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CONSEJO NAC. PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD- CONADIS

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 82,0 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 66.285.134. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 54.376.937, equivalente al 82,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 66,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 66,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 54,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 66.624.602,00
PIM
S/ 66.285.134,00
Devengado
S/ 54.376.937,26
Girado
S/ 54.369.846,54
Pendiente
S/ 11.908.196,74

Posición en el ranking

456 nacional

87 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 82,0 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,6 M
    PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,3 M
    PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,5 M
    PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
  • 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 690,0 mil
    PIM S/ 745,1 mil 92,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 594,3 mil
    PIM S/ 726,5 mil 81,8 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 509,2 mil
    PIM S/ 612,0 mil 83,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,3 M
    PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M
    PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M
    PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 840,9 mil
    PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 703,6 mil
    PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 338,1 mil
    PIM S/ 607,4 mil 44,3 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 303,1 mil
    PIM S/ 501,3 mil 39,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 285,5 mil
    PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 147,3 mil
    PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 147,2 mil
    PIM S/ 471,1 mil 68,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
33 Brindar Servicio a Discapacitados 1.728.021,00 1.876.680,00 1.867.614,07 1.864.465,80 1.808.215,11 1.538.703,69 1.538.703,69 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.097,00 297.159,00 297.159,00 297.159,00 244.604,82 244.604,82 244.604,82 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 292.533,00 268.417,00 268.417,00 268.417,00 222.588,97 222.588,97 222.588,97 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.164,00 20.211,00 20.211,00 20.211,00 16.786,27 16.786,27 16.786,27 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.719,00 5.719,00 5.719,00 2.418,21 2.418,21 2.418,21 42,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.812,00 2.812,00 2.812,00 2.811,37 2.811,37 2.811,37 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 86.206,00 176.813,00 174.332,50 174.332,50 174.332,50 128.051,13 128.051,13 72,4 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 86.206,00 176.813,00 174.332,50 174.332,50 174.332,50 128.051,13 128.051,13 72,4 %
2.3 Bienes y Servicios 1.321.718,00 1.383.083,00 1.376.497,57 1.373.349,30 1.369.652,79 1.146.422,74 1.146.422,74 82,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.015.200,00 1.011.000,00 1.006.500,00 1.006.500,00 1.006.500,00 834.700,00 834.700,00 82,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 127.215,00 127.215,00 127.214,60 127.214,60 127.214,60 106.030,29 106.030,29 83,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 35.462,00 55.304,00 55.303,16 55.303,16 55.274,16 43.757,76 43.757,76 79,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.150,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.680,00 33.254,00 33.254,00 33.254,00 33.254,00 24.875,50 24.875,50 74,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.364,00 22.306,00 22.306,00 19.305,94 19.305,94 19.305,94 19.305,94 86,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.946,00 11.726,00 10.293,76 10.293,76 10.292,83 3.071,34 3.071,34 26,2 %
2.3.1.3.1.2 Gases 14.490,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 9.815,00 9.815,00 83,9 %
Otros (21) 110.361,00 68.428,00 67.776,05 67.627,84 63.961,26 62.716,91 62.716,91 91,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
34 Brindar Servicio a Discapacitados 1.754.028,00 1.875.945,00 1.869.304,32 1.867.965,55 1.780.537,60 1.536.697,72 1.536.697,72 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.391,00 504.940,00 504.940,00 504.940,00 418.977,85 418.977,85 418.977,85 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 380.384,00 390.800,00 390.800,00 390.800,00 326.573,45 326.573,45 326.573,45 83,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.171,00 64.371,00 64.371,00 64.371,00 53.641,90 53.641,90 53.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.836,00 38.246,00 38.246,00 38.246,00 31.977,11 31.977,11 31.977,11 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.237,00 9.237,00 9.237,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 48,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.813,00 1.813,00 1.813,00 1.812,55 1.812,55 1.812,55 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 473,00 473,00 473,00 472,84 472,84 472,84 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 75.917,00 153.564,00 151.532,34 151.532,34 151.532,34 107.568,31 107.568,31 70,1 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 75.917,00 153.564,00 151.532,34 151.532,34 151.532,34 107.568,31 107.568,31 70,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.188.720,00 1.197.816,00 1.193.206,98 1.191.868,21 1.190.402,41 990.526,56 990.526,56 82,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 865.200,00 861.400,00 857.650,00 857.650,00 857.650,00 709.870,00 709.870,00 82,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 127.215,00 127.215,00 127.214,60 127.214,60 127.214,60 106.030,25 106.030,25 83,4 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 54.134,00 45.620,00 45.620,00 45.126,00 45.126,00 38.126,00 38.126,00 83,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 35.616,00 44.236,00 44.235,05 44.205,55 44.205,55 37.576,75 37.576,75 85,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 21.796,00 21.796,00 21.796,00 21.796,00 21.796,00 16.057,50 16.057,50 73,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16.756,00 16.756,00 16.756,00 16.756,00 16.756,00 16.756,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.617,00 13.640,00 12.783,46 12.783,46 12.488,46 5.273,53 5.273,53 38,7 %
2.3.1.3.1.2 Gases 14.490,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 9.620,00 9.620,00 82,2 %
Otros (20) 59.652,00 55.453,00 55.451,87 54.636,60 53.465,80 51.216,53 51.216,53 92,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 19.625,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
35 Brindar Servicio a Discapacitados 1.895.310,00 2.122.107,00 2.118.981,30 2.115.411,77 1.969.664,27 1.710.522,87 1.710.522,87 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 712.900,00 767.166,00 767.166,00 767.166,00 625.949,19 625.949,19 625.949,19 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 645.747,00 637.550,00 637.550,00 637.550,00 520.881,82 520.881,82 520.881,82 81,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.953,00 58.123,00 58.123,00 58.123,00 48.133,70 48.133,70 48.133,70 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 49.432,00 49.432,00 49.432,00 41.174,86 41.174,86 41.174,86 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.519,00 13.519,00 13.519,00 7.218,21 7.218,21 7.218,21 53,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.069,00 8.069,00 8.069,00 8.067,76 8.067,76 8.067,76 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 473,00 473,00 473,00 472,84 472,84 472,84 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 198.061,00 296.574,00 296.573,99 296.573,99 296.573,99 224.993,03 224.993,03 75,9 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 198.061,00 296.574,00 296.573,99 296.573,99 296.573,99 224.993,03 224.993,03 75,9 %
2.3 Bienes y Servicios 984.349,00 1.035.937,00 1.032.811,31 1.029.241,78 1.024.711,09 837.150,65 837.150,65 80,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 642.000,00 677.150,00 677.150,00 677.150,00 677.150,00 561.705,00 561.705,00 83,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 228.622,00 150.333,00 150.332,19 150.332,19 150.332,19 111.398,40 111.398,40 74,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.184,00 48.351,00 48.350,95 48.350,95 48.076,75 37.668,80 37.668,80 77,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.861,00 28.481,00 28.481,00 25.928,80 25.928,80 25.928,80 25.928,80 91,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 27.418,00 27.418,00 27.418,00 27.418,00 27.418,00 23.066,20 23.066,20 84,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 13.306,00 19.806,00 19.806,00 19.806,00 19.806,00 18.608,26 18.608,26 94,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.361,00 17.479,00 15.555,67 15.555,67 15.369,07 3.957,40 3.957,40 22,6 %
2.3.1.3.1.2 Gases 9.200,00 11.232,00 11.232,00 11.232,00 11.232,00 6.492,00 6.492,00 57,8 %
Otros (16) 40.397,00 55.687,00 54.485,50 53.468,17 49.398,28 48.325,79 48.325,79 86,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.430,00 22.430,00 22.430,00 22.430,00 22.430,00 22.430,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 6.898,00 6.898,00 6.898,00 6.898,00 6.898,00 6.898,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.012,00 4.012,00 4.012,00 4.012,00 4.012,00 4.012,00 100,0 %
36 Brindar Servicio a Discapacitados 3.778.842,00 4.115.508,00 4.112.902,93 4.098.383,03 3.696.340,81 3.354.760,51 3.354.424,05 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.311.979,00 2.197.591,00 2.197.591,00 2.197.591,00 1.799.314,56 1.799.314,56 1.798.978,10 81,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.176.114,00 1.039.995,00 1.039.995,00 1.039.995,00 846.831,90 846.831,90 846.831,90 81,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 645.747,00 643.451,00 643.451,00 643.451,00 521.018,24 521.018,24 521.018,24 81,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 209.382,00 199.942,00 199.942,00 199.942,00 189.950,23 189.950,23 189.613,77 95,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 158.696,00 148.770,00 148.770,00 148.770,00 121.351,62 121.351,62 121.351,62 81,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.897,00 78.310,00 78.310,00 78.310,00 36.254,22 36.254,22 36.254,22 46,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.357,00 48.523,00 48.523,00 48.523,00 48.522,10 48.522,10 48.522,10 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.845,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 17.095,54 17.095,54 17.095,54 91,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 12.980,29 12.980,29 12.980,29 99,9 %
Otros (4) 47.941,00 6.880,00 6.880,00 6.880,00 5.310,42 5.310,42 5.310,42 77,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 374.850,00 499.117,00 499.116,35 499.116,35 499.116,35 395.943,53 395.943,53 79,3 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 374.850,00 499.117,00 499.116,35 499.116,35 499.116,35 395.943,53 395.943,53 79,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.092.013,00 1.418.469,00 1.415.864,68 1.401.344,78 1.397.579,00 1.159.171,52 1.159.171,52 81,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 613.200,00 882.200,00 879.600,00 871.800,00 871.800,00 720.060,00 720.060,00 81,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 228.622,00 147.669,00 147.668,52 147.668,52 147.668,52 109.424,52 109.424,52 74,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 34.560,00 124.581,00 124.580,03 124.580,03 124.543,13 109.182,33 109.182,33 87,6 %
2.3.1.3.1.2 Gases 55.200,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 39.600,00 39.600,00 94,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.611,00 37.845,00 37.845,00 37.845,00 37.845,00 31.448,50 31.448,50 83,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.116,00 31.200,00 31.200,00 28.640,68 28.640,68 28.640,68 28.640,68 91,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.654,00 21.943,00 21.942,30 21.942,17 20.659,43 20.659,43 20.659,43 94,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.249,00 19.309,00 19.308,27 19.308,27 19.009,17 5.805,21 5.805,21 30,1 %
Otros (17) 91.801,00 111.922,00 111.920,56 107.760,11 105.613,07 94.350,85 94.350,85 84,3 %
2.5 Otros Gastos — 331,00 330,90 330,90 330,90 330,90 330,90 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 331,00 330,90 330,90 330,90 330,90 330,90 100,0 %
37 Brindar Servicio a Discapacitados 3.150.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.150.000,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500.000,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — — — — — — — —
2.3.1.2.1.3 Calzado — — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — — — — — — — —
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — — — — — — — —
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — — — — — — — —
Otros (5) 2.650.000,00 — — — — — — —
38 Brindar Servicio a Discapacitados 2.202.380,00 2.206.846,00 2.202.337,16 2.202.337,16 2.185.455,81 1.792.292,35 1.792.292,35 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.372,00 79.520,00 79.520,00 79.520,00 65.817,32 65.817,32 65.817,32 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 63.271,61 63.271,61 63.271,61 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 85,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 919,00 919,00 919,00 318,21 318,21 318,21 34,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7.134,00 8.456,00 8.456,00 8.456,00 8.456,00 6.710,48 6.710,48 79,4 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 7.134,00 8.456,00 8.456,00 8.456,00 8.456,00 6.710,48 6.710,48 79,4 %
2.3 Bienes y Servicios 2.116.874,00 2.062.999,00 2.058.490,66 2.058.490,66 2.055.311,99 1.663.894,05 1.663.894,05 80,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.215.600,00 1.224.899,00 1.224.300,00 1.224.300,00 1.224.300,00 1.005.100,00 1.005.100,00 82,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 416.219,00 422.058,00 422.055,50 422.055,50 422.055,50 316.278,00 316.278,00 74,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 228.622,00 147.669,00 147.668,52 147.668,52 147.668,52 109.424,52 109.424,52 74,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 89.613,00 111.821,00 111.819,90 111.819,90 111.635,40 99.045,20 99.045,20 88,6 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 73.200,00 41.204,00 41.203,12 41.203,12 41.203,12 35.525,07 35.525,07 86,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.148,00 30.994,00 30.994,00 30.994,00 30.994,00 29.369,30 29.369,30 94,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 34.000,00 21.502,00 19.602,00 19.602,00 17.592,74 17.592,74 17.592,74 81,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.968,00 15.791,00 15.790,74 15.790,74 15.790,07 9.004,52 9.004,52 57,0 %
Otros (14) 28.504,00 47.061,00 45.056,88 45.056,88 44.072,64 42.554,70 42.554,70 90,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 55.871,00 55.870,50 55.870,50 55.870,50 55.870,50 55.870,50 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 13.477,00 13.477,00 13.477,00 13.477,00 13.477,00 13.477,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.514,00 4.513,50 4.513,50 4.513,50 4.513,50 4.513,50 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %
39 Brindar Servicio a Discapacitados 4.399.378,00 5.075.398,00 5.067.650,15 5.055.070,61 4.644.501,43 4.174.177,77 4.174.177,77 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.219.496,00 2.254.405,00 2.254.405,00 2.254.405,00 1.845.082,77 1.845.082,77 1.845.082,77 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.271.596,00 1.277.112,00 1.277.112,00 1.277.112,00 1.049.339,47 1.049.339,47 1.049.339,47 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 728.887,00 753.854,00 753.854,00 753.854,00 627.419,22 627.419,22 627.419,22 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 172.213,00 177.351,00 177.351,00 177.351,00 146.109,21 146.109,21 146.109,21 82,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 46.088,00 46.088,00 46.088,00 22.214,87 22.214,87 22.214,87 48,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 46.800,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 400.075,00 648.775,00 648.774,20 648.774,20 648.774,20 494.907,33 494.907,33 76,3 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 400.075,00 648.775,00 648.774,20 648.774,20 648.774,20 494.907,33 494.907,33 76,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.779.807,00 2.138.886,00 2.131.140,13 2.118.560,59 2.117.313,64 1.800.856,85 1.800.856,85 84,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.078.800,00 1.181.846,00 1.176.295,50 1.176.295,50 1.176.295,50 968.277,62 968.277,62 81,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 273.744,00 402.001,00 401.998,61 401.803,91 401.702,26 376.053,21 376.053,21 93,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 228.622,00 147.669,00 147.668,52 147.668,52 147.668,52 109.424,52 109.424,52 74,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 50.500,00 99.500,00 99.500,00 99.500,00 99.500,00 88.585,00 88.585,00 89,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 37.265,00 57.457,00 57.457,00 57.457,00 57.457,00 39.928,50 39.928,50 69,5 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.450,00 55.419,00 55.418,70 55.190,09 55.190,09 55.190,09 55.190,09 99,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.953,00 38.965,00 38.965,00 37.220,39 37.220,39 37.220,39 37.220,39 95,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 100,0 %
Otros (20) 89.473,00 127.529,00 125.336,80 114.925,18 113.779,88 97.677,52 97.677,52 76,6 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.332,00 33.330,82 33.330,82 33.330,82 33.330,82 33.330,82 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 11.667,00 11.667,00 11.667,00 11.667,00 11.667,00 11.667,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 6.169,00 6.168,26 6.168,26 6.168,26 6.168,26 6.168,26 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.015,00 5.015,00 5.015,00 5.015,00 5.015,00 5.015,00 100,0 %
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 3.170,00 3.170,00 3.170,00 3.170,00 3.170,00 3.170,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.145,00 1.144,60 1.144,60 1.144,60 1.144,60 1.144,60 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 616,00 615,96 615,96 615,96 615,96 615,96 100,0 %
40 Normar y Fiscalizar 641.705,00 672.931,00 672.929,35 672.929,35 589.549,86 565.049,86 565.049,86 84,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 481.854,00 488.139,00 488.139,00 488.139,00 404.759,51 404.759,51 404.759,51 82,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 282.682,00 285.789,00 285.789,00 285.789,00 237.875,48 237.875,48 237.875,48 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.171,00 184.371,00 184.371,00 184.371,00 153.641,90 153.641,90 153.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.614,00 4.614,00 4.614,00 2.104,63 2.104,63 2.104,63 45,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 159.851,00 184.792,00 184.790,35 184.790,35 184.790,35 160.290,35 160.290,35 86,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 141.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 141.500,00 141.500,00 85,2 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.866,00 4.123,00 4.122,47 4.122,47 4.122,47 4.122,47 4.122,47 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.270,00 2.216,00 2.215,58 2.215,58 2.215,58 2.215,58 2.215,58 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.280,00 1.153,00 1.152,30 1.152,30 1.152,30 1.152,30 1.152,30 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 135,00 — — — — — — —
41 Acciones de Coordinación Regional 78.102,00 80.385,00 80.385,00 79.829,50 66.543,77 66.543,77 66.543,77 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.588,00 75.269,00 75.269,00 75.269,00 62.045,77 62.045,77 62.045,77 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 40.370,00 40.370,00 40.370,00 33.641,43 33.641,43 33.641,43 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.171,00 28.178,00 28.178,00 28.178,00 23.449,32 23.449,32 23.449,32 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.221,00 5.221,00 5.221,00 4.355,02 4.355,02 4.355,02 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600,00 600,00 600,00 40,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.514,00 5.116,00 5.116,00 4.560,50 4.498,00 4.498,00 4.498,00 87,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 924,00 1.874,00 1.874,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 87,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.300,00 1.500,00 1.500,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 90,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 1.030,00 1.030,00 878,50 878,50 878,50 878,50 85,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.100,00 412,00 412,00 402,00 339,50 339,50 339,50 82,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 640,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 450,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
42 Acciones de Coordinación Regional 64.469,00 67.071,00 67.071,00 67.071,00 56.161,95 56.161,95 56.161,95 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.432,00 63.034,00 63.034,00 63.034,00 52.144,95 52.144,95 52.144,95 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 56.728,00 56.728,00 56.728,00 47.270,61 47.270,61 47.270,61 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.891,00 5.106,00 5.106,00 5.106,00 4.274,34 4.274,34 4.274,34 83,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.037,00 4.037,00 4.037,00 4.037,00 4.017,00 4.017,00 4.017,00 99,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 600,00 600,00 600,00 580,00 580,00 580,00 96,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 577,00 577,00 577,00 577,00 577,00 577,00 577,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
43 Acciones de Coordinación Regional 104.266,00 106.950,00 106.890,00 100.210,00 86.121,14 86.121,14 86.121,14 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.587,00 75.058,00 75.058,00 75.058,00 61.824,14 61.824,14 61.824,14 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 68.351,00 68.351,00 68.351,00 56.893,58 56.893,58 56.893,58 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.207,00 5.207,00 5.207,00 4.330,56 4.330,56 4.330,56 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600,00 600,00 600,00 40,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 31.679,00 31.892,00 31.832,00 25.152,00 24.297,00 24.297,00 24.297,00 76,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 27.300,00 27.300,00 27.300,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 76,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.200,00 1.410,00 1.350,00 1.200,00 750,00 750,00 750,00 53,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 942,00 942,00 942,00 942,00 855,00 855,00 855,00 90,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 880,00 880,00 750,00 750,00 750,00 750,00 85,2 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 700,00 700,00 600,00 442,00 442,00 442,00 63,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 360,00 360,00 360,00 360,00 300,00 300,00 300,00 83,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 400,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 577,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
44 Acciones de Coordinación Regional 74.808,00 77.096,00 77.096,00 76.946,00 64.115,12 64.115,12 64.115,12 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.587,00 74.866,00 74.866,00 74.866,00 62.103,52 62.103,52 62.103,52 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.341,00 68.457,00 68.457,00 68.457,00 57.152,65 57.152,65 57.152,65 83,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 5.213,00 5.213,00 5.213,00 4.350,87 4.350,87 4.350,87 83,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.196,00 1.196,00 1.196,00 600,00 600,00 600,00 50,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.221,00 2.230,00 2.230,00 2.080,00 2.011,60 2.011,60 2.011,60 90,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 600,00 1.130,00 1.130,00 980,00 980,00 980,00 980,00 86,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 300,00 300,00 300,00 285,60 285,60 285,60 95,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 371,00 250,00 250,00 250,00 216,00 216,00 216,00 86,4 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 400,00 250,00 250,00 250,00 230,00 230,00 230,00 92,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Total · 70 secuencia funcionals 66.624.602,00 66.285.134,00 65.814.461,44 65.738.668,21 60.279.355,71 54.376.937,26 54.369.846,54 82,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.