Ejecución de actividades y proyectos de CONSEJO NAC. PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD- CONADIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 75.993.193. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 60.099.010, equivalente al 79,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social, Educación y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 76,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 76,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 60,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 58,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 76.094.635,00
PIM: S/ 75.993.193,00
Devengado: S/ 60.099.010,29
Girado: S/ 58.586.601,11
Pendiente: S/ 15.894.182,71

Posición en el ranking

691 nacional

130 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productiva del Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) Alcides Salomon Zorrilla, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

Código 2309276

PIMS/ 7,0 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance45,3 %
2

Adquisición de Hardware General y Software; en el(la) Conadis en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2590132

PIMS/ 928,9 mil

EjecutadoS/ 896,0 mil

Avance96,5 %
3

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Niño Jesus de Praga en el Centro Poblado Ancon, Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660702

PIMS/ 401,7 mil

EjecutadoS/ 381,6 mil

Avance95,0 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; Remodelación de Taller; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Matilde Perez Palacio en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660715

PIMS/ 431,7 mil

EjecutadoS/ 381,6 mil

Avance88,4 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad San Francisco de Asis en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660688

PIMS/ 267,8 mil

EjecutadoS/ 254,4 mil

Avance95,0 %
6

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Sistema de Refrigeración y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Renacer en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660713

PIMS/ 267,8 mil

EjecutadoS/ 254,4 mil

Avance95,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 238,0 mil

EjecutadoS/ 238,0 mil

Avance100,0 %
8

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Perspona con Discapacidad Esperanza Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660654

PIMS/ 133,9 mil

EjecutadoS/ 127,2 mil

Avance95,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productiva del Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) Alcides Salomon Zorrilla, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

Código 2309276

PIMS/ 7,0 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance45,3 %
2

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; Remodelación de Taller; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Matilde Perez Palacio en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660715

PIMS/ 431,7 mil

PendienteS/ 50,1 mil

Avance88,4 %
3

Adquisición de Hardware General y Software; en el(la) Conadis en la Localidad Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2590132

PIMS/ 928,9 mil

PendienteS/ 32,9 mil

Avance96,5 %
4

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Niño Jesus de Praga en el Centro Poblado Ancon, Distrito de Ancon, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660702

PIMS/ 401,7 mil

PendienteS/ 20,1 mil

Avance95,0 %
5

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad San Francisco de Asis en el Centro Poblado Lima, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660688

PIMS/ 267,8 mil

PendienteS/ 13,4 mil

Avance95,0 %
6

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica, Sistema de Refrigeración y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Personas con Discapacidad Renacer en el Centro Poblado San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660713

PIMS/ 267,8 mil

PendienteS/ 13,4 mil

Avance95,0 %
7

Adquisición de Lavadora Secadora Automatica y Hardware General; en el(la) Centro de Acogida Residencial para Perspona con Discapacidad Esperanza Distrito de San Miguel, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2660654

PIMS/ 133,9 mil

PendienteS/ 6,7 mil

Avance95,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 238,0 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,6 M

PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,5 M

PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 6,4 M 40,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,5 M

PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.2Aseo, Limpieza y Cocina S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 93,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 690,0 mil

PIM S/ 745,1 mil 92,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 6,4 M 40,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,3 M

PIM S/ 18,8 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 13,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 12,8 M 82,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario S/ 840,9 mil

PIM S/ 3,6 M 76,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 703,6 mil

PIM S/ 3,2 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 338,1 mil

PIM S/ 607,4 mil 44,3 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 303,1 mil

PIM S/ 501,3 mil 39,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 285,5 mil

PIM S/ 1,6 M 82,6 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 147,3 mil

PIM S/ 1,7 M 91,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Desarrollo y Gestión de Tecnologias de Información 1.297.336,00 1.330.900,00 1.296.020,62 1.296.011,48 1.160.490,02 1.077.782,65 1.077.782,65 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 777.335,00 787.197,00 787.197,00 787.197,00 651.675,54 651.675,54 651.675,54 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 574.192,00 579.912,00 579.912,00 579.912,00 482.812,63 482.812,63 482.812,63 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.341,00 174.832,00 174.832,00 174.832,00 145.374,36 145.374,36 145.374,36 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.402,00 24.057,00 24.057,00 24.057,00 20.047,50 20.047,50 20.047,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.396,00 8.396,00 8.396,00 3.441,05 3.441,05 3.441,05 41,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 520.001,00 509.417,00 488.337,76 488.328,62 488.328,62 405.621,25 405.621,25 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 105.000,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 108.600,00 108.600,00 83,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 124.062,00 123.547,00 119.573,63 119.573,63 119.573,63 95.891,56 95.891,56 77,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 103.540,00 109.721,00 104.720,60 104.720,60 104.720,60 81.733,20 81.733,20 74,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 65.932,00 81.359,00 75.110,65 75.110,65 75.110,65 66.502,25 66.502,25 81,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 84.297,00 30.756,00 30.756,00 30.756,00 30.756,00 25.629,70 25.629,70 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 18.634,00 13.747,00 13.747,00 13.747,00 13.747,00 13.747,00 73,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 100,0 %

Otros (3) 37.170,00 1.170,00 199,88 190,74 190,74 87,54 87,54 7,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.286,00 20.485,86 20.485,86 20.485,86 20.485,86 20.485,86 59,8 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 20.486,00 20.485,86 20.485,86 20.485,86 20.485,86 20.485,86 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 12.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

14 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 1.465.554,00 1.475.365,00 1.465.363,65 1.464.014,70 1.292.566,39 1.209.012,92 1.209.012,92 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 405.883,00 378.898,00 378.898,00 378.898,00 308.285,45 308.285,45 308.285,45 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 393.082,00 359.154,00 359.154,00 359.154,00 292.839,92 292.839,92 292.839,92 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 9.337,00 9.337,00 9.337,00 7.554,15 7.554,15 7.554,15 80,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.358,00 6.358,00 6.358,00 6.357,22 6.357,22 6.357,22 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.049,00 4.049,00 4.049,00 1.534,16 1.534,16 1.534,16 37,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.059.671,00 1.096.467,00 1.086.465,65 1.085.116,70 984.280,94 900.727,47 900.727,47 82,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 637.800,00 546.599,00 546.598,66 546.598,66 452.573,43 452.573,43 452.573,43 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 298.500,00 288.500,00 288.500,00 288.500,00 264.500,00 264.500,00 88,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 96.000,00 100.247,00 100.246,65 100.246,65 100.246,65 80.707,64 80.707,64 80,5 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 160.000,00 96.750,00 96.750,00 96.750,00 96.750,00 56.750,00 56.750,00 58,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 18.674,00 18.674,00 18.673,05 18.673,05 18.673,05 18.673,05 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.885,20 6.885,20 6.885,20 57,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 10.107,00 10.107,00 8.759,00 8.759,00 8.759,00 8.759,00 86,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 5.604,00 5.603,40 5.603,40 4.935,30 4.935,30 4.935,30 88,1 %

Otros (7) 5.871,00 7.986,00 7.985,94 7.985,94 6.958,31 6.943,85 6.943,85 87,0 %

15 Gestión Administrativa 660.203,00 736.735,00 736.734,16 736.734,16 645.316,45 615.691,19 615.691,19 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 518.595,00 528.671,00 528.671,00 528.671,00 437.253,29 437.253,29 437.253,29 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 294.682,00 299.214,00 299.214,00 299.214,00 249.300,37 249.300,37 249.300,37 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 201.511,00 204.223,00 204.223,00 204.223,00 170.037,58 170.037,58 170.037,58 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.202,00 18.711,00 18.711,00 18.711,00 15.592,50 15.592,50 15.592,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.523,00 6.523,00 6.523,00 2.322,84 2.322,84 2.322,84 35,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 105.488,00 208.064,00 208.063,16 208.063,16 208.063,16 178.437,90 178.437,90 85,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 201.150,00 201.150,00 201.150,00 201.150,00 171.550,00 171.550,00 85,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.620,00 3.619,66 3.619,66 3.619,66 3.619,66 3.619,66 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 608,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 180,00 179,00 178,50 178,50 178,50 153,24 153,24 85,6 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 700,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 36.120,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 36.120,00 — — — — — — —

16 Pago de Planillas 860.444,00 80.993,00 73.160,00 73.160,00 4.755,58 4.755,58 4.750,85 5,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 860.444,00 80.993,00 73.160,00 73.160,00 4.755,58 4.755,58 4.750,85 5,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.856,00 44.242,00 44.242,00 44.242,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.492,00 18.227,00 18.227,00 18.227,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 331.200,00 13.768,00 5.935,00 5.935,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 8.268,00 4.756,00 4.756,00 4.756,00 4.755,58 4.755,58 4.750,85 100,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.908,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 466.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 928,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 992,00 — — — — — — —

17 Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 522.639,00 663.079,00 629.727,99 629.716,56 565.210,13 550.325,97 550.325,97 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 339.976,00 350.706,00 350.706,00 350.706,00 289.377,30 289.377,30 289.377,30 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.422,00 226.588,00 226.588,00 226.588,00 188.817,03 188.817,03 188.817,03 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.171,00 100.265,00 100.265,00 100.265,00 83.536,19 83.536,19 83.536,19 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.183,00 17.734,00 17.734,00 17.734,00 14.805,87 14.805,87 14.805,87 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.119,00 6.119,00 6.119,00 2.218,21 2.218,21 2.218,21 36,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 182.663,00 312.373,00 279.021,99 279.010,56 275.832,83 260.948,67 260.948,67 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 238.202,00 204.852,00 204.852,00 204.852,00 198.502,00 198.502,00 83,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 46.088,00 29.482,00 29.482,00 29.482,00 26.304,27 26.304,27 26.304,27 89,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 18.000,00 22.699,00 22.699,00 22.699,00 22.699,00 14.699,00 14.699,00 64,8 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 4.139,00 4.138,14 4.138,14 4.138,14 4.138,14 4.138,14 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 1.795,00 1.795,00 81,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 405,00 216,00 215,85 204,42 204,42 80,26 80,26 37,2 %

Otros (1) 440,00 — — — — — — —

18 Gestión Administrativa de la Unidad de Abastecimiento 3.063.313,00 4.443.640,00 4.331.720,40 4.331.669,22 4.220.302,15 3.652.139,29 3.652.139,29 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 673.306,00 564.882,00 564.882,00 564.882,00 453.514,93 453.514,93 453.514,93 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 433.022,00 363.019,00 363.019,00 363.019,00 295.761,82 295.761,82 295.761,82 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 208.282,00 164.144,00 164.144,00 164.144,00 130.230,36 130.230,36 130.230,36 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 24.366,00 24.366,00 24.366,00 20.096,03 20.096,03 20.096,03 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.419,00 8.419,00 8.419,00 2.494,28 2.494,28 2.494,28 29,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.477,00 4.477,00 4.477,00 4.476,02 4.476,02 4.476,02 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 457,00 457,00 457,00 456,42 456,42 456,42 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.352.178,00 3.817.017,00 3.705.097,80 3.705.046,62 3.705.046,62 3.136.883,76 3.136.883,76 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 188.000,00 1.551.528,00 1.457.363,20 1.457.363,20 1.457.363,20 1.313.463,20 1.313.463,20 84,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.200.730,00 999.000,00 999.000,00 999.000,00 999.000,00 832.500,00 832.500,00 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 532.400,00 549.301,00 549.300,66 549.300,66 549.300,66 457.789,40 457.789,40 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 160.290,70 160.290,70 89,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 91.302,00 79.721,40 79.721,40 79.721,40 — — 0,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 47.681,00 74.727,00 74.726,21 74.726,21 74.726,21 74.726,21 74.726,21 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.309,00 60.592,00 60.591,58 60.591,58 60.591,58 49.172,03 49.172,03 81,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.971,70 59.971,70 100,0 %

Otros (18) 107.058,00 250.567,00 244.394,75 244.343,57 244.343,57 188.970,52 188.970,52 75,4 %

2.5 Otros Gastos 37.829,00 36.561,00 36.560,60 36.560,60 36.560,60 36.560,60 36.560,60 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 37.829,00 34.082,00 34.081,60 34.081,60 34.081,60 34.081,60 34.081,60 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 2.479,00 2.479,00 2.479,00 2.479,00 2.479,00 2.479,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 100,0 %

19 Acciones de Asesoramiento Juridico 731.650,00 769.870,00 769.483,50 769.474,36 663.799,93 645.696,73 645.696,73 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 630.195,00 648.415,00 648.415,00 648.415,00 542.740,57 542.740,57 542.740,57 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.341,00 341.476,00 341.476,00 341.476,00 301.675,39 301.675,39 301.675,39 88,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 361.452,00 254.969,00 254.969,00 254.969,00 195.997,65 195.997,65 195.997,65 76,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.146,00 26.146,00 26.146,00 26.145,11 26.145,11 26.145,11 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.202,00 19.254,00 19.254,00 19.254,00 16.310,01 16.310,01 16.310,01 84,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.570,00 6.570,00 6.570,00 2.612,41 2.612,41 2.612,41 39,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 101.455,00 121.455,00 121.068,50 121.059,36 121.059,36 102.956,16 102.956,16 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 99.777,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 90.000,00 90.000,00 83,3 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.354,00 1.831,00 1.568,62 1.568,62 1.568,62 1.568,62 1.568,62 85,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 324,00 324,00 199,88 190,74 190,74 87,54 87,54 27,0 %

20 Acciones de Personal 1.268.369,00 1.631.841,00 1.613.866,99 1.613.866,99 1.423.331,78 1.305.836,38 1.305.836,38 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 903.706,00 1.083.178,00 1.083.178,00 1.083.178,00 899.688,55 899.688,55 899.688,55 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 721.363,00 897.900,00 897.900,00 897.900,00 751.215,76 751.215,76 751.215,76 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.341,00 120.525,00 120.525,00 120.525,00 95.067,37 95.067,37 95.067,37 78,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 32.841,00 32.841,00 32.841,00 27.494,86 27.494,86 27.494,86 83,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.947,00 21.947,00 21.947,00 21.945,95 21.945,95 21.945,95 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.965,00 9.965,00 9.965,00 3.964,61 3.964,61 3.964,61 39,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 364.663,00 548.613,00 530.688,99 530.688,99 523.643,23 406.147,83 406.147,83 74,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.663,00 380.254,00 376.733,00 376.733,00 376.733,00 318.833,00 318.833,00 83,9 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 46.000,00 46.000,00 41.900,00 41.900,00 41.900,00 32.450,00 32.450,00 70,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 44.000,00 40.407,92 40.407,92 40.407,92 — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 17.500,00 32.309,00 32.308,33 32.308,33 25.262,57 25.262,57 25.262,57 78,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 12.538,51 12.538,51 66,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 17.700,00 16.092,00 12.532,17 12.532,17 12.532,17 9.006,18 9.006,18 56,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.500,00 5.258,00 5.257,57 5.257,57 5.257,57 5.257,57 5.257,57 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 93,3 %

Otros (5) 14.300,00 2.950,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 50,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 50,00 — — — — — 0,0 %

21 Pago de Planillas 50.989,00 264.090,00 264.090,00 264.090,00 253.738,38 253.738,38 253.738,38 96,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.989,00 264.090,00 264.090,00 264.090,00 253.738,38 253.738,38 253.738,38 96,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 218.700,00 218.700,00 218.700,00 218.700,00 218.700,00 218.700,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 50.093,00 35.061,00 35.061,00 35.061,00 26.660,60 26.660,60 26.660,60 76,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.078,00 7.078,00 7.078,00 7.077,78 7.077,78 7.077,78 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 454,00 1.951,00 1.951,00 1.951,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 442,00 — — — — — — —

22 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 169.628,00 68,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 169.628,00 68,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 169.628,00 68,00 — — — — — 0,0 %

23 Control y Auditoria 44.972,00 56.892,00 56.891,56 56.891,56 49.516,15 49.516,15 49.516,15 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.972,00 41.392,00 41.392,00 41.392,00 34.016,59 34.016,59 34.016,59 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.771,00 37.346,00 37.346,00 37.346,00 31.017,10 31.017,10 31.017,10 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.712,00 2.712,00 2.712,00 2.266,47 2.266,47 2.266,47 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 434,00 434,00 434,00 433,02 433,02 433,02 99,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 15.500,00 15.499,56 15.499,56 15.499,56 15.499,56 15.499,56 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 500,00 499,56 499,56 499,56 499,56 499,56 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

24 Elaboración de Expedientes Técnicos 6.700.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.700.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 6.700.000,00 — — — — — — —

Total · 83 secuencia funcionals 76.094.635,00 75.993.193,00 71.932.329,73 71.846.687,18 66.282.803,90 60.099.010,29 58.586.601,11 79,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.