Ejecución de actividades y proyectos de CONSEJO NAC. PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD- CONADIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 75.993.193. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 60.099.010, equivalente al 79,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social, Educación y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 76,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 76,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 60,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 58,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 76.094.635,00
PIM: S/ 75.993.193,00
Devengado: S/ 60.099.010,29
Girado: S/ 58.586.601,11
Pendiente: S/ 15.894.182,71

Posición en el ranking

691 nacional

130 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productiva del Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) Alcides Salomon Zorrilla, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

Código 2309276

PIMS/ 7,0 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance45,3 %
2

Adquisición de Hardware General y Software; en el(la) Conadis en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2590132

PIMS/ 928,9 mil

EjecutadoS/ 896,0 mil

Avance96,5 %
3

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Niño Jesus de Praga en el Centro Poblado Ancon, Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660702

PIMS/ 401,7 mil

EjecutadoS/ 381,6 mil

Avance95,0 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; Remodelación de Taller; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Matilde Perez Palacio en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660715

PIMS/ 431,7 mil

EjecutadoS/ 381,6 mil

Avance88,4 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad San Francisco de Asis en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660688

PIMS/ 267,8 mil

EjecutadoS/ 254,4 mil

Avance95,0 %
6

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Sistema de Refrigeración y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Renacer en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660713

PIMS/ 267,8 mil

EjecutadoS/ 254,4 mil

Avance95,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 238,0 mil

EjecutadoS/ 238,0 mil

Avance100,0 %
8

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Perspona con Discapacidad Esperanza Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660654

PIMS/ 133,9 mil

EjecutadoS/ 127,2 mil

Avance95,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productiva del Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) Alcides Salomon Zorrilla, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

Código 2309276

PIMS/ 7,0 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance45,3 %
2

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; Remodelación de Taller; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Matilde Perez Palacio en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660715

PIMS/ 431,7 mil

PendienteS/ 50,1 mil

Avance88,4 %
3

Adquisición de Hardware General y Software; en el(la) Conadis en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2590132

PIMS/ 928,9 mil

PendienteS/ 32,9 mil

Avance96,5 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Niño Jesus de Praga en el Centro Poblado Ancon, Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660702

PIMS/ 401,7 mil

PendienteS/ 20,1 mil

Avance95,0 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad San Francisco de Asis en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660688

PIMS/ 267,8 mil

PendienteS/ 13,4 mil

Avance95,0 %
6

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Sistema de Refrigeración y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Renacer en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660713

PIMS/ 267,8 mil

PendienteS/ 13,4 mil

Avance95,0 %
7

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Perspona con Discapacidad Esperanza Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660654

PIMS/ 133,9 mil

PendienteS/ 6,7 mil

Avance95,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 238,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,6 M

PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,5 M

PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 6,4 M 40,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,5 M

PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.2Aseo, Limpieza y Cocina S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 93,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 690,0 mil

PIM S/ 745,1 mil 92,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 6,4 M 40,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,3 M

PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 840,9 mil

PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 703,6 mil

PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 338,1 mil

PIM S/ 607,4 mil 44,3 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 303,1 mil

PIM S/ 501,3 mil 39,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 285,5 mil

PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 147,3 mil

PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Acciones de Coordinación Regional 74.063,00 75.560,00 75.560,00 75.560,00 63.387,89 63.387,89 63.387,89 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.971,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 59.327,89 59.327,89 59.327,89 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.941,00 65.610,00 65.610,00 65.610,00 54.552,47 54.552,47 54.552,47 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.175,42 4.175,42 4.175,42 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.092,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.200,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 650,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 360,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 402,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 480,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

50 Acciones de Coordinación Regional 72.983,00 75.133,00 75.133,00 74.699,90 62.368,04 62.368,04 62.368,04 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.971,00 72.121,00 72.121,00 72.121,00 59.955,27 59.955,27 59.955,27 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.941,00 66.210,00 66.210,00 66.210,00 55.152,97 55.152,97 55.152,97 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 5.011,00 5.011,00 5.011,00 4.202,30 4.202,30 4.202,30 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.012,00 3.012,00 3.012,00 2.578,90 2.412,77 2.412,77 2.412,77 80,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 900,00 1.050,00 1.050,00 800,00 800,00 800,00 800,00 76,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 695,00 695,00 540,90 540,77 540,77 540,77 77,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 630,00 539,00 539,00 539,00 394,00 394,00 394,00 73,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 402,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 300,00 180,00 180,00 151,00 130,00 130,00 130,00 72,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

51 Acciones de Coordinación Regional 107.547,00 111.210,00 111.110,00 110.956,40 98.032,97 93.032,97 93.032,97 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.588,00 74.758,00 74.758,00 74.758,00 61.836,57 61.836,57 61.836,57 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 39.958,00 39.958,00 39.958,00 33.229,40 33.229,40 33.229,40 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.171,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.227,00 5.227,00 5.227,00 4.365,27 4.365,27 4.365,27 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.202,00 1.202,00 1.202,00 600,00 600,00 600,00 49,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 34.959,00 36.452,00 36.352,00 36.198,40 36.196,40 31.196,40 31.196,40 85,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 31.200,00 32.500,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 27.400,00 27.400,00 84,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 950,00 950,00 941,40 941,40 941,40 941,40 99,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 900,00 900,00 900,00 898,00 898,00 898,00 99,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 800,00 800,00 655,00 655,00 655,00 655,00 81,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 552,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 360,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 367,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 480,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

52 Acciones de Coordinación Regional 149.700,00 151.811,00 151.811,00 151.758,17 134.856,74 126.756,74 126.426,33 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.625,00 113.536,00 113.536,00 113.536,00 96.682,57 96.682,57 96.352,16 85,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 39.014,00 39.014,00 39.014,00 39.014,00 36.323,76 36.323,76 35.993,35 93,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 27.819,00 27.819,00 27.819,00 23.090,26 23.090,26 23.090,26 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.771,00 25.826,00 25.826,00 25.826,00 21.497,62 21.497,62 21.497,62 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.503,00 7.703,00 7.703,00 7.703,00 3.904,11 3.904,11 3.904,11 50,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.675,00 4.825,00 4.825,00 4.825,00 4.049,93 4.049,93 4.049,93 83,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.793,00 3.851,00 3.851,00 3.851,00 3.850,38 3.850,38 3.850,38 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.269,14 3.269,14 3.269,14 93,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 586,00 586,00 586,00 586,00 297,37 297,37 297,37 50,8 %

Otros (2) 1.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.075,00 38.275,00 38.275,00 38.222,17 38.174,17 30.074,17 30.074,17 78,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 27.000,00 27.000,00 76,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 371,00 901,00 901,00 900,00 900,00 900,00 900,00 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.018,00 739,00 739,00 688,00 640,00 640,00 640,00 86,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 715,00 715,00 714,17 714,17 714,17 714,17 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 270,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 556,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 160,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

53 Acciones de Coordinación Regional 81.869,00 81.747,00 81.347,00 81.210,24 67.508,50 67.124,50 67.124,50 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.587,00 74.859,00 74.859,00 74.859,00 62.240,12 62.240,12 62.240,12 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 68.733,00 68.733,00 68.733,00 57.275,59 57.275,59 57.275,59 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.226,00 5.226,00 5.226,00 4.364,53 4.364,53 4.364,53 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.282,00 6.408,00 6.168,00 6.031,24 4.948,38 4.564,38 4.564,38 71,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.566,00 1.566,00 1.566,00 1.324,50 1.324,50 1.324,50 84,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 800,00 1.100,00 1.100,00 963,24 963,24 963,24 963,24 87,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.400,00 840,00 840,00 840,00 666,64 666,64 666,64 79,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600,00 840,00 600,00 600,00 600,00 560,00 560,00 66,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 256,00 256,00 42,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 700,00 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 100,00 25,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.258,00 397,00 397,00 397,00 294,00 294,00 294,00 74,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.004,00 335,00 335,00 335,00 255,00 255,00 255,00 76,1 %

Otros (1) 920,00 330,00 330,00 330,00 145,00 145,00 145,00 43,9 %

2.5 Otros Gastos — 480,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 66,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 480,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 66,7 %

54 Acciones de Coordinación Regional 58.953,00 71.018,00 71.018,00 70.618,00 62.438,00 57.771,33 57.771,33 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.372,00 43.344,00 43.344,00 43.344,00 36.169,40 36.169,40 36.169,40 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 40.371,00 40.371,00 40.371,00 33.641,90 33.641,90 33.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.581,00 27.674,00 27.674,00 27.274,00 26.268,60 21.601,93 21.601,93 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 18.333,33 18.333,33 79,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.300,00 1.400,00 1.400,00 1.300,00 900,00 900,00 900,00 64,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 944,00 944,00 944,00 944,00 590,00 590,00 590,00 62,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 749,00 749,00 599,00 599,00 599,00 599,00 80,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 700,00 700,00 700,00 700,00 519,40 519,40 519,40 74,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 360,00 610,00 610,00 460,00 390,00 390,00 390,00 63,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 400,00 171,00 171,00 171,00 170,20 170,20 170,20 99,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 577,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

55 Acciones de Coordinación Regional 100.026,00 102.605,00 102.605,00 102.069,20 90.300,39 85.100,39 85.100,39 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.432,00 62.861,00 62.861,00 62.861,00 51.956,19 51.956,19 51.956,19 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 56.554,00 56.554,00 56.554,00 47.096,63 47.096,63 47.096,63 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.891,00 5.107,00 5.107,00 5.107,00 4.259,56 4.259,56 4.259,56 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 39.594,00 39.744,00 39.744,00 39.208,20 38.344,20 33.144,20 33.144,20 83,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 28.600,00 28.600,00 84,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.580,00 2.080,00 2.080,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 93,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.100,00 1.250,00 1.250,00 1.095,50 1.095,50 1.095,50 1.095,50 87,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 1.150,00 1.150,00 1.008,70 1.008,70 1.008,70 1.008,70 87,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 924,00 674,00 674,00 674,00 200,00 200,00 200,00 29,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 450,00 450,00 450,00 450,00 100,00 100,00 100,00 22,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 640,00 240,00 240,00 140,00 100,00 100,00 100,00 41,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

56 Acciones de Coordinación Regional 58.118,00 67.795,00 67.795,00 67.494,10 59.651,75 54.985,08 54.985,08 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.372,00 41.262,00 41.262,00 41.262,00 33.749,65 33.749,65 33.749,65 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.171,00 34.090,00 34.090,00 34.090,00 27.361,15 27.361,15 27.361,15 80,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.084,00 4.084,00 4.084,00 4.083,75 4.083,75 4.083,75 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.451,00 2.451,00 2.451,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 637,00 637,00 637,00 300,00 300,00 300,00 47,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.746,00 26.533,00 26.533,00 26.232,10 25.902,10 21.235,43 21.235,43 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 18.333,33 18.333,33 79,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 978,00 978,00 978,00 88,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 780,00 780,00 680,10 680,10 680,10 680,10 87,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 552,00 653,00 653,00 552,00 541,00 541,00 541,00 82,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 600,00 600,00 600,00 303,00 303,00 303,00 50,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 341,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 373,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 480,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

57 Acciones de Coordinación Regional 76.209,00 77.304,00 77.304,00 76.724,00 63.302,82 63.302,82 63.302,82 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.587,00 74.452,00 74.452,00 74.452,00 61.826,32 61.826,32 61.826,32 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 68.333,00 68.333,00 68.333,00 56.875,96 56.875,96 56.875,96 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.219,00 5.219,00 5.219,00 4.350,36 4.350,36 4.350,36 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.622,00 2.852,00 2.852,00 2.272,00 1.476,50 1.476,50 1.476,50 51,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 552,00 932,00 932,00 552,00 280,00 280,00 280,00 30,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 600,00 600,00 400,00 385,50 385,50 385,50 64,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 600,00 600,00 600,00 361,00 361,00 361,00 60,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 270,00 270,00 270,00 270,00 100,00 100,00 100,00 37,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 300,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 620,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 480,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

58 Acciones de Coordinación Regional 76.085,00 78.104,00 78.104,00 77.806,01 64.560,57 64.560,57 64.560,57 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.587,00 74.782,00 74.782,00 74.782,00 62.163,16 62.163,16 62.163,16 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 68.662,00 68.662,00 68.662,00 57.204,99 57.204,99 57.204,99 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 4.358,17 4.358,17 4.358,17 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.498,00 3.322,00 3.322,00 3.024,01 2.397,41 2.397,41 2.397,41 72,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 586,00 586,00 586,00 58,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 452,00 852,00 852,00 704,01 704,01 704,01 704,01 82,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 550,00 550,00 400,00 399,40 399,40 399,40 72,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 300,00 300,00 300,00 300,00 265,00 265,00 265,00 88,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 270,00 270,00 270,00 270,00 193,00 193,00 193,00 71,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 456,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 620,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

59 Acciones de Coordinación Regional 75.231,00 79.182,00 79.182,00 78.812,00 65.919,53 65.919,53 65.919,53 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.587,00 76.942,00 76.942,00 76.942,00 64.322,63 64.322,63 64.322,63 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 70.815,00 70.815,00 70.815,00 59.357,36 59.357,36 59.357,36 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.227,00 5.227,00 5.227,00 4.365,27 4.365,27 4.365,27 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.644,00 2.240,00 2.240,00 1.870,00 1.596,90 1.596,90 1.596,90 71,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.050,00 1.050,00 740,00 740,00 740,00 740,00 70,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 304,00 364,00 364,00 304,00 160,90 160,90 160,90 44,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 350,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 180,00 180,00 180,00 180,00 100,00 100,00 100,00 55,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 500,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 150,00 150,00 150,00 150,00 100,00 100,00 100,00 66,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 160,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

60 Acciones de Coordinación Regional 75.807,00 77.718,00 77.718,00 77.548,00 64.369,07 64.369,07 64.369,07 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.587,00 74.868,00 74.868,00 74.868,00 62.249,07 62.249,07 62.249,07 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 68.741,00 68.741,00 68.741,00 57.283,80 57.283,80 57.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.227,00 5.227,00 5.227,00 4.365,27 4.365,27 4.365,27 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.220,00 2.850,00 2.850,00 2.680,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 74,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 770,00 770,00 600,00 600,00 600,00 600,00 77,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 750,00 750,00 750,00 600,00 600,00 600,00 80,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 410,00 410,00 410,00 410,00 300,00 300,00 300,00 73,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 270,00 270,00 270,00 270,00 170,00 170,00 170,00 63,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 320,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 620,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

Total · 83 secuencia funcionals 76.094.635,00 75.993.193,00 71.932.329,73 71.846.687,18 66.282.803,90 60.099.010,29 58.586.601,11 79,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.