Ejecución de actividades y proyectos de CONGRESO DE LA REPUBLICA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.159.570.668. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 907.723.293, equivalente al 78,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Legislativa y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,6 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 907,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 905,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 251,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.583.941.621,00
PIM: S/ 1.159.570.668,00
Devengado: S/ 907.723.293,03
Girado: S/ 905.638.782,06
Pendiente: S/ 251.847.374,97

Posición en el ranking

745 nacional

138 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Infraestructura Inmobiliaria del Congreso de la Republica

Código 2158585

PIMS/ 7,3 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance45,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Infraestructura Inmobiliaria del Congreso de la Republica

Código 2158585

PIMS/ 7,3 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance45,4 %
2

Construcción de Nuevo Local para el Servicio Médico del Congreso Ubicado en la Plaza Jose Faustino Sanchez Carrion - Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima

Código 2574358

PIMS/ 21,3 mil

PendienteS/ 21,3 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 222,1 M

PIM S/ 307,5 M 72,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 146,6 M

PIM S/ 157,4 M 93,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 108,0 M

PIM S/ 133,6 M 80,9 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 46,7 M

PIM S/ 68,8 M 67,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.5Bonificación Adicional por Vacaciones S/ 42,3 M

PIM S/ 65,6 M 64,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 34,9 M

PIM S/ 40,8 M 85,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 33,0 M

PIM S/ 37,2 M 88,9 % ejecutado
2.6.1.2.1.1Compra de Edificios Administrativos S/ 32,8 M

PIM S/ 32,8 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.3Bonificación por Escolaridad S/ 30,2 M

PIM S/ 30,2 M 99,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 29,8 M

PIM S/ 35,7 M 83,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 85,3 M

PIM S/ 307,5 M 72,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 25,6 M

PIM S/ 133,6 M 80,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.5Bonificación Adicional por Vacaciones S/ 23,3 M

PIM S/ 65,6 M 64,5 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 22,1 M

PIM S/ 68,8 M 67,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 13,0 M

PIM S/ 15,6 M 16,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 10,9 M

PIM S/ 157,4 M 93,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,9 M

PIM S/ 40,8 M 85,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,9 M

PIM S/ 13,7 M 57,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 5,9 M

PIM S/ 35,7 M 83,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 4,1 M

PIM S/ 37,2 M 88,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Acciones de Gestión del Riesgo de Desastres en el Congreso de la Republica, Distrito de Lima, Lima, Lima 7.047.961,00 2.546.069,00 2.546.063,90 2.541.585,40 2.303.633,13 2.289.627,24 2.284.374,20 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.279.428,00 2.408.105,00 2.408.100,94 2.403.622,44 2.177.470,17 2.177.441,38 2.172.188,34 90,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 2.157.897,00 764.474,00 764.473,31 764.473,31 761.833,31 761.833,31 761.801,62 99,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.364.578,00 707.793,00 707.792,30 707.792,30 707.072,30 707.072,30 706.969,71 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 468.784,00 200.550,00 200.549,50 200.549,50 137.449,32 137.449,32 137.433,29 68,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.191.397,00 173.835,00 173.834,99 173.834,99 173.114,99 173.094,95 173.094,95 99,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 273.393,00 160.137,00 160.136,56 160.136,56 47.373,76 47.373,76 47.354,60 29,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 212.376,00 113.870,00 113.869,09 113.869,09 113.869,09 113.869,09 113.867,55 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 270.190,00 103.602,00 103.601,83 103.601,83 89.690,17 89.681,42 89.681,42 86,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 303.220,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 77.898,37 77.898,37 77.888,92 82,9 %

Otros (5) 37.593,00 89.844,00 89.843,36 85.364,86 69.168,86 69.168,86 64.096,28 77,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 316.077,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 8.064,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 308.013,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 353.537,00 98.844,00 98.842,96 98.842,96 87.042,96 73.065,86 73.065,86 73,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 55.794,00 55.793,94 55.793,94 43.993,94 30.016,84 30.016,84 53,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.400,00 696,00 695,02 695,02 695,02 695,02 695,02 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.030,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 798,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 8.000,00 — — — — — — —

Otros (7) 311.309,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 98.919,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 39.120,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 94.725,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos 4.194,00 — — — — — — —

14 Acciones de Seguridad Interna en el Congreso de la Republica, Distrito de Lima, Lima, Lima 41.653.617,00 20.037.281,00 20.037.273,28 19.797.994,12 18.631.232,52 18.497.100,47 18.473.791,17 92,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.931.217,00 19.641.653,00 19.641.645,28 19.444.286,12 18.368.412,98 18.358.780,93 18.335.471,63 93,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 18.141.124,00 9.472.114,00 9.472.113,03 9.340.113,03 9.237.176,33 9.237.176,33 9.236.407,18 97,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 5.467.632,00 2.894.266,00 2.894.265,62 2.894.265,62 2.892.968,67 2.892.968,67 2.892.598,25 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.170.848,00 2.584.955,00 2.584.954,37 2.584.954,37 2.577.284,27 2.575.856,68 2.575.856,68 99,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.039.350,00 1.065.337,00 1.065.335,67 1.065.335,67 836.265,98 836.265,98 836.265,23 78,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.448.503,00 952.805,00 952.804,41 928.221,49 444.395,09 444.395,09 444.394,15 46,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 883.506,00 799.798,00 799.797,56 799.797,56 799.397,56 799.397,56 799.384,82 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.164.571,00 633.317,00 633.316,09 633.316,09 551.919,87 551.861,41 551.861,41 87,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.527.340,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00 464.017,56 464.017,56 464.017,48 87,6 %

Otros (15) 1.088.343,00 709.061,00 709.058,53 668.282,29 564.987,65 556.841,65 534.686,43 78,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.555.858,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 63.111,54 63.111,54 63.111,54 41,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 90.712,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 63.111,54 63.111,54 63.111,54 41,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 3.465.146,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 548.406,00 241.628,00 241.628,00 199.708,00 199.708,00 75.208,00 75.208,00 31,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 112.912,00 146.320,00 146.320,00 104.400,00 104.400,00 20.400,00 20.400,00 13,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 328.760,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 42.500,00 42.500,00 85,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 13.200,00 7.175,00 7.175,00 7.175,00 7.175,00 7.175,00 7.175,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 5.133,00 5.133,00 5.133,00 5.133,00 5.133,00 5.133,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.854,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 2.680,00 — — — — — — —

Otros (4) 77.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 618.136,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 197.400,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 27.627,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 140.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 253.109,00 — — — — — — —

15 Asesorar la Aplicación de Costo - Beneficio de los Proyectos de Ley y Predictamen de las Comisiones Parlamentarias del Congreso de la Republica, Distrito de Lima, Lima, Lima 5.053.146,00 1.944.344,00 1.944.339,24 1.944.336,78 1.747.856,71 1.747.830,01 1.745.342,72 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.835.843,00 1.935.194,00 1.935.189,24 1.935.186,78 1.738.706,71 1.738.680,01 1.736.192,72 89,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.477.448,00 604.720,00 604.719,97 604.719,97 603.399,97 603.399,97 603.303,96 99,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.051.605,00 572.894,00 572.893,10 572.893,10 572.533,10 572.533,10 572.338,65 99,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.038.382,00 186.006,00 186.005,61 186.005,61 185.645,61 185.627,50 185.627,50 99,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 379.246,00 127.944,00 127.943,54 127.943,54 102.280,67 102.280,67 102.280,67 79,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 174.142,00 103.038,00 103.037,51 103.037,51 102.637,50 102.637,50 102.636,59 99,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 209.751,00 98.474,00 98.473,56 98.473,56 13.167,92 13.167,92 13.167,92 13,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 221.402,00 83.935,00 83.934,51 83.933,73 71.730,49 71.721,90 71.721,90 85,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 240.265,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 48.073,24 48.073,24 48.064,15 62,4 %

Otros (6) 43.602,00 81.183,00 81.181,44 81.179,76 39.238,21 39.238,21 37.051,38 48,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 217.303,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 5.544,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 211.759,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

16 Organizar y Supervisar las Practicas Preprofesionales y Profesionales Como Modalidades Formativas y Servicios para el Buen Funcionamiento del Congreso de la Republica, Distrito de Lima, Lima, Lima 4.743.345,00 1.651.612,00 1.651.608,51 1.651.608,51 1.459.752,02 1.459.746,55 1.458.868,06 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.868.636,00 1.437.052,00 1.437.048,51 1.437.048,51 1.245.192,02 1.245.186,55 1.244.308,06 86,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.215.734,00 467.916,00 467.915,50 467.915,50 467.555,50 467.555,50 467.384,44 99,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.241.148,00 360.225,00 360.224,45 360.224,45 358.904,45 358.904,45 358.904,45 99,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 176.703,00 177.794,00 177.793,21 177.793,21 78.512,67 78.512,67 78.512,67 44,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 300.111,00 116.506,00 116.505,89 116.505,89 73.084,78 73.084,78 73.084,78 62,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 135.134,00 84.114,00 84.113,21 84.113,21 84.113,21 84.113,21 84.112,09 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 24.768,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 51.902,73 51.902,73 51.902,73 74,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 171.298,00 69.185,00 69.184,30 69.184,30 54.157,65 54.152,18 54.152,18 78,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 193.216,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 53.029,08 53.029,08 53.029,08 79,2 %

Otros (4) 410.524,00 24.312,00 24.311,95 24.311,95 23.931,95 23.931,95 23.225,64 98,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 197.549,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 5.040,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 192.509,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 677.160,00 214.560,00 214.560,00 214.560,00 214.560,00 214.560,00 214.560,00 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra 648.000,00 214.560,00 214.560,00 214.560,00 214.560,00 214.560,00 214.560,00 100,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 29.160,00 — — — — — — —

17 Gestionar la Conservación, Restauración, Promoción y Puesta en Valor de los Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación a Cargo del Congreso de la Republica en Lima, Distrito de Lima - Lima - Lima 11.689.805,00 868.738,00 868.734,18 868.734,18 771.295,25 771.291,43 770.591,08 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.551.898,00 777.960,00 777.956,18 777.956,18 680.517,25 680.513,43 679.813,08 87,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 487.151,00 328.581,00 328.580,43 328.580,43 328.400,43 328.400,43 328.314,35 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 426.408,00 193.787,00 193.786,66 193.786,66 193.126,66 193.126,66 193.126,66 99,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 127.894,00 59.855,00 59.854,87 59.854,87 51.161,20 51.161,20 51.161,20 85,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 71.114,00 54.407,00 54.406,32 54.406,32 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 58.642,00 43.067,00 43.066,33 43.066,33 43.066,33 43.066,33 43.065,33 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 80.591,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 27.380,49 27.380,49 27.380,49 68,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 74.214,00 36.190,00 36.189,45 36.189,45 30.510,02 30.506,20 30.506,20 84,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.431,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — — 0,0 %

Otros (4) 218.453,00 7.073,00 7.072,12 7.072,12 6.872,12 6.872,12 6.258,85 97,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 59.265,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 1.512,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 57.753,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.510,00 90.778,00 90.778,00 90.778,00 90.778,00 90.778,00 90.778,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.330,00 86.350,00 86.350,00 86.350,00 86.350,00 86.350,00 86.350,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.180,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 10.066.132,00 — — — — — — —

2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 10.066.132,00 — — — — — — —

18 Administración de Recursos Humanos 83.769.438,00 161.776.852,00 150.867.025,31 93.560.187,05 87.332.911,53 79.304.325,78 79.203.767,14 49,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.807.752,00 101.989.912,00 93.370.782,86 43.710.865,81 37.635.870,74 37.387.361,84 37.286.832,07 36,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 20.633.362,00 71.501.750,00 62.882.626,18 13.427.253,18 12.250.933,19 12.010.233,19 12.009.283,27 16,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 17.894.090,00 13.237.137,00 13.237.136,42 13.237.136,42 10.686.686,85 10.679.007,03 10.645.592,32 80,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 9.366.837,00 5.812.052,00 5.812.051,01 5.812.051,01 5.252.438,59 5.252.438,59 5.251.752,89 90,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.721.658,00 2.304.165,00 2.304.164,03 2.175.286,35 1.464.434,28 1.464.434,28 1.460.060,02 63,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.938.282,00 2.229.464,00 2.229.463,94 2.229.463,94 1.892.257,30 1.892.257,30 1.890.946,11 84,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.705.279,00 2.052.000,00 2.052.000,00 2.052.000,00 1.943.783,43 1.943.783,43 1.942.224,03 94,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.859.285,00 1.982.091,00 1.982.090,48 1.982.090,48 1.638.432,57 1.638.303,49 1.632.997,64 82,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.265.141,00 1.737.680,00 1.737.679,94 1.737.679,94 1.732.613,27 1.732.613,27 1.732.580,98 99,7 %

Otros (9) 423.818,00 1.133.573,00 1.133.570,86 1.057.904,49 774.291,26 774.291,26 721.394,81 68,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.536.115,00 46.984.977,00 46.722.597,40 46.722.597,40 46.644.918,46 39.761.389,96 39.761.389,96 84,6 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 3.445.901,00 46.830.977,00 46.568.597,40 46.568.597,40 46.568.597,40 39.685.068,90 39.685.068,90 84,7 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 90.214,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 76.321,06 76.321,06 76.321,06 49,6 %

2.3 Bienes y Servicios 15.064.911,00 12.708.341,00 10.701.718,65 3.054.797,44 2.980.195,93 2.083.647,58 2.083.618,71 16,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.591.200,00 10.471.623,00 8.465.008,15 818.256,94 818.256,94 818.256,94 818.256,94 7,8 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 2.218.174,00 1.079.195,00 1.079.194,12 1.079.194,12 1.079.194,12 516.057,84 516.057,84 47,8 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 520.500,00 461.309,00 461.309,00 461.309,00 461.309,00 251.479,00 251.479,00 54,5 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 187.492,00 187.490,55 187.490,55 187.490,54 121.577,24 121.577,24 64,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 617.378,00 178.998,00 178.997,80 178.997,80 104.426,30 101.566,30 101.566,30 56,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 190.000,00 162.522,00 162.521,50 162.521,50 162.521,50 159.521,50 159.521,50 98,2 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 55.065,00 55.065,00 55.065,00 55.035,00 28.035,00 28.035,00 50,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 260.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 23.000,00 23.000,00 53,5 %

Otros (23) 667.659,00 69.137,00 69.132,53 68.962,53 68.962,53 64.153,76 64.124,89 92,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 360.660,00 93.622,00 71.926,40 71.926,40 71.926,40 71.926,40 71.926,40 76,8 %

2.6.3.2.4.2 Equipos 90.234,00 51.907,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 64,7 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 38.327,00 38.326,40 38.326,40 38.326,40 38.326,40 38.326,40 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 1.700,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 1.688,00 1.688,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 265.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.238,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 800,00 — — — — — — —

19 Administración Documentaria 35.963.692,00 23.688.002,00 23.687.994,94 23.536.170,58 20.078.006,31 19.965.087,61 19.897.621,98 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.455.228,00 23.411.588,00 23.411.580,98 23.259.756,62 19.881.930,47 19.769.011,77 19.716.236,25 84,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 11.542.464,00 7.971.328,00 7.971.326,82 7.971.326,82 6.739.642,89 6.737.367,85 6.719.334,45 84,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 11.941.509,00 7.525.860,00 7.525.859,91 7.525.859,91 6.928.833,24 6.818.256,39 6.814.066,96 90,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.595.511,00 1.722.452,00 1.722.452,00 1.722.452,00 1.162.420,85 1.162.420,85 1.162.250,43 67,5 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.832.946,00 1.426.706,00 1.426.704,88 1.426.704,88 1.336.018,72 1.336.018,72 1.334.875,56 93,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.417.599,00 1.118.344,00 1.118.343,74 1.118.343,74 984.273,56 984.273,56 982.723,93 88,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.405.248,00 992.520,00 992.519,04 992.519,04 809.064,33 808.997,52 807.352,91 81,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.327.558,00 949.559,00 949.558,67 912.646,11 632.040,90 632.040,90 630.123,87 66,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.111.392,00 846.802,00 846.801,56 846.801,56 846.401,56 846.401,56 846.385,95 100,0 %

Otros (8) 281.001,00 858.017,00 858.014,36 743.102,56 443.234,42 443.234,42 419.122,19 51,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.054.500,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 73.661,88 73.661,88 58.971,77 47,8 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 52.414,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 73.661,88 73.661,88 58.971,77 47,8 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.002.086,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 223.846,00 120.074,00 120.073,96 120.073,96 120.073,96 120.073,96 120.073,96 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 125.552,00 115.194,00 115.193,96 115.193,96 115.193,96 115.193,96 115.193,96 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 7.400,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 3.894,00 — — — — — — —

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 42.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 25.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 230.118,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.820,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 7.298,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 220.000,00 — — — — — — —

20 Administración Financiera y Contable 20.438.427,00 13.718.004,00 13.717.993,41 13.585.259,52 11.365.283,14 11.221.553,11 11.193.348,93 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.430.927,00 13.414.241,00 13.414.233,04 13.291.561,74 11.149.007,37 11.077.277,34 11.052.851,34 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.389.045,00 4.630.331,00 4.630.330,40 4.630.330,40 3.789.539,96 3.788.478,79 3.786.380,70 81,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 5.896.088,00 3.582.654,00 3.582.653,32 3.560.653,32 3.176.306,65 3.105.657,01 3.105.657,01 86,7 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 1.866.228,00 1.197.729,00 1.197.727,85 1.197.727,85 1.031.247,15 1.031.247,15 1.031.024,21 86,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 819.649,00 705.651,00 705.650,26 668.317,01 508.496,87 508.496,87 506.823,11 72,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 983.244,00 654.000,00 654.000,00 654.000,00 581.567,43 581.567,43 581.218,73 88,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.491.302,00 633.422,00 633.421,47 633.421,47 545.901,76 545.901,76 545.024,50 86,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 863.252,00 605.213,00 605.212,06 605.212,06 498.601,21 498.581,99 498.194,26 82,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 685.835,00 526.891,00 526.890,40 526.890,40 526.890,40 526.890,40 526.148,21 100,0 %

Otros (13) 436.284,00 878.350,00 878.347,28 815.009,23 490.455,94 490.455,94 472.380,61 55,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.007.500,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 76.623,49 76.623,49 72.845,31 49,8 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 25.704,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 76.623,49 76.623,49 72.845,31 49,8 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 981.796,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 149.763,00 149.760,37 139.697,78 139.652,28 67.652,28 67.652,28 45,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 135.000,00 135.000,00 126.000,00 126.000,00 54.000,00 54.000,00 40,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 11.418,00 11.416,57 10.353,98 10.308,48 10.308,48 10.308,48 90,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 901,00 900,01 900,01 900,01 900,01 900,01 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 71,00 70,79 70,79 70,79 70,79 70,79 99,7 %

21 Operación y Mantenimiento 145.395.579,00 146.519.571,00 145.394.010,54 138.503.137,49 127.150.619,16 118.813.066,31 118.596.198,13 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.140.335,00 72.644.054,00 72.644.047,78 72.145.047,62 61.325.884,18 60.698.206,74 60.573.773,57 83,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 43.261.810,00 30.874.693,00 30.874.692,98 30.484.006,82 27.110.522,07 26.483.844,94 26.480.944,53 85,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 20.198.292,00 17.066.475,00 17.066.474,28 17.066.474,28 13.863.047,42 13.862.153,87 13.860.816,51 81,2 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 10.912.464,00 7.985.259,00 7.985.258,01 7.985.258,01 6.945.259,24 6.945.259,24 6.944.312,64 87,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.793.936,00 2.997.087,00 2.997.086,61 2.997.086,61 2.394.209,84 2.394.209,84 2.393.843,86 79,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.191.080,00 2.730.000,00 2.730.000,00 2.730.000,00 2.443.055,84 2.443.055,84 2.443.039,84 89,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.677.175,00 2.650.907,00 2.650.906,71 2.576.541,63 1.759.939,86 1.759.939,86 1.755.537,26 66,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.325.362,00 2.570.784,00 2.570.782,96 2.570.782,96 2.108.309,47 2.108.222,38 2.103.539,27 82,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.584.361,00 2.119.747,00 2.119.746,97 2.119.746,97 2.118.546,96 2.118.546,96 2.118.339,19 99,9 %

Otros (15) 3.195.855,00 3.649.102,00 3.649.099,26 3.615.150,34 2.582.993,48 2.582.973,81 2.473.400,47 70,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8.059.950,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 121.229,10 121.229,10 115.404,99 78,7 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 205.616,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 121.229,10 121.229,10 115.404,99 78,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 7.854.334,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.158.277,00 33.203.491,00 32.405.582,84 28.540.940,96 28.137.244,93 20.707.591,56 20.681.353,88 62,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 9.105.499,00 13.179.461,00 13.172.454,56 11.584.435,03 11.497.945,03 7.752.998,27 7.752.998,27 58,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 689.000,00 4.871.180,00 4.871.180,00 4.820.600,00 4.715.680,00 3.146.355,00 3.129.755,00 64,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.240.000,00 3.197.000,00 2.740.000,00 2.740.000,00 2.740.000,00 2.201.624,65 2.199.044,85 68,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 855.617,00 1.672.212,00 1.649.883,99 1.457.595,50 1.457.595,50 1.315.834,10 1.313.781,89 78,7 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 1.373.411,00 1.611.464,00 1.602.601,78 1.008.681,79 962.853,79 891.127,21 890.889,21 55,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.072.800,00 943.526,00 943.525,64 943.525,64 943.525,64 567.438,24 567.438,24 60,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.447.616,00 942.490,00 942.488,45 877.023,63 814.435,88 716.237,33 716.237,33 76,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 530.898,00 781.532,00 781.531,89 653.041,70 652.944,23 512.963,23 512.963,23 65,6 %

Otros (42) 5.843.436,00 6.004.626,00 5.701.916,53 4.456.037,67 4.352.264,86 3.603.013,53 3.598.245,86 60,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 804.752,00 889.188,00 889.187,52 889.187,52 815.088,56 815.088,56 754.989,60 91,7 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas — 889.188,00 889.187,52 889.187,52 815.088,56 815.088,56 754.989,60 91,7 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 804.752,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 5.264,00 5.263,13 5.263,13 5.263,13 5.263,13 5.263,13 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 5.264,00 5.263,13 5.263,13 5.263,13 5.263,13 5.263,13 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.232.265,00 39.623.574,00 39.295.929,27 36.768.698,26 36.745.909,26 36.465.687,22 36.465.412,96 92,0 %

2.6.1.2.1.1 Compra de Edificios Administrativos — 32.786.000,00 32.786.000,00 32.786.000,00 32.786.000,00 32.786.000,00 32.786.000,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 5.900.000,00 2.944.862,00 2.944.861,46 2.944.861,46 2.944.861,46 2.944.861,46 2.944.861,46 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 1.950.951,00 2.311.190,00 2.311.190,00 3.459,00 3.459,00 3.459,00 3.459,00 0,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 551.466,00 550.137,00 370.425,61 370.425,61 347.636,61 273.418,88 273.388,88 49,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 1.714.456,00 533.065,00 507.253,80 315.253,80 315.253,80 300.903,80 300.659,54 56,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 2.533.951,00 177.595,00 177.594,15 150.094,15 150.094,15 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 272.034,00 141.962,00 141.960,25 141.960,24 141.960,24 100.400,08 100.400,08 70,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 173.422,00 122.119,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 1.135.985,00 56.644,00 56.644,00 56.644,00 56.644,00 56.644,00 56.644,00 100,0 %

22 Registro Diario de Información 47.084.187,00 29.210.863,00 29.210.853,97 29.042.948,56 24.432.064,83 24.204.169,08 24.174.346,99 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.959.181,00 28.881.880,00 28.881.872,73 28.745.842,66 24.137.758,93 23.927.775,18 23.897.953,09 82,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 15.833.333,00 9.988.810,00 9.988.809,04 9.988.709,04 8.927.192,36 8.718.162,09 8.718.162,09 87,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 11.637.513,00 8.205.893,00 8.205.892,07 8.205.892,07 6.628.142,64 6.627.225,97 6.625.988,49 80,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 4.457.438,00 3.240.810,00 3.240.808,95 3.240.808,95 2.663.540,85 2.663.540,85 2.662.402,79 82,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.955.904,00 1.552.300,00 1.552.300,00 1.552.300,00 1.203.249,83 1.203.249,83 1.203.221,46 77,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.672.748,00 1.395.421,00 1.395.420,48 1.369.118,35 954.652,46 954.652,46 953.125,23 68,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.704.273,00 1.198.116,00 1.198.115,82 1.198.115,82 960.121,22 960.084,41 955.751,74 80,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.933.323,00 1.166.565,00 1.166.564,86 1.166.564,86 1.031.679,58 1.031.679,58 1.030.758,59 88,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.338.160,00 983.286,00 983.285,64 983.285,64 982.885,65 982.885,65 982.864,85 100,0 %

Otros (8) 426.489,00 1.150.679,00 1.150.675,87 1.041.047,93 786.294,34 786.294,34 765.677,85 68,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.765.670,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 70.555,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.695.115,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 676.425,00 260.153,00 260.151,24 228.275,90 225.475,90 207.563,90 207.563,90 79,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 80.000,00 90.511,00 90.510,90 90.510,90 90.510,90 81.210,90 81.210,90 89,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 65.575,00 77.982,00 77.982,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 57.680,00 74,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 19.958,00 31.164,00 31.163,80 31.163,80 31.163,80 23.639,80 23.639,80 75,9 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 28.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 40.000,00 14.374,00 14.373,34 2.800,00 — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 26.300,00 14.071,00 14.070,50 14.070,50 14.070,50 14.070,50 14.070,50 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.119,00 4.885,00 4.885,00 4.885,00 4.885,00 4.265,00 4.265,00 87,3 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 11.100,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %

Otros (15) 401.373,00 8.046,00 8.045,70 8.045,70 8.045,70 7.577,70 7.577,70 94,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.682.911,00 68.830,00 68.830,00 68.830,00 68.830,00 68.830,00 68.830,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 1.594.728,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 9.950,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.015,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.218,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 75.000,00 — — — — — — —

23 Acciones de Coordinación Parlamentaria 132.428.088,00 68.530.746,00 68.530.739,75 68.309.359,29 58.640.982,69 58.293.578,54 58.172.089,58 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.726.452,00 68.530.746,00 68.530.739,75 68.309.359,29 58.640.982,69 58.293.578,54 58.172.089,58 85,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 33.281.092,00 23.765.683,00 23.765.682,00 23.765.682,00 19.375.502,91 19.374.390,88 19.370.714,85 81,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 58.163.336,00 18.893.100,00 18.893.099,74 18.871.146,42 16.841.956,43 16.495.775,89 16.495.575,89 87,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 9.976.484,00 7.378.016,00 7.378.015,55 7.378.015,55 6.611.226,95 6.611.226,95 6.609.172,69 89,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.468.693,00 3.651.967,00 3.651.966,98 3.651.966,98 3.149.740,45 3.149.740,45 3.147.823,42 86,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.778.129,00 3.551.030,00 3.551.029,61 3.551.029,61 3.023.746,06 3.023.746,06 3.021.916,26 85,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.132.487,00 3.386.842,00 3.386.841,88 3.283.304,39 2.758.318,21 2.758.318,21 2.753.465,36 81,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.524.619,00 3.226.313,00 3.226.312,24 3.226.312,24 2.689.583,58 2.689.472,00 2.680.111,29 83,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.596.704,00 2.707.837,00 2.707.836,78 2.707.712,37 2.703.925,70 2.703.925,70 2.703.868,50 99,9 %

Otros (10) 804.908,00 1.969.958,00 1.969.954,97 1.874.189,73 1.486.982,40 1.486.982,40 1.389.441,32 75,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.701.636,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 119.942,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 4.581.694,00 — — — — — — —

24 Gestión Logistica y Patrimonial 59.120.586,00 28.111.144,00 28.102.131,64 27.397.870,73 23.805.276,61 22.989.000,40 22.959.835,82 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.612.642,00 20.666.206,00 20.666.198,05 20.601.847,05 17.270.381,53 17.132.156,40 17.106.531,44 82,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 13.149.471,00 7.089.059,00 7.089.058,98 7.045.059,96 6.336.206,62 6.198.299,12 6.196.633,06 87,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 8.263.148,00 4.726.213,00 4.726.212,56 4.726.212,56 3.865.545,55 3.865.256,62 3.864.052,16 81,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 5.607.048,00 3.411.414,00 3.411.413,34 3.411.413,34 2.905.456,30 2.905.456,30 2.904.890,85 85,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.540.600,00 1.002.867,00 1.002.866,18 1.002.866,18 794.649,53 794.649,53 793.049,53 79,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.481.101,00 996.437,00 996.436,23 991.614,25 481.184,47 481.184,47 481.180,96 48,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.047.944,00 876.000,00 876.000,00 876.000,00 791.294,59 791.294,59 791.293,82 90,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.464.060,00 854.523,00 854.521,66 854.521,66 681.655,80 681.627,11 680.010,19 79,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.153.102,00 709.857,00 709.856,47 709.856,47 709.056,47 709.056,47 709.042,87 99,9 %

Otros (13) 906.168,00 999.836,00 999.832,63 984.302,63 705.332,20 705.332,19 686.378,00 70,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.192.783,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 55.941,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.136.842,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 19.054.691,00 6.915.816,00 6.906.813,08 6.268.624,03 6.007.495,43 5.364.749,12 5.361.209,50 77,6 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 5.272.500,00 2.378.507,00 2.378.505,96 2.284.171,41 2.284.171,41 2.282.698,75 2.280.215,13 96,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 958.134,00 1.212.638,00 1.212.637,43 1.038.108,77 788.108,77 436.935,12 436.935,12 36,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.295.006,00 1.120.554,00 1.120.553,63 990.449,19 990.449,19 990.449,19 990.449,19 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 700.000,00 850.100,00 841.100,00 830.100,00 829.971,40 539.871,40 539.871,40 63,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 607.535,00 534.383,00 534.382,53 451.909,97 451.909,97 451.909,97 451.909,97 84,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.000,00 526.373,00 526.372,89 498.171,24 492.171,24 492.171,24 492.171,24 93,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 208.630,00 129.595,00 129.594,64 85.653,80 85.653,80 85.653,80 85.653,80 66,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 12.000,00 83.840,00 83.840,00 47.243,65 47.243,65 47.243,65 47.243,65 56,4 %

Otros (15) 9.850.886,00 79.826,00 79.826,00 42.816,00 37.816,00 37.816,00 36.760,00 47,4 %

2.5 Otros Gastos 825.000,00 529.122,00 529.120,51 527.399,65 527.399,65 492.094,88 492.094,88 93,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 825.000,00 529.122,00 529.120,51 527.399,65 527.399,65 492.094,88 492.094,88 93,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 435.470,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 38.724,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 79.656,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 52.439,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 30.900,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 208.278,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 473,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 25.000,00 — — — — — — —

Total · 71 secuencia funcionals 1.583.941.621,00 1.159.570.668,00 1.125.463.699,55 1.044.665.300,87 934.061.194,32 907.723.293,03 905.638.782,06 78,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.