Ejecución de actividades de CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 23.491.025. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 17.921.551, equivalente al 76,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 20,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 17,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 17,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 20.442.962,00
PIM: S/ 23.491.025,00
Devengado: S/ 17.921.551,45
Girado: S/ 17.858.333,19
Pendiente: S/ 5.569.473,55

Posición en el ranking

1190 nacional

220 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,3 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 5,7 M 77,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 3,9 M

PIM S/ 4,9 M 79,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 81,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 954,1 mil

PIM S/ 1,2 M 76,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 699,0 mil

PIM S/ 822,5 mil 85,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 546,9 mil

PIM S/ 670,6 mil 81,6 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 534,5 mil

PIM S/ 749,5 mil 71,3 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 465,0 mil

PIM S/ 875,6 mil 53,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 381,7 mil

PIM S/ 467,5 mil 81,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 5,7 M 77,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,0 M

PIM S/ 4,9 M 79,2 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 410,5 mil

PIM S/ 875,6 mil 53,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 293,7 mil

PIM S/ 1,2 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 275,3 mil

PIM S/ 1,6 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 270,5 mil

PIM S/ 1,4 M 81,0 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 215,1 mil

PIM S/ 749,5 mil 71,3 % ejecutado
2.3.1.5.3.2De Cocina, Comedor y Cafeteria S/ 208,6 mil

PIM S/ 320,0 mil 34,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 183,4 mil

PIM S/ 382,1 mil 52,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 123,7 mil

PIM S/ 670,6 mil 81,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Planeamiento 102.300,00 227.335,00 72.679,53 72.679,53 72.679,53 66.679,53 66.679,53 29,3 %

2.3 Bienes y Servicios 102.300,00 227.335,00 72.679,53 72.679,53 72.679,53 66.679,53 66.679,53 29,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 225.588,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 65.500,00 65.500,00 29,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.300,00 1.747,00 1.179,53 1.179,53 1.179,53 1.179,53 1.179,53 67,5 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2 Administración Presupuestaria 105.239,00 66.460,00 63.180,91 63.180,91 63.180,91 55.680,91 55.680,91 83,8 %

2.3 Bienes y Servicios 105.239,00 63.510,00 60.230,91 60.230,91 60.230,91 52.730,91 52.730,91 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 81.000,00 53.670,00 51.050,00 51.050,00 51.050,00 43.550,00 43.550,00 81,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.239,00 6.265,00 5.605,91 5.605,91 5.605,91 5.605,91 5.605,91 89,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 17.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 100,0 %

3 Gestión de Estudios y Proyectos de Inversión 101.871,00 3.328,00 732,77 732,77 732,77 732,77 732,77 22,0 %

2.3 Bienes y Servicios 101.871,00 2.738,00 142,77 142,77 142,77 142,77 142,77 5,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.371,00 238,00 142,77 142,77 142,77 142,77 142,77 60,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

4 Acciones de Modernización, Organización y Calidad 27.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 27.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.300,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

5 Gestión de la Gerencia General 102.197,00 54.147,00 44.146,33 44.146,33 44.146,33 44.146,33 44.146,33 81,5 %

2.3 Bienes y Servicios 102.197,00 54.147,00 44.146,33 44.146,33 44.146,33 44.146,33 44.146,33 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 52.833,00 42.833,00 42.833,00 42.833,00 42.833,00 42.833,00 81,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.197,00 1.314,00 1.313,33 1.313,33 1.313,33 1.313,33 1.313,33 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

6 Gestión Administrativa 127.841,00 148.900,00 127.600,00 127.600,00 127.600,00 119.200,00 119.200,00 80,1 %

2.3 Bienes y Servicios 127.841,00 148.900,00 127.600,00 127.600,00 127.600,00 119.200,00 119.200,00 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 112.000,00 127.900,00 106.600,00 106.600,00 106.600,00 98.200,00 98.200,00 76,8 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.841,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 5.000,00 — — — — — — —

7 Pago de Planillas 126.688,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.688,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 22.260,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 70.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.060,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.030,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.968,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.170,00 — — — — — — —

8 Acciones de Seguridad Interna de la Institución 1.446.800,00 1.557.654,00 1.505.551,13 1.505.541,13 1.505.541,13 1.196.100,44 1.196.100,44 76,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.446.800,00 1.524.724,00 1.472.622,09 1.472.612,09 1.472.612,09 1.163.171,40 1.163.171,40 76,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.300.000,00 1.247.838,00 1.247.837,63 1.247.827,63 1.247.827,63 954.114,94 954.114,94 76,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 102.200,00 98.200,00 98.200,00 98.200,00 82.472,00 82.472,00 80,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 42.249,00 42.248,50 42.248,50 42.248,50 42.248,50 42.248,50 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 40.275,00 40.275,00 40.275,00 40.275,00 40.275,00 40.275,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 16.000,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 18.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 18.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 11.500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 29.800,00 7.562,00 7.560,96 7.560,96 7.560,96 7.560,96 7.560,96 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.930,00 32.929,04 32.929,04 32.929,04 32.929,04 32.929,04 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 32.930,00 32.929,04 32.929,04 32.929,04 32.929,04 32.929,04 100,0 %

9 Efectiva Gestión en la Promoción y Regulación de la Ecoeficiencia 51.960,00 47.521,00 47.520,74 47.520,74 47.520,74 41.520,74 41.520,74 87,4 %

2.3 Bienes y Servicios 51.960,00 47.521,00 47.520,74 47.520,74 47.520,74 41.520,74 41.520,74 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 9.739,00 9.738,74 9.738,74 9.738,74 9.738,74 9.738,74 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.600,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 160,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —

10 Unidad de Tesoreria 208.172,00 190.656,00 181.354,86 181.354,86 181.354,86 140.554,86 140.554,86 73,7 %

2.3 Bienes y Servicios 208.172,00 190.656,00 181.354,86 181.354,86 181.354,86 140.554,86 140.554,86 73,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 197.600,00 183.220,00 178.420,00 178.420,00 178.420,00 137.620,00 137.620,00 75,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.572,00 5.440,00 939,36 939,36 939,36 939,36 939,36 17,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 1.996,00 1.995,50 1.995,50 1.995,50 1.995,50 1.995,50 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

11 Unidad de Contabilidad 100.593,00 59.188,00 47.844,92 35.844,92 35.844,92 35.844,92 35.844,92 60,6 %

2.3 Bienes y Servicios 100.593,00 59.188,00 47.844,92 35.844,92 35.844,92 35.844,92 35.844,92 60,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 49.667,00 46.666,67 34.666,67 34.666,67 34.666,67 34.666,67 69,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.593,00 8.021,00 1.178,25 1.178,25 1.178,25 1.178,25 1.178,25 14,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

12 Unidad de Tecnologias de la Información 457.600,00 488.523,00 389.019,08 389.019,08 389.019,08 342.898,20 342.898,20 70,2 %

2.3 Bienes y Servicios 457.600,00 488.523,00 389.019,08 389.019,08 389.019,08 342.898,20 342.898,20 70,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 195.000,00 192.027,00 110.627,00 110.627,00 110.627,00 110.627,00 110.627,00 57,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 180.000,00 154.772,00 150.772,00 150.772,00 150.772,00 141.094,29 141.094,29 91,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 58.870,00 44.770,00 44.770,00 44.770,00 24.270,00 24.270,00 41,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 67.000,00 44.568,00 44.567,38 44.567,38 44.567,38 32.616,81 32.616,81 73,2 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 13.200,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 6.960,00 6.960,00 66,7 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 2.400,00 1.846,00 1.842,70 1.842,70 1.842,70 1.330,10 1.330,10 72,1 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

Total · 50 secuencia funcionals 20.442.962,00 23.491.025,00 21.112.967,31 21.022.679,06 20.137.561,57 17.921.551,45 17.858.333,19 76,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.