Ejecución de actividades y proyectos de CONSEJO NAC. PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD- CONADIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 75.993.193. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 60.099.010, equivalente al 79,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social, Educación y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 76,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 76,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 60,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 58,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 76.094.635,00
PIM: S/ 75.993.193,00
Devengado: S/ 60.099.010,29
Girado: S/ 58.586.601,11
Pendiente: S/ 15.894.182,71

Posición en el ranking

691 nacional

130 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productiva del Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) Alcides Salomon Zorrilla, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

Código 2309276

PIMS/ 7,0 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance45,3 %
2

Adquisición de Hardware General y Software; en el(la) Conadis en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2590132

PIMS/ 928,9 mil

EjecutadoS/ 896,0 mil

Avance96,5 %
3

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Niño Jesus de Praga en el Centro Poblado Ancon, Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660702

PIMS/ 401,7 mil

EjecutadoS/ 381,6 mil

Avance95,0 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; Remodelación de Taller; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Matilde Perez Palacio en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660715

PIMS/ 431,7 mil

EjecutadoS/ 381,6 mil

Avance88,4 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad San Francisco de Asis en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660688

PIMS/ 267,8 mil

EjecutadoS/ 254,4 mil

Avance95,0 %
6

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Sistema de Refrigeración y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Renacer en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660713

PIMS/ 267,8 mil

EjecutadoS/ 254,4 mil

Avance95,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 238,0 mil

EjecutadoS/ 238,0 mil

Avance100,0 %
8

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Perspona con Discapacidad Esperanza Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660654

PIMS/ 133,9 mil

EjecutadoS/ 127,2 mil

Avance95,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productiva del Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) Alcides Salomon Zorrilla, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

Código 2309276

PIMS/ 7,0 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance45,3 %
2

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; Remodelación de Taller; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Matilde Perez Palacio en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660715

PIMS/ 431,7 mil

PendienteS/ 50,1 mil

Avance88,4 %
3

Adquisición de Hardware General y Software; en el(la) Conadis en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2590132

PIMS/ 928,9 mil

PendienteS/ 32,9 mil

Avance96,5 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Niño Jesus de Praga en el Centro Poblado Ancon, Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660702

PIMS/ 401,7 mil

PendienteS/ 20,1 mil

Avance95,0 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad San Francisco de Asis en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660688

PIMS/ 267,8 mil

PendienteS/ 13,4 mil

Avance95,0 %
6

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Sistema de Refrigeración y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Renacer en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660713

PIMS/ 267,8 mil

PendienteS/ 13,4 mil

Avance95,0 %
7

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Perspona con Discapacidad Esperanza Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660654

PIMS/ 133,9 mil

PendienteS/ 6,7 mil

Avance95,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 238,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,6 M

PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,5 M

PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 6,4 M 40,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,5 M

PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.2Aseo, Limpieza y Cocina S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 93,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 690,0 mil

PIM S/ 745,1 mil 92,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 6,4 M 40,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,3 M

PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 840,9 mil

PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 703,6 mil

PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 338,1 mil

PIM S/ 607,4 mil 44,3 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 303,1 mil

PIM S/ 501,3 mil 39,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 285,5 mil

PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 147,3 mil

PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gestión de Proyectos de Inversión 338.100,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 338.100,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 338.100,00 — — — — — — —

26 Equipamiento del Software 928.929,00 928.929,00 928.926,18 928.926,18 927.999,90 895.999,90 895.999,90 96,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 928.929,00 928.929,00 928.926,18 928.926,18 927.999,90 895.999,90 895.999,90 96,5 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 243.000,00 337.121,00 337.121,00 337.121,00 336.295,45 304.295,45 304.295,45 90,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 509.708,00 231.716,00 231.715,49 231.715,49 231.715,49 231.715,49 231.715,49 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 62.307,00 183.437,00 183.436,32 183.436,32 183.436,32 183.436,32 183.436,32 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 113.914,00 93.002,00 93.002,00 93.002,00 92.901,27 92.901,27 92.901,27 99,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 31.809,00 31.808,93 31.808,93 31.808,93 31.808,93 31.808,93 100,0 %

2.6.7.1.2.2 Gastos por la Compra de Bienes — 25.184,00 25.184,00 25.184,00 25.184,00 25.184,00 25.184,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 14.633,00 14.632,24 14.632,24 14.632,24 14.632,24 14.632,24 100,0 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 10.329,00 10.328,20 10.328,20 10.328,20 10.328,20 10.328,20 100,0 %

Otros (1) — 1.698,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 100,0 %

27 Adquisición de Equipo y Mobiliario 117.500,00 133.910,00 133.910,00 133.910,00 127.214,50 127.214,50 — 95,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 117.500,00 133.910,00 133.910,00 133.910,00 127.214,50 127.214,50 — 95,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 117.500,00 133.910,00 133.910,00 133.910,00 127.214,50 127.214,50 — 95,0 %

28 Adquisición de Equipo y Mobiliario 235.000,00 267.820,00 267.820,00 267.820,00 254.429,00 254.429,00 — 95,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 235.000,00 267.820,00 267.820,00 267.820,00 254.429,00 254.429,00 — 95,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 235.000,00 267.820,00 267.820,00 267.820,00 254.429,00 254.429,00 — 95,0 %

29 Adquisición de Equipo y Mobiliario 282.504,00 401.730,00 401.730,00 401.730,00 381.643,50 381.643,50 — 95,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 282.504,00 401.730,00 401.730,00 401.730,00 381.643,50 381.643,50 — 95,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 282.504,00 401.730,00 401.730,00 401.730,00 381.643,50 381.643,50 — 95,0 %

30 Adquisición de Equipo y Mobiliario 235.000,00 267.820,00 267.820,00 267.820,00 254.429,00 254.429,00 — 95,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 235.000,00 267.820,00 267.820,00 267.820,00 254.429,00 254.429,00 — 95,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 235.000,00 267.820,00 267.820,00 267.820,00 254.429,00 254.429,00 — 95,0 %

31 Adquisición de Equipo y Mobiliario 633.000,00 431.724,00 431.724,00 431.724,00 381.643,50 381.643,50 — 88,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 633.000,00 431.724,00 431.724,00 431.724,00 381.643,50 381.643,50 — 88,4 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 633.000,00 431.724,00 431.724,00 431.724,00 381.643,50 381.643,50 — 88,4 %

32 Brindar Servicio a Discapacitados 2.091.075,00 97.247,00 91.477,72 89.529,71 46.887,71 41.116,06 41.116,06 42,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 230.575,00 42.642,00 42.642,00 42.642,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 101.835,00 23.060,00 23.060,00 23.060,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.973,00 17.573,00 17.573,00 17.573,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.166,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.528,00 509,00 509,00 509,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.171,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 — — — — — — —

Otros (1) 9.901,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.860.500,00 54.605,00 48.835,72 46.887,71 46.887,71 41.116,06 41.116,06 75,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 35.000,00 21.775,00 19.804,07 18.208,20 18.208,20 16.936,55 16.936,55 77,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 13.500,00 13.500,00 75,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.500,00 14.830,00 11.031,65 10.679,51 10.679,51 10.679,51 10.679,51 72,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 — — — — — — —

33 Brindar Servicio a Discapacitados 1.728.021,00 1.876.680,00 1.867.614,07 1.864.465,80 1.808.215,11 1.538.703,69 1.538.703,69 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.097,00 297.159,00 297.159,00 297.159,00 244.604,82 244.604,82 244.604,82 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 292.533,00 268.417,00 268.417,00 268.417,00 222.588,97 222.588,97 222.588,97 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.164,00 20.211,00 20.211,00 20.211,00 16.786,27 16.786,27 16.786,27 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.719,00 5.719,00 5.719,00 2.418,21 2.418,21 2.418,21 42,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.812,00 2.812,00 2.812,00 2.811,37 2.811,37 2.811,37 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 86.206,00 176.813,00 174.332,50 174.332,50 174.332,50 128.051,13 128.051,13 72,4 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 86.206,00 176.813,00 174.332,50 174.332,50 174.332,50 128.051,13 128.051,13 72,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.321.718,00 1.383.083,00 1.376.497,57 1.373.349,30 1.369.652,79 1.146.422,74 1.146.422,74 82,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.015.200,00 1.011.000,00 1.006.500,00 1.006.500,00 1.006.500,00 834.700,00 834.700,00 82,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 127.215,00 127.215,00 127.214,60 127.214,60 127.214,60 106.030,29 106.030,29 83,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 35.462,00 55.304,00 55.303,16 55.303,16 55.274,16 43.757,76 43.757,76 79,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.150,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.680,00 33.254,00 33.254,00 33.254,00 33.254,00 24.875,50 24.875,50 74,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.364,00 22.306,00 22.306,00 19.305,94 19.305,94 19.305,94 19.305,94 86,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.946,00 11.726,00 10.293,76 10.293,76 10.292,83 3.071,34 3.071,34 26,2 %

2.3.1.3.1.2 Gases 14.490,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 9.815,00 9.815,00 83,9 %

Otros (21) 110.361,00 68.428,00 67.776,05 67.627,84 63.961,26 62.716,91 62.716,91 91,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

34 Brindar Servicio a Discapacitados 1.754.028,00 1.875.945,00 1.869.304,32 1.867.965,55 1.780.537,60 1.536.697,72 1.536.697,72 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.391,00 504.940,00 504.940,00 504.940,00 418.977,85 418.977,85 418.977,85 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 380.384,00 390.800,00 390.800,00 390.800,00 326.573,45 326.573,45 326.573,45 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.171,00 64.371,00 64.371,00 64.371,00 53.641,90 53.641,90 53.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.836,00 38.246,00 38.246,00 38.246,00 31.977,11 31.977,11 31.977,11 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.237,00 9.237,00 9.237,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 48,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.813,00 1.813,00 1.813,00 1.812,55 1.812,55 1.812,55 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 473,00 473,00 473,00 472,84 472,84 472,84 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 75.917,00 153.564,00 151.532,34 151.532,34 151.532,34 107.568,31 107.568,31 70,1 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 75.917,00 153.564,00 151.532,34 151.532,34 151.532,34 107.568,31 107.568,31 70,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.188.720,00 1.197.816,00 1.193.206,98 1.191.868,21 1.190.402,41 990.526,56 990.526,56 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 865.200,00 861.400,00 857.650,00 857.650,00 857.650,00 709.870,00 709.870,00 82,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 127.215,00 127.215,00 127.214,60 127.214,60 127.214,60 106.030,25 106.030,25 83,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 54.134,00 45.620,00 45.620,00 45.126,00 45.126,00 38.126,00 38.126,00 83,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 35.616,00 44.236,00 44.235,05 44.205,55 44.205,55 37.576,75 37.576,75 85,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 21.796,00 21.796,00 21.796,00 21.796,00 21.796,00 16.057,50 16.057,50 73,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16.756,00 16.756,00 16.756,00 16.756,00 16.756,00 16.756,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.617,00 13.640,00 12.783,46 12.783,46 12.488,46 5.273,53 5.273,53 38,7 %

2.3.1.3.1.2 Gases 14.490,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 9.620,00 9.620,00 82,2 %

Otros (20) 59.652,00 55.453,00 55.451,87 54.636,60 53.465,80 51.216,53 51.216,53 92,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

35 Brindar Servicio a Discapacitados 1.895.310,00 2.122.107,00 2.118.981,30 2.115.411,77 1.969.664,27 1.710.522,87 1.710.522,87 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 712.900,00 767.166,00 767.166,00 767.166,00 625.949,19 625.949,19 625.949,19 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 645.747,00 637.550,00 637.550,00 637.550,00 520.881,82 520.881,82 520.881,82 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.953,00 58.123,00 58.123,00 58.123,00 48.133,70 48.133,70 48.133,70 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 49.432,00 49.432,00 49.432,00 41.174,86 41.174,86 41.174,86 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.519,00 13.519,00 13.519,00 7.218,21 7.218,21 7.218,21 53,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.069,00 8.069,00 8.069,00 8.067,76 8.067,76 8.067,76 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 473,00 473,00 473,00 472,84 472,84 472,84 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 198.061,00 296.574,00 296.573,99 296.573,99 296.573,99 224.993,03 224.993,03 75,9 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 198.061,00 296.574,00 296.573,99 296.573,99 296.573,99 224.993,03 224.993,03 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 984.349,00 1.035.937,00 1.032.811,31 1.029.241,78 1.024.711,09 837.150,65 837.150,65 80,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 642.000,00 677.150,00 677.150,00 677.150,00 677.150,00 561.705,00 561.705,00 83,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 228.622,00 150.333,00 150.332,19 150.332,19 150.332,19 111.398,40 111.398,40 74,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.184,00 48.351,00 48.350,95 48.350,95 48.076,75 37.668,80 37.668,80 77,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.861,00 28.481,00 28.481,00 25.928,80 25.928,80 25.928,80 25.928,80 91,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 27.418,00 27.418,00 27.418,00 27.418,00 27.418,00 23.066,20 23.066,20 84,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 13.306,00 19.806,00 19.806,00 19.806,00 19.806,00 18.608,26 18.608,26 94,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.361,00 17.479,00 15.555,67 15.555,67 15.369,07 3.957,40 3.957,40 22,6 %

2.3.1.3.1.2 Gases 9.200,00 11.232,00 11.232,00 11.232,00 11.232,00 6.492,00 6.492,00 57,8 %

Otros (16) 40.397,00 55.687,00 54.485,50 53.468,17 49.398,28 48.325,79 48.325,79 86,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.430,00 22.430,00 22.430,00 22.430,00 22.430,00 22.430,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 6.898,00 6.898,00 6.898,00 6.898,00 6.898,00 6.898,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.012,00 4.012,00 4.012,00 4.012,00 4.012,00 4.012,00 100,0 %

36 Brindar Servicio a Discapacitados 3.778.842,00 4.115.508,00 4.112.902,93 4.098.383,03 3.696.340,81 3.354.760,51 3.354.424,05 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.311.979,00 2.197.591,00 2.197.591,00 2.197.591,00 1.799.314,56 1.799.314,56 1.798.978,10 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.176.114,00 1.039.995,00 1.039.995,00 1.039.995,00 846.831,90 846.831,90 846.831,90 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 645.747,00 643.451,00 643.451,00 643.451,00 521.018,24 521.018,24 521.018,24 81,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 209.382,00 199.942,00 199.942,00 199.942,00 189.950,23 189.950,23 189.613,77 95,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 158.696,00 148.770,00 148.770,00 148.770,00 121.351,62 121.351,62 121.351,62 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.897,00 78.310,00 78.310,00 78.310,00 36.254,22 36.254,22 36.254,22 46,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.357,00 48.523,00 48.523,00 48.523,00 48.522,10 48.522,10 48.522,10 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.845,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 17.095,54 17.095,54 17.095,54 91,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 12.980,29 12.980,29 12.980,29 99,9 %

Otros (4) 47.941,00 6.880,00 6.880,00 6.880,00 5.310,42 5.310,42 5.310,42 77,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 374.850,00 499.117,00 499.116,35 499.116,35 499.116,35 395.943,53 395.943,53 79,3 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 374.850,00 499.117,00 499.116,35 499.116,35 499.116,35 395.943,53 395.943,53 79,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.092.013,00 1.418.469,00 1.415.864,68 1.401.344,78 1.397.579,00 1.159.171,52 1.159.171,52 81,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 613.200,00 882.200,00 879.600,00 871.800,00 871.800,00 720.060,00 720.060,00 81,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 228.622,00 147.669,00 147.668,52 147.668,52 147.668,52 109.424,52 109.424,52 74,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 34.560,00 124.581,00 124.580,03 124.580,03 124.543,13 109.182,33 109.182,33 87,6 %

2.3.1.3.1.2 Gases 55.200,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 39.600,00 39.600,00 94,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.611,00 37.845,00 37.845,00 37.845,00 37.845,00 31.448,50 31.448,50 83,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.116,00 31.200,00 31.200,00 28.640,68 28.640,68 28.640,68 28.640,68 91,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.654,00 21.943,00 21.942,30 21.942,17 20.659,43 20.659,43 20.659,43 94,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.249,00 19.309,00 19.308,27 19.308,27 19.009,17 5.805,21 5.805,21 30,1 %

Otros (17) 91.801,00 111.922,00 111.920,56 107.760,11 105.613,07 94.350,85 94.350,85 84,3 %

2.5 Otros Gastos — 331,00 330,90 330,90 330,90 330,90 330,90 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 331,00 330,90 330,90 330,90 330,90 330,90 100,0 %

Total · 83 secuencia funcionals 76.094.635,00 75.993.193,00 71.932.329,73 71.846.687,18 66.282.803,90 60.099.010,29 58.586.601,11 79,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.