Ejecución de actividades de CONSERVACION DE BOSQUES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 28.059.776. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 21.830.473, equivalente al 77,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 25,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 28,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 21,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 21,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 25.812.037,00
PIM: S/ 28.059.776,00
Devengado: S/ 21.830.472,61
Girado: S/ 21.828.902,61
Pendiente: S/ 6.229.303,39

Posición en el ranking

966 nacional

175 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,8 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 11,8 M

PIM S/ 15,1 M 78,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,6 M

PIM S/ 5,6 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,9 M 76,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 799,6 mil

PIM S/ 886,4 mil 90,2 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 773,2 mil

PIM S/ 865,7 mil 89,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 276,1 mil

PIM S/ 632,9 mil 43,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 260,1 mil

PIM S/ 379,3 mil 68,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 240,8 mil

PIM S/ 294,0 mil 81,9 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 128,9 mil

PIM S/ 135,3 mil 95,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 122,6 mil

PIM S/ 124,4 mil 98,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 3,3 M

PIM S/ 15,1 M 78,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M

PIM S/ 5,6 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 683,7 mil

PIM S/ 2,9 M 76,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 356,8 mil

PIM S/ 632,9 mil 43,6 % ejecutado
2.3.2.7.10.1Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución S/ 280,0 mil

PIM S/ 280,0 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 119,2 mil

PIM S/ 379,3 mil 68,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 92,5 mil

PIM S/ 865,7 mil 89,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 86,8 mil

PIM S/ 886,4 mil 90,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 66,0 mil

PIM S/ 66,0 mil 0,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 53,3 mil

PIM S/ 294,0 mil 81,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

9 Gestión del Programa 1.749.272,00 1.812.778,00 1.803.005,40 1.801.480,00 1.510.988,20 1.466.283,14 1.465.983,14 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.505.272,00 1.536.478,00 1.527.404,00 1.527.404,00 1.249.653,00 1.249.653,00 1.249.653,00 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 787.626,00 787.626,00 787.626,00 635.752,94 635.752,94 635.752,94 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.460.448,00 674.222,00 673.548,00 673.548,00 559.259,40 559.259,40 559.259,40 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.424,00 37.422,00 37.422,00 37.422,00 31.411,76 31.411,76 31.411,76 83,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.336,00 15.336,00 15.336,00 15.333,22 15.333,22 15.333,22 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.072,00 12.072,00 12.072,00 6.495,68 6.495,68 6.495,68 53,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 244.000,00 276.300,00 275.601,40 274.076,00 261.335,20 216.630,14 216.330,14 78,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 86.720,00 74.356,00 74.165,60 74.165,60 74.165,60 61.668,00 61.668,00 82,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 73.000,00 62.202,00 61.696,00 60.558,00 60.558,00 46.300,00 46.000,00 74,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 57.600,00 51.228,00 51.228,00 51.228,00 51.228,00 48.068,54 48.068,54 93,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 22.200,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 14.000,00 14.000,00 70,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 14.290,00 14.290,00 14.290,00 10.778,68 1.888,68 1.888,68 13,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 10.046,00 10.046,00 10.046,00 8.619,84 8.619,84 8.619,84 85,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 9.052,00 9.051,00 9.051,00 6.439,80 6.439,80 6.439,80 71,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.062,00 8.062,00 8.062,00 6.425,48 6.425,48 6.425,48 79,7 %

Otros (7) 4.480,00 27.164,00 27.162,80 26.775,40 23.219,80 23.219,80 23.219,80 85,5 %

10 Elaboración, Difusión y Capacitación en Mecanismos e Instrumentos Técnicos y Financieros 1.822.912,00 2.609.538,00 1.846.996,82 1.843.063,82 1.448.341,52 1.448.341,52 1.448.341,52 55,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.722.912,00 1.763.538,00 1.752.164,00 1.752.164,00 1.427.813,70 1.427.813,70 1.427.813,70 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.665.240,00 862.962,00 862.962,00 862.962,00 719.122,10 719.122,10 719.122,10 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 806.660,00 806.086,00 806.086,00 638.843,46 638.843,46 638.843,46 79,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.872,00 48.114,00 48.114,00 48.114,00 40.647,14 40.647,14 40.647,14 84,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.264,00 20.264,00 20.264,00 20.259,64 20.259,64 20.259,64 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.138,00 13.138,00 13.138,00 7.341,36 7.341,36 7.341,36 55,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 846.000,00 94.832,82 90.899,82 20.527,82 20.527,82 20.527,82 2,4 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 560.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 42.000,00 102.000,00 42.000,00 41.867,00 9.775,00 9.775,00 9.775,00 9,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 96.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 58.000,00 88.000,00 52.832,82 49.032,82 10.752,82 10.752,82 10.752,82 12,2 %

11 Implementación de Mecanismos e Instrumentos Técnicos y Financieros 34.899.646,00 39.142.138,00 39.074.044,54 39.005.631,84 30.864.937,02 30.385.025,02 30.372.255,02 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.902.744,00 6.072.956,00 6.011.756,00 6.011.756,00 4.589.547,32 4.589.547,32 4.589.547,32 75,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.576.372,00 3.977.716,00 3.977.716,00 3.977.716,00 3.208.712,20 3.208.712,20 3.208.712,20 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.669.972,00 1.669.972,00 1.669.972,00 1.087.246,46 1.087.246,46 1.087.246,46 65,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 265.172,00 272.646,00 272.646,00 272.646,00 214.597,82 214.597,82 214.597,82 78,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 61.200,00 61.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 41.744,00 41.744,00 41.744,00 29.314,02 29.314,02 29.314,02 70,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 41.078,00 41.078,00 41.078,00 41.076,82 41.076,82 41.076,82 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.400.000,00 2.872.280,00 2.866.025,18 2.797.612,48 2.636.944,94 2.157.032,94 2.144.262,94 75,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500.000,00 1.634.334,00 1.628.079,18 1.576.584,58 1.535.711,04 1.532.079,04 1.531.139,04 93,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 900.000,00 645.666,00 645.666,00 628.747,90 508.953,90 508.153,90 507.523,90 78,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 592.280,00 592.280,00 592.280,00 592.280,00 116.800,00 105.600,00 19,7 %

2.5 Otros Gastos 26.596.902,00 30.196.902,00 30.196.263,36 30.196.263,36 23.638.444,76 23.638.444,76 23.638.444,76 78,3 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 26.596.902,00 30.196.902,00 30.196.263,36 30.196.263,36 23.638.444,76 23.638.444,76 23.638.444,76 78,3 %

12 Seguimiento y Supervisión de la Conservación de los Ecosistemas con Fines de Aprovechamiento Sostenible 2.063.680,00 2.255.252,00 2.232.430,96 2.228.461,00 1.850.032,66 1.745.032,66 1.745.032,66 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.963.680,00 2.005.252,00 1.993.252,00 1.989.582,04 1.614.153,70 1.614.153,70 1.614.153,70 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.899.600,00 967.702,00 967.702,00 967.702,00 800.787,72 800.787,72 800.787,72 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 938.354,00 938.354,00 938.354,00 745.366,20 745.366,20 745.366,20 79,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.080,00 53.460,00 53.460,00 53.460,00 44.426,94 44.426,94 44.426,94 83,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.348,00 17.348,00 13.678,04 13.674,94 13.674,94 13.674,94 78,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.388,00 14.388,00 14.388,00 7.897,90 7.897,90 7.897,90 54,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 250.000,00 239.178,96 238.878,96 235.878,96 130.878,96 130.878,96 52,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 125.000,00 125.000,00 54,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.000,00 11.000,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 21,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.000,00 9.000,00 6.818,96 6.518,96 3.518,96 3.518,96 3.518,96 39,1 %

13 Gestión Administrativa 10.797.120,00 10.262.802,00 10.162.461,98 10.125.767,12 8.932.725,76 8.627.762,88 8.627.762,88 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.641.120,00 6.848.908,00 6.779.055,30 6.768.735,64 5.622.313,08 5.605.908,86 5.605.908,86 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.342.080,00 4.713.490,00 4.683.238,00 4.683.238,00 3.861.637,94 3.861.637,94 3.861.637,94 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.622.046,00 1.622.046,00 1.622.046,00 1.350.083,48 1.350.083,48 1.350.083,48 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 171.672,00 176.418,00 176.418,00 176.418,00 150.437,88 150.437,88 150.437,88 85,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 154.826,00 154.826,00 154.826,00 154.821,10 154.821,10 154.821,10 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 87.768,00 71.928,00 71.927,30 61.607,64 61.607,64 45.203,42 45.203,42 62,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 53.374,00 53.374,00 53.374,00 26.499,50 26.499,50 26.499,50 49,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 39.600,00 39.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 11.426,00 11.426,00 11.426,00 11.425,54 11.425,54 11.425,54 100,0 %

Otros (1) — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.156.000,00 3.360.302,00 3.329.816,68 3.304.184,12 3.257.565,32 2.976.706,66 2.976.706,66 88,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.243.464,00 1.772.748,00 1.772.748,00 1.772.748,00 1.772.748,00 1.599.110,16 1.599.110,16 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 172.724,00 347.500,00 347.500,00 347.500,00 347.500,00 321.500,00 321.500,00 92,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 132.000,00 196.188,00 196.188,00 196.188,00 196.188,00 196.188,00 196.188,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 144.000,00 181.024,00 162.512,00 162.512,00 162.512,00 157.295,00 157.295,00 86,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 180.000,00 177.404,00 177.402,56 177.402,56 177.402,56 147.759,76 147.759,76 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 144.000,00 138.638,00 138.636,72 138.636,72 138.636,72 115.530,60 115.530,60 83,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 100.800,00 100.800,00 100.800,00 77.463,00 77.463,00 77.463,00 76,9 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 85.080,00 84.752,00 84.751,04 84.751,04 84.751,04 71.322,92 71.322,92 84,2 %

Otros (36) 1.054.732,00 361.248,00 349.278,36 323.645,80 300.364,00 290.537,22 290.537,22 80,4 %

2.5 Otros Gastos — 37.100,00 37.100,00 36.357,36 36.357,36 36.357,36 36.357,36 98,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 37.100,00 37.100,00 36.357,36 36.357,36 36.357,36 36.357,36 98,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.492,00 16.490,00 16.490,00 16.490,00 8.790,00 8.790,00 53,3 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.792,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

14 Pago de Planillas 254.400,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 254.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 160.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.600,00 — — — — — — —

15 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 37.044,00 37.044,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 37.044,00 37.044,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 37.044,00 37.044,00 — — — — — 0,0 %

Total · 7 secuencia funcionals 51.624.074,00 56.119.552,00 55.118.939,70 55.004.403,78 44.607.025,16 43.672.445,22 43.659.375,22 77,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.