Ejecución de actividades de CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 23.491.025. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 17.921.551, equivalente al 76,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 20,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 17,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 17,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 20.442.962,00
PIM: S/ 23.491.025,00
Devengado: S/ 17.921.551,45
Girado: S/ 17.858.333,19
Pendiente: S/ 5.569.473,55

Posición en el ranking

1190 nacional

220 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,3 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,4 M

PIM S/ 5,7 M 77,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 3,9 M

PIM S/ 4,9 M 79,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 81,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 954,1 mil

PIM S/ 1,2 M 76,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 699,0 mil

PIM S/ 822,5 mil 85,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 546,9 mil

PIM S/ 670,6 mil 81,6 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 534,5 mil

PIM S/ 749,5 mil 71,3 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 465,0 mil

PIM S/ 875,6 mil 53,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 381,7 mil

PIM S/ 467,5 mil 81,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 5,7 M 77,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,0 M

PIM S/ 4,9 M 79,2 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 410,5 mil

PIM S/ 875,6 mil 53,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 293,7 mil

PIM S/ 1,2 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 275,3 mil

PIM S/ 1,6 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 270,5 mil

PIM S/ 1,4 M 81,0 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 215,1 mil

PIM S/ 749,5 mil 71,3 % ejecutado
2.3.1.5.3.2De Cocina, Comedor y Cafeteria S/ 208,6 mil

PIM S/ 320,0 mil 34,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 183,4 mil

PIM S/ 382,1 mil 52,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 123,7 mil

PIM S/ 670,6 mil 81,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Brindar Asistencia Medica 178.601,00 234.069,00 219.567,50 219.567,50 219.567,50 191.367,50 191.367,50 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 178.601,00 234.069,00 219.567,50 219.567,50 219.567,50 191.367,50 191.367,50 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 181.450,00 181.450,00 181.450,00 181.450,00 153.250,00 153.250,00 84,5 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 15.929,00 45.045,00 30.544,40 30.544,40 30.544,40 30.544,40 30.544,40 67,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.798,00 7.204,00 7.203,10 7.203,10 7.203,10 7.203,10 7.203,10 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 474,00 — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros 100,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

26 Pago de Planillas 2.823.262,00 2.677.778,00 2.667.523,40 2.648.385,90 2.124.280,69 2.124.279,13 2.124.270,18 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.823.262,00 2.675.708,00 2.665.453,40 2.646.315,90 2.122.210,69 2.122.209,13 2.122.200,18 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.033.672,00 811.291,00 811.291,00 803.926,00 652.420,74 652.420,74 652.420,74 80,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 544.962,00 467.757,00 467.756,40 466.790,40 387.361,55 387.361,55 387.361,55 82,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 467.536,00 467.536,00 467.536,00 460.691,50 381.684,96 381.684,96 381.684,96 81,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 363.244,00 296.744,00 294.674,00 290.712,00 239.821,62 239.821,62 239.812,67 80,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 97.455,00 172.283,00 172.283,00 172.283,00 78.078,10 78.078,10 78.078,10 45,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.843,00 136.563,00 136.563,00 136.563,00 111.538,29 111.538,29 111.538,29 81,7 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 79,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 79.046,00 79.146,00 79.146,00 79.146,00 77.824,50 77.824,50 77.824,50 98,3 %

Otros (7) 149.304,00 165.188,00 157.004,00 157.004,00 130.780,93 130.779,37 130.779,37 79,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 100,0 %

27 Fortalecimiento de las Organizaciones Mediante Capacitación 20.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 62,5 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 62,5 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 62,5 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 20.000,00 — — — — — — —

28 Actividades de Seguridad, Capacitación y Atención de Emergencia y Desastres 17.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 15.000,00 — — — — — — —

29 Gestión de Recursos Humanos 63.377,00 2.728,00 2.727,03 2.727,03 2.727,03 2.727,03 2.727,03 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 63.377,00 2.728,00 2.727,03 2.727,03 2.727,03 2.727,03 2.727,03 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.977,00 2.728,00 2.727,03 2.727,03 2.727,03 2.727,03 2.727,03 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.400,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 57.000,00 — — — — — — —

30 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 133.846,00 95.990,00 95.986,18 95.986,18 95.986,18 95.986,18 95.986,18 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 133.846,00 95.990,00 95.986,18 95.986,18 95.986,18 95.986,18 95.986,18 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 40.000,00 41.136,00 41.135,50 41.135,50 41.135,50 41.135,50 41.135,50 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 27.872,00 18.348,00 18.347,93 18.347,93 18.347,93 18.347,93 18.347,93 100,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 9.612,00 17.361,00 17.360,00 17.360,00 17.360,00 17.360,00 17.360,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 19.681,00 9.098,00 9.098,00 9.098,00 9.098,00 9.098,00 9.098,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.165,00 4.107,00 4.106,25 4.106,25 4.106,25 4.106,25 4.106,25 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.041,00 4.101,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.973,00 1.839,00 1.838,50 1.838,50 1.838,50 1.838,50 1.838,50 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.888,00 — — — — — — —

Otros (1) 25.614,00 — — — — — — —

31 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 55.250,00 82.400,00 78.295,00 78.295,00 78.295,00 78.295,00 78.295,00 95,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 78.295,00 78.295,00 78.295,00 78.295,00 78.295,00 78.295,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 53.295,00 53.295,00 53.295,00 53.295,00 53.295,00 53.295,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 55.250,00 4.105,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 55.250,00 4.105,00 — — — — — 0,0 %

32 Plan de Bienestar Social del Personal 174.051,00 79.978,00 57.882,05 57.882,05 57.882,05 57.882,05 57.882,05 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.155,00 62.200,00 42.604,46 42.604,46 42.604,46 42.604,46 42.604,46 68,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 37.000,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 17.480,00 47,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 34.155,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 7.200,00 7.124,46 7.124,46 7.124,46 7.124,46 7.124,46 99,0 %

2.3 Bienes y Servicios 139.896,00 17.778,00 15.277,59 15.277,59 15.277,59 15.277,59 15.277,59 85,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.500,00 7.850,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 68,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.616,00 4.615,59 4.615,59 4.615,59 4.615,59 4.615,59 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 17.180,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 106.216,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 100,0 %

33 Secretaría Técnica del Proceso Administrativo Disciplinario 60.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —

34 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 27.150,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 27.150,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 27.150,00 — — — — — — —

35 Control y Auditoria 439.998,00 427.748,00 426.776,00 426.776,00 372.564,02 372.564,02 372.563,91 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 302.682,00 315.389,00 314.426,00 314.426,00 260.214,02 260.214,02 260.213,91 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 257.911,00 265.113,00 265.113,00 265.113,00 220.925,70 220.925,70 220.925,59 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.970,00 34.374,00 34.374,00 34.374,00 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.947,00 3.947,00 3.947,00 1.436,42 1.436,42 1.436,42 36,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 963,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 137.316,00 112.359,00 112.350,00 112.350,00 112.350,00 112.350,00 112.350,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 130.000,00 77.209,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 35.150,00 35.150,00 35.150,00 35.150,00 35.150,00 35.150,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 491,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.325,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 2.000,00 — — — — — — —

36 Plan Integral de Protección y Seguridad 59.529,00 31.722,00 31.720,82 31.720,82 31.720,82 26.609,84 26.609,84 83,9 %

2.3 Bienes y Servicios 59.529,00 31.722,00 31.720,82 31.720,82 31.720,82 26.609,84 26.609,84 83,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 24.500,00 28.395,00 28.394,34 28.394,34 28.394,34 23.283,36 23.283,36 82,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.529,00 3.327,00 3.326,48 3.326,48 3.326,48 3.326,48 3.326,48 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 22.500,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

Total · 50 secuencia funcionals 20.442.962,00 23.491.025,00 21.112.967,31 21.022.679,06 20.137.561,57 17.921.551,45 17.858.333,19 76,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.