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Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / LINCE Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,1 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 77.516.037. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 62.083.324, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 61,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 77,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 62,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 62,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 61.112.295,00
PIM
S/ 77.516.037,00
Devengado
S/ 62.083.324,45
Girado
S/ 62.015.641,18
Pendiente
S/ 15.432.712,55

Posición en el ranking

712 nacional

139 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,2 M
    PIM S/ 23,3 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,5 M
    PIM S/ 10,3 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 8,0 M
    PIM S/ 10,3 M 77,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,3 M
    PIM S/ 8,9 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,4 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,0 M 81,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,8 M 83,3 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,5 M 84,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 933,2 mil
    PIM S/ 1,1 M 81,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 803,3 mil
    PIM S/ 907,1 mil 88,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,0 M
    PIM S/ 23,3 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,3 M
    PIM S/ 10,3 M 77,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M
    PIM S/ 10,3 M 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M
    PIM S/ 8,9 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,2 M
    PIM S/ 6,4 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 646,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 46,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 420,5 mil
    PIM S/ 643,0 mil 34,6 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 373,7 mil
    PIM S/ 2,0 M 81,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 307,1 mil
    PIM S/ 847,1 mil 63,8 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 296,6 mil
    PIM S/ 1,8 M 83,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Asistencia al Niño y al Adolescente 1.463.644,00 3.160.281,00 2.865.091,24 2.859.241,90 2.703.558,88 2.551.524,85 2.550.519,49 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.426.211,00 1.436.265,00 1.436.265,00 1.436.265,00 1.289.072,54 1.183.954,54 1.183.954,54 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 565.870,00 538.004,00 538.004,00 538.004,00 498.528,34 462.105,50 462.105,50 85,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 347.911,00 395.707,00 395.707,00 395.707,00 345.728,64 318.404,92 318.404,92 80,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 278.256,00 283.583,00 283.583,00 283.583,00 258.470,30 231.050,40 231.050,40 81,5 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 88.800,00 87.257,00 87.257,00 87.257,00 79.054,99 71.156,66 71.156,66 81,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.196,00 57.220,00 57.220,00 57.220,00 51.816,24 47.417,26 47.417,26 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.616,00 34.691,00 34.691,00 34.691,00 17.445,88 17.445,88 17.445,88 50,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.443,00 18.705,00 18.705,00 18.705,00 18.527,94 18.527,94 18.527,94 99,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.073,00 17.498,00 17.498,00 17.498,00 15.900,21 14.245,98 14.245,98 81,4 %
Otros (3) 22.046,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 37.433,00 1.724.016,00 1.428.826,24 1.422.976,90 1.414.486,34 1.367.570,31 1.366.564,95 79,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.146.036,00 944.000,00 944.000,00 944.000,00 944.000,00 944.000,00 82,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.433,00 475.619,00 403.494,53 397.645,19 397.521,29 354.485,86 353.480,50 74,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 21.165,00 21.164,57 21.164,57 17.601,71 17.601,71 17.601,71 83,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 20.345,00 8.318,35 8.318,35 8.118,35 8.118,35 8.118,35 39,9 %
2.3.1.3.1.2 Gases 28.000,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 17.940,00 17.940,00 91,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 14.446,00 14.445,40 14.445,40 13.110,60 13.110,60 13.110,60 90,8 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 10.061,00 10.060,42 10.060,42 7.431,42 7.431,42 7.431,42 73,9 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 6.181,00 2.180,60 2.180,60 2.180,60 — — 0,0 %
Otros (5) — 10.523,00 5.522,37 5.522,37 4.882,37 4.882,37 4.882,37 46,4 %
38 Asistencia al Niño y al Adolescente 589.125,00 652.401,00 640.797,26 640.797,26 560.495,70 518.063,17 518.063,17 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 584.525,00 592.682,00 592.682,00 592.682,00 514.184,44 475.251,91 475.251,91 80,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 319.274,00 304.396,00 304.396,00 304.396,00 273.645,22 251.973,30 251.973,30 82,8 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 101.400,00 96.857,00 96.857,00 96.857,00 85.186,67 78.436,67 78.436,67 81,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 76.371,00 76.371,00 76.371,00 70.006,09 63.641,90 63.641,90 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 36.813,00 41.288,00 41.288,00 41.288,00 20.629,40 20.629,40 20.629,40 50,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 24.730,00 24.730,00 24.730,00 19.374,10 17.022,17 17.022,17 68,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 21.474,00 21.097,00 21.097,00 21.097,00 19.905,87 19.905,87 19.905,87 94,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.879,00 18.929,00 18.929,00 18.929,00 17.184,01 15.823,94 15.823,94 83,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 5.014,00 5.014,00 5.014,00 4.253,08 3.818,66 3.818,66 76,2 %
Otros (3) 7.914,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 55.119,00 48.115,26 48.115,26 46.311,26 42.811,26 42.811,26 77,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 35.001,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 24.500,00 24.500,00 70,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 11.282,00 11.282,00 11.282,00 10.282,00 10.282,00 10.282,00 91,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.223,00 4.222,20 4.222,20 3.849,10 3.849,10 3.849,10 91,2 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 1.982,00 1.982,00 1.982,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 89,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.145,00 1.144,34 1.144,34 1.043,94 1.043,94 1.043,94 91,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 949,00 948,02 948,02 867,52 867,52 867,52 91,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 537,00 536,70 536,70 486,70 486,70 486,70 90,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 4.600,00 4.600,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.600,00 4.600,00 — — — — — 0,0 %
39 Asistencia al Niño y al Adolescente 18.048.158,00 15.199.045,00 14.676.270,82 13.917.242,04 13.160.272,60 12.163.744,68 12.158.544,68 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.098.309,00 7.177.557,00 7.177.557,00 7.177.557,00 6.442.005,50 5.897.100,84 5.897.100,84 82,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.787.326,00 2.705.022,00 2.705.022,00 2.705.022,00 2.454.064,49 2.239.939,01 2.239.939,01 82,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.834.625,00 1.852.635,00 1.852.635,00 1.852.635,00 1.688.346,66 1.538.247,57 1.538.247,57 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.073.652,00 1.241.739,00 1.241.739,00 1.241.739,00 1.130.037,18 1.030.083,10 1.030.083,10 83,0 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 581.400,00 594.884,00 594.884,00 594.884,00 544.886,68 495.183,35 495.183,35 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 264.804,00 277.294,00 277.294,00 277.294,00 247.168,55 225.457,35 225.457,35 81,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 209.851,00 234.688,00 234.688,00 234.688,00 120.285,53 120.285,53 120.285,53 51,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 122.413,00 132.935,00 132.935,00 132.935,00 129.812,18 129.812,18 129.812,18 97,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 113.751,00 115.960,00 115.960,00 115.960,00 105.004,23 95.692,75 95.692,75 82,5 %
Otros (3) 110.487,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 10.932.849,00 7.958.568,00 7.439.528,44 6.680.499,66 6.659.081,72 6.249.194,14 6.243.994,14 78,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.238.540,00 4.163.540,00 3.449.140,00 3.449.140,00 3.437.340,00 3.432.140,00 81,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.752.849,00 3.127.802,00 2.702.833,79 2.658.518,39 2.657.918,39 2.307.968,79 2.307.968,79 73,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 138.504,00 131.891,92 131.891,92 131.891,92 126.914,52 126.914,52 91,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 122.936,00 122.935,53 122.935,53 112.069,12 112.069,12 112.069,12 91,2 %
2.3.1.3.1.2 Gases 180.000,00 107.080,00 107.080,00 107.080,00 107.080,00 82.740,00 82.740,00 77,3 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 50.807,00 50.806,08 50.492,70 50.492,70 34.847,76 34.847,76 68,6 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 44.348,00 44.347,98 44.347,98 40.191,56 40.191,56 40.191,56 90,6 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 29.409,00 29.408,25 29.408,25 27.207,35 27.207,35 27.207,35 92,5 %
Otros (16) — 99.142,00 86.684,89 86.684,89 83.090,68 79.915,04 79.915,04 80,6 %
2.5 Otros Gastos 17.000,00 17.000,00 15.529,70 15.529,70 15.529,70 15.529,70 15.529,70 91,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 17.000,00 17.000,00 15.529,70 15.529,70 15.529,70 15.529,70 15.529,70 91,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 45.920,00 43.655,68 43.655,68 43.655,68 1.920,00 1.920,00 4,2 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 44.000,00 41.735,68 41.735,68 41.735,68 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —
40 Asistencia al Niño y al Adolescente 200.818,00 287.011,00 287.009,00 273.009,00 253.488,87 230.283,02 230.283,02 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.418,00 150.227,00 150.227,00 150.227,00 131.622,87 118.917,02 118.917,02 79,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.171,00 89.828,00 89.828,00 89.828,00 81.098,66 72.370,28 72.370,28 80,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.341,00 53.267,00 53.267,00 53.267,00 44.449,25 41.085,06 41.085,06 77,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.106,00 7.132,00 7.132,00 7.132,00 6.074,96 5.461,68 5.461,68 76,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 50.400,00 136.784,00 136.782,00 122.782,00 121.866,00 111.366,00 111.366,00 81,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 84.002,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.400,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 31.500,00 31.500,00 75,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.466,00 4.466,00 4.466,00 4.093,00 4.093,00 4.093,00 91,7 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 91,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 550,00 550,00 550,00 91,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 600,00 600,00 600,00 550,00 550,00 550,00 91,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 600,00 600,00 600,00 550,00 550,00 550,00 91,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 316,00 316,00 316,00 273,00 273,00 273,00 86,4 %
Otros (1) — — — — — — — —
41 Asistencia al Niño y al Adolescente 152.109,00 187.698,00 185.894,69 178.894,69 168.735,21 152.445,04 152.445,04 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.109,00 121.440,00 121.440,00 121.440,00 111.281,42 101.191,25 101.191,25 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 110.311,00 113.911,00 113.911,00 113.911,00 104.412,14 94.925,70 94.925,70 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.998,00 7.529,00 7.529,00 7.529,00 6.869,28 6.265,55 6.265,55 83,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 31.200,00 64.458,00 64.454,69 57.454,69 57.453,79 51.253,79 51.253,79 79,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 26.000,00 26.000,00 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.001,00 21.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 66,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.196,00 4.196,00 4.196,00 4.196,00 3.846,00 3.846,00 91,7 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 3.956,00 3.955,80 3.955,80 3.955,80 3.625,80 3.625,80 91,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.520,00 2.519,49 2.519,49 2.519,49 2.309,49 2.309,49 91,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 360,00 360,00 360,00 360,00 330,00 330,00 91,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 356,00 355,30 355,30 355,30 325,30 325,30 91,4 %
Otros (2) — 479,00 478,10 478,10 477,20 427,20 427,20 89,2 %
2.5 Otros Gastos 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
42 Asistencia al Niño y al Adolescente 220.729,00 289.882,00 282.879,00 282.879,00 252.402,65 234.296,14 234.296,14 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 220.729,00 237.436,00 237.436,00 237.436,00 207.930,65 189.824,14 189.824,14 80,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 121.882,00 126.682,00 126.682,00 126.682,00 116.124,36 105.567,60 105.567,60 83,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 53.678,00 61.501,00 61.501,00 61.501,00 49.787,21 45.261,10 45.261,10 73,6 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.885,00 8.444,00 8.444,00 8.444,00 7.590,99 6.900,90 6.900,90 81,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.907,00 8.081,00 8.081,00 8.081,00 4.039,66 4.039,66 4.039,66 50,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.279,00 4.324,00 4.324,00 4.324,00 4.319,38 4.319,38 4.319,38 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.946,00 4.004,00 4.004,00 4.004,00 3.669,05 3.335,50 3.335,50 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (2) 2.752,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 52.446,00 45.443,00 45.443,00 44.472,00 44.472,00 44.472,00 84,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.001,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.180,00 4.180,00 4.180,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 91,4 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 3.120,00 3.119,50 3.119,50 2.859,50 2.859,50 2.859,50 91,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 805,00 804,70 804,70 692,80 692,80 692,80 86,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 599,00 599,00 599,00 549,00 549,00 549,00 91,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 597,00 595,80 595,80 540,50 540,50 540,50 90,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 589,00 589,00 589,00 537,60 537,60 537,60 91,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 555,00 555,00 555,00 472,60 472,60 472,60 85,2 %
Otros (1) — — — — — — — —
43 Asistencia al Niño y al Adolescente 126.372,00 184.846,00 177.843,90 177.843,90 169.624,49 152.037,55 152.037,55 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.372,00 85.044,00 85.044,00 85.044,00 77.733,59 70.646,65 70.646,65 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.171,00 82.371,00 82.371,00 82.371,00 75.506,09 68.641,90 68.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.004,75 2.004,75 75,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 42.000,00 99.802,00 92.799,90 92.799,90 91.890,90 81.390,90 81.390,90 81,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 47.401,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 85,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 31.500,00 31.500,00 75,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.408,00 5.408,00 5.408,00 4.932,00 4.932,00 4.932,00 91,2 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 2.941,00 2.940,80 2.940,80 2.689,20 2.689,20 2.689,20 91,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.076,00 1.076,00 1.076,00 986,00 986,00 986,00 91,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 468,00 467,10 467,10 426,60 426,60 426,60 91,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 352,00 352,00 352,00 321,10 321,10 321,10 91,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 116,00 116,00 116,00 106,00 106,00 106,00 91,4 %
Otros (2) — 40,00 40,00 40,00 30,00 30,00 30,00 75,0 %
44 Asistencia al Niño y al Adolescente 1.915.459,00 3.856.426,00 3.775.886,76 3.582.286,76 3.393.982,67 3.188.351,83 3.188.351,83 82,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.649.335,00 1.720.387,00 1.720.387,00 1.720.387,00 1.551.086,06 1.412.365,99 1.412.365,99 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 814.249,00 832.116,00 832.116,00 832.116,00 754.245,35 687.156,62 687.156,62 82,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 359.911,00 444.634,00 444.634,00 444.634,00 416.279,58 375.578,05 375.578,05 84,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 239.369,00 227.534,00 227.534,00 227.534,00 200.466,76 182.965,28 182.965,28 80,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 80.943,00 90.499,00 90.499,00 90.499,00 81.308,89 73.889,07 73.889,07 81,7 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 69.600,00 63.852,00 63.852,00 63.852,00 56.843,33 51.893,33 51.893,33 81,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.775,00 30.115,00 30.115,00 30.115,00 12.858,02 12.858,02 12.858,02 42,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.619,00 14.617,00 14.617,00 14.617,00 13.736,01 13.736,01 13.736,01 94,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.459,00 13.820,00 13.820,00 13.820,00 12.148,12 11.089,61 11.089,61 80,2 %
Otros (3) 28.410,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 263.624,00 2.131.799,00 2.053.759,76 1.860.159,76 1.841.156,61 1.774.245,84 1.774.245,84 83,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.136.788,00 1.136.750,00 943.150,00 943.150,00 942.150,00 942.150,00 82,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 217.624,00 824.918,00 746.920,18 746.920,18 746.620,18 694.749,41 694.749,41 84,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 43.850,00 43.849,41 43.849,41 36.248,72 36.248,72 36.248,72 82,7 %
2.3.1.3.1.2 Gases 46.000,00 42.380,00 42.380,00 42.380,00 42.380,00 28.340,00 28.340,00 66,9 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 29.769,00 29.768,20 29.768,20 23.768,20 23.768,20 23.768,20 79,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 16.479,00 16.478,50 16.478,50 13.477,60 13.477,60 13.477,60 81,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 13.287,00 13.286,71 13.286,71 13.186,51 13.186,51 13.186,51 99,2 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 12.235,00 12.234,24 12.234,24 10.933,74 10.933,74 10.933,74 89,4 %
Otros (6) — 12.093,00 12.092,52 12.092,52 11.391,66 11.391,66 11.391,66 94,2 %
2.5 Otros Gastos 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %
45 Asistencia al Niño y al Adolescente 245.573,00 314.625,00 314.623,00 302.223,00 266.787,53 251.078,83 251.078,83 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.773,00 205.594,00 205.594,00 205.594,00 171.061,53 156.752,83 156.752,83 76,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 116.722,00 99.058,00 99.058,00 99.058,00 80.929,42 73.572,20 73.572,20 74,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 40.371,00 40.371,00 40.371,00 36.978,89 33.614,70 33.614,70 83,3 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 42.000,00 36.808,00 36.808,00 36.808,00 31.350,00 28.500,00 28.500,00 77,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.134,00 12.465,00 12.465,00 12.465,00 6.231,76 6.231,76 6.231,76 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.848,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 5.659,94 5.145,40 5.145,40 76,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.495,00 6.671,00 6.671,00 6.671,00 6.661,27 6.661,27 6.661,27 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (2) 1.602,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 16.800,00 109.031,00 109.029,00 96.629,00 95.726,00 94.326,00 94.326,00 86,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 81.402,00 81.400,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 84,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 15.400,00 15.400,00 91,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 91,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 540,00 540,00 540,00 495,00 495,00 495,00 91,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 540,00 540,00 540,00 495,00 495,00 495,00 91,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 539,00 539,00 539,00 494,00 494,00 494,00 91,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 45,00 45,00 45,00 27,00 27,00 27,00 60,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
46 Asistencia al Niño y al Adolescente 239.913,00 261.015,00 261.014,62 259.114,62 239.949,64 219.788,82 219.788,82 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.113,00 219.131,00 219.131,00 219.131,00 200.869,02 182.608,20 182.608,20 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 126.341,00 128.741,00 128.741,00 128.741,00 118.012,18 107.283,80 107.283,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.171,00 82.371,00 82.371,00 82.371,00 75.506,09 68.641,90 68.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 7.350,75 6.682,50 6.682,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 22.800,00 41.884,00 41.883,62 39.983,62 39.080,62 37.180,62 37.180,62 88,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 22.800,00 25.587,00 25.586,62 23.686,62 23.686,62 21.786,62 21.786,62 85,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 91,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 91,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 300,00 300,00 300,00 275,00 275,00 275,00 91,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 120,00 120,00 120,00 110,00 110,00 110,00 91,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 120,00 120,00 120,00 110,00 110,00 110,00 91,7 %
Otros (2) — 197,00 197,00 197,00 169,00 169,00 169,00 85,8 %
47 Asistencia al Niño y al Adolescente 21.061,00 155.477,00 155.476,00 148.476,00 135.922,75 127.786,03 127.786,03 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.061,00 85.635,00 85.635,00 85.635,00 74.011,75 65.875,03 65.875,03 76,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 61.416,00 61.416,00 61.416,00 52.053,33 45.953,33 45.953,33 74,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.771,00 19.971,00 19.971,00 19.971,00 18.306,09 16.641,90 16.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.690,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 3.652,33 3.279,80 3.279,80 77,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 69.042,00 69.041,00 62.041,00 61.111,00 61.111,00 61.111,00 88,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.401,00 54.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 87,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 91,7 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 2.110,00 2.110,00 2.110,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 90,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 91,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 91,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 960,00 960,00 960,00 880,00 880,00 880,00 91,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 840,00 840,00 840,00 770,00 770,00 770,00 91,7 %
Otros (2) — 601,00 601,00 601,00 521,00 521,00 521,00 86,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
48 Asistencia al Niño y al Adolescente 230.269,00 416.492,00 397.088,02 388.088,02 361.600,55 343.176,07 343.176,07 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 230.269,00 283.858,00 283.858,00 283.858,00 259.735,03 241.310,55 241.310,55 85,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 124.282,00 128.409,00 128.409,00 128.409,00 116.735,79 105.979,03 105.979,03 82,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 53.678,00 54.314,00 54.314,00 54.314,00 49.787,21 45.261,10 45.261,10 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 48.279,00 48.279,00 48.279,00 48.278,14 48.278,14 48.278,14 100,0 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.336,00 12.047,00 12.047,00 12.047,00 10.505,80 9.697,74 9.697,74 80,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.307,00 8.081,00 8.081,00 8.081,00 4.039,66 4.039,66 4.039,66 50,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.262,00 4.324,00 4.324,00 4.324,00 4.319,38 4.319,38 4.319,38 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.946,00 4.004,00 4.004,00 4.004,00 3.669,05 3.335,50 3.335,50 83,3 %
Otros (3) 3.458,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 132.634,00 113.230,02 104.230,02 101.865,52 101.865,52 101.865,52 76,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 108.303,00 88.900,00 88.900,00 88.900,00 88.900,00 88.900,00 82,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 9.000,00 9.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.775,00 5.774,50 5.774,50 5.069,50 5.069,50 5.069,50 87,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.634,00 3.633,58 3.633,58 3.044,98 3.044,98 3.044,98 83,8 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 3.073,00 3.073,00 3.073,00 2.483,10 2.483,10 2.483,10 80,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 1.092,00 1.092,00 1.092,00 792,00 792,00 792,00 72,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 597,00 597,00 597,00 546,00 546,00 546,00 91,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 593,00 592,94 592,94 512,94 512,94 512,94 86,5 %
Otros (2) — 567,00 567,00 567,00 517,00 517,00 517,00 91,2 %
Total · 57 secuencia funcionals 61.112.295,00 77.516.037,00 74.213.852,33 71.712.256,33 67.556.156,06 62.083.324,45 62.015.641,18 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.