Ejecución de actividades y proyectos de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 81.750.215. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 65.311.817, equivalente al 79,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 84,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 81,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 65,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 65,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 84.033.760,00
PIM: S/ 81.750.215,00
Devengado: S/ 65.311.816,87
Girado: S/ 65.289.947,19
Pendiente: S/ 16.438.398,13

Posición en el ranking

621 nacional

32 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,9 %
Promedio regional 55,8 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video, Sistema de Almacenamiento (Storage) y Sistema de Videoconferencia; Ademas de Otros Activos en el(la) Organos Jurisdiccionales Penales de la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Distrito de Huaraz, Provincia Huaraz, Departamento Áncash

Código 2733678

PIMS/ 169,2 mil

EjecutadoS/ 106,7 mil

Avance63,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General, Sistema de Audio y Video, Sistema de Almacenamiento (Storage) y Sistema de Videoconferencia; Ademas de Otros Activos en el(la) Organos Jurisdiccionales Penales de la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Distrito de Huaraz, Provincia Huaraz, Departamento Áncash

Código 2733678

PIMS/ 169,2 mil

PendienteS/ 62,5 mil

Avance63,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 15,9 M

PIM S/ 18,7 M 85,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,9 M

PIM S/ 9,3 M 85,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 6,7 M

PIM S/ 7,9 M 84,9 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 6,7 M

PIM S/ 8,6 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 5,0 M

PIM S/ 6,4 M 78,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 99,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,7 M

PIM S/ 5,6 M 65,6 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 2,8 M

PIM S/ 3,2 M 85,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,5 M

PIM S/ 5,2 M 47,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 85,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,8 M

PIM S/ 18,7 M 85,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,7 M

PIM S/ 5,2 M 47,8 % ejecutado
2.1.1.4.2.2Asignación por Gastos Operativos S/ 1,9 M

PIM S/ 8,6 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M

PIM S/ 5,6 M 65,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 9,3 M 85,1 % ejecutado
2.1.1.4.1.1Personal Nombrado S/ 1,4 M

PIM S/ 6,4 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 1,2 M

PIM S/ 7,9 M 84,9 % ejecutado
2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 561,3 mil

PIM S/ 561,3 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 480,0 mil

PIM S/ 3,2 M 85,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 331,0 mil

PIM S/ 2,2 M 85,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Mejoramiento de Capacidad Operativa de los Equipos Multidisciplinarios 1.060.056,00 1.041.915,00 1.041.908,74 1.041.908,74 888.259,44 888.259,44 888.259,44 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 998.256,00 972.210,00 972.208,80 972.208,80 819.904,14 819.904,14 819.904,14 84,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 466.568,00 466.568,00 466.568,00 396.223,66 396.223,66 396.223,66 84,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 754.358,00 253.190,00 253.190,00 253.190,00 243.334,96 243.334,96 243.334,96 96,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 137.042,00 137.042,00 137.042,00 137.042,00 67.471,92 67.471,92 67.471,92 49,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 73.340,00 81.494,00 81.494,00 81.494,00 81.492,16 81.492,16 81.492,16 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.516,00 23.196,00 23.196,00 23.196,00 21.035,52 21.035,52 21.035,52 90,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 4.534,00 4.534,00 4.534,00 4.161,12 4.161,12 4.161,12 91,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.186,00 2.184,80 2.184,80 2.184,80 2.184,80 2.184,80 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 61.800,00 69.705,00 69.699,94 69.699,94 68.355,30 68.355,30 68.355,30 98,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 30.900,00 28.013,00 28.011,20 28.011,20 28.011,20 28.011,20 28.011,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.600,00 19.156,00 19.154,06 19.154,06 19.154,06 19.154,06 19.154,06 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 10.300,00 14.304,00 14.302,68 14.302,68 12.958,04 12.958,04 12.958,04 90,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.972,00 7.972,00 7.972,00 7.972,00 7.972,00 7.972,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %

2 Actuaciones en los Procesos Judiciales 5.163.858,00 4.690.321,00 4.649.752,06 4.648.652,22 3.928.774,22 3.908.719,22 3.904.278,14 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.369.680,00 3.894.738,00 3.859.740,00 3.858.640,16 3.182.361,02 3.182.361,02 3.177.919,94 81,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.211.208,00 1.162.494,00 1.162.494,00 1.162.494,00 989.134,28 989.134,28 988.767,92 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 952.462,00 952.462,00 952.462,00 951.362,16 797.375,78 797.375,78 793.301,06 83,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 817.662,00 417.662,00 392.688,00 392.688,00 306.211,86 306.211,86 306.211,86 73,3 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 697.650,00 408.270,00 404.156,00 404.156,00 333.066,28 333.066,28 333.066,28 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 220.036,00 232.036,00 232.036,00 232.036,00 128.715,66 128.715,66 128.715,66 55,5 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 194.400,00 194.400,00 194.400,00 194.400,00 161.100,00 161.100,00 161.100,00 82,9 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 172.694,00 172.694,00 172.694,00 145.148,00 145.148,00 145.148,00 84,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 117.756,00 160.246,00 160.246,00 160.246,00 160.245,60 160.245,60 160.245,60 100,0 %

Otros (11) 158.506,00 194.474,00 188.564,00 188.564,00 161.363,56 161.363,56 161.363,56 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios 794.178,00 795.583,00 790.012,06 790.012,06 746.413,20 726.358,20 726.358,20 91,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 190.000,00 201.784,00 201.783,64 201.783,64 182.812,56 182.812,56 182.812,56 90,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 173.040,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 140.000,00 140.000,00 90,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.364,00 104.766,00 104.764,20 104.764,20 104.764,20 104.764,20 104.764,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 108.000,00 69.772,00 69.771,74 69.771,74 68.561,00 68.561,00 68.561,00 98,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 61.520,00 63.899,00 61.520,00 61.520,00 56.561,30 53.282,30 53.282,30 83,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.920,00 59.180,00 56.678,60 56.678,60 54.573,60 54.573,60 54.573,60 92,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 40.000,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 32.667,60 30.667,60 30.667,60 79,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 33.002,00 24.402,00 24.402,00 24.402,00 20.538,00 20.538,00 20.538,00 84,2 %

Otros (20) 121.332,00 79.380,00 78.691,88 78.691,88 71.934,94 71.158,94 71.158,94 89,6 %

3 Implementación de Procedimientos Operativos Mejorados en Mesa de Partes 289.186,00 280.288,00 280.282,52 280.282,52 229.173,20 229.173,20 229.173,20 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 252.106,00 252.518,00 252.516,40 252.516,40 202.751,72 202.751,72 202.751,72 80,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 189.798,00 189.798,00 189.798,00 158.629,50 158.629,50 158.629,50 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.480,00 34.480,00 34.480,00 34.480,00 16.571,16 16.571,16 16.571,16 48,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.452,00 18.452,00 18.452,00 18.452,00 18.439,96 18.439,96 18.439,96 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.776,00 6.132,00 6.132,00 6.132,00 5.536,70 5.536,70 5.536,70 90,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.094,00 1.092,40 1.092,40 1.092,40 1.092,40 1.092,40 99,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 962,00 962,00 962,00 882,00 882,00 882,00 91,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 189.798,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 37.080,00 27.770,00 27.766,12 27.766,12 26.421,48 26.421,48 26.421,48 95,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 10.300,00 14.304,00 14.302,68 14.302,68 12.958,04 12.958,04 12.958,04 90,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.480,00 13.136,00 13.133,44 13.133,44 13.133,44 13.133,44 13.133,44 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.300,00 — — — — — — —

4 Adecuación de Despachos Judiciales 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.300,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.480,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 30.900,00 — — — — — — —

5 Actuaciones en las Etapas de Investigación, Intermedia y Ejecución de Sentencias 6.472.060,00 4.852.856,00 4.623.256,20 4.613.345,40 3.782.943,64 3.782.943,64 3.771.501,32 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.472.060,00 4.852.856,00 4.623.256,20 4.613.345,40 3.782.943,64 3.782.943,64 3.771.501,32 78,0 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.341.592,00 1.841.592,00 1.736.899,00 1.734.720,42 1.384.068,96 1.384.068,96 1.379.924,96 75,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.549.226,00 1.109.226,00 1.011.112,00 1.010.309,98 794.955,60 794.955,60 793.017,20 71,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 679.818,00 942.434,00 942.434,00 936.583,80 826.726,16 826.726,16 824.318,20 87,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 712.800,00 712.800,00 712.800,00 711.720,00 610.792,22 610.792,22 608.632,22 85,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 74.582,00 74.582,00 48.407,00 48.407,00 8.810,14 8.810,14 8.810,14 11,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.802,00 63.394,00 63.394,00 63.394,00 59.159,22 59.159,22 59.159,22 93,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 47.640,00 41.146,00 40.529,00 40.529,00 33.216,06 33.216,06 33.216,06 80,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.588,44 32.588,44 31.796,48 100,0 %

Otros (6) 19.600,00 35.082,00 35.081,20 35.081,20 32.626,84 32.626,84 32.626,84 93,0 %

6 Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento 7.046.482,00 5.273.148,00 5.228.410,00 5.227.882,26 4.363.162,20 4.363.162,20 4.359.076,70 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.046.482,00 5.273.148,00 5.228.410,00 5.227.882,26 4.363.162,20 4.363.162,20 4.359.076,70 82,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.698.462,00 2.198.462,00 2.198.462,00 2.198.462,00 1.861.323,98 1.861.323,98 1.859.323,98 84,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.869.902,00 1.569.902,00 1.544.401,00 1.544.401,00 1.261.536,08 1.261.536,08 1.259.890,04 80,4 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 842.400,00 842.400,00 842.400,00 842.400,00 736.560,00 736.560,00 736.120,54 87,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 446.812,00 446.812,00 444.175,00 443.647,26 364.141,30 364.141,30 364.141,30 81,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 83.802,00 83.802,00 67.202,00 67.202,00 25.150,70 25.150,70 25.150,70 30,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 56.302,00 46.752,00 46.752,00 46.752,00 39.813,66 39.813,66 39.813,66 85,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 31.202,00 31.202,00 31.202,00 25.582,84 25.582,84 25.582,84 82,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 12.034,00 12.034,00 12.034,00 12.030,42 12.030,42 12.030,42 100,0 %

Otros (7) 17.600,00 41.782,00 41.782,00 41.782,00 37.023,22 37.023,22 37.023,22 88,6 %

7 Actuaciones en los Procesos Judiciales 37.943.386,00 38.484.376,00 38.450.071,94 38.429.635,90 31.906.923,00 31.780.576,16 31.773.474,70 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.793.120,00 36.330.580,00 36.306.398,20 36.305.448,20 29.887.379,64 29.887.379,64 29.880.278,18 82,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 23.315.444,00 16.849.066,00 16.849.066,00 16.848.116,00 13.953.779,22 13.953.779,22 13.950.167,22 82,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 799.792,00 6.726.170,00 6.726.170,00 6.726.170,00 6.067.381,12 6.067.381,12 6.067.381,12 90,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.380.934,00 4.439.734,00 4.439.734,00 4.439.734,00 2.113.546,98 2.113.546,98 2.113.546,98 47,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.344.536,00 3.257.376,00 3.257.376,00 3.257.376,00 3.257.374,78 3.257.374,78 3.257.374,78 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.383.542,00 2.405.678,00 2.405.678,00 2.405.678,00 2.174.359,72 2.174.359,72 2.173.870,08 90,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.150.536,00 865.784,00 841.604,00 841.604,00 727.050,28 727.050,28 727.050,28 84,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 955.920,00 791.984,00 791.984,00 791.984,00 669.472,54 669.472,54 669.472,54 84,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 277.162,00 277.162,00 277.162,00 262.553,10 262.553,10 261.567,46 94,7 %

Otros (8) 462.416,00 717.626,00 717.624,20 717.624,20 661.861,90 661.861,90 659.847,72 92,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.150.266,00 2.153.796,00 2.143.673,74 2.124.187,70 2.019.543,36 1.893.196,52 1.893.196,52 87,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 808.000,00 808.000,00 807.884,72 807.884,72 734.290,12 734.290,12 734.290,12 90,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 690.338,00 691.656,00 691.654,64 691.654,64 691.654,64 587.000,08 587.000,08 84,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 110.000,00 227.418,00 227.413,02 227.413,02 226.930,62 226.930,62 226.930,62 99,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 76.013,00 74.513,00 74.513,00 93,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 163.342,00 70.592,00 70.591,46 51.105,42 50.021,70 34.562,28 34.562,28 49,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 107.892,00 69.534,00 69.534,00 69.534,00 67.712,60 67.712,60 67.712,60 97,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 60.450,00 67.450,00 60.450,00 60.450,00 56.135,56 52.355,56 52.355,56 77,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.720,00 23.720,00 23.719,90 23.719,90 17.497,66 17.497,66 17.497,66 73,8 %

Otros (22) 105.524,00 115.426,00 112.426,00 112.426,00 99.287,46 98.334,60 98.334,60 85,2 %

8 Actuaciones en la Fase de Apelación 4.528.028,00 4.108.088,00 4.108.088,00 4.106.286,00 3.481.531,12 3.481.531,12 3.479.729,12 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.528.028,00 4.108.088,00 4.108.088,00 4.106.286,00 3.481.531,12 3.481.531,12 3.479.729,12 84,8 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 2.170.268,00 1.750.268,00 1.750.268,00 1.748.466,00 1.439.344,02 1.439.344,02 1.437.542,02 82,2 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.737.892,00 1.737.892,00 1.737.892,00 1.737.892,00 1.506.607,30 1.506.607,30 1.506.607,30 86,7 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 504.000,00 504.000,00 504.000,00 504.000,00 464.373,32 464.373,32 464.373,32 92,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 72.122,00 72.122,00 72.122,00 72.122,00 32.070,98 32.070,98 32.070,98 44,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 38.946,00 30.022,00 30.022,00 30.022,00 25.752,28 25.752,28 25.752,28 85,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 8.984,00 8.984,00 8.984,00 8.583,22 8.583,22 8.583,22 95,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

9 Actuaciones en los Procesos Judiciales 4.333.716,00 5.104.216,00 5.103.654,66 5.101.614,66 4.489.930,30 4.484.456,38 4.482.713,24 87,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.947.998,00 4.776.052,00 4.776.051,80 4.774.011,80 4.187.853,44 4.187.853,44 4.186.110,30 87,7 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 833.750,00 1.073.638,00 1.073.638,00 1.072.504,66 962.711,80 962.711,80 962.711,80 89,7 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 522.640,00 1.047.460,00 1.047.460,00 1.046.553,34 938.288,06 938.288,06 938.288,06 89,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.217.496,00 1.031.366,00 1.031.366,00 1.031.366,00 851.189,26 851.189,26 849.446,12 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 796.846,00 982.976,00 982.976,00 982.976,00 885.197,14 885.197,14 885.197,14 90,1 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 367.200,00 367.200,00 367.200,00 367.200,00 307.786,64 307.786,64 307.786,64 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 135.208,00 122.098,00 122.098,00 122.098,00 108.592,14 108.592,14 108.592,14 88,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 30.600,00 30.600,00 30.600,00 18.018,62 18.018,62 18.018,62 58,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.166,00 26.166,00 26.166,00 26.163,22 26.163,22 26.163,22 100,0 %

Otros (8) 74.858,00 94.548,00 94.547,80 94.547,80 89.906,56 89.906,56 89.906,56 95,1 %

2.3 Bienes y Servicios 385.718,00 328.164,00 327.602,86 327.602,86 302.076,86 296.602,94 296.602,94 90,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 186.120,00 201.778,00 201.777,02 201.777,02 182.878,68 182.878,68 182.878,68 90,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.762,00 52.572,00 52.571,38 52.571,38 52.571,38 51.413,64 51.413,64 97,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 37.450,00 33.650,00 33.092,00 33.092,00 29.122,68 27.612,68 27.612,68 82,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 65.114,00 19.138,00 19.137,30 19.137,30 17.019,40 16.019,40 16.019,40 83,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 6.144,00 6.144,00 80,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 56.000,00 7.296,00 7.295,16 7.295,16 7.295,16 7.295,16 7.295,16 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.272,00 5.630,00 5.630,00 5.630,00 5.089,56 4.819,38 4.819,38 85,6 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

10 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 7.702.222,00 7.765.720,00 7.662.255,42 7.644.255,18 6.587.372,04 6.529.279,70 6.528.305,70 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.393.258,00 6.418.388,00 6.316.262,60 6.316.262,60 5.290.016,24 5.290.016,24 5.289.042,24 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.215.036,00 2.215.036,00 2.112.912,00 2.112.912,00 1.672.261,78 1.672.261,78 1.671.287,78 75,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.071.492,00 2.071.492,00 2.071.492,00 2.071.492,00 1.832.039,16 1.832.039,16 1.832.039,16 88,4 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 1.162.750,00 817.940,00 817.940,00 817.940,00 704.303,04 704.303,04 704.303,04 86,1 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 240.608,00 585.418,00 585.418,00 585.418,00 510.585,64 510.585,64 510.585,64 87,2 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 274.680,00 274.680,00 274.680,00 84,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 254.816,00 240.552,00 240.552,00 240.552,00 197.349,16 197.349,16 197.349,16 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 58.800,00 58.800,00 58.800,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 40.102,00 40.102,00 40.102,00 40.102,00 9.630,30 9.630,30 9.630,30 24,0 %

Otros (6) 84.454,00 65.048,00 65.046,60 65.046,60 59.767,16 59.767,16 59.767,16 91,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.308.964,00 1.347.332,00 1.345.992,82 1.327.992,58 1.297.355,80 1.239.263,46 1.239.263,46 92,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 458.568,00 513.418,00 513.417,00 495.417,00 495.417,00 446.382,16 446.382,16 86,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 218.952,00 271.266,00 271.265,18 271.265,18 246.842,70 246.842,70 246.842,70 91,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 216.300,00 118.448,00 118.446,48 118.446,48 118.446,48 118.446,48 118.446,48 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 80.000,00 87.728,00 87.726,72 87.726,72 87.726,72 87.726,72 87.726,72 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 51.600,00 71.322,00 71.322,00 71.322,00 65.634,30 62.807,20 62.807,20 88,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 48.000,00 43.418,00 43.418,00 43.418,00 43.000,60 42.583,20 42.583,20 98,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 41.780,00 41.780,00 41.780,00 41.780,00 41.780,00 41.780,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 40.510,00 40.510,00 40.510,00 40.510,00 40.510,00 40.510,00 100,0 %

Otros (21) 205.544,00 159.442,00 158.107,44 158.107,20 157.998,00 152.185,00 152.185,00 95,5 %

11 Medidas de Protección Permanentes para Victimas de Violencia 15.095.950,00 15.212.194,00 14.099.782,72 14.098.640,86 11.732.300,04 11.640.446,28 11.639.902,36 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.886.432,00 13.956.926,00 12.889.612,00 12.889.610,60 10.561.509,32 10.561.509,32 10.560.965,40 75,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.549.506,00 4.549.506,00 4.549.506,00 4.549.506,00 4.043.540,46 4.043.540,46 4.042.996,54 88,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.279.466,00 4.279.466,00 4.103.697,00 4.103.697,00 3.077.006,76 3.077.006,76 3.077.006,76 71,9 %

2.1.1.4.2.2 Asignación por Gastos Operativos 2.790.602,00 2.496.546,00 1.666.330,00 1.666.330,00 1.304.405,70 1.304.405,70 1.304.405,70 52,3 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 729.812,00 1.023.868,00 1.023.868,00 1.023.868,00 900.722,40 900.722,40 900.722,40 88,0 %

2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 777.600,00 777.600,00 774.853,00 774.853,00 642.505,24 642.505,24 642.505,24 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 488.830,00 443.404,00 432.089,00 432.089,00 356.110,96 356.110,96 356.110,96 80,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 112.800,00 112.800,00 112.800,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 47,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 96.244,00 96.244,00 49.676,00 49.676,00 16.040,40 16.040,40 16.040,40 16,7 %

Otros (6) 174.372,00 177.492,00 176.793,00 176.791,60 167.177,40 167.177,40 167.177,40 94,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.209.518,00 1.215.268,00 1.194.365,78 1.194.365,70 1.156.126,16 1.078.936,96 1.078.936,96 88,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 559.512,00 550.286,00 550.285,00 550.285,00 550.285,00 483.582,24 483.582,24 87,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 224.856,00 257.440,00 257.438,36 257.438,36 235.450,88 235.450,88 235.450,88 91,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100.300,00 71.598,00 71.596,46 71.596,46 71.596,46 71.596,46 71.596,46 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 38.280,00 63.880,00 63.880,00 63.880,00 55.110,00 51.838,60 51.838,60 81,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 60.000,00 56.852,00 56.849,72 56.849,72 56.849,72 56.849,72 56.849,72 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 38.880,00 42.786,00 42.786,00 42.785,92 36.991,86 36.751,86 36.751,86 85,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 30.000,00 28.422,00 28.348,00 28.348,00 28.144,00 27.436,00 27.436,00 96,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 27.012,00 27.012,00 27.012,00 26.972,00 26.432,00 26.432,00 97,9 %

Otros (18) 137.690,00 116.992,00 96.170,24 96.170,24 94.726,24 88.999,20 88.999,20 76,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.000,00 15.804,94 14.664,56 14.664,56 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 27.200,00 15.804,94 14.664,56 14.664,56 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.800,00 — — — — — 0,0 %

12 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 23.578.510,00 23.805.618,00 23.441.429,61 23.430.716,41 19.639.188,07 19.333.493,10 19.332.843,10 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.134.196,00 19.689.224,00 19.425.282,40 19.425.282,40 15.734.332,14 15.734.257,56 15.733.607,56 79,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 9.632.616,00 7.722.272,00 7.722.272,00 7.722.272,00 6.859.619,50 6.859.619,50 6.858.969,50 88,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.696.156,00 3.696.156,00 3.634.719,00 3.634.719,00 2.926.481,38 2.926.481,38 2.926.481,38 79,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) — 1.910.344,00 1.756.491,00 1.756.491,00 1.303.312,16 1.303.312,16 1.303.312,16 68,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.749.926,00 1.856.726,00 1.856.726,00 1.856.726,00 918.097,72 918.097,72 918.097,72 49,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.878.738,00 1.342.228,00 1.342.228,00 1.342.228,00 1.337.206,54 1.337.131,96 1.337.131,96 99,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.318.908,00 1.318.908,00 1.318.908,00 1.318.908,00 899.449,78 899.449,78 899.449,78 68,2 %

2.1.1.4.1.1 Personal Nombrado 361.712,00 361.712,00 329.237,00 329.237,00 247.301,40 247.301,40 247.301,40 68,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 388.662,00 341.122,00 337.491,00 337.491,00 270.965,10 270.965,10 270.965,10 79,4 %

Otros (12) 1.107.478,00 1.139.756,00 1.127.210,40 1.127.210,40 971.898,56 971.898,56 971.898,56 85,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.356.280,00 4.086.388,00 3.987.148,60 3.979.439,85 3.878.861,77 3.573.241,38 3.573.241,38 87,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 750.000,00 715.290,00 715.287,78 708.372,83 708.372,83 701.452,84 701.452,84 98,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 588.088,00 588.088,00 588.088,00 588.088,00 534.805,54 509.137,24 509.137,24 86,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 618.144,00 519.178,00 519.178,00 519.178,00 519.178,00 418.020,60 418.020,60 80,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 90.000,00 394.828,00 394.828,00 394.828,00 394.828,00 325.628,00 325.628,00 82,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 308.210,00 239.182,00 239.180,20 238.497,00 232.081,20 229.541,20 229.541,20 96,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.128,00 218.752,00 218.750,34 218.750,34 218.748,74 189.366,74 189.366,74 86,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 182.056,00 175.003,00 175.003,00 174.313,40 174.313,40 174.313,40 95,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 135.422,00 47.601,20 47.601,20 47.601,20 29.901,20 29.901,20 22,1 %

Otros (44) 971.710,00 1.093.592,00 1.089.232,08 1.089.121,48 1.048.932,86 995.880,16 995.880,16 91,1 %

2.5 Otros Gastos 88.034,00 18.326,00 17.318,61 14.314,16 14.314,16 14.314,16 14.314,16 78,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 88.034,00 18.326,00 17.318,61 14.314,16 14.314,16 14.314,16 14.314,16 78,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

Total · 16 secuencia funcionals 168.067.520,00 163.500.430,00 160.198.812,05 160.111.700,81 133.022.197,33 130.659.975,14 130.617.722,58 79,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.