Ejecución de actividades y proyectos de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 51.242.290. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 40.445.721, equivalente al 78,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 52,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 51,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 40,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 40,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 52.862.663,00
PIM: S/ 51.242.290,00
Devengado: S/ 40.445.720,95
Girado: S/ 40.420.260,98
Pendiente: S/ 10.796.569,05

Posición en el ranking

694 nacional

19 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,9 %
Promedio regional 58,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General, Mobiliario de Oficina, Camioneta y Impresora; Ademas de Otros Activos en el(la) en el(la) los Organos Jurisdiccionales Tradicionales en la Sede de Chalhuanca de la Corte Superior de Justicia de Apurímac Distrito de Chalhuanca, Provincia Aymaraes, Departamento Apurímac

Código 2654798

PIMS/ 71,6 mil

PendienteS/ 71,6 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 8,3 M

PIM S/ 10,4 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 4,9 M

PIM S/ 6,1 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,8 M

PIM S/ 5,8 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 4,3 M

PIM S/ 4,7 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 4,2 M

PIM S/ 5,5 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,6 M

PIM S/ 3,5 M 75,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,9 M

PIM S/ 2,0 M 96,9 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,4 M

PIM S/ 2,8 M 50,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 737,8 mil

PIM S/ 897,1 mil 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,1 M

PIM S/ 10,4 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,4 M

PIM S/ 2,8 M 50,2 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 1,2 M

PIM S/ 5,5 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 1,2 M

PIM S/ 6,1 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 5,8 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 869,7 mil

PIM S/ 3,5 M 75,2 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 477,3 mil

PIM S/ 2,4 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 430,1 mil

PIM S/ 4,7 M 90,9 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 264,1 mil

PIM S/ 264,1 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 171,1 mil

PIM S/ 256,0 mil 33,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 647.390,00 417.395,00 417.229,81 288.380,40 288.380,40 287.626,90 287.626,90 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 594.974,00 364.998,00 364.997,30 236.262,00 236.262,00 236.262,00 236.262,00 64,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 449.588,00 249.588,00 249.588,00 185.358,64 185.358,64 185.358,64 185.358,64 74,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 81.675,00 81.675,00 81.675,00 19.781,68 19.781,68 19.781,68 19.781,68 24,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 43.710,00 22.214,00 22.214,00 22.213,30 22.213,30 22.213,30 22.213,30 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.601,00 8.601,00 8.601,00 7.189,08 7.189,08 7.189,08 7.189,08 83,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 520,00 519,30 519,30 519,30 519,30 519,30 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 52.416,00 52.397,00 52.232,51 52.118,40 52.118,40 51.364,90 51.364,90 98,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 28.463,00 28.462,37 28.462,36 28.462,36 28.462,36 28.462,36 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.416,00 12.416,00 12.416,00 12.301,90 12.301,90 12.301,90 12.301,90 99,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 7.000,00 6.857,14 6.857,14 6.857,14 6.103,64 6.103,64 87,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.000,00 4.518,00 4.497,00 4.497,00 4.497,00 4.497,00 4.497,00 99,5 %

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 3.213.125,00 3.615.072,00 3.610.038,85 2.847.460,61 2.840.960,17 2.819.605,24 2.819.345,44 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.900.441,00 3.301.619,00 3.301.618,00 2.539.039,76 2.539.039,76 2.539.039,76 2.539.039,76 76,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 965.180,00 897.580,00 897.580,00 654.884,46 654.884,46 654.884,46 654.884,46 73,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 409.026,00 544.026,00 544.026,00 443.023,62 443.023,62 443.023,62 443.023,62 81,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 442.000,00 442.000,00 401.507,86 401.507,86 401.507,86 401.507,86 90,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 545.107,00 405.107,00 405.107,00 282.518,61 282.518,61 282.518,61 282.518,61 69,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 465.100,00 389.100,00 389.100,00 316.014,05 316.014,05 316.014,05 316.014,05 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 175.341,00 180.741,00 180.741,00 79.727,70 79.727,70 79.727,70 79.727,70 44,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 129.600,00 169.600,00 169.600,00 130.890,00 130.890,00 130.890,00 130.890,00 77,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 93.837,00 138.809,00 138.809,00 138.807,92 138.807,92 138.807,92 138.807,92 100,0 %

Otros (9) 117.250,00 134.656,00 134.655,00 91.665,54 91.665,54 91.665,54 91.665,54 68,1 %

2.3 Bienes y Servicios 312.684,00 313.453,00 308.420,85 308.420,85 301.920,41 280.565,48 280.305,68 89,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.500,00 91.038,00 88.895,77 88.895,77 88.895,77 88.895,77 88.895,77 97,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 64.989,00 53.919,00 53.919,00 53.919,00 53.919,00 44.888,27 44.888,27 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 44.800,00 44.800,00 44.799,00 44.799,00 44.799,00 38.498,60 38.498,60 85,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 17.000,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 102.000,00 22.924,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 18.000,00 18.000,00 78,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 25.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.778,20 13.778,20 13.778,20 98,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.805,00 10.805,00 10.805,00 9.092,68 9.092,68 9.092,68 84,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.998,00 6.998,00 5.638,10 5.638,10 5.638,10 5.310,30 5.050,50 75,9 %

Otros (11) 31.397,00 35.469,00 34.863,98 34.863,98 30.297,66 28.601,66 28.601,66 80,6 %

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 85.809,00 85.470,00 83.007,49 69.974,32 69.974,32 69.974,32 69.974,32 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.809,00 73.220,00 73.219,10 60.185,93 60.185,93 60.185,93 60.185,93 82,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 54.889,00 54.889,00 54.889,00 47.282,88 47.282,88 47.282,88 47.282,88 86,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.972,00 9.972,00 9.972,00 4.920,38 4.920,38 4.920,38 4.920,38 49,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.336,00 5.516,00 5.516,00 5.514,99 5.514,99 5.514,99 5.514,99 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.212,00 2.269,00 2.269,00 1.894,58 1.894,58 1.894,58 1.894,58 83,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 174,00 173,10 173,10 173,10 173,10 173,10 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 12.250,00 9.788,39 9.788,39 9.788,39 9.788,39 9.788,39 79,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 7.181,00 5.232,40 5.232,40 5.232,40 5.232,40 5.232,40 72,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 5.069,00 4.555,99 4.555,99 4.555,99 4.555,99 4.555,99 89,9 %

4 Adecuación de Despachos Judiciales 20.500,00 20.500,00 20.246,21 20.245,60 20.245,60 20.245,60 20.245,60 98,8 %

2.3 Bienes y Servicios 20.500,00 20.500,00 20.246,21 20.245,60 20.245,60 20.245,60 20.245,60 98,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 20.500,00 20.246,21 20.245,60 20.245,60 20.245,60 20.245,60 98,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.500,00 — — — — — — —

5 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 5.059.752,00 4.094.673,00 4.089.480,00 3.153.786,27 3.153.786,27 3.153.786,27 3.153.786,27 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.059.752,00 4.094.673,00 4.089.480,00 3.153.786,27 3.153.786,27 3.153.786,27 3.153.786,27 77,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.403.345,00 1.103.345,00 1.103.345,00 841.256,09 841.256,09 841.256,09 841.256,09 76,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.547.167,00 897.167,00 897.167,00 690.810,52 690.810,52 690.810,52 690.810,52 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 660.617,00 775.999,00 775.999,00 577.217,66 577.217,66 577.217,66 577.217,66 74,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 820.754,00 682.754,00 682.754,00 584.721,58 584.721,58 584.721,58 584.721,58 85,6 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 421.200,00 421.200,00 421.200,00 329.541,00 329.541,00 329.541,00 329.541,00 78,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 104.006,00 104.247,00 104.247,00 81.706,98 81.706,98 81.706,98 81.706,98 78,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 45.312,00 45.312,00 45.312,00 11.730,36 11.730,36 11.730,36 11.730,36 25,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 28.151,00 28.151,00 28.151,00 19.833,01 19.833,01 19.833,01 19.833,01 70,5 %

Otros (5) 29.200,00 36.498,00 31.305,00 16.969,07 16.969,07 16.969,07 16.969,07 46,5 %

6 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 4.567.654,00 3.915.767,00 3.915.766,60 3.151.237,67 3.151.237,67 3.151.237,67 3.151.237,67 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.567.654,00 3.915.767,00 3.915.766,60 3.151.237,67 3.151.237,67 3.151.237,67 3.151.237,67 80,5 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.287.071,00 1.187.071,00 1.187.071,00 971.123,61 971.123,61 971.123,61 971.123,61 81,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 1.410.890,00 1.060.890,00 1.060.890,00 826.105,91 826.105,91 826.105,91 826.105,91 77,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 888.823,00 758.823,00 758.823,00 633.657,04 633.657,04 633.657,04 633.657,04 83,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 388.800,00 388.800,00 388.800,00 320.490,00 320.490,00 320.490,00 320.490,00 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 407.977,00 347.977,00 347.977,00 279.055,23 279.055,23 279.055,23 279.055,23 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 91.006,00 73.946,00 73.946,00 63.448,58 63.448,58 63.448,58 63.448,58 85,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 41.301,00 41.301,00 41.301,00 17.240,56 17.240,56 17.240,56 17.240,56 41,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.986,00 25.986,00 25.986,00 21.434,52 21.434,52 21.434,52 21.434,52 82,5 %

Otros (5) 25.800,00 30.973,00 30.972,60 18.682,22 18.682,22 18.682,22 18.682,22 60,3 %

7 Actuaciones en los Procesos Judiciales 6.072.342,00 6.278.912,00 6.278.387,40 5.253.978,44 5.244.296,41 5.089.701,34 5.081.949,84 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.888.559,00 5.097.093,00 5.097.091,80 4.100.591,85 4.100.591,85 4.100.591,85 4.100.591,85 80,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.952.253,00 2.118.293,00 2.118.293,00 1.787.878,01 1.787.878,01 1.787.878,01 1.787.878,01 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 507.920,00 704.229,00 704.229,00 639.489,31 639.489,31 639.489,31 639.489,31 90,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 615.000,00 615.000,00 544.289,95 544.289,95 544.289,95 544.289,95 88,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 536.326,00 551.326,00 551.326,00 242.928,53 242.928,53 242.928,53 242.928,53 44,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 389.497,00 405.806,00 405.806,00 333.471,53 333.471,53 333.471,53 333.471,53 82,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 287.025,00 354.669,00 354.669,00 354.668,32 354.668,32 354.668,32 354.668,32 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 117.134,00 115.146,00 115.146,00 91.516,80 91.516,80 91.516,80 91.516,80 79,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.004,00 82.863,00 82.863,00 68.933,45 68.933,45 68.933,45 68.933,45 83,2 %

Otros (9) 33.400,00 149.761,00 149.759,80 37.415,95 37.415,95 37.415,95 37.415,95 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.183.783,00 1.179.515,00 1.178.991,60 1.151.082,59 1.141.400,56 986.805,49 979.053,99 83,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 348.000,00 318.636,00 318.636,00 318.636,00 318.636,00 265.535,50 265.535,50 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 317.998,00 265.800,00 265.800,00 248.706,00 248.706,00 210.775,00 210.775,00 79,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 132.675,00 132.675,00 132.674,00 132.674,00 132.674,00 128.552,90 128.552,90 96,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 121.794,00 121.794,00 121.794,00 121.794,00 121.794,00 113.924,62 113.924,62 93,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 100.307,00 100.162,88 100.152,87 100.152,87 73.932,80 73.932,80 73,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 49.463,00 49.463,00 44.658,00 41.037,08 41.037,08 41.037,08 83,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 85.000,00 40.963,00 40.963,00 34.963,00 33.969,00 33.969,00 33.969,00 82,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 38.379,00 38.180,09 38.180,09 36.958,18 36.958,18 36.958,18 96,3 %

Otros (12) 123.316,00 111.498,00 111.318,63 111.318,63 107.473,43 82.120,41 74.368,91 73,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.304,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.304,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 100,0 %

8 Actuaciones en la Fase de Apelación 1.053.680,00 1.149.665,00 1.149.664,10 918.274,00 918.274,00 918.274,00 918.274,00 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.053.680,00 1.149.665,00 1.149.664,10 918.274,00 918.274,00 918.274,00 918.274,00 79,9 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 397.773,00 447.773,00 447.773,00 384.531,72 384.531,72 384.531,72 384.531,72 85,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 376.048,00 426.048,00 426.048,00 367.281,14 367.281,14 367.281,14 367.281,14 86,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 126.000,00 126.000,00 126.000,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 93,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 120.703,00 120.703,00 120.703,00 29.279,40 29.279,40 29.279,40 29.279,40 24,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.620,00 12.620,00 12.620,00 7.015,21 7.015,21 7.015,21 7.015,21 55,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.736,00 9.736,00 9.736,00 8.197,25 8.197,25 8.197,25 8.197,25 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 2.800,00 2.800,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 79,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 16,7 %

Otros (4) 3.000,00 2.185,00 2.184,10 1.941,78 1.941,78 1.941,78 1.941,78 88,9 %

9 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 6.956.625,00 7.443.693,00 7.398.779,10 5.813.821,94 5.813.821,94 5.784.721,94 5.782.195,15 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.951.625,00 7.293.604,00 7.293.430,10 5.711.032,94 5.711.032,94 5.711.032,94 5.710.006,15 78,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.663.518,00 2.064.518,00 2.064.518,00 1.688.395,10 1.688.395,10 1.688.395,10 1.688.395,10 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.427.510,00 1.668.066,00 1.668.066,00 1.394.928,90 1.394.928,90 1.394.928,90 1.393.902,11 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.254.451,00 1.254.451,00 1.254.451,00 992.516,97 992.516,97 992.516,97 992.516,97 79,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 766.000,00 766.000,00 595.357,70 595.357,70 595.357,70 595.357,70 77,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 483.872,00 499.272,00 499.272,00 192.795,20 192.795,20 192.795,20 192.795,20 38,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 671.217,00 354.823,00 354.823,00 298.978,84 298.978,84 298.978,84 298.978,84 84,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 221.472,00 239.539,00 239.539,00 200.510,42 200.510,42 200.510,42 200.510,42 83,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 123.290,00 123.290,00 90.312,35 90.312,35 90.312,35 90.312,35 73,3 %

Otros (10) 229.585,00 323.645,00 323.471,10 257.237,46 257.237,46 257.237,46 257.237,46 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 150.089,00 105.349,00 102.789,00 102.789,00 73.689,00 72.189,00 49,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.000,00 72.040,00 72.040,00 72.040,00 72.040,00 48.440,00 46.940,00 67,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 49.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.930,00 7.290,00 6.730,00 6.730,00 6.730,00 6.730,00 84,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.840,00 5.840,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 79,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 4.800,00 4.800,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 85,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.590,00 4.490,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 95,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 100,0 %

Otros (4) 2.500,00 629,00 629,00 629,00 629,00 629,00 629,00 100,0 %

10 Resolución de Procesos Principales 25.185.786,00 23.417.919,00 23.377.266,84 19.495.641,40 19.456.413,55 18.814.536,07 18.801.133,49 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.497.929,00 20.371.590,00 20.361.856,35 16.678.570,15 16.678.570,15 16.414.425,15 16.413.575,22 80,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.429.886,00 4.908.640,00 4.908.640,00 3.875.917,18 3.875.917,18 3.875.917,18 3.875.917,18 79,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 399.896,00 2.876.000,00 2.876.000,00 2.744.233,65 2.744.233,65 2.744.233,65 2.744.233,65 95,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 3.685.214,00 2.782.087,00 2.782.087,00 2.293.248,58 2.293.248,58 2.293.248,58 2.293.248,58 82,4 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 4.497.678,00 2.441.565,00 2.441.565,00 1.925.460,89 1.925.460,89 1.925.460,89 1.925.460,86 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.904.054,00 1.650.154,00 1.650.154,00 1.383.609,71 1.383.609,71 1.383.609,71 1.383.609,71 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.422.410,00 1.399.667,00 1.399.667,00 842.629,07 842.629,07 842.629,07 842.629,07 60,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 1.152.000,00 1.141.200,00 1.141.200,00 933.660,00 933.660,00 933.660,00 933.660,00 81,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 906.467,00 1.113.625,00 1.113.625,00 1.106.401,57 1.106.401,57 1.106.401,57 1.106.401,57 99,4 %

Otros (17) 1.100.324,00 2.058.652,00 2.048.918,35 1.573.409,50 1.573.409,50 1.309.264,50 1.308.414,60 63,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.678.857,00 2.983.570,00 2.952.941,49 2.764.388,49 2.725.160,64 2.361.011,16 2.348.458,51 79,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 625.590,00 524.506,00 524.503,18 524.503,18 524.503,18 427.388,73 427.388,73 81,5 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 463.300,00 463.300,00 361.600,00 361.600,00 361.600,00 361.600,00 78,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 454.669,00 315.133,00 314.798,99 297.035,33 297.035,33 248.955,33 247.740,33 79,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 260.046,00 256.449,00 255.031,20 255.031,20 255.031,20 180.076,50 176.736,50 70,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 138.296,00 173.506,00 173.505,52 171.553,19 171.553,19 162.058,17 162.058,17 93,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 160.000,00 151.176,00 151.175,80 151.175,80 151.175,80 146.929,40 146.929,40 97,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 127.021,00 144.021,00 144.021,00 141.521,00 140.244,80 123.344,80 121.644,80 85,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 97.030,00 125.034,00 124.969,56 107.154,13 100.734,94 100.596,94 100.536,94 80,5 %

Otros (32) 816.205,00 830.445,00 801.636,24 754.814,66 723.282,20 610.061,29 603.823,64 73,5 %

2.5 Otros Gastos 9.000,00 48.809,00 48.809,00 39.022,76 39.022,76 38.239,76 38.239,76 78,4 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 39.026,00 39.026,00 32.937,66 32.937,66 32.937,66 32.937,66 84,4 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 9.000,00 9.000,00 9.000,00 5.302,10 5.302,10 5.302,10 5.302,10 58,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 783,00 783,00 783,00 783,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.950,00 13.660,00 13.660,00 13.660,00 860,00 860,00 6,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.100,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 78,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 750,00 700,00 700,00 700,00 — — 0,0 %

11 Actuaciones en los Procesos Judiciales — 427.526,00 427.524,40 263.714,76 261.486,46 250.236,46 250.236,46 58,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 394.702,00 394.700,40 230.890,76 230.890,76 230.890,76 230.890,76 58,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 77.709,00 77.709,00 58.089,66 58.089,66 58.089,66 58.089,66 74,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 58.723,00 58.723,00 17.617,14 17.617,14 17.617,14 17.617,14 30,0 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado — 56.291,00 56.291,00 42.030,64 42.030,64 42.030,64 42.030,64 74,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 50.343,00 50.343,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 26,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos — 46.255,00 46.255,00 33.920,07 33.920,07 33.920,07 33.920,07 73,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 46.037,00 46.037,00 29.575,70 29.575,70 29.575,70 29.575,70 64,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal — 21.600,00 21.600,00 15.296,00 15.296,00 15.296,00 15.296,00 70,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 14.421,00 14.421,00 14.420,09 14.420,09 14.420,09 14.420,09 100,0 %

Otros (8) — 23.323,00 23.321,40 6.641,46 6.641,46 6.641,46 6.641,46 28,5 %

2.3 Bienes y Servicios — 32.824,00 32.824,00 32.824,00 30.595,70 19.345,70 19.345,70 58,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 12.750,00 12.750,00 53,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 8.824,00 8.824,00 8.824,00 6.595,70 6.595,70 6.595,70 74,8 %

12 Resolver con Celeridad Casos en Flagrancia en Distritos con Alta Incidencia — 205.064,00 187.990,25 102.225,14 102.225,14 85.775,14 84.255,84 41,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 144.544,00 144.544,00 58.778,89 58.778,89 58.778,89 58.778,89 40,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 134.308,00 134.308,00 56.105,89 56.105,89 56.105,89 56.105,89 41,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.036,00 6.036,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 44,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 4.200,00 4.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 10.020,00 8.996,25 8.996,25 8.996,25 8.996,25 7.476,95 89,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.020,00 8.996,25 8.996,25 8.996,25 8.996,25 7.476,95 89,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 50.500,00 34.450,00 34.450,00 34.450,00 18.000,00 18.000,00 35,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 12.800,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.700,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 — — 0,0 %

Total · 14 secuencia funcionals 52.862.663,00 51.242.290,00 51.030.318,16 41.449.898,36 41.392.259,74 40.445.720,95 40.420.260,98 78,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.