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CENTROS JUVENILES

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / LINCE Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,1 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 77.516.037. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 62.083.324, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Justicia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 61,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 77,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 62,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 62,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 61.112.295,00
PIM
S/ 77.516.037,00
Devengado
S/ 62.083.324,45
Girado
S/ 62.015.641,18
Pendiente
S/ 15.432.712,55

Posición en el ranking

712 nacional

139 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,2 M
    PIM S/ 23,3 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,5 M
    PIM S/ 10,3 M 82,5 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 8,0 M
    PIM S/ 10,3 M 77,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,3 M
    PIM S/ 8,9 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,4 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,0 M 81,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,8 M 83,3 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,5 M 84,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 933,2 mil
    PIM S/ 1,1 M 81,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 803,3 mil
    PIM S/ 907,1 mil 88,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,0 M
    PIM S/ 23,3 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 2,3 M
    PIM S/ 10,3 M 77,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,8 M
    PIM S/ 10,3 M 82,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M
    PIM S/ 8,9 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,2 M
    PIM S/ 6,4 M 80,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 646,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 46,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 420,5 mil
    PIM S/ 643,0 mil 34,6 % ejecutado
  • 2.1.1.4.2.1Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal S/ 373,7 mil
    PIM S/ 2,0 M 81,3 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 307,1 mil
    PIM S/ 847,1 mil 63,8 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 296,6 mil
    PIM S/ 1,8 M 83,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Asistencia al Niño y al Adolescente 479.021,00 849.812,00 845.672,77 771.679,43 733.170,70 699.132,69 699.132,69 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 479.021,00 373.139,00 373.139,00 373.139,00 334.630,27 304.922,92 304.922,92 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 258.341,00 260.741,00 260.741,00 260.741,00 239.012,18 217.283,80 217.283,80 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.170,00 88.316,00 88.316,00 88.316,00 80.220,15 72.909,43 72.909,43 82,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 7.350,75 6.682,50 6.682,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.812,00 8.015,00 8.015,00 8.015,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 76.155,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.224,58 5.224,58 5.224,58 100,0 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 28.800,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.083,00 323,00 323,00 323,00 322,61 322,61 322,61 99,9 %
Otros (3) 7.060,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 476.673,00 472.533,77 398.540,43 398.540,43 394.209,77 394.209,77 82,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 435.608,00 435.600,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 19.009,00 19.008,57 19.008,57 19.008,57 19.008,57 19.008,57 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.117,00 5.586,35 5.586,35 5.586,35 5.586,35 5.586,35 91,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.724,00 5.724,00 4.330,66 4.330,66 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.223,00 3.622,90 3.622,90 3.622,90 3.622,90 3.622,90 85,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.992,00 2.991,95 2.991,95 2.991,95 2.991,95 2.991,95 100,0 %
14 Asistencia al Niño y al Adolescente 2.500.000,00 732.215,00 655.339,41 560.961,31 560.961,31 560.961,31 560.961,31 76,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.500.000,00 732.212,00 655.339,41 560.961,31 560.961,31 560.961,31 560.961,31 76,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 587.798,00 587.780,00 493.780,00 493.780,00 493.780,00 493.780,00 84,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 56.018,00 31.196,50 31.003,40 31.003,40 31.003,40 31.003,40 55,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 47.496,00 15.462,91 15.277,91 15.277,91 15.277,91 15.277,91 32,2 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.500.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
15 Asistencia al Niño y al Adolescente 84.372,00 185.491,00 171.487,74 171.487,74 163.497,08 156.410,14 156.410,14 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.372,00 85.044,00 85.044,00 85.044,00 77.956,34 70.869,40 70.869,40 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.171,00 82.371,00 82.371,00 82.371,00 75.506,09 68.641,90 68.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.450,25 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 100.302,00 86.299,00 86.299,00 85.396,00 85.396,00 85.396,00 85,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 89.402,00 75.400,00 75.400,00 75.400,00 75.400,00 75.400,00 84,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 91,7 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 91,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 600,00 600,00 600,00 550,00 550,00 550,00 91,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 481,00 480,00 480,00 440,00 440,00 440,00 91,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 480,00 480,00 480,00 440,00 440,00 440,00 91,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 459,00 459,00 459,00 416,00 416,00 416,00 90,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 360,00 360,00 360,00 330,00 330,00 330,00 91,7 %
Otros (1) — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 145,00 144,74 144,74 144,74 144,74 144,74 99,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 145,00 144,74 144,74 144,74 144,74 144,74 99,8 %
16 Asistencia al Niño y al Adolescente 156.417,00 195.185,00 182.783,00 182.783,00 162.176,71 156.300,26 156.300,26 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.417,00 107.981,00 107.981,00 107.981,00 88.277,71 84.401,26 84.401,26 78,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.170,00 64.371,00 64.371,00 64.371,00 53.820,71 53.641,90 53.641,90 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.341,00 38.264,00 38.264,00 38.264,00 30.053,43 26.689,24 26.689,24 69,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.106,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.403,57 4.070,12 4.070,12 76,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 87.204,00 74.802,00 74.802,00 73.899,00 71.899,00 71.899,00 82,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 52.802,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 76,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 22.000,00 22.000,00 91,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.502,00 5.502,00 5.502,00 5.041,00 5.041,00 5.041,00 91,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 91,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 770,00 770,00 770,00 700,00 700,00 700,00 90,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 770,00 770,00 770,00 700,00 700,00 700,00 90,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 768,00 768,00 768,00 698,00 698,00 698,00 90,9 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 726,00 726,00 726,00 660,00 660,00 660,00 90,9 %
Otros (2) — 66,00 66,00 66,00 50,00 50,00 50,00 75,8 %
17 Asistencia al Niño y al Adolescente 1.586.803,00 3.697.415,00 3.654.021,85 3.410.821,85 3.228.352,40 3.035.635,50 3.026.017,50 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.530.282,00 1.426.264,00 1.426.264,00 1.426.264,00 1.260.796,44 1.149.319,14 1.149.319,14 80,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 440.294,00 425.709,00 425.709,00 425.709,00 380.688,14 343.925,84 343.925,84 80,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 390.340,00 391.711,00 391.711,00 391.711,00 356.689,58 326.411,20 326.411,20 83,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 410.682,00 359.367,00 359.367,00 359.367,00 322.202,03 292.182,06 292.182,06 81,3 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 118.200,00 100.303,00 100.303,00 100.303,00 89.183,33 80.783,33 80.783,33 80,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.014,00 51.041,00 51.041,00 51.041,00 46.062,02 41.861,54 41.861,54 82,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.337,00 48.327,00 48.327,00 48.327,00 19.786,48 19.786,48 19.786,48 40,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.863,00 23.044,00 23.044,00 23.044,00 21.557,96 21.557,96 21.557,96 93,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.562,00 21.562,00 21.562,00 21.562,00 19.426,90 17.610,73 17.610,73 81,7 %
Otros (3) 23.990,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 52.821,00 2.267.451,00 2.227.757,85 1.984.557,85 1.967.555,96 1.886.316,36 1.876.698,36 83,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.456.145,00 1.453.400,00 1.210.200,00 1.210.200,00 1.210.200,00 1.210.200,00 83,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.821,00 642.322,00 605.376,53 605.376,53 604.975,63 526.522,03 519.690,03 82,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 60.844,00 60.843,73 60.843,73 50.484,74 50.484,74 50.484,74 83,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases 40.000,00 33.432,00 33.432,00 33.432,00 33.432,00 30.646,00 27.860,00 91,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 22.818,00 22.817,57 22.817,57 22.657,57 22.657,57 22.657,57 99,3 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 19.381,00 19.381,00 19.381,00 15.943,00 15.943,00 15.943,00 82,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 11.171,00 11.170,50 11.170,50 9.300,50 9.300,50 9.300,50 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.789,00 7.788,65 7.788,65 7.614,65 7.614,65 7.614,65 97,8 %
Otros (5) — 13.549,00 13.547,87 13.547,87 12.947,87 12.947,87 12.947,87 95,6 %
2.5 Otros Gastos 3.700,00 3.700,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.700,00 3.700,00 — — — — — 0,0 %
18 Asistencia al Niño y al Adolescente 204.049,00 252.683,00 252.680,90 245.680,90 219.201,29 202.087,65 202.087,65 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.249,00 186.680,00 186.680,00 186.680,00 161.102,89 147.489,25 147.489,25 79,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.605,00 77.841,00 77.841,00 77.841,00 70.525,08 64.328,32 64.328,32 82,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 54.907,00 62.231,00 62.231,00 62.231,00 50.914,71 46.286,10 46.286,10 74,4 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.111,00 8.304,00 8.304,00 8.304,00 4.151,38 4.151,38 4.151,38 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.900,50 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.398,00 4.444,00 4.444,00 4.444,00 4.441,15 4.441,15 4.441,15 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.057,00 4.114,00 4.114,00 4.114,00 3.770,07 3.427,30 3.427,30 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (2) 1.570,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 31.800,00 66.003,00 66.000,90 59.000,90 58.098,40 54.598,40 54.598,40 82,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 31.800,00 29.150,00 29.150,00 29.150,00 29.150,00 29.150,00 29.150,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.401,00 26.400,00 19.400,00 19.400,00 15.900,00 15.900,00 60,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.814,00 5.814,00 5.814,00 5.323,00 5.323,00 5.323,00 91,6 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 3.547,00 3.547,00 3.547,00 3.187,00 3.187,00 3.187,00 89,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 224,00 223,40 223,40 203,00 203,00 203,00 90,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 171,00 170,70 170,70 155,60 155,60 155,60 91,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 168,00 167,80 167,80 151,80 151,80 151,80 90,4 %
Otros (1) — 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 100,0 %
19 Asistencia al Niño y al Adolescente 108.742,00 133.037,00 127.784,20 127.784,20 117.625,18 108.451,30 108.451,30 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.742,00 110.088,00 110.088,00 110.088,00 100.912,68 91.738,80 91.738,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 64.371,00 64.371,00 64.371,00 59.006,09 53.641,90 53.641,90 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.170,00 40.371,00 40.371,00 40.371,00 37.006,09 33.641,90 33.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.900,50 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 22.949,00 17.696,20 17.696,20 16.712,50 16.712,50 16.712,50 72,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.250,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 57,1 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.395,00 5.395,00 5.395,00 4.942,50 4.942,50 4.942,50 91,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.193,00 1.192,50 1.192,50 1.064,70 1.064,70 1.064,70 89,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.192,00 1.191,40 1.191,40 1.090,60 1.090,60 1.090,60 91,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.191,00 1.190,70 1.190,70 1.088,20 1.088,20 1.088,20 91,4 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 1.063,00 1.062,49 1.062,49 962,39 962,39 962,39 90,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 539,00 538,11 538,11 438,11 438,11 438,11 81,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 100,0 %
20 Asistencia al Niño y al Adolescente 45.038,00 235.399,00 215.994,86 215.994,86 191.838,04 184.978,38 184.978,38 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.038,00 131.158,00 131.158,00 131.158,00 108.161,98 101.302,32 101.302,32 77,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 29.708,00 77.818,00 77.818,00 77.818,00 66.482,06 61.955,95 61.955,95 79,6 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 7.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 25.438,33 23.438,33 23.438,33 78,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.111,00 11.806,00 11.806,00 11.806,00 5.902,04 5.902,04 5.902,04 50,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.932,00 5.818,00 5.818,00 5.818,00 5.311,66 5.311,66 5.311,66 91,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.789,00 5.516,00 5.516,00 5.516,00 4.627,89 4.294,34 4.294,34 77,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 298,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 104.241,00 84.836,86 84.836,86 83.676,06 83.676,06 83.676,06 80,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 95.403,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 79,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.679,00 5.679,00 5.679,00 5.197,00 5.197,00 5.197,00 91,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.381,00 1.380,50 1.380,50 984,10 984,10 984,10 71,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 597,00 596,96 596,96 546,86 546,86 546,86 91,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 360,00 360,00 360,00 301,00 301,00 301,00 83,6 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 356,00 356,00 356,00 261,00 261,00 261,00 73,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 329,00 328,40 328,40 298,10 298,10 298,10 90,6 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 136,00 136,00 136,00 88,00 88,00 88,00 64,7 %
Otros (1) — — — — — — — —
21 Asistencia al Niño y al Adolescente 393.967,00 376.798,00 376.798,00 376.798,00 337.536,35 310.045,58 310.045,58 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 339.967,00 308.650,00 308.650,00 308.650,00 270.288,35 247.297,58 247.297,58 80,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.341,00 104.741,00 104.741,00 104.741,00 95.396,22 86.909,27 86.909,27 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.171,00 82.371,00 82.371,00 82.371,00 75.506,09 68.641,90 68.641,90 83,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 87.015,00 59.754,00 59.754,00 59.754,00 50.896,45 46.267,84 46.267,84 77,4 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 34.200,00 28.827,00 28.827,00 28.827,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 69,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.223,00 12.233,00 12.233,00 12.233,00 7.225,18 7.225,18 7.225,18 59,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 7.350,75 6.682,50 6.682,50 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.547,00 7.745,00 7.745,00 7.745,00 7.744,83 7.744,83 7.744,83 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.060,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 3.768,83 3.426,06 3.426,06 75,1 %
Otros (3) 3.610,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 54.000,00 68.148,00 68.148,00 68.148,00 67.248,00 62.748,00 62.748,00 92,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 54.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 45.000,00 45.000,00 90,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 7.298,00 7.298,00 7.298,00 6.688,00 6.688,00 6.688,00 91,6 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 91,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 980,00 980,00 980,00 90,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 240,00 240,00 240,00 220,00 220,00 220,00 91,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 240,00 240,00 240,00 220,00 220,00 220,00 91,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
Otros (1) — 110,00 110,00 110,00 100,00 100,00 100,00 90,9 %
22 Asistencia al Niño y al Adolescente 414.594,00 433.919,00 433.915,63 426.915,63 371.909,13 340.071,39 340.071,39 78,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 378.594,00 369.537,00 369.537,00 369.537,00 315.557,40 286.839,66 286.839,66 77,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 148.769,00 145.366,00 145.366,00 145.366,00 126.508,05 114.629,10 114.629,10 78,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 84.988,00 84.988,00 84.988,00 72.232,15 63.532,73 63.532,73 74,8 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 54.600,00 52.546,00 52.546,00 52.546,00 47.245,00 42.921,67 42.921,67 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 129.510,00 37.405,00 37.405,00 37.405,00 33.342,04 30.977,85 30.977,85 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.834,00 20.341,00 20.341,00 20.341,00 10.169,08 10.169,08 10.169,08 50,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.654,00 10.371,00 10.371,00 10.371,00 9.665,92 9.665,92 9.665,92 93,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.846,00 9.793,00 9.793,00 9.793,00 8.381,98 7.588,41 7.588,41 77,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.646,00 7.127,00 7.127,00 7.127,00 6.413,18 5.754,90 5.754,90 80,8 %
Otros (3) 4.735,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 64.382,00 64.378,63 57.378,63 56.351,73 53.231,73 53.231,73 82,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 36.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 30.000,00 30.000,00 90,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.001,00 21.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 66,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 7.431,00 7.430,50 7.430,50 6.810,50 6.810,50 6.810,50 91,7 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 1.187,00 1.186,80 1.186,80 985,30 985,30 985,30 83,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 593,00 592,50 592,50 539,10 539,10 539,10 90,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 488,00 487,73 487,73 417,63 417,63 417,63 85,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 415,00 415,00 415,00 373,10 373,10 373,10 89,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 147,00 146,10 146,10 106,10 106,10 106,10 72,2 %
Otros (1) — 120,00 120,00 120,00 120,00 — — 0,0 %
23 Asistencia al Niño y al Adolescente 144.741,00 176.838,00 176.833,80 164.433,80 156.932,27 151.345,33 151.345,33 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.741,00 106.903,00 106.903,00 106.903,00 100.411,27 94.824,33 94.824,33 88,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.171,00 64.371,00 64.371,00 64.371,00 58.439,38 53.075,19 53.075,19 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.170,00 38.186,00 38.186,00 38.186,00 38.185,14 38.185,14 38.185,14 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 4.346,00 4.346,00 4.346,00 3.786,75 3.564,00 3.564,00 82,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 69.935,00 69.930,80 57.530,80 56.521,00 56.521,00 56.521,00 80,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 58.202,00 58.200,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 78,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 8.374,00 8.374,00 8.374,00 7.674,00 7.674,00 7.674,00 91,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 91,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 598,00 596,60 596,60 546,40 546,40 546,40 91,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 553,00 552,50 552,50 500,90 500,90 500,90 90,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 447,00 446,70 446,70 396,70 396,70 396,70 88,8 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 430,00 430,00 430,00 400,00 400,00 400,00 93,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 131,00 131,00 131,00 103,00 103,00 103,00 78,6 %
Otros (1) — — — — — — — —
24 Asistencia al Niño y al Adolescente 2.005.596,00 3.782.759,00 3.670.224,94 3.550.624,94 3.355.926,76 3.162.052,88 3.152.413,38 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.855.769,00 1.892.894,00 1.892.894,00 1.892.894,00 1.705.391,82 1.557.354,01 1.557.354,01 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 635.287,00 647.404,00 647.404,00 647.404,00 590.073,15 537.302,93 537.302,93 83,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 497.045,00 507.846,00 507.846,00 507.846,00 463.153,52 421.010,32 421.010,32 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 370.711,00 395.508,00 395.508,00 395.508,00 362.250,93 328.994,17 328.994,17 83,2 %
2.1.1.4.2.1 Bono por Función Jurisdiccional y Fiscal 139.800,00 139.800,00 139.800,00 139.800,00 128.106,67 116.456,67 116.456,67 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.878,00 69.382,00 69.382,00 69.382,00 62.696,07 57.007,88 57.007,88 82,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 54.961,00 61.883,00 61.883,00 61.883,00 30.823,92 30.823,92 30.823,92 49,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.061,00 33.609,00 33.609,00 33.609,00 33.608,65 33.608,65 33.608,65 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.679,00 30.662,00 30.662,00 30.662,00 27.878,91 25.349,47 25.349,47 82,7 %
Otros (3) 30.347,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 148.127,00 1.888.165,00 1.777.330,94 1.657.730,94 1.650.534,94 1.604.698,87 1.595.059,37 85,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 108.127,00 944.671,00 843.466,74 843.466,74 843.446,74 808.537,67 798.898,17 85,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 763.227,00 753.600,00 634.000,00 634.000,00 634.000,00 634.000,00 83,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases 40.000,00 41.847,00 41.847,00 41.847,00 41.847,00 32.310,00 32.310,00 77,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 23.071,00 23.070,60 23.070,60 21.106,50 21.106,50 21.106,50 91,5 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 21.315,00 21.315,00 21.315,00 19.405,00 19.405,00 19.405,00 91,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 13.235,00 13.234,33 13.234,33 13.214,33 13.214,33 13.214,33 99,8 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 9.987,00 9.986,97 9.986,97 9.986,97 9.986,97 9.986,97 100,0 %
Otros (5) — 26.812,00 26.810,30 26.810,30 23.528,40 22.138,40 22.138,40 82,6 %
2.5 Otros Gastos 1.700,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.700,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —
Total · 57 secuencia funcionals 61.112.295,00 77.516.037,00 74.213.852,33 71.712.256,33 67.556.156,06 62.083.324,45 62.015.641,18 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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