 6.859,00 6.859,00 18,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.240,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 26.250,00 26.250,00 25.000,00 87,5 %

Otros (13) 43.411,00 20.124,00 19.973,70 19.957,92 17.063,92 16.103,92 16.103,92 80,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

9 Actuaciones en la Fase de Apelación 1.846.756,00 3.292.881,00 3.291.732,00 3.291.654,56 2.761.709,41 2.761.709,41 2.760.990,60 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.846.756,00 3.292.881,00 3.291.732,00 3.291.654,56 2.761.709,41 2.761.709,41 2.760.990,60 83,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 795.545,00 1.250.306,00 1.250.306,00 1.250.306,00 1.042.281,25 1.042.281,25 1.042.281,25 83,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 752.098,00 1.151.901,00 1.151.901,00 1.151.901,00 966.327,80 966.327,80 966.327,80 83,9 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 252.000,00 380.777,00 380.777,00 380.777,00 316.610,00 316.610,00 316.610,00 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 342.615,00 342.615,00 342.537,56 282.162,47 282.162,47 281.443,66 82,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 81.138,00 81.138,00 81.138,00 81.136,89 81.136,89 81.136,89 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.473,00 27.545,00 26.937,00 26.937,00 22.473,74 22.473,74 22.473,74 81,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.240,00 25.240,00 25.240,00 25.240,00 21.045,63 21.045,63 21.045,63 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 16.242,00 16.242,00 16.242,00 14.422,81 14.422,81 14.422,81 88,8 %

Otros (6) 2.400,00 17.117,00 16.576,00 16.576,00 15.248,82 15.248,82 15.248,82 89,1 %

10 Actuaciones en los Procesos Judiciales 5.949.087,00 6.686.738,00 6.622.646,96 6.619.773,68 5.673.090,67 5.673.090,67 5.669.561,21 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.496.962,00 6.223.512,00 6.159.421,71 6.156.548,43 5.267.397,16 5.267.397,16 5.265.167,70 84,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.966.934,00 1.632.516,00 1.632.516,00 1.632.068,97 1.453.457,92 1.453.457,92 1.453.457,89 89,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.590.328,00 1.590.328,00 1.530.979,00 1.529.215,94 1.267.289,63 1.267.289,63 1.265.060,20 79,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 83.313,00 809.850,00 809.850,00 809.850,00 729.422,79 729.422,79 729.422,79 90,1 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 695.135,00 795.000,00 795.000,00 795.000,00 722.597,72 722.597,72 722.597,72 90,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 357.326,00 374.352,00 374.352,00 374.352,00 177.461,22 177.461,22 177.461,22 47,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 273.600,00 273.600,00 271.820,00 271.820,00 226.130,00 226.130,00 226.130,00 82,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 191.230,00 267.464,00 267.463,71 267.463,71 267.463,71 267.463,71 267.463,71 100,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 216.012,00 216.012,00 215.348,81 188.390,66 188.390,66 188.390,66 87,2 %

Otros (12) 339.096,00 264.390,00 261.429,00 261.429,00 235.183,51 235.183,51 235.183,51 89,0 %

2.3 Bienes y Servicios 452.125,00 463.226,00 463.225,25 463.225,25 405.693,51 405.693,51 404.393,51 87,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 117.025,00 123.079,00 123.078,92 123.078,92 123.078,92 123.078,92 123.078,92 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 57.600,00 57.600,00 57.599,97 57.599,97 43.999,97 43.999,97 43.999,97 76,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 27.300,00 27.300,00 26.000,00 87,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 17.568,26 17.568,26 17.568,26 81,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.100,00 13.747,00 13.746,36 13.746,36 13.746,36 13.746,36 13.746,36 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.600,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —

11 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 6.091.713,00 6.405.959,00 6.403.588,79 6.282.796,86 5.355.190,31 5.301.616,51 5.278.512,58 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.792.325,00 5.382.524,00 5.381.468,00 5.369.904,60 4.499.761,20 4.446.188,20 4.443.326,62 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.985.436,00 3.008.249,00 3.008.249,00 3.004.426,97 2.499.213,16 2.499.213,16 2.496.635,54 83,1 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 217.655,00 710.059,00 710.059,00 710.059,00 602.008,81 602.008,81 602.008,81 84,8 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 659.625,00 655.909,00 655.909,00 655.909,00 562.108,02 562.108,02 562.108,02 85,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 370.153,00 347.340,00 346.284,00 345.616,63 287.596,41 287.596,41 287.312,45 82,8 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 259.200,00 258.817,00 258.817,00 258.817,00 214.782,88 214.782,88 214.782,88 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 214.902,00 206.859,00 206.859,00 206.859,00 177.206,59 177.206,59 177.206,59 85,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 60.647,00 60.647,00 53.573,00 53.573,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 49.800,00 49.800,00 49.800,00 25.003,34 25.003,34 25.003,34 50,2 %

Otros (9) 85.354,00 84.844,00 84.844,00 84.844,00 78.268,99 78.268,99 78.268,99 92,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.299.388,00 1.023.435,00 1.022.120,79 912.892,26 855.429,11 855.428,31 835.185,96 83,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 420.000,00 373.737,00 373.736,28 296.400,00 296.400,00 296.400,00 296.400,00 79,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 250.000,00 184.320,00 184.319,57 178.259,57 178.259,57 178.259,57 178.168,87 96,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 107.520,00 133.869,00 133.869,00 110.886,00 104.154,84 104.154,84 104.154,84 77,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 65.040,00 98.679,00 98.679,00 98.679,00 75.475,32 75.475,32 75.475,32 76,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 301.508,00 52.599,00 52.598,07 51.694,90 51.694,90 51.694,90 50.934,90 98,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 42.600,00 42.367,00 42.367,00 40.420,92 31.044,64 31.044,64 31.044,64 73,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.920,00 40.073,00 40.073,00 40.073,00 34.953,20 34.953,20 33.246,60 87,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 18.920,00 18.920,00 18.920,00 13.219,60 13.218,80 13.218,80 69,9 %

Otros (25) 92.800,00 78.871,00 77.558,87 77.558,87 70.227,04 70.227,04 52.541,99 89,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

12 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 10.212.663,00 10.116.154,00 9.508.966,24 9.415.275,46 7.929.360,51 7.846.962,92 7.826.574,04 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.807.023,00 8.530.196,00 7.943.335,00 7.928.759,36 6.582.406,38 6.504.569,38 6.495.082,20 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.505.413,00 5.530.784,00 4.986.919,00 4.982.464,71 4.307.125,59 4.307.125,59 4.302.805,67 77,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.954.741,00 1.194.954,00 1.186.176,00 1.186.176,00 909.274,77 909.274,77 909.274,77 76,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 680.400,00 591.407,00 584.657,00 584.657,00 455.056,33 455.056,33 455.056,33 76,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 181.454,00 515.394,00 515.394,00 515.253,65 387.095,74 387.095,74 387.095,74 75,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 306.818,00 307.932,00 287.276,00 287.276,00 246.792,83 246.792,83 246.792,83 80,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 87.818,00 87.818,00 77.837,00 77.837,00 — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 77.052,00 77.052,00 77.052,00 77.048,21 77.048,21 71.974,80 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 71.100,00 71.100,00 71.100,00 33.828,21 33.828,21 33.734,36 47,6 %

Otros (8) 178.197,00 153.755,00 146.943,00 146.943,00 88.347,70 88.347,70 88.347,70 57,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.405.640,00 1.569.043,00 1.548.716,24 1.469.601,10 1.330.039,13 1.325.478,54 1.314.576,84 84,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 540.480,00 609.695,00 609.694,24 609.694,24 536.094,24 536.094,24 536.094,24 87,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.000,00 197.703,00 197.702,51 148.558,31 148.078,31 148.078,31 148.078,31 74,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 111.840,00 135.433,00 135.433,00 115.907,00 107.774,38 107.774,38 107.774,38 79,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 85.200,00 102.236,00 102.236,00 102.236,00 84.476,64 84.476,64 84.476,64 82,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 150.000,00 91.325,00 91.324,19 85.264,19 85.264,19 85.264,19 85.112,09 93,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 39.600,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 69.300,00 69.300,00 66.000,00 87,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 41.078,00 55.898,00 55.897,61 54.897,61 49.069,77 46.161,93 46.161,93 82,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 54.157,00 54.157,00 54.157,00 39.756,00 39.756,00 39.756,00 73,4 %

Otros (24) 432.442,00 243.396,00 223.071,69 219.686,75 210.225,60 208.572,85 201.123,25 85,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.915,00 16.915,00 16.915,00 16.915,00 16.915,00 16.915,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 7.965,00 7.965,00 7.965,00 7.965,00 7.965,00 7.965,00 100,0 %

Total · 19 secuencia funcionals 133.095.713,00 133.805.016,00 131.506.363,70 130.950.911,37 108.076.856,15 107.100.274,63 106.893.009,81 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.