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CONSEJO NAC. PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD- CONADIS

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 82,0 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 66.285.134. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 54.376.937, equivalente al 82,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 66,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 66,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 54,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 66.624.602,00
PIM
S/ 66.285.134,00
Devengado
S/ 54.376.937,26
Girado
S/ 54.369.846,54
Pendiente
S/ 11.908.196,74

Posición en el ranking

456 nacional

87 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 82,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,6 M
    PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,3 M
    PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,5 M
    PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
  • 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 690,0 mil
    PIM S/ 745,1 mil 92,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 594,3 mil
    PIM S/ 726,5 mil 81,8 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 509,2 mil
    PIM S/ 612,0 mil 83,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,3 M
    PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M
    PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M
    PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 840,9 mil
    PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 703,6 mil
    PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 338,1 mil
    PIM S/ 607,4 mil 44,3 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 303,1 mil
    PIM S/ 501,3 mil 39,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 285,5 mil
    PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 147,3 mil
    PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 147,2 mil
    PIM S/ 471,1 mil 68,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
45 Acciones de Coordinación Regional 75.544,00 78.333,00 78.333,00 77.993,00 65.036,65 65.036,65 65.036,65 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.587,00 75.197,00 75.197,00 75.197,00 62.240,65 62.240,65 62.240,65 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 68.733,00 68.733,00 68.733,00 57.276,08 57.276,08 57.276,08 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.227,00 5.227,00 5.227,00 4.364,57 4.364,57 4.364,57 83,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.237,00 1.237,00 1.237,00 600,00 600,00 600,00 48,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.957,00 3.136,00 3.136,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 89,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.310,00 1.310,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 93,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 750,00 750,00 600,00 600,00 600,00 600,00 80,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 371,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 160,00 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 556,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 270,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
46 Acciones de Coordinación Regional 75.599,00 77.949,00 77.949,00 77.692,90 64.771,93 64.771,93 64.771,93 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.587,00 74.867,00 74.867,00 74.867,00 62.248,03 62.248,03 62.248,03 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 68.740,00 68.740,00 68.740,00 57.282,85 57.282,85 57.282,85 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.227,00 5.227,00 5.227,00 4.365,18 4.365,18 4.365,18 83,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.012,00 3.082,00 3.082,00 2.825,90 2.523,90 2.523,90 2.523,90 81,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 900,00 1.050,00 1.050,00 900,00 764,00 764,00 764,00 72,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 650,00 650,00 543,90 543,90 543,90 543,90 83,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 630,00 630,00 630,00 630,00 601,00 601,00 601,00 95,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 402,00 402,00 402,00 402,00 280,00 280,00 280,00 69,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 400,00 150,00 150,00 150,00 135,00 135,00 135,00 90,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 180,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
47 Acciones de Coordinación Regional 79.305,00 70.754,00 70.754,00 70.297,00 57.427,92 57.427,92 57.427,92 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.587,00 65.546,00 65.546,00 65.546,00 52.906,92 52.906,92 52.906,92 80,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 60.399,00 60.399,00 60.399,00 48.941,81 48.941,81 48.941,81 81,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 4.547,00 4.547,00 4.547,00 3.665,11 3.665,11 3.665,11 80,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.718,00 5.208,00 5.208,00 4.751,00 4.521,00 4.521,00 4.521,00 86,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.700,00 1.350,00 1.350,00 1.250,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 88,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 1.337,00 1.337,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 89,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.100,00 1.220,00 1.220,00 1.100,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 83,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 600,00 500,00 500,00 500,00 400,00 400,00 400,00 80,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.258,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 540,00 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 920,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
48 Acciones de Coordinación Regional 64.197,00 64.457,00 64.457,00 64.077,00 52.810,35 52.810,35 52.810,35 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.432,00 60.692,00 60.692,00 60.692,00 49.815,05 49.815,05 49.815,05 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 49.872,00 49.872,00 49.872,00 40.414,68 40.414,68 40.414,68 81,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.891,00 4.891,00 4.891,00 4.891,00 4.071,99 4.071,99 4.071,99 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 4.729,00 4.729,00 4.729,00 4.728,38 4.728,38 4.728,38 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.765,00 3.765,00 3.765,00 3.385,00 2.995,30 2.995,30 2.995,30 79,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 552,00 1.032,00 1.032,00 852,00 852,00 852,00 852,00 82,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 900,00 900,00 800,00 768,00 768,00 768,00 85,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 500,00 500,00 500,00 448,00 448,00 448,00 89,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 360,00 460,00 460,00 360,00 200,00 200,00 200,00 43,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 400,00 400,00 400,00 327,30 327,30 327,30 81,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 373,00 373,00 373,00 373,00 300,00 300,00 300,00 80,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 480,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
49 Acciones de Coordinación Regional 74.063,00 75.560,00 75.560,00 75.560,00 63.387,89 63.387,89 63.387,89 83,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.971,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 59.327,89 59.327,89 59.327,89 83,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.941,00 65.610,00 65.610,00 65.610,00 54.552,47 54.552,47 54.552,47 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.175,42 4.175,42 4.175,42 83,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.092,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.200,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 650,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 360,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 402,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 480,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
50 Acciones de Coordinación Regional 72.983,00 75.133,00 75.133,00 74.699,90 62.368,04 62.368,04 62.368,04 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.971,00 72.121,00 72.121,00 72.121,00 59.955,27 59.955,27 59.955,27 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.941,00 66.210,00 66.210,00 66.210,00 55.152,97 55.152,97 55.152,97 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 5.011,00 5.011,00 5.011,00 4.202,30 4.202,30 4.202,30 83,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.012,00 3.012,00 3.012,00 2.578,90 2.412,77 2.412,77 2.412,77 80,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 900,00 1.050,00 1.050,00 800,00 800,00 800,00 800,00 76,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 695,00 695,00 540,90 540,77 540,77 540,77 77,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 630,00 539,00 539,00 539,00 394,00 394,00 394,00 73,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 402,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 300,00 180,00 180,00 151,00 130,00 130,00 130,00 72,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
51 Acciones de Coordinación Regional 107.547,00 111.210,00 111.110,00 110.956,40 98.032,97 93.032,97 93.032,97 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.588,00 74.758,00 74.758,00 74.758,00 61.836,57 61.836,57 61.836,57 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 39.958,00 39.958,00 39.958,00 33.229,40 33.229,40 33.229,40 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.171,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.227,00 5.227,00 5.227,00 4.365,27 4.365,27 4.365,27 83,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.202,00 1.202,00 1.202,00 600,00 600,00 600,00 49,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 34.959,00 36.452,00 36.352,00 36.198,40 36.196,40 31.196,40 31.196,40 85,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 31.200,00 32.500,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 27.400,00 27.400,00 84,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 950,00 950,00 941,40 941,40 941,40 941,40 99,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 900,00 900,00 900,00 898,00 898,00 898,00 99,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 800,00 800,00 655,00 655,00 655,00 655,00 81,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 552,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 360,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 367,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 480,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
52 Acciones de Coordinación Regional 149.700,00 151.811,00 151.811,00 151.758,17 134.856,74 126.756,74 126.426,33 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.625,00 113.536,00 113.536,00 113.536,00 96.682,57 96.682,57 96.352,16 85,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 39.014,00 39.014,00 39.014,00 39.014,00 36.323,76 36.323,76 35.993,35 93,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 27.819,00 27.819,00 27.819,00 23.090,26 23.090,26 23.090,26 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.771,00 25.826,00 25.826,00 25.826,00 21.497,62 21.497,62 21.497,62 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.503,00 7.703,00 7.703,00 7.703,00 3.904,11 3.904,11 3.904,11 50,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.675,00 4.825,00 4.825,00 4.825,00 4.049,93 4.049,93 4.049,93 83,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.793,00 3.851,00 3.851,00 3.851,00 3.850,38 3.850,38 3.850,38 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.269,14 3.269,14 3.269,14 93,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 586,00 586,00 586,00 586,00 297,37 297,37 297,37 50,8 %
Otros (2) 1.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 38.075,00 38.275,00 38.275,00 38.222,17 38.174,17 30.074,17 30.074,17 78,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 27.000,00 27.000,00 76,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 371,00 901,00 901,00 900,00 900,00 900,00 900,00 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.018,00 739,00 739,00 688,00 640,00 640,00 640,00 86,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 715,00 715,00 714,17 714,17 714,17 714,17 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 270,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 556,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 160,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
53 Acciones de Coordinación Regional 81.869,00 81.747,00 81.347,00 81.210,24 67.508,50 67.124,50 67.124,50 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.587,00 74.859,00 74.859,00 74.859,00 62.240,12 62.240,12 62.240,12 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 68.733,00 68.733,00 68.733,00 57.275,59 57.275,59 57.275,59 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.226,00 5.226,00 5.226,00 4.364,53 4.364,53 4.364,53 83,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 9.282,00 6.408,00 6.168,00 6.031,24 4.948,38 4.564,38 4.564,38 71,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.566,00 1.566,00 1.566,00 1.324,50 1.324,50 1.324,50 84,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 800,00 1.100,00 1.100,00 963,24 963,24 963,24 963,24 87,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.400,00 840,00 840,00 840,00 666,64 666,64 666,64 79,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600,00 840,00 600,00 600,00 600,00 560,00 560,00 66,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 256,00 256,00 42,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 700,00 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 100,00 25,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.258,00 397,00 397,00 397,00 294,00 294,00 294,00 74,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.004,00 335,00 335,00 335,00 255,00 255,00 255,00 76,1 %
Otros (1) 920,00 330,00 330,00 330,00 145,00 145,00 145,00 43,9 %
2.5 Otros Gastos — 480,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 66,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 480,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 66,7 %
54 Acciones de Coordinación Regional 58.953,00 71.018,00 71.018,00 70.618,00 62.438,00 57.771,33 57.771,33 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.372,00 43.344,00 43.344,00 43.344,00 36.169,40 36.169,40 36.169,40 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 40.371,00 40.371,00 40.371,00 33.641,90 33.641,90 33.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 16.581,00 27.674,00 27.674,00 27.274,00 26.268,60 21.601,93 21.601,93 78,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 18.333,33 18.333,33 79,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.300,00 1.400,00 1.400,00 1.300,00 900,00 900,00 900,00 64,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 944,00 944,00 944,00 944,00 590,00 590,00 590,00 62,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 749,00 749,00 599,00 599,00 599,00 599,00 80,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 700,00 700,00 700,00 700,00 519,40 519,40 519,40 74,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 360,00 610,00 610,00 460,00 390,00 390,00 390,00 63,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 400,00 171,00 171,00 171,00 170,20 170,20 170,20 99,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 577,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
55 Acciones de Coordinación Regional 100.026,00 102.605,00 102.605,00 102.069,20 90.300,39 85.100,39 85.100,39 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.432,00 62.861,00 62.861,00 62.861,00 51.956,19 51.956,19 51.956,19 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 56.554,00 56.554,00 56.554,00 47.096,63 47.096,63 47.096,63 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.891,00 5.107,00 5.107,00 5.107,00 4.259,56 4.259,56 4.259,56 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 39.594,00 39.744,00 39.744,00 39.208,20 38.344,20 33.144,20 33.144,20 83,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 28.600,00 28.600,00 84,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.580,00 2.080,00 2.080,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 93,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.100,00 1.250,00 1.250,00 1.095,50 1.095,50 1.095,50 1.095,50 87,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 1.150,00 1.150,00 1.008,70 1.008,70 1.008,70 1.008,70 87,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 924,00 674,00 674,00 674,00 200,00 200,00 200,00 29,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 450,00 450,00 450,00 450,00 100,00 100,00 100,00 22,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 640,00 240,00 240,00 140,00 100,00 100,00 100,00 41,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
56 Acciones de Coordinación Regional 58.118,00 67.795,00 67.795,00 67.494,10 59.651,75 54.985,08 54.985,08 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.372,00 41.262,00 41.262,00 41.262,00 33.749,65 33.749,65 33.749,65 81,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.171,00 34.090,00 34.090,00 34.090,00 27.361,15 27.361,15 27.361,15 80,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.084,00 4.084,00 4.084,00 4.083,75 4.083,75 4.083,75 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.451,00 2.451,00 2.451,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 637,00 637,00 637,00 300,00 300,00 300,00 47,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.746,00 26.533,00 26.533,00 26.232,10 25.902,10 21.235,43 21.235,43 80,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 18.333,33 18.333,33 79,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 978,00 978,00 978,00 88,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 780,00 780,00 680,10 680,10 680,10 680,10 87,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 552,00 653,00 653,00 552,00 541,00 541,00 541,00 82,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 600,00 600,00 600,00 303,00 303,00 303,00 50,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 341,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 373,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 480,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Total · 70 secuencia funcionals 66.624.602,00 66.285.134,00 65.814.461,44 65.738.668,21 60.279.355,71 54.376.937,26 54.369.846,54 82,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.