Ejecución de actividades de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 51.170.656. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 40.445.721, equivalente al 79,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 52,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 51,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 40,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 40,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 52.862.663,00
PIM: S/ 51.170.656,00
Devengado: S/ 40.445.720,95
Girado: S/ 40.420.260,98
Pendiente: S/ 10.724.935,05

Posición en el ranking

819 nacional

21 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,0 %
Promedio regional 66,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 8,3 M

PIM S/ 10,4 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 4,9 M

PIM S/ 6,1 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,8 M

PIM S/ 5,8 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 4,3 M

PIM S/ 4,7 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 4,2 M

PIM S/ 5,5 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,6 M

PIM S/ 3,5 M 75,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,9 M

PIM S/ 2,0 M 96,9 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,4 M

PIM S/ 2,8 M 50,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 737,8 mil

PIM S/ 897,1 mil 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,1 M

PIM S/ 10,4 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,4 M

PIM S/ 2,8 M 50,2 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 1,2 M

PIM S/ 5,5 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 1,2 M

PIM S/ 6,1 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 5,8 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 869,7 mil

PIM S/ 3,5 M 75,2 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 477,3 mil

PIM S/ 2,4 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 430,1 mil

PIM S/ 4,7 M 90,9 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 264,1 mil

PIM S/ 264,1 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 171,1 mil

PIM S/ 256,0 mil 33,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 1.294.780,00 834.790,00 834.459,62 576.760,80 576.760,80 575.253,80 575.253,80 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.189.948,00 729.996,00 729.994,60 472.524,00 472.524,00 472.524,00 472.524,00 64,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 899.176,00 499.176,00 499.176,00 370.717,28 370.717,28 370.717,28 370.717,28 74,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 163.350,00 163.350,00 163.350,00 39.563,36 39.563,36 39.563,36 39.563,36 24,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 87.420,00 44.428,00 44.428,00 44.426,60 44.426,60 44.426,60 44.426,60 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.202,00 17.202,00 17.202,00 14.378,16 14.378,16 14.378,16 14.378,16 83,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.040,00 1.038,60 1.038,60 1.038,60 1.038,60 1.038,60 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 104.832,00 104.794,00 104.465,02 104.236,80 104.236,80 102.729,80 102.729,80 98,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 56.926,00 56.924,74 56.924,72 56.924,72 56.924,72 56.924,72 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.832,00 24.832,00 24.832,00 24.603,80 24.603,80 24.603,80 24.603,80 99,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 14.000,00 13.714,28 13.714,28 13.714,28 12.207,28 12.207,28 87,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 30.000,00 9.036,00 8.994,00 8.994,00 8.994,00 8.994,00 8.994,00 99,5 %

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 6.426.250,00 7.230.144,00 7.175.077,70 5.694.921,22 5.681.920,34 5.639.210,48 5.638.950,68 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.800.882,00 6.603.238,00 6.558.236,00 5.078.079,52 5.078.079,52 5.078.079,52 5.078.079,52 76,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.930.360,00 1.795.160,00 1.750.160,00 1.309.768,92 1.309.768,92 1.309.768,92 1.309.768,92 73,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 818.052,00 1.088.052,00 1.088.052,00 886.047,24 886.047,24 886.047,24 886.047,24 81,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 884.000,00 884.000,00 803.015,72 803.015,72 803.015,72 803.015,72 90,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.090.214,00 810.214,00 810.214,00 565.037,22 565.037,22 565.037,22 565.037,22 69,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 930.200,00 778.200,00 778.200,00 632.028,10 632.028,10 632.028,10 632.028,10 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 350.682,00 361.482,00 361.482,00 159.455,40 159.455,40 159.455,40 159.455,40 44,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 259.200,00 339.200,00 339.200,00 261.780,00 261.780,00 261.780,00 261.780,00 77,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 187.674,00 277.618,00 277.618,00 277.615,84 277.615,84 277.615,84 277.615,84 100,0 %

Otros (9) 234.500,00 269.312,00 269.310,00 183.331,08 183.331,08 183.331,08 183.331,08 68,1 %

2.3 Bienes y Servicios 625.368,00 626.906,00 616.841,70 616.841,70 603.840,82 561.130,96 560.871,16 89,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 41.000,00 182.076,00 177.791,54 177.791,54 177.791,54 177.791,54 177.791,54 97,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 129.978,00 107.838,00 107.838,00 107.838,00 107.838,00 89.776,54 89.776,54 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 89.600,00 89.600,00 89.598,00 89.598,00 89.598,00 76.997,20 76.997,20 85,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 34.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 204.000,00 45.848,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 36.000,00 36.000,00 78,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 50.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 27.556,40 27.556,40 27.556,40 98,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 21.610,00 21.610,00 21.610,00 18.185,36 18.185,36 18.185,36 84,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 13.996,00 13.996,00 11.276,20 11.276,20 11.276,20 10.620,60 10.360,80 75,9 %

Otros (11) 62.794,00 70.938,00 69.727,96 69.727,96 60.595,32 57.203,32 57.203,32 80,6 %

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 171.618,00 170.940,00 166.014,98 139.948,64 139.948,64 139.948,64 139.948,64 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.618,00 146.440,00 146.438,20 120.371,86 120.371,86 120.371,86 120.371,86 82,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 109.778,00 109.778,00 109.778,00 94.565,76 94.565,76 94.565,76 94.565,76 86,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.944,00 19.944,00 19.944,00 9.840,76 9.840,76 9.840,76 9.840,76 49,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.672,00 11.032,00 11.032,00 11.029,98 11.029,98 11.029,98 11.029,98 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.424,00 4.538,00 4.538,00 3.789,16 3.789,16 3.789,16 3.789,16 83,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 348,00 346,20 346,20 346,20 346,20 346,20 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 24.500,00 19.576,78 19.576,78 19.576,78 19.576,78 19.576,78 79,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 14.362,00 10.464,80 10.464,80 10.464,80 10.464,80 10.464,80 72,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 10.138,00 9.111,98 9.111,98 9.111,98 9.111,98 9.111,98 89,9 %

4 Adecuación de Despachos Judiciales 41.000,00 41.000,00 40.492,42 40.491,20 40.491,20 40.491,20 40.491,20 98,8 %

2.3 Bienes y Servicios 41.000,00 41.000,00 40.492,42 40.491,20 40.491,20 40.491,20 40.491,20 98,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 41.000,00 40.492,42 40.491,20 40.491,20 40.491,20 40.491,20 98,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 — — — — — — —

5 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 10.119.504,00 8.189.346,00 8.178.960,00 6.307.572,54 6.307.572,54 6.307.572,54 6.307.572,54 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.119.504,00 8.189.346,00 8.178.960,00 6.307.572,54 6.307.572,54 6.307.572,54 6.307.572,54 77,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.806.690,00 2.206.690,00 2.206.690,00 1.682.512,18 1.682.512,18 1.682.512,18 1.682.512,18 76,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 3.094.334,00 1.794.334,00 1.794.334,00 1.381.621,04 1.381.621,04 1.381.621,04 1.381.621,04 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.321.234,00 1.551.998,00 1.551.998,00 1.154.435,32 1.154.435,32 1.154.435,32 1.154.435,32 74,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.641.508,00 1.365.508,00 1.365.508,00 1.169.443,16 1.169.443,16 1.169.443,16 1.169.443,16 85,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 842.400,00 842.400,00 842.400,00 659.082,00 659.082,00 659.082,00 659.082,00 78,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 208.012,00 208.494,00 208.494,00 163.413,96 163.413,96 163.413,96 163.413,96 78,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 90.624,00 90.624,00 90.624,00 23.460,72 23.460,72 23.460,72 23.460,72 25,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 56.302,00 56.302,00 56.302,00 39.666,02 39.666,02 39.666,02 39.666,02 70,5 %

Otros (5) 58.400,00 72.996,00 62.610,00 33.938,14 33.938,14 33.938,14 33.938,14 46,5 %

6 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 9.135.308,00 7.831.534,00 7.831.533,20 6.302.475,34 6.302.475,34 6.302.475,34 6.302.475,34 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.135.308,00 7.831.534,00 7.831.533,20 6.302.475,34 6.302.475,34 6.302.475,34 6.302.475,34 80,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.574.142,00 2.374.142,00 2.374.142,00 1.942.247,22 1.942.247,22 1.942.247,22 1.942.247,22 81,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.821.780,00 2.121.780,00 2.121.780,00 1.652.211,82 1.652.211,82 1.652.211,82 1.652.211,82 77,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.777.646,00 1.517.646,00 1.517.646,00 1.267.314,08 1.267.314,08 1.267.314,08 1.267.314,08 83,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 777.600,00 777.600,00 777.600,00 640.980,00 640.980,00 640.980,00 640.980,00 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 815.954,00 695.954,00 695.954,00 558.110,46 558.110,46 558.110,46 558.110,46 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 182.012,00 147.892,00 147.892,00 126.897,16 126.897,16 126.897,16 126.897,16 85,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 82.602,00 82.602,00 82.602,00 34.481,12 34.481,12 34.481,12 34.481,12 41,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 51.972,00 51.972,00 51.972,00 42.869,04 42.869,04 42.869,04 42.869,04 82,5 %

Otros (5) 51.600,00 61.946,00 61.945,20 37.364,44 37.364,44 37.364,44 37.364,44 60,3 %

7 Actuaciones en los Procesos Judiciales 12.144.684,00 12.557.824,00 12.544.230,80 10.518.761,88 10.498.150,32 10.188.960,18 10.181.208,68 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.777.118,00 10.194.186,00 10.181.683,60 8.201.183,70 8.201.183,70 8.201.183,70 8.201.183,70 80,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.904.506,00 4.236.586,00 4.236.586,00 3.575.756,02 3.575.756,02 3.575.756,02 3.575.756,02 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.015.840,00 1.408.458,00 1.408.458,00 1.278.978,62 1.278.978,62 1.278.978,62 1.278.978,62 90,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.230.000,00 1.230.000,00 1.088.579,90 1.088.579,90 1.088.579,90 1.088.579,90 88,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.072.652,00 1.102.652,00 1.102.652,00 485.857,06 485.857,06 485.857,06 485.857,06 44,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 778.994,00 811.612,00 811.612,00 666.943,06 666.943,06 666.943,06 666.943,06 82,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 574.050,00 709.338,00 709.338,00 709.336,64 709.336,64 709.336,64 709.336,64 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 234.268,00 230.292,00 230.292,00 183.033,60 183.033,60 183.033,60 183.033,60 79,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 130.008,00 165.726,00 165.726,00 137.866,90 137.866,90 137.866,90 137.866,90 83,2 %

Otros (9) 66.800,00 299.522,00 287.019,60 74.831,90 74.831,90 74.831,90 74.831,90 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.367.566,00 2.359.030,00 2.357.939,20 2.312.970,18 2.292.358,62 1.983.168,48 1.975.416,98 84,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 696.000,00 637.272,00 637.272,00 637.272,00 637.272,00 531.071,00 531.071,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 635.996,00 531.600,00 531.556,00 497.412,00 497.412,00 421.550,00 421.550,00 79,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 265.350,00 265.350,00 265.348,00 265.348,00 265.348,00 257.105,80 257.105,80 96,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 243.588,00 243.588,00 243.588,00 243.588,00 243.588,00 227.849,24 227.849,24 93,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 200.614,00 200.325,76 200.305,74 200.305,74 147.865,60 147.865,60 73,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 98.926,00 98.926,00 94.121,00 87.288,66 87.288,66 87.288,66 88,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 170.000,00 81.926,00 81.926,00 75.926,00 71.868,00 71.868,00 71.868,00 87,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.000,00 76.758,00 76.360,18 76.360,18 73.916,36 73.916,36 73.916,36 96,3 %

Otros (12) 246.632,00 222.996,00 222.637,26 222.637,26 215.359,86 164.653,82 156.902,32 73,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.608,00 4.608,00 4.608,00 4.608,00 4.608,00 4.608,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.608,00 4.608,00 4.608,00 4.608,00 4.608,00 4.608,00 100,0 %

8 Actuaciones en la Fase de Apelación 2.107.360,00 2.299.330,00 2.296.013,20 1.836.548,00 1.836.548,00 1.836.548,00 1.836.548,00 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.107.360,00 2.299.330,00 2.296.013,20 1.836.548,00 1.836.548,00 1.836.548,00 1.836.548,00 79,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 795.546,00 895.546,00 895.546,00 769.063,44 769.063,44 769.063,44 769.063,44 85,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 752.096,00 852.096,00 852.096,00 734.562,28 734.562,28 734.562,28 734.562,28 86,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 252.000,00 252.000,00 252.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 93,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 241.406,00 241.406,00 238.181,00 58.558,80 58.558,80 58.558,80 58.558,80 24,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.240,00 25.240,00 25.240,00 14.030,42 14.030,42 14.030,42 14.030,42 55,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.472,00 19.472,00 19.472,00 16.394,50 16.394,50 16.394,50 16.394,50 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 5.600,00 5.600,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 79,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 16,7 %

Otros (4) 6.000,00 4.370,00 4.278,20 3.883,56 3.883,56 3.883,56 3.883,56 88,9 %

9 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 13.913.250,00 14.887.386,00 14.792.648,20 11.629.503,88 11.629.503,88 11.571.303,88 11.567.750,30 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.903.250,00 14.587.208,00 14.581.950,20 11.422.065,88 11.422.065,88 11.422.065,88 11.420.012,30 78,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.327.036,00 4.129.036,00 4.129.036,00 3.376.790,20 3.376.790,20 3.376.790,20 3.376.790,20 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.855.020,00 3.336.132,00 3.336.132,00 2.789.857,80 2.789.857,80 2.789.857,80 2.787.804,22 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.508.902,00 2.508.902,00 2.508.902,00 1.985.033,94 1.985.033,94 1.985.033,94 1.985.033,94 79,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.532.000,00 1.532.000,00 1.190.715,40 1.190.715,40 1.190.715,40 1.190.715,40 77,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 967.744,00 998.544,00 998.544,00 385.590,40 385.590,40 385.590,40 385.590,40 38,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.342.434,00 709.646,00 709.646,00 597.957,68 597.957,68 597.957,68 597.957,68 84,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 442.944,00 479.078,00 474.168,00 401.020,84 401.020,84 401.020,84 401.020,84 83,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 246.580,00 246.580,00 180.624,70 180.624,70 180.624,70 180.624,70 73,3 %

Otros (10) 459.170,00 647.290,00 646.942,20 514.474,92 514.474,92 514.474,92 514.474,92 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 300.178,00 210.698,00 207.438,00 207.438,00 149.238,00 147.738,00 49,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.000,00 144.080,00 144.080,00 144.080,00 144.080,00 96.880,00 95.380,00 67,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 99.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 15.860,00 14.580,00 14.020,00 14.020,00 14.020,00 14.020,00 88,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 11.680,00 11.680,00 10.480,00 10.480,00 10.480,00 10.480,00 89,7 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 9.600,00 9.600,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 85,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.180,00 8.980,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 96,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,0 %

Otros (4) 5.000,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00 100,0 %

10 Resolución de Procesos Principales 50.371.572,00 46.835.838,00 46.591.881,68 39.008.628,17 38.935.661,06 37.641.527,84 37.626.997,33 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.995.858,00 40.743.180,00 40.560.238,70 33.357.140,30 33.357.140,30 32.828.850,30 32.827.150,44 80,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 14.859.772,00 9.817.280,00 9.653.806,00 7.751.834,36 7.751.834,36 7.751.834,36 7.751.834,36 79,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 799.792,00 5.752.000,00 5.752.000,00 5.488.467,30 5.488.467,30 5.488.467,30 5.488.467,30 95,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 7.370.428,00 5.564.174,00 5.564.174,00 4.586.497,16 4.586.497,16 4.586.497,16 4.586.497,16 82,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 8.995.356,00 4.883.130,00 4.883.130,00 3.850.921,78 3.850.921,78 3.850.921,78 3.850.921,72 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.808.108,00 3.300.308,00 3.300.308,00 2.767.219,42 2.767.219,42 2.767.219,42 2.767.219,42 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.844.820,00 2.799.334,00 2.799.334,00 1.685.258,14 1.685.258,14 1.685.258,14 1.685.258,14 60,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 2.304.000,00 2.282.400,00 2.282.400,00 1.867.320,00 1.867.320,00 1.867.320,00 1.867.320,00 81,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.812.934,00 2.227.250,00 2.227.250,00 2.212.803,14 2.212.803,14 2.212.803,14 2.212.803,14 99,4 %

Otros (17) 2.200.648,00 4.117.304,00 4.097.836,70 3.146.819,00 3.146.819,00 2.618.529,00 2.616.829,20 63,6 %

2.3 Bienes y Servicios 5.357.714,00 5.967.140,00 5.906.704,98 5.546.122,35 5.473.155,24 4.734.478,02 4.721.647,37 79,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.251.180,00 1.049.012,00 1.049.006,36 1.049.006,36 1.049.006,36 854.777,46 854.777,46 81,5 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 926.600,00 926.600,00 723.200,00 723.200,00 723.200,00 723.200,00 78,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 909.338,00 630.266,00 629.597,98 598.834,32 598.834,02 499.007,36 497.792,36 79,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 520.092,00 512.898,00 510.062,40 510.062,40 510.062,40 360.153,00 356.813,00 70,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 276.592,00 347.012,00 347.011,04 343.106,38 343.106,38 324.116,34 324.116,34 93,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 320.000,00 302.352,00 302.351,60 302.351,60 302.351,60 293.858,80 293.858,80 97,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 254.042,00 288.042,00 288.042,00 284.305,00 282.278,60 248.478,60 246.778,60 86,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 194.060,00 250.068,00 249.939,12 224.804,97 208.425,78 202.225,18 202.165,18 80,9 %

Otros (32) 1.632.410,00 1.660.890,00 1.604.094,48 1.510.451,32 1.455.890,10 1.228.661,28 1.222.145,63 74,0 %

2.5 Otros Gastos 18.000,00 97.618,00 97.618,00 78.045,52 78.045,52 76.479,52 76.479,52 78,4 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 78.052,00 78.052,00 65.875,32 65.875,32 65.875,32 65.875,32 84,4 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 18.000,00 18.000,00 18.000,00 10.604,20 10.604,20 10.604,20 10.604,20 58,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.566,00 1.566,00 1.566,00 1.566,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.900,00 27.320,00 27.320,00 27.320,00 1.720,00 1.720,00 6,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 2.200,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 78,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — 0,0 %

11 Actuaciones en los Procesos Judiciales — 855.052,00 855.048,80 527.429,52 522.972,92 500.472,92 500.472,92 58,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 789.404,00 789.400,80 461.781,52 461.781,52 461.781,52 461.781,52 58,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 155.418,00 155.418,00 116.179,32 116.179,32 116.179,32 116.179,32 74,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 117.446,00 117.446,00 35.234,28 35.234,28 35.234,28 35.234,28 30,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 112.582,00 112.582,00 84.061,28 84.061,28 84.061,28 84.061,28 74,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 100.686,00 100.686,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 92.510,00 92.510,00 67.840,14 67.840,14 67.840,14 67.840,14 73,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 92.074,00 92.074,00 59.151,40 59.151,40 59.151,40 59.151,40 64,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal — 43.200,00 43.200,00 30.592,00 30.592,00 30.592,00 30.592,00 70,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 28.842,00 28.842,00 28.840,18 28.840,18 28.840,18 28.840,18 100,0 %

Otros (8) — 46.646,00 46.642,80 13.282,92 13.282,92 13.282,92 13.282,92 28,5 %

2.3 Bienes y Servicios — 65.648,00 65.648,00 65.648,00 61.191,40 38.691,40 38.691,40 58,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 25.500,00 25.500,00 53,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 17.648,00 17.648,00 17.648,00 13.191,40 13.191,40 13.191,40 74,8 %

12 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia — 410.128,00 375.980,50 204.450,28 204.450,28 171.550,28 170.030,98 41,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 289.088,00 289.088,00 117.557,78 117.557,78 117.557,78 117.557,78 40,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 268.616,00 268.616,00 112.211,78 112.211,78 112.211,78 112.211,78 41,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 12.072,00 12.072,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 44,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 8.400,00 8.400,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 20.040,00 17.992,50 17.992,50 17.992,50 17.992,50 16.473,20 89,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 20.040,00 17.992,50 17.992,50 17.992,50 17.992,50 16.473,20 89,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 101.000,00 68.900,00 68.900,00 68.900,00 36.000,00 36.000,00 35,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 25.600,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.400,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 — — 0,0 %

Total · 13 secuencia funcionals 105.725.326,00 102.341.312,00 101.771.864,86 82.877.015,23 82.765.979,08 80.915.315,10 80.887.700,41 79,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.